, 6 0
市街地再開発事業費
下水道事業会計 港湾事業会計
新都市整備事業会計 市場事業費
食肉ｾﾝﾀｰ事業費 農業集落排水事業費 海岸環境整備事業費
9 9, 00 , 9 6 ,50
,
0,88
0,089
1,669,985
09,07
58,8
7 ,556
金 額 , 0 ,697
, 6
78,560
退職手当 担見込額
設立法人 債額等 担見込額
連結実質赤字額
加入する組合等 連結実質赤字額 係る 担見込額
充当可能特定歳入
項 目
一般会計等 係る地方債 現在高
債務 担行為 基づく支出予定額
公営企業債等 係る一般会計等 繰入見込額
将来負担額 小計 Ａ 充当可能基金
加入する組合等 係る 担見込額
152.6 将来負担比率＆％＇ ＆Ａ－＠＇÷＆Ａ－Ｂ＇
1,189,450
基準財政需要額算入見込額 充当可能財源等 小計 ＠
68,690
元利償還金・準元利償還金 係る基準財政需要額算入額
8 , 5
標準財政規模
lpsikjodjs
参考資料
成23年度事業別行政コスト計算書
○本市で 、 神戸市行財政改革2015 に いて、 市民視点で透明性の高い行政運営の実現 のた 、 市民にわか やすい財政情報の発信 に 組 こととしています
○こ まで、 普通会計行政コスト計算書 な の財務書類を作成・公表するな 、市民の皆 さんに分か やすい財政情報の発信に努 てきました 、22年度決算よ 新たな 組みと して、 事業別行政コスト計算書 を作成しています
○事業別行政コスト計算書の目的 、当該事業に要する人件費な を含 たコストと、そ に 対する受益者負担や一般財源 市民の皆さんからの税金な の充当の状況を明らかにする ことです また、現金収支のほか、現金の移動を伴わないコスト 退職手当引当金繰入等や 減価償却費 を把握すること 可能にな ます
○事業別行政コスト計算書の活用によ 、市民の皆さんの市政に対する理解を深 ていた く とともに、職員のコスト意識を向上させ、市民の視点で透明性の高い行政運営の実現に努 ていきます
◆作成基準
市の会計区分に基 いて作成しました 、原則、人件費や退職手当引当金繰入等、減価償却 費、回収不能見込計上額な に いて 、普通会計行政コスト計算書の作成基準を準用しま した そのた 、市の決算額と 異な ます
◆算定条件(23年度決算
１．人口 1,554,183人 H24.3.31現在
２．1人あた 人件費単価 ・人件費 9,026千円
・退職手当引当金繰入等 959千円
・賞 引当金繰入額 496千円
目 次
１．市税の課税・徴収業務 … 31 11．容器包装ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの資源化 … 51 ２．区役所等市民課窓口業務 … 33 12．不法投棄防止対策 … 53
．総合コールセンター … 35 13．総合インフォメーションセンター… 55
４．北神区民センター … 37 14．道路補修 … 57
．神戸ま … 39 15． 置自転車対策 … 59
事業ヷ施設別コスト計算書
参考デヸタ
p . . . . p pp d .
1. 市税の課税ヷ徴収業務
福祉ヷ保健 教育ヷ文化 環境ヷ衛生 消 防ヷ防災 くらしと安全ヷ安心を守 住 よいまち く を進めるための大切 財 源 ある市税を確保するため 市役所及び 各区役所内の市税事務所 おいて課税ヷ徴収 業務を行っています
そのほか 市税の証明書発行業務 も 行っています
※市税の詳細は 神戸市税ハンデブック 市税のしおり＆ 成24年度版＇ をご覧く さい。
※神戸市税のマスコットキャラクター タ
ッ
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マ ヨ ン ち
ゃん
市税に関する市役所の組織と主な 業務
税 制 課
市税条例 税の広報 市税に関する不服申立て
課 税 企 画 課法人市民税 事業所税 入湯税 市たばこ税 個人の市民税・ 県民税＆ 給与からの特別徴収＇
軽自動車税＆ 電話でのお問合せ窓口＇
固 定 資 産 税 課
固定資産税＆ 償却資産＇
納 税 促 進 課
督促状 納税相談 口 振替 市税の還付
収 税 課
納税相談 納税催告 滞納整理＆ 差押え 公売など＇ 納税の猶予 市税に関する証明
原動機付自転車等の登録・ 廃車 市税の納付・ 納税相談
個人の市民税・ 県民税＆ 普通徴収 年金からの特別徴収＇
固定資産税・ 都市計画税＆ 土地・ 家屋＇
市 役 所
市税事務所＆ 各区役所内＇
成２１年度の行政コスト
◇ 市税の課税・徴収業務全体のコスト ８２億／，２２２万円
◇ 市民／人あたりの市税等の投入額 １，５２９円
◇ 市税／万円を徴収するのに必要な市税等 ／９２円
市税収入決算額 ＆億円＇
19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 市 税 合 計 2,759 2,779 2,731 2,671 2,698
個人市民税 934 948 949 887 874
法人市民税 311 307 253 248 272
固定資産税 1,104 1,115 1,124 1,126 1,131
都市計画税 216 220 222 224 225
その他 194 189 183 186 196
経常行政コスト ＆単位：千円＇
23年度 22年度
差引 (2322＇
説明
＆／＇人件費
5,299,690 5,497,202 △ 197,512
職員数の減＆２＇退職手当引当金繰入等
523,614 549,586 △ 25,972
職員数の減／
＆１＇賞与引当金繰入額270,816 284,698 △ 13,882
職員数の減 小 計6,094,120 6,331,486 △ 237,366
＆／＇物件費
1,271,216 1,267,271 3,945
＆２＇維持補修費
0 0 0
＆１＇減価償却費
0 0 0
小 計
1,271,216 1,267,271 3,945
＆／＇社会保障給付
0 0 0
＆２＇補助金等
106,468 167,238 △ 60,770
市税償還金の減１
＆１＇他会計等への支出額0 0 0
＆２＇他団体への
公共資産整備補助金等
0 0 0
小 計
106,468 167,238 △ 60,770
２
その他のコスト 小計940,618 1,081,988 △ 141,370 8,412,422 8,847,983 △ 435,561
収入項目
／ 使 用 料 ・ 手 数 料 等
0 0 0
２
そ の 他 特 定 財 源 ＆ 国 ・ 県 か ら の 補 助 金
等 ＇
2,927,750 3,033,472 △ 105,722
県税徴収取扱費の減１ 一般財源・市税等
5,484,672 5,814,511 △ 329,839
65.2% 65.7% △ 0.5
コスト計算
282,396,316 280,856,030 1,540,286
194 207 △ 13
1,554,183 1,554,372 △ 189
3,529 3,741 △ 212
1人あたりの市税等投入額＆円＇ d 市税1万円を徴収するために必要な
行政コスト＆円＇
年度 住民基本台帳人口＆人＇ d 市税等の投入割合
市税調定金額＆千円＇
２
行 政 コ ス ト
行政コスト計算書
＜市税の課税・徴収業務＞
年度 行政コスト 年度 比較し
２億3,556万円減少し
8 億 , 万円 ました 主 理由 し職員数の減に伴う人件費の減 及び納めすぎ た 税金を 還付する場合の利息
で ある還付加算金の減
よるも す事業ヷ施設別コスト計算書
参考デヸタ
◎ 区別各種デヸタ 成23年度
◎ ◎ 曜日別時間帯別の混雑状況
◎ その他 市民サヸビス向上 向けた取 組
2. 区役所等市民課窓口業務
証明書発行ヷ届出件数
市民課窓口 出生ヷ婚姻時 の戸 籍の届出 引越し時 の住民異動届 住 民票ヷ印鑑証明 各種証明書の発行 印 鑑 録 市民 とって身近 手続き業務 を行っています
＜自動交付機利用件数＞
Ｈ21：65,923件 Ｈ22：84,342件 Ｈ23：94,220件
日曜窓口開庁ヷヷヷ毎年3月最終日曜日と4月第1日曜日の10時～16時の間 窓口 業務を行っています
日時間延長ヷヷヷ毎月第２ヷ４木曜日 19時ま 一部窓口を延長し 住所変更 伴う手続きや諸証明の発行を実施しています
区民サヸビスディレクタヸヷヷヷ市民目線 の窓口サヸビス向上のため 接客ヷ接遇 かかるマネ メント能力を持つ職員を民間から公募し 配置し ています
証明書自動交付機ヷヷヷ 印鑑 録証 住民基本台帳カヸド 市内13か所の 自動交付機 おいて 住民票の写しや記載事項証明書 印鑑 証明 の交付を受けら ます