至 成２２年１月１／日
経 常 収 益 合 計
＆ ｀ ＋ ａ ＇ ｂ
＆ 差 引 ＇ 純 経 常 行 政 コ ス ト ＿ － d
２
２
経 常 行 政 コ ス ト
収 入 合 計
＆ d ＋ ＇
事業ヷ施設別コスト計算書
参考デヸタ
＜ 成23年度 第41回神戸まつ ＞ 開催主旨
開催時期
観客数
約１６ 万人 うちメインフ スティバル約１１５万人
参考 第40回：約１６９万人 うちメインフ スティバル約１２ 万人 第39回：約１ ６万人 うちメインフ スティバル約１１ 万人 参加団体数 メインフ スティバル
219団体ヷ11,741人
参考 第40回：220団体ヷ11,985人 第39回：159団体ヷ 8,657人 主催
神戸市民祭協会
成23年5月13日 金 KO安E合唱フ スティバルヷ 5月14日 土 各区まつ 5月15日 日 メインフ スティバル パレヸド ステヸ マヸケットイベント等
メインテヸマ 緑と海そして愛
サブタイトル 東日本大震災被災地支援 神戸から愛と元気を 写真とか
5. 神戸まつ
神戸まつ 昭和46年 との祭 と 神戸カヸニバル 発展的 統合し誕生しまし た
成24年度 第42回を数え 市民参画 よ る市民のまつ として きる け多くの人 神戸 へ来て 楽し もらえるよう 魅力あふ るま つ とするよう 発展してきました
阪神ヷ淡路大震災を経験し 多くの支援 復興を遂 た神戸 からこそ東日本大震災の 被災地への支援 エヸルを贈るものとして 参加者 観客 ボランティアを め市民の 力を結集して開催しました
成２１年度の行政コスト
◇ 第41回神戸まつり 開催にかかる行政コスト ７，５７２万円
◇ 観客一人あたりのコスト ２７円
◇ 市民／人あたりの市税等の投入額 ２９円
39
経常行政コスト ＆単位：千円＇
23年度 22年度
差引 (2322＇
説明
＆／＇人件費
13,539 13,590 △ 51
＆２＇退職手当引当金繰入等
1,439 1,457 △ 18
／
＆１＇賞与引当金繰入額744 755 △ 11
小 計
15,722 15,802 △ 80
＆／＇物件費
0 0 0
＆２＇維持補修費
0 0 0
＆１＇減価償却費
0 0 0
小 計
0 0 0
＆／＇社会保障給付
0 0 0
＆２＇補助金等
60,000 53,500 6,500
東日本被災地支援事業追加分１
＆１＇他会計等への支出額0 0 0
＆２＇他団体への
公共資産整備補助金等
0 0 0
小 計
60,000 53,500 6,500
２
その他のコスト 小計0 0 0
75,722 69,302 6,420
収入項目
／ 使 用 料 ・ 手 数 料 等
0 0 0
２
そ の 他 特 定 財 源 ＆ 国 ・ 県 か ら の 補 助 金
等 ＇
0 0 0
１ 一般財源・市税等
75,722 69,302 6,420
100.0% 100.0% 0.0
コスト計算
1,599,700 1,687,803 △ 88,103
47 41 6
1,554,183 1,554,372 △ 189
49 45 4
1人あたりの市税等投入額＆円＇ d 観客数一人あたりの行政コスト＆円＇
年度 住民基本台帳人口＆人＇ d 市税等の投入割合
観客数＆人＇
２
行 政 コ ス ト
行政コスト計算書
＜神戸まつり＞
年度 行政コスト 年度 比較し
約642万円増加し
7,57 万円 ました 主 理由 し成23年１月に発生し た 東日本大震災の被災地への支援 エールを 贈るものと し て
神戸から愛と 元気を を テーマ に 東北大物産展の実施や 各ブース で 義援金を 募集するな
事業ヷ施設別コスト計算書
参考デヸタ
●助成の範
●受給者の推移 単位：人
成19年度 成20年度 成21年度 成22年度 成23年度 104,339 104,321 104,435 105,543 128,816
※ 成23年10月よ 外来の対象年齢を12歳ま 拡充
写真とか
6. 乳幼児等医療費助成
乳幼児等の疾病の早期発見と早期治療を 促進とするとも 若い世代の経済的負担 の軽減を図 次代を担う乳幼児等の健や か 成長 寄与するため 保険診療 よる 医療費の自己負担金の一部の助成を行って います
成２１年度の行政コスト
◇ 乳幼児等医療のコスト ２１億６，５９２万円
◇ 受給者／人あたりのコスト ／８，１６７円
◇ 市民／人あたりの市税等の投入額 ９２２円
対象年齢 ．歳児 ／歳児～小学校１年生 小学校２年生～小学６年生 中学／年生～中学１年生
助成対象 外来・入院 外来・入院 外来・入院 入院
所得制限 なし
一部負担金 外来 自己負担なし
入院 自己負担なし
成24年12月から制度拡充 により 1,2歳児は自己負担な し
外来
／医療機関等あたり／日800円＆
所得者600円＇を限度に 月２回まで
※１回目以降は無料 入院
自己負担なし
外来 ２割負担
＆健康保険の負担額の１分の２に軽減＇
入院 自己負担なし
入院 自己負担なし ＆た し 償還払＇
市民税所得割税額 23.5万円未満＆※住宅借入金等特別税額控除及び寄附金税額控除適用前＇
※ 成24年12月から制度拡充により 合計所得額 532万円＋38万円×扶養者・児童数 未満まで拡大
41
経常行政コスト ＆単位：千円＇
23年度 22年度
差引 (23 22＇
説明
＆／＇人件費
101,285 101,522 △ 237
＆２＇退職手当引当金繰入等
10,549 10,681 △ 132
／
＆１＇賞与引当金繰入額5,456 5,533 △ 77
小 計
117,290 117,736 △ 446
＆／＇物件費
215,153 215,812 △ 659
＆２＇維持補修費
0 0 0
＆１＇減価償却費
0 0 0
小 計
215,153 215,812 △ 659
＆／＇社会保障給付
1,930,206 1,777,970 152,236
＆２＇補助金等
103,271 95,104 8,167
１
＆１＇他会計等への支出額0 0 0
＆２＇他団体への
公共資産整備補助金等
0 0 0
小 計