平
成
27
年
度
決
算
等
審
査
意
見
書
武 蔵 野 市 各 会 計 決 算 及 び 基 金 の
写
2 8 武 監 第 1 2 4 号 平 成28年 ９ 月 ２ 日
武 蔵 野 市 長 邑 上 守 正 殿
武 蔵 野 市 監 査 委 員 髙 橋 良 一 武 蔵 野 市 監 査 委 員 橋 本 し げ き
平 成 27年 度 武 蔵 野 市 各 会 計 決 算 及 び 基 金 の 運 用 状 況 を 示 す 書 類 の 審 査 意 見 に つ い て
目
次
第 １ 審 査 の 対 象 ･････････････････････････････････････････････････ １ 第 ２ 審 査 の 期 間 ･････････････････････････････････････････････････ １ 第 ３ 審 査 の 方 法 ･････････････････････････････････････････････････ １ 第 ４ 審 査 の 結 果 ･････････････････････････････････････････････････ １ 第 ５ 審 査 の 概 要
Ⅰ 決 算 の 規 模 ･･･････････････････････････････････････････････ ２ Ⅱ 資 金 収 支 状 況 ･････････････････････････････････････････････ ４ Ⅲ 一 般 会 計 ･････････････････････････････････････････････････ ５ Ⅳ 特 別 会 計 ･････････････････････････････････････････････････ 27 実 質 収 支 に 関す る 調 書 ･････････････････････････････････････ 42 Ⅵ 財 産 に 関 す る調 書 ･････････････････････････････････････････ 43 Ⅶ 基 金 の 運 用 状況 ･･･････････････････････････････････････････ 48 Ⅷ 普通 会 計 に よ る 決算 ･･･････････････････････････････････････ 49 第 ６ ま と め ･････････････････････････････････････ ････････････････ 52 参 考 資料 別 表 ） ･････････････････････････････････････････････････ 57
凡 例
１ 文中 及 び 表 中 の 金額 そ の 他の 計 数 表 示単 位 未 満を 四 捨 五 入 し てい る の で 個 々 の 計 数を 合 計 し 又 差 し 引 いた 数 値 が 合 計等 と し て表 示 さ た 計 数と 一 致 しな い 場 合 があ る
２ 比率 原 則 と して 小 数 点以 下 第 ２ 位 を 四捨 五 入 して い る ３ 該当 数 値 の な い もの － と 表示 し た
４ 徴収 率 収 入 済額 還付 未 済 額 を 差 し引 い た 額を 調 定 額 で 除 した も の を表 示 し た
平 成
2 7
年 度 武 蔵 野 市 各 会 計 決 算 及 び
基 金 の 運 用 状 況 を 示 す 書 類 の 審 査 意 見 書
第 １ 審 査 の 対象
平 成27年度 武 蔵 野 市 一 般会 計 歳 入 歳 出 決算 平 成27年度 武 蔵 野 市 下 水道 事 業 会 計 歳 入歳 出 決 算 平 成27年 度 武 蔵 野 市 国民 健 康 保険 事 業 会 計 歳 入歳 出 決 算 平 成27年 度 武 蔵 野 市 後期 高 齢 者医 療 会 計 歳 入 歳出 決 算 平 成27年 度 武 蔵 野 市 介護 保 険 事業 会 計 歳 入 歳 出決 算 平 成27年 度 武 蔵 野 市 決算 付 属 書類
平 成27年度 基 金 の 運 用 状況 を 示 す 書 類
第 ２ 審 査 の 期間
平 成28年６ 月 １ 日 同年 ８ 月22日 ま で
説 明 の 聴取 平 成28年 月26日 27日 28日 29日
第 ３ 審 査 の 方法
審 査 に あ た っ て 一 般 会 計 各 特 別 会 計 の 決 算 書 及 び 付 属 書 類 並 び に 基 金 の 運 用 状 況 を 示 す 書 類 に つ い て 地 方 自 治 法 等 関 係 法 令 に 準 拠 し て 調 製 さ て い る 決 算 の 計 数 正 確 で あ る を 検 証 す る と と も に 予 算 適 正 に 執 行 さ て い る 基 金 適 正 に 運 用 さ た 等 を 主 眼 と し て 関 係 書 類 帳 票 類 と 照 合 そ の 他 通 常 実 施 す べき 審 査 手 続 に より 実 施 した
第 ４ 審 査 の 結果
審 査 に 付 さ た 各 会 計 の 歳 入 歳 出 決 算 書 及 び 付 属 書 類 法 令 に 準 拠 し て 作 成 さ て お り 決 算 の 計 数 関 係 諸 帳 簿 及 び 証 拠 書 類 と 照 合 し た 結 果 誤 り な い も
の と 認め た
第 ５ 審 査 の 概要
Ⅰ 決 算 の 規模
全 会 計 一 般 会 計 及 び 各 特 別 会計 ） の 歳 入 歳 出 決 算 額 の総 計 次 の とお り で あ る 別表 １ 参 照 ）
全 会 計 の 歳 入 歳 出 決 算 額 の 総 計
単 位 千 円・ ％ ）
歳 入 歳 出 歳 入 歳出
差 引 額
翌 年 度 へ 繰 り
越 す べ き 財 源
実 質 収支 額
決 算 額 収 入 率 決 算 額 執 行 率
100,820,827 101.0 97,407,857 97.6 3,412,970 12,332 3,400,638
歳 入 決 算 額 1,008億2,082万7千 円 で 前 年 度 974億2,948万6千 円 ） に 比 べ33 億9,134万1千 円 3.5％ ） 増 加し た
歳 出 決 算 額 974億785万7千 円 で 前 年 度 927億2,675万8千 円 ） に 比 べ46億 8,109万9千 円 5.0％ ） 増 加 した
歳 入 歳 出 差 引 額 34億1,297万 円 で 翌 年 度 へ 繰 り 越 さ た な お こ の 翌 年 度 へ の 繰 越 金 に 現 金 不 足 額 と し て 市 税 横 領 金 3,977万4,118円 ） が 含 ま て い る
実 質 収支 額 歳 入 歳 出 差 引 額 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べき 財 源 を 差 し 引い た 額 で あ る 当 年 度 34億63万8千 円 で 前 年度 28億6,520万1千 円 ）に 比 べ5億3,543万7 千 円 18.7％ ） 増 加 した
各 会 計別 の 決 算 額 及 び 収 支 状 況 次 の と お りで あ る 別 表 １ ･２ ･３ 参照 ）
各 会 計 別 の 決 算 額 及 び 収 支 状 況
単 位 千円 ・ ％ ）
１ 一般 会 計
歳 入 決算 額 685億1,539万4千 円 で 前年 度 658億1,106万6千 円 ） に 比 べ27億 区 分
会 計
歳 入 歳 出
歳 入 歳出 差 引 額
翌年度へ 繰り越す べ き 財源
実質収支額 決 算 額 収 入 率 決 算 額 執行率
一 般 会 計 68,515,394 101.7 65,591,758 97.4 2,923,636 12,332 2,911,304 特 別 会 計 32,305,433 99.6 31,816,099 98.1 489,334 0 489,334 下 水 道 事業 会 計 3,212,202 97.9 3,138,695 95.6 73,507 0 73,507
国民健康保険事業会計 15,151,490 99.8 14,990,226 98.7 161,264 0 161,264
後 期 高 齢 者 医 療 会 計 3,258,460 99.6 3,248,892 99.3 9,568 0 9,568
介 護保 険 事 業 会計 10,683,281 99.8 10,438,286 97.5 244,995 0 244,995
432万8千 円 4.1％ ） 増 加 し た
歳 出 決 算 額 655億9,175万8千 円 で 前 年 度 617億7,983万 円 ） に 比 べ38億 1,192万8千 円 6.2％ ） 増 加 した
実 質 収 支 額 29億1,130万4千 円 で 前 年 度 21億9,370万9千 円 ） に 比 べ7億 1,759万5千 円 32.7％） 増 加 した
収 入 率 101.7％ で 前 年 度 100.7％） に 比 べ1.0ポ イン ト 上 昇 し た 執 行 率 97.4％ で 前年 度 94.5％ ） に 比 べ2.9ポ イ ント 上 昇 し た
２ 特別 会 計
１ 下 水 道 事 業 会 計
歳 入 決算 額 32億1,220万2千 円 で 前年 度 52億5,670万3千 円 ） に 比 べ20億 4,450万1千 円 38.9％） 減 少 した
歳 出 決算 額 31億3,869万5千 円 で 前年 度 50億9,086万5千 円 ） に 比 べ19億 5,217万 円 38.3％ ） 減 少 し た
実 質 収 支 額 7,350万7千 円 で 前 年 度 1億6,583万8千 円 ） に 比 べ9,233万1 千 円 55.7％ ） 減 少 した
収 入 率 97.9％ で 前年 度 97.3％ ） に 比 べ0.6ポ イ ント 上 昇 し た 執 行 率 95.6％ で 前年 度 94.2％ ） に 比 べ1.4ポ イ ント 上 昇 し た
２ 国 民 健 康 保 険 事業 会 計
歳 入 決 算 額 151億5,149万 円 で 前 年 度 127億3,444万3千 円 ） に 比 べ24億 1,704万7千 円 19.0％） 増 加 した
歳 出 決算 額 149億9,022万6千 円 で 前年 度 125億8,475万3千 円 ） に 比 べ24 億547万3千 円 19.1％） 増 加 した
実 質 収 支 額 1億6,126万4千 円 で 前 年 度 1億4,969万 円 ） に 比 べ1,157万4 千 円 7.7％ ） 増 加 し た
収 入 率 99.8％ で 前年 度 98.1％ ） に 比 べ1.7ポ イ ント 上 昇 し た 執 行 率 98.7％ で 前年 度 96.9％ ） に 比 べ1.8ポ イ ント 上 昇 し た
３ 後 期 高 齢 者 医 療会 計
歳 入 決 算 額 32億5,846万 円 で 前 年 度 32億5,687万9千 円 ） に 比 べ158万1 千 円 0.0％ ） 増 加 し た
歳 出 決 算 額 32億4,889万2千 円 で 前 年 度 32億4,330万7千 円 ） に 比 べ558 万5千 円 0.2％ ） 増 加し た
実 質 収 支 額 956万8千 円 で 前 年 度 1,357万2千 円 ） に 比 べ400万4千 円 29.5％ ） 減 少 し た
４ 介 護 保 険 事 業 会計
歳 入 決 算 額 106億8,328万1千 円 で 前 年 度 103億7,039万5千 円 ） に 比 べ3 億1,288万6千 円 3.0％ ） 増 加し た
歳 出 決 算 額 104億3,828万6千 円 で 前 年 度 100億2,800万3千 円 ） に 比 べ4 億1,028万3千 円 4.1％ ） 増 加し た
実 質 収 支 額 2億4,499万5千 円 で 前 年 度 3億4,239万2千 円 ） に 比 べ9,739 万7千 円 28.4％ ） 減 少 し た
収 入 率 99.8％ で 前年 度 100.3％ ）に 比 べ0.5ポ イ ント 低 下 し た 執 行 率 97.5％ で 前年 度 97.0％ ） に 比 べ0.5ポ イ ント 上 昇 し た
Ⅱ 資 金 収 支 状 況
一 般 会計 の 資 金 収 支 年 度 当初 の 支 払 資 金 に 一 時 的 な不 足 が 生 じ る ため 財 政 調 整 基金 55億 円 の繰 替 運 用を 行 っ た 別 表４ ・ ５ 参照 ）
各 特 別会 計 の 資 金 収 支 各 月と も ほ と ど が 歳 出 超 過で あ っ た が 例年 ど お り 一 般 会計 の 内 部 資 金 の 繰 替 運 用を 行 い 一 般 会計 の繰 入 ５ 月 出 納 閉 鎖期 間 ） に行 っ た 繰 替 運 用 及 び 繰入 に つ い て 各 月 の例 月 出 納 検 査 によ り 適正 に 執 行さ て い る こ とを 確 認 した
一 般 会計 の 預 金 利 子 収 入 517万5千 円 で 前 年 度 に 比 べ166万9千 円 47.6％ ） 増 加 し た こ 歳 計 現 金 の 通年 運 用 額 及 び 運用 回 数 が 増 加 し 平 均 運用 利 率 も上 昇 し たこ と に よ る も ので あ る
最 近 ５年 間 の 預 金 利 子収 入 の 推移 次 の と おり で あ る
預 金 利 子 収 入 の 推 移 ５ 年 間
単 位 千 円 ・ ％ ）
区 分
年 度
預 金 利 子
収 入 額
対 前 年 度
増 減 率
一 般 会 計
歳 入 決 算 額
歳 入 に 占
め る 割 合
運 用 回 数
23 3,275 1.9 60,118,292 0.005 13 24 2,036 △37.8 58,818,115 0.003 12 25 4,014 97.2 62,327,459 0.006 13 26 3,506 △12.7 65,811,066 0.005 12 27 5,175 47.6 68,515,394 0.008 16
Ⅲ 一 般 会 計
１ 概況
最 近 ５ 年 間 の 決算 規 模 の推 移 次 の とお り で ある
決 算 規 模 の 推 移 ５ 年 間
単 位 円 ・ ％ ） 区 分
年 度
歳 入 決 算 額 歳 出 決 算 額
歳 入 歳出 差 引 額
金 額
対 前 年度 増 減 率
金 額
対 前 年度 増 減 率
23 60,118,292,391 △2.7 56,970,826,438 △3.7 3,147,465,953 24 58,818,115,040 △2.2 55,785,013,847 △2.1 3,033,101,193 25 62,327,459,051 6.0 59,838,463,762 7.3 2,488,995,289 26 65,811,065,597 5.6 61,779,829,689 3.2 4,031,235,908 27 68,515,394,098 4.1 65,591,757,706 6.2 2,923,636,392
２ 歳入
歳 入 総額 685億1,539万4千 円 で 前 年度 に 比 べ27億432万8千 円 4.1％ ） 増 加 し た
１ 款 別 歳 入 決 算 状況
一 般 会計 の 歳 入 内 訳 及び 前 年 度 と の 比 較 次の と お りで あ る 601
588
623
658
685
570
558
598
618
656
450
500
550
600
650
700
23
24
25
26
27
歳入
歳出
区 分
款 予算現額 収入済額(A) 過不足額 収入率
(A)の 構成比
収入済額(B) 増減率
39,327,000 39,828,735 501,735 101.3 58.1 38,695,467 1,133,268 2.9
150,000 178,204 28,204 118.8 0.3 171,070 7,134 4.2
230,000 241,331 11,331 104.9 0.4 278,849 △ 37,518 △ 13.5
310,000 290,565 △ 19,435 93.7 0.4 352,522 △ 61,957 △ 17.6
250,000 286,550 36,550 114.6 0.4 296,881 △ 10,331 △ 3.5
3,250,000 3,574,055 324,055 110.0 5.2 2,135,133 1,438,922 67.4
65,001 79,951 14,950 123.0 0.1 56,936 23,015 40.4
40,478 40,478 0 100.0 0.1 45,122 △ 4,644 △ 10.3
39,114 56,158 17,044 143.6 0.1 40,497 15,661 38.7
15,000 15,134 134 100.9 0.0 13,164 1,970 15.0
374,463 376,851 2,388 100.6 0.5 450,356 △ 73,505 △ 16.3
1,580,236 1,571,603 △ 8,633 99.5 2.3 1,501,037 70,566 4.7
8,208,436 8,228,333 19,897 100.2 12.0 8,507,270 △ 278,937 △ 3.3
5,949,524 6,098,907 149,383 102.5 8.9 5,788,983 309,924 5.4
481,221 483,471 2,250 100.5 0.7 157,890 325,581 206.2
50,304 50,393 89 100.2 0.1 65,033 △ 14,640 △ 22.5
1,731,471 1,718,623 △ 12,848 99.3 2.5 3,018,159 △ 1,299,536 △ 43.1
4,031,236 4,031,236 0 100.0 5.9 2,488,995 1,542,241 62.0
540,145 618,816 78,671 114.6 0.9 636,302 △ 17,486 △ 2.7
746,000 746,000 0 100.0 1.1 1,111,400 △ 365,400 △ 32.9
67,369,629 68,515,394 1,145,765 101.7 100.0 65,811,066 2,704,328 4.1
歳 入 内 訳 及 び 対 前 年 度 比 較
単位 千円・ ％）
27 年 度 決 算 前 年 度 と の 比 較
諸 収 入
地 方 譲 与 税
利 子 割 交 付 金
市 税
増減額(A-B)
配 当 割 交 付 金
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
国 庫 支 出 金
都 支 出 金
財 産 収 入
繰 入 金
繰 越 金
合 計
地方消 費税 交付 金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
地 方 特 例 交 付金
地 方 交 付 税
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
分担金 及び 負担 金
使用料 及び 手数 料
寄 附 金
第 １ 款 市 税
市 税総 収 入 額 398億2,873万5千 円 で 前 年 度 に 比 べ11億3,326万8千円 2.9％ ） 増 加 し た
歳 入総 額685億1,539万4千 円 に 占 め る割 合 58.1％ で 前 年 度 58.8％ ） に 比べ0.7ポ イ ン ト低 下 し た
予 算 現 額393億2,700万 円 に 対 す る 収 入 割 合 101.3％ で 前 年 度 100.5％ ） に 比 べ 0.8ポ イ ン ト 上昇 し た
調 定 額410億3,387万4千 円 に 対す る 徴 収 率 97.1％ で 前 年 度 96.0％） に 比 べ1.1ポ イ ン ト上 昇 し た
税 目別 市 税 収 入 の 前年 度 と の比 較 次 の とお り で ある
税 目 別 市 税 収 入 の 対 前 年 度 比 較
単 位 千 円 ・ ％ ） 区 分
税 目
27 年 度 前 年 度 と の 比 較
収 入 済 額(A) 徴 収 率 収 入 済 額(B) 徴 収 率 増 減 額(A-B) 増 減 率 市 民 税 20,036,144 99.3 19,276,399 99.0 759,745 3.9 現固 定 資 産 税 15,221,086 99.7 14,931,957 99.5 289,129 1.9 年軽 自 動 車 税 36,694 97.0 35,564 96.1 1,130 3.2
課市 た こ 税 995,459 100.0 1,019,707 100.0 △24,248 △2.4
税事 業 所 税 618,488 100.0 618,624 100.0 △136 0.0
分都 市 計 画 税 2,458,225 99.7 2,401,678 99.5 56,547 2.4
計 39,366,096 99.5 38,283,929 99.3 1,082,167 2.8
市 民 税 316,788 29.2 302,016 23.3 14,772 4.9
滞固 定 資 産 税 121,745 37.9 91,154 25.6 30,591 33.6
納軽 自 動 車 税 1,584 26.7 1,469 21.3 115 7.8
繰市 た こ 税 － － － － － －
越事 業 所 税 － － － － － －
分都 市 計 画 税 22,522 38.0 16,899 25.7 5,623 33.3
計 462,639 31.4 411,538 23.9 51,101 12.4
合 計 39,828,735 97.1 38,695,467 96.0 1,133,268 2.9
現 年 課税 分 393億6,609万6千 円 で 前年 度 に 比 べ10億8,216万7千 円 2.8％ ） 増 加 し た
市 民 税 200億3,614万4千 円 で 前 年 度 に 比 べ7億5,974万5千 円 3.9％ ） 増 加 し た こ の う ち 個 人 分 165億6,272万8千 円 で 前 年 度 に 比 べ5億4,848万7千 円 3.4％ ） 増 加 し た こ 主 に 転 入 者 が増 加 し 納 税 義務 者 数 が増 加 し た こ と によ る も ので あ る 法 人 分 34億7,341万6千 円 で 前 年 度 に 比 べ2億1,125万8千 円 6.5％ ） 増 加 し た こ
主に 高 額 納 税 法 人 の 納付 額 が 増 加 し たこ と に よる も の で あ る
93.0 94.0 95.0 96.0 97.0 98.0 320 340 360 380 400 420
23 24 25 26 27
市税収入額 徴収率
年度
％ 億円
市 税 収 入 額
徴
収
率 こ と 及び 大 型 商 業 施 設や 大 型 マン シ ョ ン 等 の 建築 が あ った こ と に よ る もの で あ る
市 た こ 税 9億9,545万9千 円 で 前 年度 に 比 べ2,424万8千 円 2.4％ ）減 少 し た 事 業 所税 6億1,848万8千 円 で 前 年 度 に 比 べ13万6千 円 0.0％ ） 減 少し た 都 市 計画 税 24億5,822万5千 円 で 前年 度 に 比 べ5,654万7千 円 2.4％ ） 増 加し た 滞 納 繰越 分 4億6,263万9千 円 で 前 年度 に 比 べ5,110万1千 円 12.4％ ） 増 加 した 市 税 徴収 率 97.1％ で 前 年 度に 比 べ1.1ポ イ ン ト 上 昇し た
最 近 ５年 間 の 市 税 徴 収状 況 及 び市 税 収 入 額 ・ 徴収 率 の 推移 次 の と おり で あ る
市 税 徴 収 状 況 の 推 移 ５ 年 間
単 位 千 円・ ％ ） 区 分
年 度
調 定 額 収 入 済 額
還 付 未 済 額
不 納 欠 損 額
収 入 未済 額 徴 収 率
歳 入 に 占 め る 割 合
23 39,676,888 37,228,877 824 247,105 2,201,731 93.8 61.9 24 38,974,000 36,900,152 3,627 133,862 1,943,612 94.7 62.7 25 39,394,608 37,502,165 804 164,705 1,728,542 95.2 60.2 26 40,291,781 38,695,467 119 120,260 1,476,173 96.0 58.8 27 41,033,874 39,828,735 69 91,388 1,113,820 97.1 58.1
市 税 収 入 額 ・ 徴 収 率 の 推 移 ５ 年 間
収 入 未済 額 11億1,382万 円 32,046件 ） で 前 年 度 に比 べ3億6,235万3千 円 24.5％ ） 減 少 した こ の う ち 滞 納 処 分 の 執 行 を 停 止 して い る もの 1億5,472万3千 円 6,371 件 ） であ る
不 納 欠 損 処 分 額 9,138万8千 円 4,217件 ） で 前 年 度 に 比 べ 金 額 2,887万2千 円 24.0％ ） 件 数 1,183件 21.9％ ）そ 減 少 した
処 分 事由 別 不 納 欠 損 処分 額 次 の と お り で ある
処 分 事 由 別 不 納 欠 損 処 分 額
単 位 円 ） 区 分
税 目
地方税法第18条第1項 地方税法第15条の7第4項 地方税法第15条の7第5項
合 計 時 効 完 成(５ 年 間)に よ
る 市 税 徴 収 権 の 消 滅
滞 納 処 分 執 行 停 止(３ 年間 続)による納 付 ・ 納 入 義 務 の 消 滅
滞 納 処 分 執 行 停 止(直 ち に)に よ る 納 付 ・ 納 入 義 務 の 消 滅
金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数
市
民
税 個 人
普通徴収 31,925,093 1,781 17,706,325 754 13,781,655 227 63,413,073 2,762
特別徴収 3,754,579 261 183,790 9 3,744,446 186 7,682,815 456
法 人 4,097,302 70 764,800 10 2,300,301 31 7,162,403 111
計 39,776,974 2,112 18,654,915 773 19,826,402 444 78,258,291 3,329
固 定 資 産 税
土 地 ・ 家 屋 4,688,090 245 1,111,297 24 2,587,975 153 8,387,362 422
償 却 資 産 2,116,800 30 0 0 184,800 19 2,301,600 49
計 6,804,890 275 1,111,297 24 2,772,775 172 10,688,962 471
軽 自 動 車 税 749,800 372 88,536 36 15,000 9 853,336 417
都 市 計 画 税 887,600 (245) 210,403 (24) 489,469 (153) 1,587,472 (422)
合 計 48,219,264 2,759 20,065,151 833 23,103,646 625 91,388,061 4,217
注 件 数 欄 中 ） 内 固 定 資 産 税 と 併 徴 し た 都 市 計 画 税 の 件 数 の た め 合 計 除 い た
第 ２ 款 地 方 譲 与 税
地 方 譲与 税 1億7,820万4千 円 で 前 年度 に 比 べ713万4千 円 4.2％ ） 増加 し た
第 ３ 款 利 子 割 交 付 金
利 子 割 交 付 金 2億4,133万1千 円 で 前 年 度 に 比 べ3,751万8千 円 13.5％ ） 減 少 し た
第 ４ 款 配 当 割 交 付 金
第 ５ 款 株 式 等 譲 渡 所得 割 交 付金
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 上 場 株 式 等 の 譲 渡 益 に 対 し て 課 税 さ る 都 民 税 株 式 等 譲 渡 所得 割 の 一 部 が 市町 村 に 交付 さ る も の であ る 交付 額 2億8,655万 円 で 株 価 の 下 落 等を 映 し 前 年度 に 比 べ1,033万1千 円 3.5％ ） 減 少 し た
第 ６ 款 地 方 消 費 税 交付 金
地 方 消 費 税 交 付 金 都 が 徴 収 し た 地 方 消 費 税 の 約 半 分 が 市 町 村 に 交 付 さ る も の で あ る 交 付 額 35億7,405万5千 円 で 地 方 消費 税 率 の改 正 及 び 暦 日 要因 に よ り 前 年 度 に 比べ14億3,892万2千 円 67.4％ ） 増 加 し た
第 ７ 款 自 動 車 取 得 税交 付 金
自 動 車取 得 税 交 付 金 7,995万1千 円 で 消 費 税増 税 時 の い 控 え の 動と し て 購入 台 数 が 増加 し た こ と に よ り 前 年度 に 比 べ2,301万5千 円 40.4％ ） 増 加 した
第 ８ 款 地 方 特 例 交 付金
地 方 特 例 交 付 金 国 の 政 策 減 税 等 に 対 応 し て 特 例 的 暫 定 的 な 措 置 と し て 交 付 さ る も の で あ る 交 付 額 4,047万8千 円 で 前 年 度 に 比 べ464万4千 円 10.3％ ） 減 少 し た こ 減 収 補 て 特 例 交 付 金 住 宅 借 入 金 等 控 除 補 て 分 ） が 減 少 し た こ と に よる も の で あ る
第 ９ 款 地 方 交 付 税
地 方 交付 税 特 別 交 付 税 と して5,615万8千 円交 付 さ 前 年 度 に 比 べ1,566万1千 円 38.7％ ） 増 加 し た
第10款 交 通 安 全 対 策特 別 交 付金
交 通 安全 対 策 特 別 交 付金 市が 行 う 交 通 安 全施 設 の 整備 及 び 設 置 事 業の 費 用 に充 て る も の で あ る 交 付 額 1,513万4千 円 で 前 年 度 に 比 べ197万 円 15.0％ ） 増 加 し た
第11款 分 担 金 及 び 負担 金
分 担 金 及 び 負 担 金 3億7,685万1千 円 で 前 年 度 に 比 べ7,350万5千 円 16.3％ ） 減 少 し た
主 な も の 保 育 所 等 利 用 者 負 担 保 育 料 ） 徴 収 金3億3,991万6千 円 で あ る な お 子 ど も・ 子 育 て 支 援 新制 度 へ の移 行 に 伴 い 平成27年 度 公 立 施 設 市 立 保 育園 ） の 保 育 料に つ い て 使 用料 へ 移 行し た
市 立 保 育 園 使 用 料 ） を 含 め た 保 育 所 等 利 用 者 負 担 保 育 料 ） 徴 収 金 の 徴 収 率 99.0％で 前 年 度 98.7％ ） と比 べ0.3ポ イ ン ト 上 昇 した
市立保育園 使用料）を含めた保育所等利用者負担 保育料）徴収金の収入状況及び最
保 育 所等 利 用 者 負 担 保 育 料 徴 収 金 収 入 状 況
単 位 円 ・ ％ ）
区 分 調 定 額
収 入 済 額 還 付
未 済 額
不 納
欠 損 額
収 入 未済 額
徴 収 率
金 額 件 数 金 額 件 数
現 年 度 分
市 立 119,154,400 119,082,500 5,041 0 0 71,900 23 99.9 市 内 民間 334,571,700 334,213,250 13,564 0 0 358,450 45 99.9 管 外 5,684,000 5,652,000 222 0 0 32,000 2 99.4 計 459,410,100 458,947,750 18,827 0 0 462,350 70 99.9 滞 納 繰越 分 4,491,130 336,150 51 0 340,400 3,814,580 331 7.5 合 計 463,901,230 459,283,900 18,878 0 340,400 4,276,930 401 99.0
注 収入 済 額 合 計 の 内訳 負担 金339,915,600円 使用 料119,368,300円
保 育 所等 利 用 者 負 担 保 育 料 徴 収 金 収 入 状 況の 推 移
単 位 円 ・ ％ ） 区 分
年 度
調 定 額 収 入 済額 還 付 未済 額 不 納 欠損 額 収 入 未済 額 徴 収 率 23 328,130,450 321,637,000 0 870,900 5,622,550 98.0 24 333,109,950 326,885,500 0 330,450 5,894,000 98.1 25 387,111,210 382,315,880 0 543,400 4,251,930 98.8 26 410,696,640 405,477,910 0 319,600 4,899,130 98.7 27 463,901,230 459,283,900 0 340,400 4,276,930 99.0
注 市立 保 育 園 使 用料 ） を 含む
第12款 使 用 料 及 び 手数 料
使 用 料 及 び 手 数 料 15億7,160万3千 円 で 前 年 度 に 比 べ7,056万6千 円 4.7％ ） 増 加 し た 子 ど も ・ 子 育 て支 援 新 制度 へ の 移 行 に 伴い 平 成27年 度 公 立施 設 市立 保 育 園 ） の 保 育 料 が 負 担 金 移 行 し た 使 用 料 の 主 な も の 道 路 使 用 料2億5,929万5千 円 児 童 福 祉 使 用 料1億6,586万6千 円 で あ る 手 数 料 の 主 な も の 清 掃 手 数 料6億 2,963万5千 円 で あ る
使 用 料及 び 手 数 料 の 収入 状 況 次 の と お り であ る
使 用 料 及 び 手 数 料 収 入 状 況
収 入 未済 額 1,272万6千 円 で 主 な も の 福祉 型 住 宅使 用 料305万1千円 市 営住 宅 使 用 料287万7千 円 学童 ク ラ 育 成 料255万3千円 で あ る
徴 収 率 福 祉 型 住 宅 使 用 料 が現 年 度 分99.2％ 前 年 度99.0％ ） 滞 納繰 越 分10.7％ 同4.1％ ） 市 営 住 宅 使 用 料 が 現 年 度 分99.6％ 同99.4％ ） 滞 納 繰 越 分8.3％ 同 15.1％ ） 学 童 ク ラ 育 成 料 が 現 年 度 分99.1％ 同99.2％ ） 滞 納 繰 越 分8.3％ 同
3.8％ ） で あ る
第13款 国 庫 支 出 金
国 庫 支出 金 82億2,833万3千 円 で 前年 度 に 比 べ2億7,893万7千 円 3.3％ ） 減少 し た こ 主 に 循 環 型 社 会 形 成 推 進 交 付 金 が6億4,880万3千 円 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 が1億5,588万6千 円 そ 減少 し た こ と に よる も の であ る が 保 育 所運 営 費 負担 金 2 億4,836万1千 円 障 害者 自 立 支援 給 付 費 負 担 金 9,628万2千 円 子 ど も・ 子 育 て支 援 交 付 金 8,159万8千 円 皆 増 ） 地 域 住 民 生 活 等緊 急 支 援交 付 金 地 域 消費 喚 起 ・生 活 支 援 型 ） 5,032万8千 円 皆 増 ）そ 増 加 して い る
第14款 都 支 出 金
都 支 出金 60億9,890万7千 円 で 前 年 度 に 比 べ3億992万4千 円 5.4％ ） 増 加 した こ 主 に 保 育 所 等 運 営 費 負 担 金 が1億3,792万6千 円 多 様 な 主 体 に よ る 保 育 所 緊 急 整 備 事 業 補 助 金 が1億3,087万8千 円 皆 増 ） 市 町 村 総 合 交 付 金 が9,933万4千 円 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 交 付 金 が8,159万8千 円 皆 増 ） 保 育 士 等 キ ャ リ ア ア ッ プ 補 助 金 が 6,794万2千 円 皆 増 ） そ 増 加 し た こ と によ る も ので あ る が 都 市計 画 公 園事 業 補 助 金 1億5,930万 円 皆 減 ） 待 機 児 童 解 消 区 市 町 村 支 援 事 業 補 助 金 1億2,249万2千 円 そ 減 少 し て いる
第15款 財 産 収 入
財 産 収 入 4億8,347万1千 円 で 前 年 度 に 比 べ3億2,558万1千 円 206.2％ ） 増 加 し た こ 主 に 土 地 売 払収 入 が3億1,338万 円 増 加し た こ とに よ る も の で ある
第16款 寄 附 金
寄 附 金 5,039万3千 円 10件 ） で 前 年 度 に 比 べ 件 数 １ 件 金 額 1,464万 円 22.5％ ） そ 減少 し た
第17款 繰 入 金
第18款 繰 越 金
繰 越 金 40億3,123万6千 円 で 前 年 度 に 比 べ15億4,224万1千 円 62.0％） 増 加 した 繰 越 金の う ち3,977万4千 円 平 成11年 の 横 領事 件 に よる 現 金 不 足 額 とな っ て いる
第19款 諸 収 入
諸 収 入 6億1,881万6千 円 で 前 年 度 に 比 べ1,748万6千円 2.7％ ） 減 少 し た こ 主 に 学校 給 食 運 営 貸 付金 返 還 金 が2,500万 円 皆 減 ） ス ポ ー ツ 振 興 くじ 助 成 金 が1,612 万6千 円 そ 減 少 し た こ とに よ る も の で ある が 自転 車 駐 車 場 保 証金 返 還 金 2,365 万3千 円 皆 増） 増 加 し て い る
第20款 市 債
市 債 の借 入 7億4,600万 円 で 前 年 度 に 比 べ3億6,540万円 32.9％ ） 減少 し た こ 主に 公 園 建 設 事 業債 が3億6,500万 円 皆 減） 道 路整 備 事 業 債 が3億2,150万円 皆 減 ） そ 減 少 し たこ と に よる も の で あ る が 市 民 文化 会 館 改 修 事 業債 2億4,600万 円 皆 増 ） 新 武 蔵 野 ク リ ー ン セ ン タ ー 仮 称 ） 建 設 事 業 債 7,510万 円 そ 増 加 し て いる
市 債 の借 入 ・ 償 還 状 況 及 び 最 近５ 年 間 の 市 債 年度 末 現 在高 の 推 移 次の と お りで あ る
市 債 の 借 入 ・ 償 還 状 況
単 位 千 円 ） 区 分
前 年 度 末 現 債 額(A)
当 年 度 借 入 高(B)
当 年 度 償 還 額
当 年 度 末 現 債 額
(A＋B－C)
元 金(C) 利 子 計
一 般 会 計
総 務 債 745,364 246,000 42,862 8,498 51,360 948,502 民 生 債 377,833 0 44,483 5,073 49,556 333,350 衛 生 債 521,200 500,000 0 2,801 2,801 1,021,200 土 木 債 9,914,764 0 907,890 134,469 1,042,359 9,006,874 消 防 債 40,192 0 17,002 164 17,166 23,190 教 育 債 3,816,068 0 294,345 49,874 344,219 3,521,723 特 例 債 2,764,719 0 384,429 32,187 416,616 2,380,290 合 計 18,180,140 746,000 1,691,011 233,066 1,924,077 17,235,129
市 債 年 度 末 現 在 高 の 推 移 ５ 年 間
単 位 千 円 ）
区 分 23年 度 24年 度 25年 度 26年 度 27年 度
２ 財 源 区 分 別 歳 入決 算 状 況
自 主 財源 と 市 税 分 担 金 負 担 金 使 用 料 手 数 料 財 産 収 入 等 市 が自 の 手で 収 入 で き る 財 源 を い う ま た 依 存 財 源 と 地 方 譲 与 税 利子 割 交 付 金 地方 消 費 税 交 付 金 地 方 特例 交 付 金 国 庫 支 出 金 都 支 出 金 市 債等 そ の 収 入 に あた っ て 国 又 都 の 関 与を 受 け る 財 源 を い う 自主 財 源 の 収 入 の多 寡 財 政 基盤 の 安 定 性 及 び行 政 活 動の 自 立 性 を 測 る尺 度 で ある
最 近 ５年 間 の 自 主 財 源及 び 依 存財 源 に つ い て 次 の とお り で あ る
自 主 財 源 及 び 依 存 財 源 ５ 年 間
単 位 千 円 ・ ％ ） 区 分
年 度
自 主 財 源 依 存 財 源 合 計
金 額 比 率 金 額 比 率 金 額 比 率
23 45,215,929 75.2 14,902,363 24.8 60,118,292 100.0 24 44,412,809 75.5 14,405,306 24.5 58,818,115 100.0 25 45,398,995 72.8 16,928,464 27.2 62,327,459 100.0 26 47,013,239 71.4 18,797,827 28.6 65,811,066 100.0 27 48,679,728 71.0 19,835,666 29.0 68,515,394 100.0
自 主 財源 486億7,972万8千 円 で 前 年度 に 比 べ16億6,648万9千 円 3.5％ ） 増 加 し た こ 主 に 繰 越 金 が15億4,224万1千 円 62.0％） 市 税 が11億3,326万8千 円 2.9％ ） 財 産 収 入 が3億2,558万1千 円 206.2％ ） そ 増 加 し た こ と に よ る も ので あ る が 繰 入 金 12億9,953万6千 円 43.1％ ）減 少 し て い る 自 主 財 源の 財 源 比率 71.0％ で 前 年 度 に比 べ0.4ポ イ ン ト 低 下 した
１ 款別歳出決算状況
予算現額 支出済額(A) 不用額 執行率
(A)の 構成比
支出済額(B)
議会費 492,222 475,356 16,866 96.6 0.7 437,126 38,230 8.7
総務費 11,248,184 10,962,828 231,545 97.5 16.7 9,555,527 1,407,301 14.7
民生費 25,225,157 24,438,730 786,427 96.9 37.3 23,730,975 707,755 3.0
衛生費 9,208,704 9,075,960 132,744 98.6 13.8 6,761,270 2,314,690 34.2
労働費 36,420 34,731 1,689 95.4 0.1 30,451 4,280 14.1
農業費 79,534 73,922 5,612 92.9 0.1 63,307 10,615 16.8
商工費 566,149 527,404 18,745 93.2 0.8 428,781 98,623 23.0
土木費 8,924,181 8,775,686 148,495 98.3 13.4 8,623,673 152,013 1.8
消防費 2,122,468 2,106,404 16,064 99.2 3.2 2,101,583 4,821 0.2
教育費 7,384,935 7,134,155 250,780 96.6 10.9 7,519,717 △ 385,562 △ 5.1
公債費 1,924,357 1,924,341 16 100.0 2.9 2,449,566 △ 525,225 △ 21.4
64,182 62,241 1,941 97.0 0.1 77,854 △ 15,613 △ 20.1
予備費 93,136 0 93,136 0.0 0.0 0 0 －
合 計 67,369,629 65,591,758 1,704,060 97.4 100.0 61,779,830 3,811,928 6.2
注
なお 不用額 17億406万円で 前年度に比べ5,832万4千円 3.5％）増加している
一般会計の歳出内訳及び前年度との比較 次のとおりである 別表６・８参照）
３ 歳出
歳出総額 655億9,175万8千円で 前年度に比べ38億1,192万8千円 6.2％）増加した
予算現額673億6,962万9千円に対する執行率 97.4％で 前年度に比べ2.9ポイント上昇した
２ 繰越明許費 総務費53,811千円 商工費20,000千円である 歳 出 内 訳 及 び 対 前 年 度 比 較
１ 不用額 繰越明許費を除く
諸支出金
増減額(A-B) 増減率
27 年 度 決 算 前 年 度 と の 比 較
款 区 分
第 １ 款 議 会 費
議 会 費 4億7,535万6千 円 で 前 年 度 に 比 べ3,823万 円 8.7％ ） 増 加 し 執 行 率 96.6％で あ る
第 ２ 款 総 務 費
総 務 費 109億6,282万8千 円 で 前 年 度 に 比 べ14億730万1千 円 14.7％ ） 増 加 し 執 行 率 97.5％ で あ る
項 別の 前 年 度 と の 比較 次の と お り で あ る
単 位 千 円 ・ ％ ） 区 分
項
27 年 度 前 年 度 と の 比 較
支 出 済額(A) 構 成 比 支 出 済額(B) 増 減 額(A-B) 増 減 率 総 務 管 理 費 7,161,097 65.3 6,834,199 326,898 4.8 徴 税 費 621,352 5.7 620,686 666 0.1
戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 486,966 4.4 407,143 79,823 19.6
選 挙 費 93,481 0.9 80,755 12,726 15.8 統 計 調 査 費 100,689 0.9 27,429 73,260 267.1 市 民 活 動 費 2,429,657 22.2 1,511,816 917,841 60.7 監 査 委 員 費 69,586 0.6 73,499 △3,913 △5.3 合 計 10,962,828 100.0 9,555,527 1,407,301 14.7
総 務 管理 費 71億6,109万7千 円 で 前年 度 に 比 べ3億2,689万8千 円 4.8％ ） 増加 し た こ 主 に 国 際 交 流平 和 基 金積 立 金 が2億9,997万4千 円 退 職手 当 が1億9,129万7千 円 内 部 統合 情 報 シ ス テ ム 構 築 作 業委 託 料 が8,729万1千 円 社 会 保 障 ・ 税 番号 制 度 対応 委 託 料 が8,094万5千 円 皆増 ） そ 増 加 し た こと に よ るも の で あ る が 公 共 施 設整 備 基 金 積 立金 3億8,406万7千 円 減少 し て い る
徴 税 費 6億2,135万2千 円 で 前 年 度 に 比 べ66万6千 円 0.1％ ） 増 加 した
戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 4億8,696万6千 円 で 前 年 度 に 比 べ7,982万3千 円 19.6％ ） 増 加 し た こ 主 に 通 知 カ ー ・ 個 人 番 号 カー 関 連事 務 交 付 金 が3,899万1千円 皆 増 ） 個 人 番 号 カ ー 窓 口 交 付 委 託 料 が1,957万 円 皆 増 ） そ 増 加 し た こ と に よ る も ので あ る
選 挙 費 9,348万1千 円 で 前 年度 に 比 べ1,272万6千 円 15.8％ ） 増 加 した こ 主 に 市 議 会 議 員 選 挙 費 が5,755万 円 増 加 し た こ と に よ る も の で あ る が 衆 議 院 議 員 選 挙 及 び 最高 裁 判 所 裁 判 官国 民 審 査費 4,513万2千円 皆 減） 減 少 し て い る
統 計 調査 費 1億68万9千 円 で 前 年 度 に 比 べ7,326万 円 267.1％ ） 増 加し た こ 主 に 国勢 調 査 費 が7,781万7千 円 増 加 した こ と に よ る もの で あ る
監 査 委員 費 6,958万6千 円 で 前 年 度 に 比 べ391万3千 円 5.3％ ） 減 少 し た
第 ３ 款 民 生 費
民 生費 244億3,873万 円 で 前 年 度 に 比 べ7億775万5千 円 3.0％ ） 増加 し 執行 率 96.9％で あ る
項 別の 前 年 度 と の 比較 次の と お り で あ る
単 位 千 円 ・ ％ ） 区 分
項
27 年 度 前 年 度 と の 比 較
支 出 済額(A) 構 成 比 支 出 済額(B) 増 減 額(A-B) 増 減 率 社 会 福 祉 費 11,254,343 46.1 11,068,932 185,411 1.7 児 童 福 祉 費 9,120,897 37.3 8,626,217 494,680 5.7 生 活 保 護 費 4,063,490 16.6 4,035,826 27,664 0.7 合 計 24,438,730 100.0 23,730,975 707,755 3.0
社 会 福 祉 費 112億5,434万3千 円 で 前 年 度 に 比 べ1億8,541万1千 円 1.7％ ） 増 加 し た こ 主 に 障 害 者 自 立 支 援 給 付 等 事 業 扶 助 費 ） が2億8,537万3千 円 国 民 健 康 保 険 事 業 保 険 基 盤 安 定 繰 出 金 が1億1,016万1千 円 そ 増 加 し た こ と に よ る も の で あ る が 国 民 健 康 保 険 事 業 そ の 他 特 別 会 計 繰 出 金 1億3,091万2千 円 臨 時 福 祉 給 付 金 支 給 事 業 7,762万4千 円 そ 減 少 し て い る
児 童 福 祉 費 91億2,089万7千 円 で 前 年 度 に 比 べ4億9,468万 円 5.7％ ） 増 加 し た こ 主 に 保 育 所 等 運 営 委 託 ・ 給 付 事 業 扶 助 費 ） が4億3,005万9千 円 皆 増 ） 保 育 所 等 運 営 委 託 ・ 給 付 事 業 委 託 料 ） が2億7,925万4千 円 そ 増 加 し た こ と に よ る も の で あ る が 保 育 所 等 運 営 委 託 ・ 給 付 事 業 補 助 金 ） 2億1,265万7千 円 認 可 外 保 育 施 設助 成 事 業 委 託料 ） 6,632万7千 円 そ 減 少し て い る
生 活 保護 費 40億6,349万 円 で 前 年 度 に 比 べ2,766万4千 円 0.7％ ） 増 加 し た 主 な 目別 の 前 年 度 と の比 較 次 の と お り で ある
単 位 千 円 ・ ％ ）
項 目
27 年 度 前 年 度 と の 比 較
支 出 済額(A) 支 出 済額(B) 増 減 額(A-B) 増 減 率 社 会 福祉 費 社 会 福 祉 総 務 費 813,300 852,985 △39,685 △4.7
第 ４ 款 衛 生 費
衛 生費 90億7,596万 円 で 前 年 度 に 比 べ23億1,469万 円 34.2％ ） 増 加 し 執 行 率 98.6％で あ る
項 別の 前 年 度 と の 比較 次の と お り で あ る
単 位 千 円 ・ ％ ） 区 分
項
27 年 度 前 年 度 と の 比 較
支 出 済額(A) 構 成 比 支 出 済額(B) 増 減 額(A-B) 増 減 率 保 健 衛 生 費 2,174,741 24.0 2,191,238 △16,497 △0.8 清 掃 費 6,901,219 76.0 4,570,032 2,331,187 51.0 合 計 9,075,960 100.0 6,761,270 2,314,690 34.2
保 健 衛 生 費 21億7,474万1千 円 で 前 年 度 に 比 べ1,649万7千 円 0.8％ ） 減 少 し た こ 主 に 子 宮 頸 が 等 ワ ク チ ン 接 種 委 託 料 が1億1,148万7千 円 皆 減 ） 太 陽 光 発 電 シ ス テ ム 改 良 工 事 費 が2,160万 円 皆 減 ） そ 減 少 し た こ と に よ る も の で あ る が 医 薬 材料 費 8,365万1千 円 個別 予 防 接 種 委 託料 5,791万9千 円 そ 増 加 して い る 清 掃 費 69億121万9千 円 で 前年 度 に 比 べ23億3,118万7千 円 51.0％ ）増 加 し た こ 主 に 新 武 蔵 野 クリ ー ン セン タ ー 仮 称 ）建 設 事 業 工 事 請 負 費 ）が24億941万8千 円 増 加し た こ と に よ るも の で ある が 清 掃 総 務費 一 般 管理 経 費 人 件 費 ） 3,847万3千 円 クリ ー ン セ ン タ ーの 管 理 運営 工 事 請 負 費） 3,728万4千 円 そ 減 少 して い る
第 ５ 款 労 働 費
労 働 費 3,473万1千 円 で 前 年 度 に 比 べ428万 円 14.1％ ） 増 加 し 執 行 率 95.4％ で あ る
第 ６ 款 農 業 費
農 業 費 7,392万2千 円 で 前 年 度 に 比 べ1,061万5千 円 16.8％ ） 増 加 し 執 行 率 92.9％で あ る
第 ７ 款 商 工 費
商 工 費 5億2,740万4千 円 で 前 年 度 に 比 べ9,862万3千 円 23.0％ ） 増 加 し 執 行 率 93.2％ で あ る こ 主 にプ レ ア ム 付 商品 券 事 業補 助 金 が7,420万6千 円 皆 増 ） 増 加 した こ と に よ る もの で あ る
第 ８ 款 土 木 費
土 木費 87億7,568万6千 円 で 前 年 度 に 比 べ1億5,201万3千 円 1.8％ ） 増 加し 執 行 率 98.3％ で あ る
単 位 千 円 ・ ％ ） 区 分
項
27 年 度 前 年 度 と の 比 較
支 出 済額(A) 構 成 比 支 出 済額(B) 増 減 額(A-B) 増 減 率 土 木 管 理 費 859,505 9.8 825,679 33,826 4.1 道路橋りょう費 1,998,032 22.8 1,947,080 50,952 2.6 都 市 計 画 費 3,898,087 44.4 3,937,837 △39,750 △1.0 住 宅 費 322,584 3.7 167,737 154,847 92.3 緑 化 公 園 費 1,697,478 19.3 1,745,340 △47,862 △2.7 合 計 8,775,686 100.0 8,623,673 152,013 1.8
土 木 管理 費 8億5,950万5千 円 で 前 年度 に 比 べ3,382万6千 円 4.1％ ）増 加 し た 道 路 橋 り ょ う 費 19億9,803万2千 円 で 前 年 度 に 比 べ5,095万2千 円 2.6％ ） 増 加 し た こ 主 に 景 観 道 路 事 業 土 地 購 入 費 ） が1億1,798万8千 円 増 加 し た こ と に よ る も の であ る が 道 路 スト ッ ク 総点 検 委 託 料 6,450万2千円 皆 減 ） 減 少し て い る
都 市 計画 費 38億9,808万7千 円 で 前年 度 に 比 べ3,975万 円 1.0％ ） 減 少 し た こ 主 に 武 蔵 野 市 開 発 公 社 貸 付 金 が4億 円 下 水 道 事 業 会 計 繰 出 金 が1億52万7千 円 そ 減少 し た こ と に よる も の であ る が 吉 祥 寺ま ち くり 基 金 積 立 金 3億5万 円 武 蔵 境 地 区 区 画 道 路 整 備 事 業 工 事 請 負 費 ） 1億3,234万9千 円 鉄 道 駅 ホ ー ム ア 整 備 補 助 金 6,854万4千 円 そ 増加 し て い る
住 宅 費 3億2,258万4千 円 で 前 年 度 に 比 べ1億5,484万7千 円 92.3％ ） 増 加 した こ 主 に 緊 急 輸 送 道 路 沿 道 建 築 物 耐 震 化 助 成 金 が1億388万8千 円 耐 震 改 修 助 成 金 が 3,034万2千 円 そ 増 加 し たこ と に よ る も ので あ る
緑 化 公 園 費 16億9,747万8千 円 で 前 年 度 に 比 べ4,786万2千 円 2.7％ ） 減 少 し た こ 主 に 公 園 等 建 設 事 業 土 地 購 入 費 ） が1億3,500万8千 円 公 園 等 建 設 事 業 工 事 請 負 費 ） が6,981万3千 円 川 水 辺 環 境 整 備 事 業 工 事 請 負 費 ） が1,796万 円 皆 減 ） 公 園 等 維 持 管 理 工 事 請負 費 ） が1,437万2千 円 そ 減 少 し たこ と に よる も の で あ るが 公 園 緑 化 基金 積 立 金 2億96万9千 円増 加 し てい る
第 ９ 款 消 防 費
消 防 費 21億640万4千 円 で 前 年 度 に 比 べ482万1千 円 0.2％ ） 増 加 し 執 行 率 99.2％ で あ る こ 主 に 防 火 水 槽 新 設 等 負 担 金 が1億253万2千 円 皆 増 ） 増 加 し た こ と によ る も の で あ る が 防 火水 槽 新 設 工 事 費 4,201万2千 円 皆 減 ） 防 災 施設 整 備 事 業 工 事 請 負 費 ） 3,016万 円 災 害 対 策 職 員 住 宅 維 持 修 繕 工 事 費 1,091万4千 円 そ
減 少 し て い る
第10款 教 育 費
教 育費 71億3,415万5千 円 で 前 年 度 に 比 べ3億8,556万2千 円 5.1％ ） 減 少し 執 行 率 96.6％ で あ る
単 位 千 円 ・ ％ ） 区 分
項
27 年 度 前 年 度 と の 比 較
支 出 済額(A) 構 成 比 支 出 済額(B) 増 減 額(A-B) 増 減 率 教 育 総 務 費 2,032,164 28.5 1,727,054 305,110 17.7 小 学 校 費 907,531 12.7 1,234,595 △327,064 △26.5 中 学 校 費 681,115 9.6 901,132 △220,017 △24.4 特別支援教育費 124,109 1.7 109,967 14,142 12.9 社 会 教 育 費 1,716,823 24.1 1,749,485 △32,662 △1.9 保 健 体 育 費 880,056 12.3 940,175 △60,119 △6.4 学 校 給 食 費 792,357 11.1 857,309 △64,952 △7.6 合 計 7,134,155 100.0 7,519,717 △385,562 △5.1
教 育 総務 費 20億3,216万4千 円 で 前年 度 に 比 べ3億511万 円 17.7％） 増 加 した こ 主 に 学 校 施 設 整 備 基 金 積 立 金 が2億139万6千 円 情 報 教 育 指 導 事 業 コ ン ピ ュ ー タ 保 守 委託 料 が4,655万4千 円 そ 増 加 し た こと に よ るも の で あ る
小 学 校費 9億753万1千 円 で 前 年 度 に 比 べ3億2,706万4千 円 26.5％ ） 減 少 した こ 主 に 桜 野 小 学 校 校 舎 増 築 工 事 費 が1億7,825万 円 皆 減 ） 校 舎 等 改 修 工 事 費 が1 億5,562万5千 円 そ 減 少 した こ と に よ る もの で あ る
中 学 校費 6億8,111万5千 円 で 前 年 度 に 比 べ2億2,001万7千 円 24.4％ ） 減 少し た こ 主 に 校 舎 等 施 設 維 持 管 理 土 地 購 入 費 ） が3億2,402万5千 円 皆 減 ） 減 少 し た こ と によ る も の で あ る が 校 舎等 改 修 工 事 費 1億719万1千 円 増 加 し てい る
特 別 支 援 教 育 費 1億2,410万9千 円 で 前 年 度 に 比 べ1,414万2千 円 12.9％ ） 増 加 し た
社 会 教 育 費 17億1,682万3千 円 で 前 年 度 に 比 べ3,266万2千 円 1.9％ ） 減 少 し た こ 主 に 図 書 館 施設 改 修 工事 費 が4,970万7千 円 歴史 資 料 館 仮 称） の 管 理運 営 事 業 展 示基 本 設 計 作 成 委託 料 が4,785万9千 円 皆減 ） 歴史 資 料 館 仮 称） 開 設 に伴 う 旧 西 部 図書 館 改 修 工 事 費が3,209万3千 円 皆 減 ）そ 減 少 し た こ と によ る も ので あ る が 図書 館 費 電 算 関 係委 託 料 6,161万2千 円 増加 し て いる
保 健 体育 費 8億8,005万6千 円 で 前 年度 に 比 べ6,011万9千 円 6.4％ ）減 少 し た 学 校 給食 費 7億9,235万7千 円 で 前 年度 に 比 べ6,495万2千 円 7.6％ ）減 少 し た
第11款 公 債 費
公 債 費 19億2,434万1千 円 で 前 年 度 に 比 べ5億2,522万5千 円 21.4％ ） 減 少 し 執 行 率 100.0％で あ る
支 出 の 内 訳 償 還 元 金16億9,101万1千 円 市 債 利 子2億3,306万6千 円 並 び に 年 度 当 初 に 財政 調 整 基 金 を 繰替 運 用 した こ と に よ る 一時 借 入 金利 子26万4千 円 で あ る
第12款 諸 支 出 金
97.0％で あ る
内 容 土 地 開 発 公 社運 営 費 補助 金 で あ る
第13款 予 備 費
予 備 費 の 充 用 ６ 件 686万4千 円 で 前 年 度 に 比 べ 件 数 ４ 件 200.0％ ） 増 加 し 金 額 110万5千 円 13.9％ ） 減少 し た
内 容 名 誉 市 民 逝 去に 伴 う もの 弔 慰 金 ２ 件 偲 ぶ 会開 催 費 ２ 件 ） ャ ン リ ー 参 加 者輸 送 バ ス 借 上 陸 上 競 技場 敷 地 み出 し た 樹木 の 伐 採 ・ 剪 定費 で あ る
内 訳 次 の と お り であ る
単 位 千 円 ）
款 項 目 節 件 数 充 用 額
1 議 会費 1 議 会費 1 議 会費 10 交 際 費 1 400
2 総 務 費 1 総 務管 理 費
1 一 般管 理 費
10 交 際 費 1 600
11 需 用 費 1 69
13 委 託 料 1 497
16 青 少 年 健 全育 成 費 14 使 用 料 及 び賃 借 料 1 1,474
10 教 育 費 6 保 健体 育 費 2 体 育施 設 費 13 委 託 料 1 3,824
２ 性 質 別 歳 出 決 算 状 況
一 般 会計 の 歳 出 内 訳 性 質 別 ）及 び 前 年 度 と の比 較 次 の と お り で ある
歳 出 内 訳 性 質 別 及 び 対 前 年 度 比 較
単 位 千 円 ・ ％）
区 分
項 目
27 年 度 前 年 度 と の 比 較
決 算 額(A) 構 成 比 決 算 額(B) 増 減 額(A-B) 増 減 率 人 件 費 9,402,674 14.3 9,062,277 340,397 3.8 物 件 費 13,595,063 20.7 13,360,683 234,380 1.8 補 助 費 等 6,059,715 9.3 6,220,412 △160,697 △2.6 維 持 補 修 費 578,620 0.9 528,453 50,167 9.5 扶 助 費 13,756,033 21.0 12,590,218 1,165,815 9.3 貸付金 投資及び出資金 818,690 1.2 1,243,612 △424,922 △34.2 積 立 金 3,656,292 5.6 2,991,072 665,220 22.2 繰 出 金 5,111,258 7.8 5,194,148 △82,890 △1.6 公 債 費 1,924,341 2.9 2,449,566 △525,225 △21.4 投 資 的 経 費 10,689,072 16.3 8,139,389 2,549,683 31.3 合 計 65,591,758 100.0 61,779,830 3,811,928 6.2
① 人 件 費
人 件 費 94億267万4千 円 で 前 年 度 に 比 べ3億4,039万7千 円 3.8％ ） 増 加 し た 歳出総額に占める割合 構成比） 14.3％で 前年度に比べ0.4ポイント低下 し た こ 主 に 退 職 手 当 が1億9,129万7千 円 議 員 ・ 委 員 等 報 酬 が8,473万 1千 円 市 町 村 職 員 共 済 組 合 負 担 金 が3,713万4千 円 期 末 勤 勉 手 当 が2,936万7 千 円 そ 増 加 し たこ と に よる も の で あ る
物 件 費
物 件 費 135億9,506万3千 円 で 前 年 度 に 比 べ2億3,438万 円 1.8％ ） 増 加 し た 構 成 比 20.7％で 前年度に比べ0.9ポイント低下した こ 主 に 委 託 料 内部 統 合 情 報 シ ス テ ム 構 築作 業 委 託 料 社 会 保 障 ・税 番 号 制 度 対 応 委 託料 等 ） 消 耗 品 費 が そ 増 加し た こ と に よ る も の で ある が 光 熱 水 費 減少 し て いる
補 助 費 等
扶 助 費
扶 助 費 137億5,603万3千 円 で 前 年 度 に 比 べ11億6,581万5千 円 9.3％ ） 増 加 し た 構 成 比 21.0％で 前年度に比べ0.6ポイント上昇し た こ 主 に 保 育 所等 運 営 委 託 ・ 給 付 事 業 委 託 料 ・ 扶 助 費 ） 障 害者 自 立 支 援 給 付 等 事業 扶 助費 ） 認 証 保 育 所 運 営 費等 補 助 金 が そ 増 加し た こ と に よ る も ので あ る が 生 活 保 護 法 によ る 扶 助費 減 少 し て いる
貸 付 金 、 投 資及 び 出 資 金
貸 付 金 投 資 及 び 出 資 金 8億1,869万 円 で 前 年 度 に 比 べ4億2,492万2千 円 34.2％ ） 減 少 し た 構 成 比 1.2％で 前年度に比べ0.8ポイント低下し た こ
主 に 武 蔵 野 市 開発 公 社 貸付 金 が 減 少 し たこ と に よる も の で あ る
積 立 金
積 立 金 36億5,629万2千 円 で 前 年 度 に 比 べ6億6,522万 円 22.2％ ） 増 加 し た 構 成 比 5.6％で 前年度に比べ0.8ポイント上昇し た こ 主 に 吉 祥 寺 ま ち く り 基 金 積 立 金 国 際交 流 平 和 基 金 積 立 金 学校 施 設 整 備 基 金 積 立金 が そ 増 加 し た こ と に よ るも の で あ る が 公 共 施 設整 備 基 金 積 立 金 減少 し て いる
繰 出 金
繰 出 金 51億1,125万8千 円 で 前 年 度 に 比 べ8,289万 円 1.6％ ） 減 少 し た 構 成 比 7.8％で 前年度に比べ0.6ポイント低下し た こ 主 に 下 水 道 事 業 会 計 繰出 金 国 民 健 康 保 険 事 業会 計 繰 出 金 が そ 減少 し た こ と に よ る もの で あ るが 介 護 保 険 事業 会 計 繰出 金 増 加 し てい る
投 資 的 経 費
投 資 的 経 費 106億8,907万2千 円 で 前 年 度 に 比 べ25億4,968万3千 円 31.3 ％ ） 増 加 し た 構 成 比 16.3％ で 前 年 度 に 比 べ3.1ポ イ ン ト 上 昇 し た こ
最 近 ５年 間 の 性 質 別 歳出 決 算 の推 移 次 の とお り で ある
97 96 93 91 94
131 130 131 134 136
54 57 59 62 61
113 114 120 126
137
43 48 49
52
51
59 47
74
81
107 72
65
72
72
70
0
100
200
300
400
500
600
700
23
24
25
26
27
億円
年度
性質別歳出決算の推移
５年間
投資的経費 その他
繰出金
扶助費
補助費等
物件費
３ 予 算 の 流 用 別表 参 照）
一 般 会 計 に お け る 当 年 度 の 予 算 の 流 用 件 数 160件 流 用 総 額 1億3,010万2千円 で 予 算 現 額 の0.2％ に あ た る 前 年 度 に 比 べ 件 数 38件 減 少 し 金 額 1,853万9 千 円 増加 し た
こ の う ち 人 件 費 に 係 る も の 14件 前 年 度42件 ） 流 用 金 額 633万8千 円 同 3,384万7千 円 ） で 前年 度 に 比べ 件 数 28件 金 額 2, 750万9千 円 そ 減 少 し た
ま た 人 件 費 以 外 の 流 用 件 数 146件 前 年 度156件 ） 流 用 金 額 1億2,376万4 千 円 同7,771万6千 円 ） で 前 年 度 に 比 べ 件 数 10件 減 少 し 金 額 4,604万8千 円 増 加 した
流 用 状 況 を 費 目 区 分 別 項 ・ 目 ・ 節 ） に み る と そ の 大 部 分 同 一 目 内 の 節 間 に お ける 流 用 150件 ） で 総流 用 件 数 の93.8％ を 占 めて い る
人 件費 に 係 る 流 用 主 に 職員 人 件 費 嘱 託職 員 報 酬等 の 増 減 に 伴 うも の で ある 人 件 費以 外 の 流 用 需 用 費 医 薬 材 料 費 ） 及 び 委 託 料に 流 用 金 額 の 大き な も の
が み た
４ 不 用 額 別 表 ８参 照 ）
一 般 会 計 に お け る 翌 年 度 繰 越 額 を 除 い た 当 年 度 の 不 用 額 17億406万 円 予 算 現 額 に 対 す る 割 合 2.5％ で 前 年 度 16億4,573万6千 円 ） に 比 べ5,832万4千 円 増 加 し た
不 用 額 の 主 な も の 民 生 費 社 会 福 祉 費 国 民 健 康 保 険 事 業 費 繰 出 金3億8,579万1 千 円 民 生 費 社 会 福 祉 費 老 人 福祉 費 繰 出 金9,787万7千 円 衛 生費 保 健 衛 生 費 予防 費 委 託 料5,663万5千 円 民 生 費 生活 保 護 費 扶 助 費5,158万6千 円 で あ る
款 別 の不 用 額 の 大 き なも の 次 の と お り で ある
民 生 費 7億8,642万7千 円 不 用 額 の 予 算 現額 に 対 する 割 合3.1％ ） 教 育 費 2億5,078万 円 同3.4％ ）
総 務 費 2億3,154万5千 円 同2.1％） 土 木 費 1億4,849万5千 円 同1.7％）
不 用 額 調 人 件 費 以 外 の 不 用 額 1,000 万 円 以 上 の 節
款 項 目 節 予 算 現 額
支 出 済 額
繰 越 明 許 費 ）
不 用 額
不 用 額 の 割 合
総 務費総 務 管 理 費一 般 管 理 費委 託 料 57,117 45,435 11,682 20.5
市 民 活 動 費市民文化施設事業費委 託 料 819,206 806,916 12,290 1.5
民 生費社 会 福 祉 費障 害 者 福 祉 費扶 助 費 3,716,282 3,668,673 47,609 1.3
老 人 福 祉 費需 用 費 58,864 47,880 10,984 18.7
委 託 料 535,452 516,895 18,557 3.5
扶 助 費 111,223 100,792 10,431 9.4
繰 出 金 2,797,773 2,699,896 97,877 3.5
国民健康保険事業費繰 出 金 1,955,299 1,569,508 385,791 19.7
児 童 福 祉 費児 童 福 祉 総 務 費委 託 料 183,730 170,518 13,212 7.2
負 担 金 補 助 及び交付金
1,105,336 1,088,992 16,344 1.5
児 童 処 遇 費
負 担 金 補 助 及び交付金
785,628 773,010 12,618 1.6
生 活 保 護 費扶 助 費扶 助 費 3,818,338 3,766,752 51,586 1.4
衛 生費保 健 衛 生 費保 健 衛 生 総 務 費委 託 料 248,632 236,036 12,596 5.1
予 防 費委 託 料 1,190,416 1,133,781 56,635 4.8
294,737 (20,000)
土 木費土 木 管 理 費交 通 対 策 費
負 担 金 補 助 及び交付金
222,558 210,573 11,985 5.4
都 市 計 画 費武蔵境駅周辺開発事業費委 託 料 128,078 109,621 18,457 14.4
下 水 道 事 業 費繰 出 金 868,245 841,855 26,390 3.0
教 育費社 会 教 育 費
と・まち・情報 創造 館 武 蔵 野 プ レ イ ス 費
委 託 料 510,788 480,925 29,863 5.8
保 健 体 育 費体 育 施 設 費需 用 費 129,160 107,111 22,049 17.1
学 校 給 食 費学 校 給 食 管 理 費委 託 料 693,064 676,616 16,448 2.4 単位 千円・％）
商 工 振 興 費 商 工 費
商 工費
負 担 金 補 助 及び交付金
3.7 12,127
Ⅳ 特 別 会 計
１ 下水 道 事 業 会 計
１ 概 況
最 近 ５ 年 間 の 決算 規 模 の推 移 次 の とお り で ある
決 算 規 模 の 推 移 ５ 年 間
単 位 円 ・％ ） 区 分
年 度
歳 入 決 算 額 歳 出 決 算 額
歳 入 歳出 差 引 額
金 額
対 前 年度 増 減 率
金 額
対 前 年度 増 減 率
23 2,453,261,565 △29.5 2,442,938,628 △29.4 10,322,937 24 3,577,941,756 45.8 3,568,644,565 46.1 9,297,191 25 5,105,849,851 42.7 4,911,799,234 37.6 194,050,617 26 5,256,703,241 3.0 5,090,864,829 3.6 165,838,412 27 3,212,202,342 △38.9 3,138,695,242 △38.3 73,507,100
２ 歳 入
歳 入 決 算額 32億1,220万2千円 で 前 年 度 に 比べ20億4,450万1千 円 38.9％） 減 少した
歳 入 内 訳 及 び前 年 度 との 比 較 次 のと お り であ る
歳 入 内 訳 及 び 対 前 年 度 比 較
① 分 担 金及 び 負 担 金
分 担 金 及び 負 担 金 3,320万9千 円で 前 年 度 に 比 べ1,769万3千 円 34.8％ ） 減 少 し た
単位 千 円 ・ ％ ） 区 分
款
27 年 度 決 算 前 年 度 と の 比 較
予 算 現 額
収 入 済 額
(A) 過 不 足 額 収 入 率
(A)の
構 成 比
収 入 済 額
(B)
増 減 額
(A-B) 増 減 率
分担金及び負担金 38,754 33,209 △5,545 85.7 1.0 50,902 △17,693 △34.8
使用料及び手数料 1,366,111 1,386,963 20,852 101.5 43.2 1,389,658 △2,695 △0.2
国庫支出金 313,113 327,158 14,045 104.5 10.2 999,703 △672,545 △67.3
都 支 出 金 36,955 33,319 △3,636 90.2 1.0 59,191 △25,872 △43.7
財 産 収 入 445 435 △10 97.6 0.0 127 308 241.1
繰 入 金 868,245 841,855 △26,390 97.0 26.2 942,382 △100,527 △10.7
繰 越 金 165,838 165,838 0 100.0 5.2 194,051 △28,213 △14.5
諸 収 入 82,807 82,825 18 100.0 2.6 25,689 57,136 222.4
市 債 409,900 340,600 △69,300 83.1 10.6 1,595,000 △1,254,400 △78.6
使 用 料及 び 手 数 料
使用料及び手数料 13億8,696万3千円で 前年度に比べ269万5千円 0.2％）減 少した
下 水 道使 用 料 の 徴 収 率 97.2％で 前 年 度 と 同率 で あ った
収 入 未済 額 3,776万1千 円 で 前 年 度 に 比 べ70万4千 円 1.8％ ） 減 少 した 最 近 ５年 間 の 下 水 道 使用 料 徴 収状 況 の 推 移 次 の と おり で あ る
下 水 道使 用 料 徴 収 状 況の 推 移 ５ 年 間
単 位 千 円 ・ ％ ） 区 分
年 度
調 定 額 収 入 済額
還 付
未 済 額
不 納
欠 損 額
収 入
未 済 額
徴 収 率
歳 入 に占 め る 割合 23 1,441,305 1,385,741 230 2,111 53,683 96.1 56.5
24 1,436,962 1,387,749 91 2,233 47,072 96.6 38.8 25 1,410,909 1,366,089 256 2,425 42,652 96.8 26.8 26 1,429,282 1,389,337 357 1,838 38,465 97.2 26.4 27 1,425,722 1,386,580 155 1,536 37,761 97.2 43.2
国 庫 支出 金
国 庫 支出 金 3億2,715万8千 円 で 前 年度 に 比 べ6億7,254万5千 円 67.3％ ） 減 少 し た こ 吉 祥 寺 東 町 一丁 目 地 内 合 流 式 下 水 道 改善 施 設 築 造 工 事等 の 補 助 対 象 事業 の 減 額 に よ るも の で ある
都 支 出金
都 支 出 金 3,331万9千円 で 前 年 度 に 比 べ2,587万2千 円 43.7％ ） 減 少 し た こ 吉 祥 寺 東 町 一 丁 目 地 内合 流 式 下 水 道 改 善 施 設 築造 工 事 等 の 補 助対 象 事 業 の 減 額に よ る も の で ある
財 産 収入
財 産 収入 43万5千 円 で 前 年度 に 比 べ30万8千 円 241.1％ ）増 加 し た
繰 入 金
一 般 会計 の 繰 入 金 8億4,185万5千円 で 前 年 度 に比 べ1億52万7千 円 10.7 ％ ） 減少 し た
歳入総額に占める割合 構成比 ） 26.2％で 前年度 17.9％）に比べ8.3ポイ ント上昇した
最近５年間の繰入金の推移 次のとおりである
繰 入 金 の 推 移 ５ 年 間
単 位 千 円 ）
区 分 23年 度 24年 度 25年 度 26年 度 27年 度
繰 越 金
繰 越 金 1億6,583万8千 円 で 前 年 度 に 比 べ2,821万3千 円 14.5％ ） 減 少 し た
諸 収 入
諸 収 入 8,282万5千 円 で 前 年 度 に 比 べ5,713万6千 円 222.4％ ） 増 加 し た こ 主 に 消 費 税 の還 付 金 が増 加 し た こ と によ る も ので あ る
市 債
当 年 度 市 債 と し て3億4,060万 円 の借 入 が 行 わ た
当 年 度 末 現 債 額 80億7,410万3千 円 で 前 年 度 に 比 べ1億7,442万3千 円 2.2％ ） 増 加 した
市 債 の 借 入・ 償 還 状 況 及 び 最 近 ５ 年間 の 市 債 年 度 末 現 在 高 の推 移 次 の と お り で ある
市 債 の 借 入 ・ 償 還 状 況
単 位 千 円 ） 前 年 度 末
現 債 額(A)
当 年 度 借 入 額(B)
当 年 度 償 還 額 当年度末現債額
( A＋B－C )
元 金(C) 利 子 計
7,899,680 340,600 166,177 139,001 305,178 8,074,103
市 債 年 度 末 現 在 高 の 推 移 ５ 年 間
単 位 千 円 ）
区 分 23年 度 24年 度 25年 度 26年 度 27年 度
市 債 年度 末 現 在 高 4,314,860 4,944,681 6,467,401 7,899,680 8,074,103
３ 歳 出
歳 出 決 算 額 31億3,869万5千 円 で 前 年 度 に 比 べ19億5,217万 円 38.3％ ） 減 少 し た
歳 出 内訳 及 び 前 年 度 との 比 較 次 の と お り であ る
歳 出 内 訳 及 び 対 前 年 度 比 較
単 位 千 円 ・ ％ ）
区 分
款
27 年 度 決 算 前 年 度 と の 比 較
予 算 現 額
支 出 済 額
(A) 不 用 額 執 行 率
(A)の
構 成 比
支 出 済 額
(B)
増 減 額
A-B）
増減率
下水道費 2,684,439 2,543,998 140,441 94.8 81.1 4,708,041 △2,164,043 △46.0
基 金 積 立 金 289,519 289,519 0 100.0 9.2 93,398 196,121 210.0
公 債 費 305,210 305,178 32 100.0 9.7 289,426 15,752 5.4
予 備 費 3,000 0 3,000 0.0 0.0 0 0 －
① 下 水 道費
下 水 道費 25億4,399万8千 円 で 前 年 度 に 比 べ21億6,404万3千 円 46.0％ ） 減 少 し た こ 主 に 合 流 式 下水 道 改 善 施 設 設 置 事 業 雨 水 貯 留 施 設 設置 事 業 等 の 減 少に よ り 下 水 道 建設 費 が 減少 し た こ と に よる も の であ る
執 行 率 94.8％ で ある
主 な 経 費 支 出 済 額3,000万 円 以 上 ） の 前 年 度 と の 比 較 次 の と お り で あ る 単 位 千 円・ ％ ） 目 件 名
27 年 度 前 年 度 と の 比 較 支 出 済額
(A)
支 出 済額 (B)
増 減 額
(A-B) 増 減 率 下 水 道
総 務 費
下 水 道 使 用 料 徴 収 委 託 料
落 合 水 再 生 セ ン タ ー 等 区 部 流 入 負 担 金
森 ヶ 崎 水 再 生 セ ン タ ー 流 入 負 担 金
清瀬水再生センター流入負担金
井の 頭ポン プ場 維持管理 負担 金
169,226 782,776 225,075 37,381 39,427 163,091 781,499 230,626 39,239 40,103 6,135 1,277 △5,551 △1,858 △676 3.8 0.2 △2.4 △4.7 △1.7 下 水 道
維 持 費
公 共 下 水道 管 き ょ 清 掃 委 託 料
人 孔 口 環 等 改 修 工 事 費
施 設 等 改 修 ・ 補 修 工 事 費
47,469 44,302 63,032 48,811 60,063 63,397 △1,342 △15,761 △365 △2.7 △26.2 △0.6 下 水 道
建 設 費
石神井川排水区雨水幹線整備事業委託料
区 部 流 入 増 補 管 き ょ 整 備 事 業 委 託 料
合 流 式 下 水 道 改 善 施 設 設 置 事 業 委 託 料
雨 水 貯 留施 設 設 置 事 業 委 託料
管 き ょ 築 造 工 事 費
雨 水 貯 留浸 透 施 設 設 置 工 事費
女 子 大 通 り 幹 線 管 き ょ 更 生 工 事 費
森 ヶ 崎 水 再 生 セ ン タ ー 建 設 負 担 金
都 道 協 定 管 工 事 負 担 金
補 償 金
326,167 33,935 － － 11,416 63,128 363,216 43,472 30,758 16,871 217,637 15,958 1,394,141 875,412 65,805 － 328,951 25,257 16,141 69,792 108,530 17,977 △1,394,141 △875,412 △54,389 63,128 34,265 18,215 14,617 △52,921 49.9 112.7
皆 減 皆 減 △82.7
皆 増 10.4 72.1 90.6
△75.8
基 金 積立 金
基 金 積 立 金 2億8,951万9千 円 で 前 年 度 に 比 べ1億9,612万1千 円 210.0％ ） 増 加 した
公 債 費
２ 国民 健 康 保 険 事 業会 計
１ 概 況
最 近 ５年 間 の 決 算 規 模の 推 移 次 の と お り であ る
決 算 規 模 の 推 移 ５ 年 間
単 位 円 ・ ％） 区 分
年 度
歳 入 決 算 額 歳 出 決 算 額
歳 入 歳出 差 引 額
金 額
対 前 年度 増 減 率
金 額
対 前 年度 増 減 率
23 11,751,379,195 7.7 11,678,475,611 7.5 72,903,584 24 12,484,042,683 6.2 12,335,931,587 5.6 148,111,096 25 12,646,793,369 1.3 12,429,654,672 0.8 217,138,697 26 12,734,442,802 0.7 12,584,753,053 1.2 149,689,749 27 15,151,489,533 19.0 14,990,225,947 19.1 161,263,586
２ 歳 入
歳 入 決 算 額 151億5,149万 円 で 前 年 度 に 比 べ24億1,704万7千 円 19.0％ ） 増 加 し た
歳 入 内訳 及 び 前 年 度 との 比 較 次 の と お り であ る
歳 入 内 訳 及 び 対 前 年 度 比 較
単 位 千 円 ・ ％ ） 区 分
款
27 年 度 決 算 前 年 度 と の 比 較
予 算 現額
収 入 済額
(A) 過 不 足額 収 入 率
(A)の 構 成 比
収 入 済額 (B)
増 減 額
① 国 民健 康 保 険 税
国 民 健 康 保 険 税 の 収 入 済 額 33億944万 円 で 前 年 度 に 比 べ5,180万3千 円 1.6 ％ ） 増加 し た こ 主 に 徴収 率 が 上 昇 し たこ と に よる も の で あ る
徴 収 率 81.4％ で 前年 度 77.1％ ） に 比 べ4.3ポ イ ント 上 昇 し た
収 入 未 済 額 6億7,945万5千 円 141,312件 ） で 前 年 度 に 比 べ 金 額 1億 9,879万8千 円 22.6％） 件 数 35,365件 20.0％ ） そ 減 少 し た
不 納 欠 損 額 7,492万5千 円 16,856件 ） で 前 年 度 に 比 べ 金 額 997万9千 円 11.8％ ） 件 数 388件 2.3％ ） そ 減 少 し た
最 近 ５ 年 間 の 国 民 健 康 保 険 税 徴 収 状 況 の 推 移 国 民 健 康 保 険 税 収 入 額 の 対 前 年 度 比 較 国 民 健 康 保 険 税 収 入 額 ・ 徴 収 率 の 推 移 及 び 処 分事 由 別 不 納 欠 損処 分 額 に つ い て 次 の と お りで あ る
国 民 健康 保 険 税 徴収 状 況 の推 移 ５年 間
単 位 千 円 ・ ％ ） 区 分
年 度
調 定 額 収 入 済額
還 付
未 済 額
不 納
欠 損 額
収 入
未 済 額
徴 収 率
歳 入 に占 め る 割合 23 4,694,375 3,252,675 5,798 95,398 1,352,100 69.2 27.7 24 4,541,833 3,248,111 6,741 128,262 1,172,200 71.4 26.0 25 4,394,819 3,243,781 6,845 120,816 1,037,066 73.7 25.6 26 4,214,947 3,257,637 5,846 84,904 878,253 77.1 25.6 27 4,056,906 3,309,440 6,915 74,925 679,455 81.4 21.8
国 民 健 康 保 険 税 収 入 額 の 対 前 年 度 比 較
単 位 千 円 ・ ％ ）
区 分
27 年 度 前 年 度 と の 比 較
