成
成
２
２
９
９
度
度
当
当
初
初
予
予
算
算
(
(
案
案
)
)
の
の
概
概
要
要
成
成
２
２
９
９
２
２
月
月
佐
予算編成
基本的
考え方
成
29
度当初予算
(
案
)
新た
タ
トす
第
久市総合計画
目指す将来都市像
快適健康都市
久
～希望を
え
選
ちを
目指し
～
実現
向
た初
予算編成
あ
す
成２９
４
市議・市長選挙
執行予定
た
事業等を中心
した骨格予算
し
編成を行い
した
具体的
中
久市
ち・
・し
創生総合戦略
実施
し
い
事業を核
し
人口減少
歯
を
持
的発展
自主財源
確保
事業を
投資
位置付
点的
予算を配分す
ハ
あ
予算編成
組
した
教育・文化分野 生涯 わた 学 生 力を育むまち く
都市基盤分野 地域 特徴を生 した あ まち く
経済・産業分野 力強い産業を営む活力と魅力あ まち く
保健・福祉分野 豊 暮 しを育む健康長 まち く
５ 自然環境・生活環境分野 快適 暮 しを創 環境豊 まち く
防災・ 全分野 暮 しを 心と 全 まち く
項目
政策分野
快適健康都市
久
～希望を
え
選
ちを目指し
～
目指す将来都市像
・ 市民 実感 始 実感 結 く ち く
・ 地域 絆を 強 広 ち く
・ 新しい発展 可能性 挑戦す ち く
当初予算
(
案
)
規模
会
計
別
一
覧
2重年度 2里年度 予算額医 千 ) 予算額医 千 )
増 減 額医 千 ) 伸 率医 ％ )
43,400,000
49,200,000 △ 5,里00,000 △ 11.里国 民 健 康 保 険 会 計
12,342,912
12,029,256 313,656 2.6護 保 険 会 計
9,324,345
9,139,710 184,635 2.0障 害 者 支 援 施 設 臼 田 学 園 会 計
219,776
263,506 △ 43,730 △ 16.6特 別 養 護 老 人 ホ 会 計
900,051
694,677 205,374 29.6後 期高 齢者 療 会計
1,067,778
1,053,855 13,923 1.3宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 会 計
17,141
18,303 △ 1,162 △ 6.3護 老 人 保 健 施 設 会 計
249,938
257,461 △ 7,523 △ 2.重奨 学 資 金 会 計
53,680
51,640 2,040 4.0環 境 エ ネ 事 業 会 計
124,000
120,000 4,000 3.3工 業 用 地 得 成 事 業 会 計
0
114,930 △ 114,重30 △ 100.0茂 田 井 財 産 区 会 計
1,377
1,384 △ 7 △ 0.5国 保 浅 間 総 合 病 院 事 業 会 計
8,667,697
10,724,165 △ 2,056,46里 △ 1重.2水 道 事 業 会 計
5,816,179
6,429,776 △ 613,5重7 △ 重.5計
38,784,874
40,898,663 △ 2,113,7里重 △ 5.2 分前 年 度
一 般 会 計
特
別
会
計
億
(
前年度当初比：△
58
億
△
11.8
％
)
一般会計当初予算額
億
万
千
(前年度当初比:△21億1,378万9千 △5.2％)当初予算
(
案
)
特色
骨格予算
とし
の予算編成
本
４
市議・市長選挙
執行予定
た
骨格予算
し
予算編成
を行い
した
具体的
人件費
扶助費
公債費等
義務的経費や施設
管理費等
経常的経費
ほ
総合計画
位置付
た
・
充事業等
を中心
予算計
し
い
す
た
新規事業
い
原則
し
当初予算
計
し
今後
追加補
す
予定
す
合併特例措置の段階的縮小・終了を見据えた取組
通交付税
合併特例措置
成
28
度
段階的
削減
成
32
度
合併特例事業債
発行
終了す
を見据え
確
実
利
特定財源
確保を図
し
い
大型都市基盤整備を着実
進
す
・児童施設及
学校教育施設
整備
岩村田
学校、臼田地
新
学校
整備
・社会教育施設
整備
浅間会館、東会館、野沢会館
整備
・地域
幹線道路網等
整備
岩村田踏
、地域内道路網
整備、
橋
う長
命化修繕計画
基づく修繕
・公園
整備
久総合運動公園
整備、
公園施設長
命化計画
基づく改修
・地域
療体制
強化
浅間総合病院
療機器整備、
久
療センタ
運営費補助
担
・環境施設
整備
総合計画
け
主要事業の取組
教育・文化分野
生涯
わた
学
、生
力を育
ち
く
将来を担う子
たち
確
夢や希望を持
う
生涯
わた
主体的・創
的
学
生
力を育
ち
く
を目指し
す
併
育
た地域文化を将来
向
承し
いく
心
豊
を育
生活文化
芸術文化を享
す
ち
く
を目指し
す
都市基盤分野
地域の特徴を生
した
あ
ち
く
ち
持
可能性を最大限発揮
ち
活力を
た
すた
地域
特徴を生
した
ち
く
を目指し
す
た
ち
機能を集約す
そ
点
集落
地域
地域を結
あう円滑
ネットワ
を構築す
将来
わた
質
高い暮
し
を営
ち
く
を目指し
す
奨学資金貸付事業
臼田地
新
学校整備事業
岩村田
学校改築事業
浅間会館改築事業
文化振興基金活用事業
東京
ン
ッ
ン
ッ
関連事業
久南地
地域間交流拠点施設整備事業
公共交通
策事業
都市計画マ
タ
ン改定事業
樋橋土地
画整理事業
経済・産業分野
力強い産業を営
活力と魅力あ
ち
く
地域
農林水産業
商工業
競
力強化を支援す
豊
自然
環境
高
交通網
結節点
し
優位性
災害
少
い
た地域
特
徴を生
した企業誘致
推進
活力あ
ち
く
を目指し
す
た
働
やすく
暮
しやすい
ち
く
を目指す
若者
女
性
障
い者
多様
担い手
満足し
活躍
ち
く
を目指し
す
ち
核
商店街や商業施設
豊
自然環境や地域文化を
生
した交流す
魅力あ
ち
く
を目指し
す
保健・福祉分野
豊
暮
しを育
健康長寿の
ち
く
高齢者
健康
あ
地域社会
地域経済を支え
た
必要不可
あ
引
健康長
ち
く
を目指し
す
出生
乳幼児期
就学期
就労期
高齢期
イフ
テ
違
いや
病気や障
い
違い
応
保健
療
護
福祉
連携し
必
要
支援を行い
誰
安心し
質
高い暮
しを営
ち
く
を目指し
す
特
人口減少克服
た
結婚・妊娠・出産・育児
目
い支援
安心し
出産
子育
ち
く
を目指し
す
新規就農者研修
入支援事業
学校給食応援団支援事業
久市産酒米推進事業
養魚
策事業
森林認証事業
健康長
関連産業活性化事業
久市中心市街地活性化基本計画策定事業
販路開拓支援事業
イム
久大会開催事業
自然環境・生活環境分野
快適
暮
しを創
環境豊
ち
く
久市
持
美しい
観
水
緑
あふ
豊
自然環境
魅力を
輝
たく
快適
あ
ち
く
を目指し
す
晴天率
高
や豊
自然環境
い
た特徴を生
し
再生可能エネ
利活用
を推進す
地球環境
や
しい
ち
く
を目指し
す
防災・
全分野
暮
しを
心と
全の
ち
く
激甚化す
自然災害へ
不安や多様化 しう
社会不安を解消し
場所
や暮
し方
わ
誰
安心し
安全
ち
く
を目指し
す
協働・交流分野
とと地域の力
生
協働と交流の
ち
く
市民協働や民間活力を積極的
活用し
市民
地域
行政
一体
満足
政策を考え
進
力
生
ち
く
を目指し
す
た
限
た財源
必要
施策を実施す
た
選択
集中
計画的・効率的
行政運営を実現す
ち
く
を目指し
す
高
交 通 網
結 節 点
あ
や
延 長
あ
優 位 性
い
た地域
特徴を生
す
世界を視
入
た
交流
結
付
を
大す
多く
人
ち
集う
そ
地域
力
生
ち
く
を目指し
す
太陽光
ネ
普及事業
木質
イ
マ
熱利用設備
入事業
環境基本計画策定事業
新
ンセンタ
整備事業
総合運動公園整備事業
街
公園整備事業
(仮称)一本柳公園整備
４
ち・
・し
創生総合戦略関連事業
再掲
ち・
・し
創生総合戦略関連事業
い
久市
仕事を
く
久市へ
新た
人
流
を生
出す
人口減少
歯
を
ち
活力を
戻し
久市
全
人々
安心し
生活を営
子
を生
育
社会を
く
出す
を目的
し
創生
創生
ち
創生
た
事業を展開し
す
文化振興基金活用事業
東京
ン
ッ
ン
ッ
関連事業
久南地
地域間交流拠点施設整備事業
樋橋土地
画整理事業
地方創生道整備推進交付金道路改良事業
地域活性化インタ
チ
ン
整備事業
結婚支援事業
新規就農者定着支援事業
久市産酒米推進事業
森林認証事業
地方創生道整備推進交付金林道改良事業
健康長
関連産業活性化事業
久市中心市街地活性化基本計画策定事業
子
福祉
療費給付金事業
保育料
担軽減事業
子
未来館
ニュ
ア
事業
健康長
ン
化推進事業
国保浅間総合病院心臓
テ
テ
機器等整備事業
太陽光
ネ
普及事業
新
ンセンタ
整備事業
総合運動公園整備事業
消防団施設整備事業
臼田
ちづく
事業
臼田地
生涯活躍
ち事業
移
交流推進事業
ニア共和国ホ
タ
ン交流事業
臼田
ちづく
事業
臼田地
生涯活躍
ち事業
一般会計歳入歳出予算
(
案
)
概要
歳
入
国
成
29
度地方財政計画
成
27
度決算額や
成
28
度決算見込
額
ほ
現在
経済状況等を総合的
案す
堅実
見込
留意
し
編成し
した
2重年度 2里年度 予算額医 千 ) 予算額医 千 )
増 減 額医 千 ) 伸 率医 ％ )
1 市 税
11,300,000
11,300,000 0 0.02 地 方 譲 税
447,000
447,000 0 0.03 利 子 割 交 付 金
8,000
8,000 0 0.04 配 当 割 交 付 金
26,000
26,000 0 0.05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付金
12,000
12,000 0 0.06 地 方 消 費 税 交 付 金
1,600,000
1,700,000 △ 100,000 △ 5.重7 ゴ フ 場 利 用 税 交 付 金
28,000
30,000 △ 2,000 △ 6.78 自 動 車 得税 交付 金
50,000
50,000 0 0.09 地 方 特 例 交 付 金
39,000
39,000 0 0.010 地 方 交 付 税
11,247,500
11,955,723 △ 70里,223 △ 5.重11 交 通 安 全 策 特 別 交 付金
12,000
12,000 0 0.012 分 担 金 及 担 金
563,848
598,137 △ 34,2里重 △ 5.713 使 用 料 及 手 数 料
498,038
503,057 △ 5,01重 △ 1.014 国 庫 支 出 金
5,157,556
5,760,752 △ 603,1重6 △ 10.515 県 支 出 金
2,126,096
2,204,787 △ 7里,6重1 △ 3.616 財 産 収 入
80,131
233,194 △ 153,063 △ 65.617 寄 附 金
8
8 0 0.018 繰 入 金
4,287,360
4,512,875 △ 225,515 △ 5.019 繰 越 金
420,000
420,000 0 0.020 諸 収 入
1,848,763
2,375,467 △ 526,704 △ 22.221 市 債
3,648,700
7,012,000 △ 3,363,300 △ 4里.043,400,000
49,200,000 △ 5,里00,000 △ 11.里※
前 年 度
歳 入 合 計 分
○
前年度増減等
主
理由
地方消費税交付金
実績見込
推計
配
額
減
ゴ
場利用税交付金
ゴ
場
閉鎖
減
及びゴ
場利用者
減少
減
地方交付税
合併算定替え
段階的縮減
減少
3
割
等
減
担金及び
担金
農山漁村地域整備交付金事業
担金
減
国及び県支出金
歳出
事業内容
基づく減
産収入
仮 称
新勝間園建 設
係
臼田支所用 地売却 代金
皆減
減
繰入金
中学校施設整備基金等
繰入
減
諸収入
温水利用型健康運動施設整備事業
担金
皆減等
減
市債
事業実施
伴う減
○自主財源と依存財源
歳
出
目的別歳出
2重年度 2里年度 予算額医 千 ) 予算額医 千 )
増 減 額医 千 ) 伸 率医 ％ )
1
議
会
費
305,269
282,579 22,690 8.02
総
務
費
4,628,552
5,733,154 △ 1,104,602 △ 1重.33
民
生
費
14,630,008
15,298,731 △ 66里,723 △ 4.44
衛
生
費
3,939,045
5,483,156 △ 1,544,111 △ 2里.25
労
働
費
89,458
131,292 △ 41,里34 △ 31.重6
農
林
水
産
業
費
1,001,501
1,174,343 △ 172,里42 △ 14.77
商
工
費
2,219,882
2,156,152 63,730 3.08
土
木
費
6,013,222
5,315,585 697,637 13.19
消
防
費
1,020,567
1,012,282 8,285 0.810
教
育
費
4,032,930
7,063,621 △ 3,030,6重1 △ 42.重11
災
害
復
旧
費
5,500
5,500 0 0.012
公
債
費
5,484,066
5,513,605 △ 2重,53重 △ 0.513
予
備
費
30,000
30,000 0 0.043,400,000
49,200,000 △ 5,里00,000 △ 11.里分
前 年 度
歳 出 合 計
○
前年度増減
主
理由
款
議会費
議場音響設備等改修工事費で約
2
千
2
百万
増加
款
総務費
久南地
地域間交流拠点施設整備事業費で約
10
億
6
千万
減少
款
民生費
障害者自立支援給付費で約
1
億
7
千万
、
私立保育所運営委託料で約
9
千
6
百万
、子
未来館
ニュ
ア
事業で 約
2
億
5
千万
増加、望月
地
び
賀
内山地
新保育所建設事業費
皆減で約
11
億
3
千万
款
衛生費
温水利用型健康運動施設整備事業費で約
12
億
減少
５款
労働費
久
交流センタ
管理運営事業費
教育費へ
移管等 で約
4
千万
減少
款
農林水産業費
農山漁村地域整備交付金事業費で約
1
億
千万
減少
款
商工費
産業立地推進事業費で約
1
億
5
千万
増加
款
土木費
社会資本整備総合交付金道路整備事業費で約
3
億
8
千万
減少、
総合運
動公園整備事業費で約
11
億
7
千万
増加
10
款
教育費
岩村田
学校建設事業費で約
17
億
3
千万
、中込会館移転改築事業費
び浅間会館改築事業費で約
5
億
減少
性質別歳出
2重年度 2里年度 予算額医 千 ) 予算額医 千 )
増 減 額医 千 ) 伸 率医 ％ )
人
件
費
6,056,293
6,095,880 △ 3重,5里7 △ 0.6扶
助
費
7,544,053
7,262,410 281,643 3.9公
債
費
5,482,334
5,511,870 △ 2重,536 △ 0.5小
計
19,082,680
18,870,160 212,520 1.1通
建
設
事
業
費
6,594,968
11,975,931 △ 5,3里0,重63 △ 44.重災
害
復
旧
事
業
費
5,500
5,500 0 0.0小
計
6,600,468
11,981,431 △ 5,3里0,重63 △ 44.重物
件
費
5,440,084
5,308,063 132,021 2.5維
持
補
修
費
969,745
1,048,123 △ 7里,37里 △ 7.5補
助
費
等
6,435,812
6,664,791 △ 22里,重7重 △ 3.4積
立
金
57,587
58,665 △ 1,07里 △ 1.里投
資
・
出
資
金
508,287
506,039 2,248 0.4貸
付
金
1,398,400
1,941,330 △ 542,重30 △ 2里.0繰
出
金
2,876,937
2,791,398 85,539 3.1予
備
費
30,000
30,000 0 0.0小
計
17,716,852
18,348,409 △ 631,557 △ 3.443,400,000
49,200,000 △ 5,里00,000 △ 11.里分
前 年 度
合
計
義 務 的 経 費
投 資 的 経 費
そ
他
経 費
○
前年度増減
主
理由
義務的経費
．
％
扶助費
＋
．
％
増要因
障害者自立支援給付費、子
福祉
療費給付金
投資的経費：△
．
％
普通建設事業費
△
．
％
そ
他
経費：△
．
％
補助費等
△
．
％
減要因
金生活者等支援臨時福祉給付金、
久広域連合総務費
担金
貸付金
△
．
％
総合計画
項目
政策分野
け
主
施策
※表示
容
[新規] [ 充]・・・・・前年度当初予算と 比較
創生 ・・・・・・・まち・ひと・し と創生総合戦略関連事業
位：千
生 涯
わ た
学
生
力 を 育
ち
く
事 業 名 等
予
算
額
［前年度当初予算額］
事
業
容
等
[ 充] 創生
就学支援事業
<学校教育課>
8,234
[5,743]
予算書：P221
就学相談や教育支援を行う就学支援専門
員 配置
就学支援専門員 増員
→
2
[新規] 創生
奨学資金貸付事業
<学校教育課>
1,300
[0]
予算書：P222
償還免除 適用 伴う一般会計
繰出
奨学資金特別会計繰出金
3
臼田地
新
学校整備
事業
<学校教育課>
312
[0]
予算書：P223
臼田地 新 学校建設地域協議会開催
経費
4
[ 充]
遠距離通学
策事業
<学校教育課>
97,476
[81,180]
予算書：P227・P233
遠距離通学児童 生徒へ 通学支援
、タ 運行
ッ 購入補助金
5
岩村田
学校改築事業
<教育施設課>
91,252
[1,823,592]
予算書：P229
岩村田 学校 現地改築事業
事 業 名 等
予
算
額
［前年度当初予算額］
事
業
容
等
6
中学校施設設備更新事業
<教育施設課>
33,500
[8,500]
予算書：P235
中学校施設 営繕工事
浅科中学校 タ 改修
浅間中学校扇風機設置
7
[新規]
野沢会館整備事業
<文化振興課>
100
[0]
予算書：P240
野沢会館 改築検討 係 調査費
8
創生
文化振興基金活用事業
<文化振興課>
28,840
[28,000]
予算書：P240
児童 青少 た 舞 芸術
テ キッ キッ
in SAKU 2017
牧阿 美 団公演
柳家 三治 三三落語親子会
9
中込会館移転改築事業
<中央公民館>
62,000
[496,596]
予算書：P252
中込会館 建設関連事業
旧中込会館解体工事
10
浅間会館改築事業
<中央公民館>
317,004
[389,352]
予算書：P252
浅間会館 改築事業
浅間会館改築工事
H28～H29
11
[新規]
東会館整備事業
<中央公民館>
4,200
[0]
予算書：P252
東会館 改築検討 係 経費
耐震診断 実施
12
[新規]
駒
ふ
あいセンタ
改修事業
<中央公民館>
49,000
[0]
予算書：P254
事 業 名 等
予
算
額
［前年度当初予算額］
事
業
容
等
14
[新規]
埋蔵文化財調査
タ
化事業
<文化振興課>
5,000
[0]
予算書：P258
タ 測 機器、遺構編 テム
入経費
15
創生
ン
開催
事業
<体育課>
2,800
[1,800]
予算書：P265
久総合運動公園陸 競 場を発着
した マ ソン大会イ ン 等
開催事業
16
[新規] 創生
東京
ンピ
・
ンピ
関連事業
<体育課>
4,036
[0]
予算書：P265
2020東京 ン ッ ン ッ
開催 向けた事前合宿誘致及び
交流イ ン 開催 係 経費
事前合宿誘致事業 担金
交流イ ン 担金
位：千
２
地 域
特 徴 を 生
し た
あ
ち
く
事 業 名 等
予
算
額
［前年度当初予算額］
事
業
容
等
1
庁舎整備事業
< 政課>
331,399
[242,320]
予算書：P57
市役所本庁舎等 改修事業
本庁舎屋根、議場内改修工事
ほ
2
創生
久
地
地域間交流
点施設整備事業
<地域整備室>
5,665
[1,062,442]
予算書：P72
道 駅 テ 久南 管理
運営事業
ニン イ ン 開催経費
ほ
3
臼田支所整備事業
<臼田支所>
327,061
［
349,111
］
予算書：P73
臼田支所 移転改築事業
新庁舎建設工事 ほ
4
［新規］
浅科支所整備事業
<浅科支所>
122
［
0
］
予算書：P74
浅科支所 改築 係 調査費
5
［ 充］ 創生
公共交通
策事業
<生活環境課>
162,646
[134,248]
予算書：P131
公共交通体系 再構築 係 委託料
担金等
市内循環 運営委託料
マン タ 輸 業務委託料
ア 車両 入 担金 ほ
6
創生
社会資本整備総合交付金
道路整備事業
<道路建設課>
129,576
[508,807]
予算書：P195
社会資本整備総合交付金を活用した道路
等 整備事業
馬場口整備 滑津橋
岩村田踏 改良 市道2-1号線
ｺ ﾓﾎ ｸ 道路改良 市道52-4号線
市道 ﾌﾃｨ ﾆｭ 市道2-83号線,38-2 号線
事 業 名 等
予
算
額
［前年度当初予算額］
事
業
容
等
8
創生
地方創生道整備
進交付金
道路改良事業
<道路建設課>
16,377
[12,894]
予算書：P198
地方創生道整備推進交付金を活用した
幹線道路整備事業
東西幹線 第3期工 (抜井 部 )
9
創生
辺地
策道路整備事業
<道路建設課>
15,044
[12,715]
予算書：P198
辺地総合計画 基づく道路改良事業
市道54-6号線 臼田
10
創生
都市計画
タ
ン
改定事業
<都市計画課>
5,211
[5,700]
予算書：P202
都市計画マ タ ン改定 係 計画
策定事業
H28～H29
11
創生
社会資本整備総合交付金
街路整備事業
<都市計画課>
8,972
[3,264]
予算書：P204
社会資本整備総合交付金を活用した街路
整備事業
跡部臼田線第 工 改良事業
12
創生
樋橋土地
画整理事業
<都市開発室>
59,212
[155,762]
予算書：P208
樋橋地 画整理事業 す 、 術
的支援及び調査等事業
土地 画整理事業計画策定等業務委託
13
高速道関連集会施設整備
事業
<道路建設課>
15,321
[16,748]
予算書：P210
中部横断自動車道整備 関連す
会施設建設 す 補助金交付
大沢中 公会場新築
14
中部横断自動車道関連
道水路整備事業
<道路建設課>
197,539
[161,907]
予算書：P210
中部横断自動車道関連 地元要望 伴う
道水路改良事業
道路改良 2 所 、水路改良 3 所
道路標識設置
15
創生
地域活性化
ンタ
チ
ン
整備事業
<道路建設課>
110,000
[60,000]
予算書：P210
中部横断自動車道 久臼田インタ
チ ン 設置事業
事 業 名 等
予
算
額
［前年度当初予算額］
事
業
容
等
16
創生
無居
家屋等
策
進
事業
<建築 宅課>
13,976
[23,191]
予算書：P212
空家等 策 推進 関す 特別措置法
施行 伴う無居 家屋 調査及び 策計
画策定事業
無居 家屋実態調査等業務委託 ほ
17
創生
市営
宅長
命化事業
<建築 宅課>
122,957
[116,622]
予算書：P212
市営 宅長 命化事業
位：千
力 強 い 産 業 を 営
活 力
魅 力 あ
ち
く
事 業 名 等
予
算
額
［前年度当初予算額］
事
業
容
等
1
創生
若者就職支援事業
<商工振興課>
4,854
[4,999]
予算書：P158
若者 用 場を確保し、 久市へ
用 流 を創 事業
企業説明会開催経費
インタ ン ッ 実習生支援補助金
2
創生
新規就農者定着支援事業
<農政課>
54,287
[59,459]
予算書：P160
新規就農、経営継 を 進す た
支援事業
新規就農者定着支援事業補助金
ほ
3
創生
学校給食応援団支援事業
<農政課>
1,352
[2,089]
予算書：P165
地元農産物 学校給食へ 入事業
地産地消推進マネ ャ 業務委託
学校給食応援団活動支援補助金
ほ
4
創生
久市産酒米
進事業
<農政課>
799
[542]
予算書：P166
酒米作付 実証 支援等事業
試験栽 委託 ほ
5
創生
果樹産地活性化事業
<農政課>
980
[1,314]
予算書：P166
果樹農家 後継者育成支援等活性化事業
果樹ア タン 講習
ワイン 試験栽
ン ョイン 栽 普及事業
補助金
6
［ 充］ 創生
養魚
策事業
<農政課>
3,694
［
3,212
］
予算書：P171
久鯉 消費拡大 加え、新た 水田鮒
生産拡大を図 支援事業
水田鮒生産拡大事業 ほ
7
創生
土地改良施設維持管理
適正化事業
<耕地林務課>
20,152
[2,960]
予算書：P172
土地改良施設維持管理適正化事業
農業施設整備
用水転倒 改修工事
土地改良施設維持管理適正化事業
事 業 名 等
予
算
額
［前年度当初予算額］
事
業
容
等
8
創生
農業環境整備事業
<耕地林務課>
63,849
[76,156]
予算書：P174
土地改良 等 育成及び農業用水 維持
管理 す 交付金
県 土地改良事業 担金 ほ
9
創生
県営土地改良事業
<耕地林務課>
15,977
[14,567]
予算書：P175
県営土地改良事業へ 担
浅科幹線地 水路整備
耐震 策た 池整備 ほ
10
創生
農山漁村地域整備交付金
事業
<耕地林務課>
34,646
[151,377]
予算書：P175
農山漁村地域整備交付金を活用した
用排水路等整備事業
高呂原地 用排水路改修等工事
四ヶ用水用排水路改修事業へ 担
11
創生
広域基幹林道田口十石峠
線開設事業
<耕地林務課>
2,730
[4,290]
予算書：P179
県営基幹林道開設事業へ 担
12
創生
地方創生道整備
進交付
金林道改良事業
<耕地林務課>
41,200
[44,916]
予算書：P179
地方創生道整備推進交付金を活用した
林道改良事業
林道大河原線改良工事
13
[新規] 創生
森林認証事業
<耕地林務課>
1,572
[0]
予算書：P180
久地域 公 林を 象 した、国際基
準 認証 得 信 マ 故
郷 し ン 化
信 マ 故郷 久森林認証
協議会 担金
14
創生
健康長
関連産業活性化
事業
<商工振興課>
900
[0]
予算書：P181
健康長 ン 確立 地域経済
活性化経費
事 業 名 等
予
算
額
［前年度当初予算額］
事
業
容
等
16
創生
販路開拓支援事業
<商工振興課>
2,000
[2,500]
予算書：P186
市内企業 販路拡大 た 海外展示会
等参加補助事業
販路拡大支援事業補助
新 術、新製品訴求事業補助 ほ
17
[新規]
信
ネ
ョン
ャン
ン
ン
開催事業
<観光交流推進課>
3,000
[0]
予算書：P186
信 テ ネ ョンキャン ン
期間中 イ ン 開催事業
開催委託
18
創生
ム
久大会
開催事業
<観光交流推進課>
4,000
[6,000]
予算書：P187
イム 久開催事業
位：千
４
豊
暮
し を 育
健 康 長
ち
く
事 業 名 等
予
算
額
［前年度当初予算額］
事
業
容
等
[新規]
第
次
久市地域福祉計画
策定事業
<福祉課>
700
[0]
予算書：P88
計画期間 成30 度～ 成34 度
計画作成調査委託
2
[ 充] 創生
結婚支援事業
<福祉課>
2,000
[3,700]
予算書：P88・89
市内 若者へ 結婚支援事業
結婚支援事業 担
結婚支援事業補助 新
3
国民健康保険特別会計
繰出金
そ
他繰出金
<国保 療課>
260,000
[208,000]
予算書：P92
久市国民健康保険 政健全化計画 基
づく基準外 繰出金
4
[ 充] 創生
療育支援事業
<福祉課>
16,676
[16,330]
予算書：P98
療育支援及び療育体制等 調査検討
療育支援体制等整備調査費 新
ほ
5
[新規] 創生
社会福祉施設整備事業
<高齢者福祉課>
50,000
[0]
予算書：P106
仮称 新勝間園整備 す 補助
6
[ 充］ 創生
子
福祉
療費給付金
事業
<国保 療課>
253,200
[217,600]
予算書：P110
支給 象を満18 歳 す 度内 で
拡大
事 業 名 等
予
算
額
［前年度当初予算額］
事
業
容
等
8
創生
私立幼稚園第
3
子保育料
軽減事業
保育料
担軽減事業
<子育 支援課>
9,400
[9,200]
予算書：P116
第 子以降 時入園要件を撤廃し、
幼稚園保育料を軽減す 事業
※認 保育所 い 、歳入を減額
9
創生
子
未来館管理事業
ニュ
事業
<子育 支援課>
346,741
[101,746]
予算書：P118
子 未来館 ニュ ア
ニュ ア ン作成
ネタ ム更新 ほ
10
創生
久
療センタ
運営費
補助
担事業
<健康づく 推進課>
55,434
[55,311]
予算書：P133
久 療センタ 実施す 、 救命救急
センタ 周産期 療機能 す
久広域連合 補助 係 担金
11
創生
西保健衛生施設組合病院
運営費補助
担事業
<健康づく 推進課>
52,800
[52,800]
予算書：P134
西赤十字病院 実施す 、 採算地
療 す 西保健衛生施設組合
補助 係 担金
12
創生
健康長
ン
化
進
事業
<健康づく 推進課>
22,389
[0]
予算書：P135
健康長 ン 構築 視察研修
け入 を中心 した健康長 関連施策
国際展開を図 経費
13
[新規］ 創生
たふく
ワ
チン任意
接種費用助成事業
予防接種事業
<健康づく 推進課>
2,674
[0]
予算書：P140
たふく ワ チン 任意接種を希望
す 1歳児 接種費用 一部助成事業
予防接種委託料 ほ
14
[ 充］ 創生
健康確保
策事業
口腔歯科保健センタ
運営事業
<健康づく 推進課>
16,000
[14,076]
予算書：P142
35歳以 歯周病検診 診者 検診料
無料化を実施
事 業 名 等
予
算
額
［前年度当初予算額］
事
業
容
等
15
創生
特別養護老人
ム
改修事業
<高齢者福祉課>
249,900
[48,400]
特会予算書：P130
ン い ン
し 老朽化等 伴う、施設及び
設備改修事業
16
創生
久市立国保浅間総合病院
心臓
機器等整備
事業
<浅間総合病院総務課>
593,881
[3,108,911]
特会予算書：P233
心臓 テ テ 室及び関連 療機器
整備
心臓 テ テ 室整備工事
位：千
快 適
暮
し を 創
環 境 豊
ち
く
事 業 名 等
予
算
額
［前年度当初予算額］
事
業
容
等
1
創生
太陽光
ネ
普及事業
<環境政策課>
40,000
[40,000]
予算書：P148
太陽光発電設備 設置補助事業
2
創生
木質
熱利用設備
入事業
<環境政策課>
3,000
[7,000]
予算書：P148
木質 イ マ 熱利用設備 入補助
事業
ッ 等設置補助
3
環境基本計画策定事業
<環境政策課>
3,986
[5,200]
予算書：P150
第 次 久市環境基本計画策定事業
H28～H29
環境基本計画策定支援委託
4
創生
根発電所改修事業
<環境政策課>
100,060
[20,097]
予算書：P150
老朽化した 根発電所 部水槽等改修
事業
5
[新規］
う
沢第
最終処分場
機
購入事業
<生活環境課>
17,000
[0]
予算書：P153
老朽化した 機 更新
ホイ 購入
6
創生
新
ンセンタ
整備
事業
<新ｸ ﾝ ﾝﾀ 斎場整備推進室>
130,278
[83,561]
予算書：P154
新 ンセンタ 整備事業
久市 久郡環境施設組合 担金
管理運営費
施設整備費 ほ
7
創生
市道
線道路改良事業
新ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ整備関連
<新ｸ ﾝ ﾝﾀ 斎場整備推進室>
155,000
[0]
予算書：P155
新 ンセンタ へ 主要 搬入路
事 業 名 等
予
算
額
［前年度当初予算額］
事
業
容
等
8
創生
総合運動公園整備事業
<公園緑地課>
1,719,000
[617,584]
予算書：P206
多目的総合運動公園整備事業
野球場整備
ン 整備
9
街
公園整備事業
<公園緑地課>
81,179
[96,854]
予算書：P208
仮称 一本柳公園整備事業
H27～H29
10
創生
水道関係事業
< 水道課>
6
11
,
3
20
[1,188,820]
特会予算書：P273
公共 水道 域 管渠整備等事業
ッ マネ ン 計画策定委託
汚水管渠工事 ほ
浅科処理 処理場改築等事業
浅科処理場更新工事
水道施設 統廃合事業
農業 落排水事業 公共 水道へ
位：千
暮
し を
安 心
安 全
ち
く
事 業 名 等
予
算
額
［前年度当初予算額］
事
業
容
等
1
[ 充］ 創生
非常備消防事業
<危機管理課>
200,759
[191,050]
予算書：P215
消防団 活動 係 経費及び装備 充実
班長以 消防団員用防寒着購入
全靴、ゴ 等装備品購入
2
創生
消防団施設整備事業
<危機管理課>
20,400
[25,900]
予算書：P218
消防機械器具 更新事業
型動力 ン 付積載車購入
型動力 ン 購入
3
[新規］ 創生
消防施設等整備補助事業
<危機管理課>
5,000
[0]
予算書：P218
前山 実施す 消防施設等整備
す 助成
位：千
地域
力
生
協働
交流
ち
く
事 業 名 等
予
算
額
［前年度当初予算額］
事
業
容
等
1
［新規］
議場音響設備等改修事業
<議会事務局>
22,300
[0]
予算書：P47
議会議場 音響及び録音 テム 改修
2
［新規］
自治体情報セ
ュ
運用事業
<広報情報課>
9,001
[0]
予算書：P68
県内全市 村 共 利用す
テム す 担金
構築費、保 費 担
3
情報通信設備更新事業
<広報情報課>
30,000
[12,000]
予算書：P68
久CATVへ 貸 機器等 更新事業
設備機器 更新 担
4
創生
臼田まち
く
事業
<地域整備室
>
19,527
[62,097]
予算書：P71
久総合病院再構築 伴う 療 健康
福祉 ちづく 事業
臼田健康活動 センタ 施設
維持管理経費 ほ
5
創生
臼田地
生涯活躍
まち
事業
<地域整備室>
4
4
,888
[17,898]
予算書：P72
臼田地 け 生涯活躍 ち 形成
係 経費
付 高齢者向け 宅整備設計
委託 ほ
6
創生
移
交流
進事業
<観光交流推進課>
31,047
[29,254]
予算書：P189
移 定 人口 増加 進 係 経費
移 進 宅 得費等補助金 ほ
7
［新規］ 創生
3,000
[0]
2020 東京 ン ッ ン ッ
市債・基金
残高等
状況
※
成
28
年度以降
数値
現時点
見込
実質公債費比率
状況
成２
度
成２
度
成２９
度
0.1%
1.1%
2.9%
※実質公債費比率
一般財源 うち 公債費や公営企業債 す 繰出金 公債費 準 一部事務組 合 担金 うち公債費 該当す を含 た実質的 公債費相当額 普通交付税 措置
い 額を 除した額 占 割合 前 年度 均値
地方債協議制度 ％以 団体：地方債 発行 際し 都道府県知事 許可 必要
５％以 団体：一般 独事業債 起債 制限
５％を超え 団体：一部 一般公共事業債 起債 い 制限
市債残高
位：千
区 分 成２ 度末 成２ 度末 成２９ 度末 H2 ～H2 増減
一 般 会 計 49,341,991 50,014,121 48,571,989 △ 1 , 4 4 2 , 1 3 2
特 別 会 計 841,717 714,312 589,028 △ 1 2 5 , 2 里 4
公 営 企 業 会 計 27,757,149 28,987,562 27,530,927 △ 1 , 4 5 6 , 6 3 5
合 計 77,940,857 79,715,995 76,691,944 △ 3 , 0 2 4 , 0 5 1 特別会計：特別養護老人 ム会計・ 宅新築資金等貸付事業会計・介護老人保健施設会計
公営企業会計：国保浅間総合病院事業会計・ 水道事業会計
※市債現在高 後年度 い 普通交付税 財政需要額 算入 実質的 担 軽減 ます
基金残高
一般会計
位：千
区 分 成２ 度末 成２ 度末 成２９ 度末 H2 ～H2 増減 財 政 調 整 基 金 7,339,606 7,343,822 5,443,822 △ 1 , 重 0 0 , 0 0 0
減 債 基 金 5,495,450 4,225,273 1,925,273 △ 2 , 3 0 0 , 0 0 0
特 定 目 的 基 金 19,261,587 17,534,413 16,804,922 △ 7 2 重 , 4 重 1
一般会計当初予算
編成過程
目的別
要求額と予算額
予算編成
い
各部等
予算要求
し
一般財源
見込を立
そ
一般財源
見合う額
要求額を調整(査定
)し
す
交付税
見込額や市税
収納状況等不確定
部分
あ
た
国・
県
支出金等
い
当初予算編成時点
採択
見込
い
あ
事業採択を待
予算化す
た
財源を留保
(予算を今後
見送
た
)し
い
場合
あ
す
位：千
要求額 特定財源 一般財源 予算額 特定財源 一般財源
1 議 会 費 310,799 0 310,799 305,269 0 305,269
2 総 務 費 5,129,142 1,012,732 4,116,410 4,628,552 973,225 3,655,327
3 民 生 費 15,233,467 6,762,126 8,471,341 14,630,008 6,510,161 8,119,847
4 衛 生 費 4,068,194 412,880 3,655,314 3,939,045 396,924 3,542,121
5 労 働 費 121,608 43,276 78,332 89,458 43,276 46,182
6 農 林 水
産 業 費
1,187,737 286,841 900,896 1,001,501 270,308 731,193
7 商 工 費 2,283,743 1,220,957 1,062,786 2,219,882 1,221,700 998,182
8 土 木 費 6,656,164 2,956,288 3,699,876 6,013,222 2,825,341 3,187,881
9 消 防 費 1,026,670 60,418 966,252 1,020,567 60,418 960,149
10 教 育 費 5,043,333 1,078,788 3,964,545 4,032,930 807,287 3,225,643
11 災 害 復 旧 費 5,650 0 5,650 5,500 0 5,500
12 公 債 費 6,501,473 91,850 6,409,623 5,484,066 1,691,850 3,792,216
13 30,000 0 30,000 30,000 0 30,000 区 分
○要求額と予算額
差額
差 額 千円
1 議 会 費 △ 5,530各 事 業 費 精 査 等
2 総 務 費 △ 500,5重0
職 手 当 基 金 へ 積 立 を 後 政 状 況 を 案 う え 検
討 し い く し た 、 公 衆 無 線 Ｌ Ａ Ｎ 係 経 費 を
国 県 補 助 金 動 向 を 案 し 補 正 応 し た 、
ほ 各 事 業 費 精 査
3 民 生 費 △ 603,45重
護 老 人 保 健 施 設 及 び 私 立 幼 稚 園 整 備 係 助 成 経 費 を
国 県 補 助 金 動 向 を 案 し 補 正 応 し た 、
ほ 各 事 業 費 精 査
4 衛 生 費 △ 12重,14重各 事 業 費 精 査 等
5 労 働 費 △ 32,150各 事 業 費 精 査 等
6 農 林 水
産 業 費
△ 1里6,236
国 県 補 助 象 事 業 箇 所 を 事 業 採 択 後 補 正 応 し た
、 ほ 各 事 業 精 査 等
7 商 工 費 △ 63,里61各 事 業 費 精 査 等
8 土 木 費 △ 642,重42
樋 橋 土 地 画 整 理 事 業 係 市 施 行 事 業 費 及 び 補 助 金 を 進
捗 状 況 を 案 し 補 正 応 し た 、 ほ 各 事 業
精 査 等
9 消 防 費 △ 6,103各 事 業 費 精 査 等
10 教 育 費 △ 1,010,403
各 施 設 改 修 経 費 い 、 緊 急 性 等 を 案 し 次 度 以 降
し た 、 ほ 各 事 業 費 精 査 等
11 災 害 復 旧 費 △ 150各 事 業 費 精 査 等
12 公 債 費 △ 1,017,407
任 意 繰 償 還 を 源 状 況 補 正 応 し た
13 予 備 費 0
△ 4,1重7,重里0
区 分
合 計
