成 度当初予算の概要
～
～
～
～輝ける未来創造都市の実現に向けて 輝ける未来創造都市の実現に向けて 輝ける未来創造都市の実現に向けて 輝ける未来創造都市の実現に向けて～ ～ ～ ～
神 戸 市
目 目 目
目 次 次 次 次
成 度予算編成 あた
………Ⅰ． 成 26 度予算の概要
．予 算 の 規 模 ………
．一 般 会 計 歳 入 予 算 の 概 要 ………
．一般会計歳出予算 目的別 の概要 ………
．一般会計歳出予算 性質別 の概要 ………
．今 後 の 財 政 収 支 見 通 し 等 ………
．特 別 会 計 予 算 の 概 要 ………
．企 業 会 計 予 算 の 概 要 ………
．財 政 健 全 化 の 状 況 ………
．消費税率引上げ 伴う増収分の使途 ………
． 神戸市行財政改革 基 く聖域 き行財政改革の実行 …･………
． 成 度使用料手数料等 い ………
参考資料
会 計 別 予 算 額………
一 般 会 計 歳 入 ・ 歳 出 内 訳 款 別 ………
一般会計歳出内訳 性質別 ………
市 税 ・ 使 用 料 等 の 軽 減 主 も の ………
成 度 中 完 成 開 設 施 設 ………
当 初 予 算 に お る 主 要 施 策 ～
成
成 成
成 「 「 「 6 「 6 6 6 度 度 度 度 算編 成 算編 成 算編 成 算編 成 あ あ あ あ
め
神戸市 阪神 淡路 大震災 影響 財 政悪化
一時 財政再建団体 転落 危惧さ し 矢田前
市長 懸 行 財政改革 取 組 結果 財政状
況 政令市中位程度 改善し さ 発展
向 歩 進 可 能性 得 し
成「6 度 算 そ 可能性 活 し 輝 未来
創造都市 実現 向 取 組 加 化 し い す
人口減少社会 迎え 中 未来 向 持続的 成長 可能 す 進
あ 短期 的 視点 将来的 視点 加え 市民 働 場 確 保
し わい 維持 向 す 取 組 必要 す
成「6 度 算 神戸 元気創造 算 し 消費税率 引 想さ
景気 減 対応し 短期的 即応的 経済対策 市民や来神 者 視点 神戸 将
来 不可 総合交 通体系 整備 重点 す 将来 見据え 神戸 さ
都市間競 中 神戸 人口 び込 重要 す 市民 安心
し 力 点 置い い す
他 将来 わ 重要 政策課 題 あ 都心 再生 宮周辺 ォ タ
フロント地区 計画 的開発団地 ノベ ョン 市街地 西 部 地 域 活 性 化 社 会 保 障
税番号制度 対応等 ＩＣＴ 活用 南海ト フ地震津波対策 施策 盛 込 い
す う 横断的 政策課題 解決 あ 複合的視点 立 施策 展開 重
要 す そ 情 報や課題 共有し 全庁的 取 組 強化す 市
対応 難しい政 策課題 い プ ロ クトチ ム 設 置し 公民協働 検
討 進 す
う 考え方 踏 え 神戸「015ビ ョン 神戸市行財政改革「015 達成
取 組 ５ 重点施策 柱 し 積極果敢 施策 展開し い す
市民 元気 働け わい あ 街 実現 世界 誇 夢 あ 街 実現
安心 子育 ・ 教育 街 実現
市民 地域 つ 福祉 医療を め安心 せ 街 実現
本物 市政改革を め新 い地方自治 ま 街 実現
－1－
本市 政 状況
成「盤 度 税収 企業収益 改 善 法人 民税 増収 や家屋 新増築 伴
う固 資産税 都 計画税 増収 成「監 度 算 大幅 増加 見込
地方交付税 い 税収 増加や消 費税率 引 伴 う地方消費税交付金 増
加 伴い減収 自 使用 源 総 前 度 同程 度
確保 定
算 成 あ 成 度 算 来 「1 要求 限 設 各部局
真 必要 要求 源 状況 案 施策 優 順位 検討い
部局 断的 策課 い 関 部局 合同 算要求 行い議論 尽
工 行い 定
考え方 成 成「盤 度 算 定
一般会計 定 , 億 , 万円 定 定 定 特別会計 定 兆 億 , 万円 定
定 定 全会計 定 兆 , 億 , 万円 定
定
成「盤 度 算 主要 業 い 明 定
市 民 元気 働 わい あ 街 実現
市 民 元気 働 わい あ 街 実現
市 民 元気 働 わい あ 街 実現
市 民 元気 働 わい あ 街 実現
中 企 業 地元 企業 元 気 創 出 活力 源 泉 神戸
経済 活性化 市民 用機会 拡大 全力 組 定
商店街 売 場自 企画 提案 地 商 業活性 組 一括 柔 軟 支援
組 創設 製 造業 投資 進等 成制 度 充 研究 開 機能 充実
向 設備 投資 成 加 え 新 術力 や生 産性 向 注 大 向 設 備
投資 成 実 施 療 ン や ン産業
全国 ベン 企業 ン 組 ほ 新 就職 者や 若 者
象 就業 進 業 引 実施 定
企業誘致 推進 国 中投資 進期間 踏 え 神戸 ン
ン条例 改 進出期限 成「盤～「里 度 設 用や税収 増加 見込 進
出企業 税優遇措置 大幅 充 用 創出 進出企業数 倍 実績
税優 遇措置 約「.盤倍 税収効果 見込 新規 用効果 着
目 設備投資 成 新 実施 ほ 用創出 前 提 外国 外資系企業
賃料補 制度 充 企業 新規進 出 用 確保 定
ン産 業 振興 連盟 大会「014神戸大会や
神戸 ン 開催 支援 定
農漁業 推 進 民間企 業 連携 ワ 新規就
農者 育成 や新 品種 開 行う 新 い 神戸 都 型農 業 創 造 点 整備
神 戸産農 水産物 ン 推進 ほ 農 作物や 生
活環境 被害 軽減 捕獲 員 育 成支援 や餌 付 禁 啓 指 点 的 実 施
場 業 中 央 場 機 能強 産業振 興局 場 統
括 営 部 設置 冷蔵庫 移転 方 向性 検討 場 機能 性
向 定
定
園 地 ン ン 地 理的 条 件 高齢 率 状
況 異 課 解決 向 地域 資源を活 再生 必要 定
須磨 ン地 や多聞 団地 概 昭和」0 降 整備 計画的開 団
地 い 住 替え 調 査や 業手法 検 討 行 い ベ ン 推
進 ほ 桜 宮 大規模 営住宅 い 民間活力 入 団地再 進 定
街地 西部 地 活 性 民 間 業者 夜 間 昼間 交 流 人 増加 進 策 提 案募 行 い 実践 新 長 駅 南 街 地再 開 地 い 地 元住 民や商 業
団体 大学 働 ン 推 進 ほ 地 鉄 岸
線 実 証実験 や兵 庫 河 利 活用検 討調 査 層的 組 推進
民 間空 家住宅 策 具 体 向 空 家 率 高 い長 い 現状 調
査 実施 定
定
交通問 地 象 者 交 通手 段 目的 課 や 策 異 観点
検討 必 要 共交通 中 心 自動車 自転 車 多 様 移 動
手段 ン 組 合わ やさ い交通網 整備 推進 定
神急 行電 鉄 現行 賃水準 維 持 成 行 う 神戸 電鉄 活 性
粟生 線利 用 進 成や 増加 想 層 象 新 乗客 増
加 策 検討 進 定
朝 時 混 雑 和 策 活用 社会実
験 実施 神戸新交通株式会社 車両 成 増備 支 援 定
園地 住 民 足 確保 地 住 民 自主 行 等 成制度
創設 共交 通 料金 施策や 環 行 共 交通機 関 駐車 場 連 携
あ 方 都心 ン 総 合的 交 通施策 あ 方 検討
自転車利用 進 民間駐輪 場や自転車走行空間 整備 推進 定
１ＮＬＭ下定RＦＮ悪定却ＷＦＳＸＮ下： 世 軌 系交通 や BつＸ定RＦＵＮＩ定
却ＷＦＳＸＮ下： 高 輸 新 交通手段 い わ い
創出 業採 算性 観 点 実 現 能 性 検 討 進 ほ 交通 業 新
乗 割引制度 創設 定
定
神戸 自然 や 観 資源 活 国 外 客 力 高
芸術 文 力 通 人 々 心 潤い 観 交流
ポ ツ 芸術 文化 を推進 定
観 入 込客 数 増加 活用 戦略 的 ン 実施
観 客 潜在的 把握 約」,000 所 ｉ－ ｉ
ン 接 能 衆無 線 環 境 整 備や 観 外国 人
観 客 高い 環境 構築 組 旅 行者 力 高
－3－
神戸 地 資 源 活用 旅 神戸 い 神戸 空港 活
用 観 客誘致 う 組 定
ンベ ン ン 機能 強 戦 略都 「0「0 東
ン ン 視 入 客 経済 波及効 果
ンベン ン ン 再整備 向 業 調査 実施 定
夜間景 観 魅 力 向 東 園 地 あ 方 検 討
ワ 業 推 進 ほ ン い
燈通 照明 施設 実施 定
振興 子 あう 神戸
「014 開催 関西ワ 「0「1 開催 向 準備
進 東 ン ン 経 済効果 込 全庁
断的 策 向 調 査 実施 神戸 ン 引 開催 定
ン都 神戸 推進 ン ン 神戸 中心 担
い手 創造 的人 材 育 成 積 創造 都
ワ 活用 神戸 魅力 世 界 信 定
博物館 い 女王展 美術展 開 催 ほ 民
様々 芸術 文 親 機会 提供 民 身近 図書館 充実
い 返 能 配置 民図書室 設置 約
図書 配置 充 定
定
世 界 誇 夢 あ 街 実現 世 界 誇 夢 あ 街 実現 世 界 誇 夢 あ 街 実現 世 界 誇 夢 あ 街 実現
人 物 情 報 交流 都 心 活性 全 経 済波 及 効果 創出
神戸 さ 飛躍 向 都心 再生 推 進 定
鉄 業者 駅 再整 備計 画 進展 都 心 再生 向 機 高 確実
神戸 展 い 宮周 辺地 ン 地 大 胆 活 性
将来 ン 策 神 戸 来都 創造 実現 向 組
強力 推進 定
宮周辺地 再整備 成「盤 度 将来 ン 策 向 地 団体 地
元企業 交 通 業者 一 体 交通 結節機 能や 商業 文 交流機 能 あ 方
検討 宮駅前 周辺地 構想 策 定
都心 路 空間 ン 宮 周 辺地 人 中 心 高質 路空 間 形
成 整備方 や 歩行者 ワ あ 方 検討 定
ン 魅力 向 港都定神 戸 ン ン
実現 向 組 進 業者 進 出 新港 第 突 堤 い 魅 力
あ 親 水空 間 創 出 新 宮崎 港 航路 就航 新港第
突堤 い 歩 改 良 周 辺環 境 整 備 進 物神 戸港 駅跡地
い 自 転車 歩行 者 整備 民連携 進 宮
ン 南 結 葺合 南監4 線 再整備 進 ほ ン 地
う 浜 手 進 定
定 学 術 向 民 福祉 向 療関連 企業 積 経済 活性 最
端 医療 科学技術 発展 を推進 定
国家戦 略特 指 療 産業 都 組 ｉ Ｐ 細胞 用 い 再生
療 研究 開 点 あ 仮称 神戸 網膜 ン 整 備 向 調査 実施
積 進 高 度専 門 療機関 一 体的 営
う 法制度 課 や 進 例 検討 定 定
Ｐ 薬 戦 略相談 連携 ン や 療機 器等 業 進
営 支 援 健康 長 社会 向 制 療 実 現 研 究
構築 神戸 強 あ 充実 開 環 境 活 創薬 ベ ン
点 構 築 企業や 研究 機関 誘致 体制 強 創 薬推 進 研
究 点 整備 進 第「重回 学 会総会 「01監 出展 国 外 療
産業都 組 や 成果 戦略的 広報 定
定
神戸港 ン 扱 神 戸空 港 利用 者 数 増 加 活力 魅 力 あふ
創造 推進 定
神戸港 国 ン 戦略港湾 成「盤 度 い 国策 い
規模 投資 行わ 神戸港 頭 株式会社 一体 目標 物 扱 「重0 万
成 向 組 い 具体 的 山 外 利
用 い 地方 港 物や国 物 戦略 的 ン ン 策
創設 充 近 船舶 大型 応 高 規格 ン
整備 進 神 戸港 頭 株式会 社 高 規格 ン ン 整備 支
援 港湾機能 強 定
神戸空港 着 限枠 」0便 到 見込 あ 将来 的 関西 空港
一体 用 視 入 現在 1監時間 い 用時間 延 長や 着枠 大
空港 機能充実 規制 和 早期実現 向 組 定
定
定 自然 恵 神戸 地球規模 環境問 的 役割 果 人 自然
地球 来 献 環境 献都市ＫＯ ＢＥを推進 定
災害時 供 給 確 保 ン 入 能 性 検 討
防災 点 民間施 設 再生 能 設 備 入 支援 水
利 活用 推進 企業 働 燃 料電池 車 入 進
議会 設 置 住宅 用 陽 電 や家 庭用燃 料電池
設置 成 実施 ほ 住 宅用 陽 電 設置 方 象
家庭向 ン 設置 成 新 創 設 定
定
心 子育 教育 街 実現
心 子育 教育 街 実現
心 子育 教育 街 実現
心 子育 教育 街 実現
将来 神 戸 担う 子 社会 全体 大 育 心 出 産 子育
を推進
国 子 子 育 支 援新制 度 実施 向 保 育 利
－5－
用者支援 充実 細や 新制度 周知 行い 滑 移行 定
全 心 出産 う 妊 婦健康 診査 成 増 新
産所 い 妊娠 相談 窓 設 置 ほ 家族 支 援 得
い産婦 象 産 業 充実 定
成「7 度 保育所待機児童 解消 保育所 新増設や 園 整備 規模保
育 業 充 約1,400 人 保 育枠 大 行う 保育士 確保 策
組 ほ 病児 病 児保育 充 定
乳幼児 等 療費 成 制 度 い 歳 中学 生 外 来 一部 担金 日
限監00 一 引 私立 幼稚園就園奨励 成金 充 ほ 親 子
世帯 近居 同居住 替え 成 業 大 実施 定
課 児童 策 児童 全 心 課 居場 所 学童 保育 課
子 教 室 一体 連携型 業 課 実施校 充
学童保育施設 過密 大規模状況 解消 学童保育 整備 定
心理的 精 神的 問 抱え 子 入 所 心理 治療 行う情 緒 害児 短期治
療施設 初 整備 自 立援 員 大 児 童
養護施 設 所 児 童 社会 生活 向 研修 新 実 施 ほ 親 家
庭 大学生 ン 学習支援や 親 就業 相談支援 充 定
特別支 援教 育 推進 児 童生 徒 害 度 複 応 特 別支 援学 校
護師 配 置や 中 学校 特 別支 援教育 支援員 配 置 充 垂
水養護 学校 青 陽西養 護学校 統 合 移転 進 青陽 東養護 学校 い 過 密
策 組 ほ 兵庫 旧農 業 園 設置 い 高 等特 別支 援学校
整備 向 調整 行 い 定
療育体 制 再構 築 家庭 ン 相談 検 査 体制 強
わ 学 園 学 園 東西 療育 点 児童 支援 ン 再 整
備 機能 充 進 定
子 神 戸 誇 思い 規 範意 識や 国 感覚 身 う 心 豊
子 を育 教育 充実
学力 着や い 然 防 規 範意 識 向 学 力 生 力向 支
援員 配 置 進 習熟 度 あわ 学習 指 実 施 学 生 中
学 生 全 員 象 学 力 着度 調査 入 中 学校 学 校 書
配置 進 書 親 環境 形成 定
い や 不 校 策 充実 ワ 新 配置
ン い 策 防 策 や 学校
実施 ほ ン 配置 充 定
教員 担 軽減 児 童生 徒 向 合う 時間 確 保 神戸 情 報教 育
更 新 あ わ 利 用 端 性能 向 や配 象 大
出 管理 校 標準 業 効率 向 校 支援 構築 定 定
方式 中 学校 給食 実 施 向 施 設整 備 学 校や 幼稚 園 空
調設備 整備 改修 成「監 度 補 算 あわ 実施 定 防災教 育 東日 大震災 含 被 災経 験 あ 地 中 学校 交流 通
神戸 い 防災 教育 推進 ほ 科学 術 担 う人 材 育成 連
携 教育 実施 や青少 科学館 展示 室 実 施 定
定
市 民 地域 福 祉 医療を 心 せ 街 実現
市 民 地域 福 祉 医療を 心 せ 街 実現
市 民 地域 福 祉 医療を 心 せ 街 実現
市 民 地域 福 祉 医療を 心 せ 街 実現
高 齢者 い 者 住 慣 地 健康 生 い 持 過 う 高 齢者 障
い者 心 豊 せ を推 進 定
高齢者 福祉 民 間 業者 連携 新 護 防 構築
組 特別養 護老人 施 設整備 計 画的 進 ほ 地 包 括
構 築 人 家 族 体 制 強 高 齢者 居住
既存住宅 補 制 度 創設 定
定 害 者福 祉 症心身 害 者 応 短期 入所 施設 や 整備
推進 立 園 や 園 民 間活 力 入 短期 入所 機能 追加
充 害 者 就 労 適 特例 子会社 設 立
成 創 設 地 害 者就 労推進 ン 機能 充 ほ 害 者 移 動
支援施策 あ 方 検 討 定
民 元気 質 高 い豊 生活 う 市民 い 健 康
を 心 確保 定
救急 療 策 充実 急病診療所 所 増設 救急患者 振
機能 持 日 急病電話相談 ン 仮称 設置 日歯科診療 所
移転 充 ほ 救急 療機関 支援 充 定
中央 民 病院 外 来患 者数 増 加 西 民 病院 視鏡 検査 需要 増 加
応 病 棟 増築 行 う 高度 療 機器 整 備 行い 西
神戸 療 ン 手術室 増築や 療 機器 整備 行い 定
健康 延伸 生活 質 向 女性特 検診 個別勧奨
検診 診 率 向 患者 不 や 軽減 定
地 見 い 地 福祉 ワ 充配置 地
支えあい 組 進 生活困窮者 自立 進 就労経験 少
い若 層 多 様 支援 実施 ほ 困 連鎖 防 生活保護世帯
子 学習支援 充 定
定
定 想 南 巨大 地震 災 害 備え 民 日 常
生活 全 心 確 保 阪神 淡 路大 震災 経 験を 礎 全 都 市基 盤 構
築 推進 定
災害 備え 強 河川氾濫 地 防災行 無線 屋外 増設
行 維持 早期再 開 資 業 計 画 策 ほ 早 期
罹災証明 行や各 種給付等 不 被 災者生活再建支援 構築
－7－
全 象 訓練 実施 地 統括防災 育 成
ほ 要援護 者 全 心 確保 福祉避難所 や備 蓄
充実 地 要 望 強い防犯 設置 成 充 定
南 巨大 地震 備え いや 共施設 耐 震 一層 進
津波 策 来街者 多い都心 避難行動 指 策 や 抜表示板
設置 進 ほ 岸保全施設 耐震 耐 津波 策 検討 定 定
宮南地 水 策や新港地 高潮 策 計画的 実施 定
都 機能 根幹 路や橋梁 水 園 共施設 い 効率的 効
果的 修繕 長 組 鈴蘭 駅前や新 長 駅南地
街地再開 業や密 街地 再生 進 ほ 営住宅 い 第 営住宅
ン 計画 建替や耐震改修 計 画修繕 組 定
阪 神 淡路 大 震災 経験 や教 訓 世 大学 生 震災 学習
信 業 支援 震 災 経験 職 員 東 日 大 震災 興
い 必要 震災 興交流 開 催 震災「0周
業 展開 神 戸 震災 記 憶 鎮魂 想い 世 語
大 定
定
人 育 神 戸 豊 美 い 自然 環 境 次世 代 環 境共 生
を展開 定
資源 無断 持 去 策 条例 改 ン ン 巡回
実施 ほ 100 見 据え 策 山森林整備戦略
山 私 林 整備や間 材 再利用 い 具体的方策 検討 進
須磨 岸 子 連 家 族 行 水 浴場 実現 歩
禁 啓 活動や 指 徹 底 山や日 来 在 来生 物 保 存
推進 生物 多様性 関 ン 組 指 文
茅葺民家 維持管理 成制度 創設 定
本 物 市政改 革を 新 い地方 自治 本 物 市政改 革を 新 い地方 自治 本 物 市政改 革を 新 い地方 自治
本 物 市政改 革を 新 い地方 自治 街街街街 実 現実 現実 現実 現
民 声 敏感 変 激 い 社 会 応 い 市民 ニ を 踏 え
迅 細や 行政サ ビ を提供 定
民 声 活 長 民 話 や大 学生
会議 実 施 ン 活用 制 度 構
築 ほ 民 行 双 方向 情 報提供 機能 持 民 開型 整 備 進
広 報 広聴 機能 強 社会 保 税 番 制 度 応 あ わ 庁
業 改善 組 請手 簡 迅 推進
ン 推進 庁 情 報 最適 組 役 所機能
強 鈴蘭 駅前 再 開 移転 あ わ 庁舎 整備 進
兵庫 庁 舎 い 建 替 向 設計 進 ほ 証 明 ワ ン 窓
長 垂 水 大 西神地 行 あ 方 検 討
西神中央出張所 民 応 窓 業 機能 充実
個 性 活 積極 的 展 開 う 長裁 算 大幅 充 定
大都 責任 限 踏 え 特別自 治 実現 向 組 展開 定
神戸 行 改革「01監 聖 行 改革 職員総 数 い 私立保
育園 建替 営 伴う 立 保育 所 廃 統 合 路 等維持 管理業 や 学校 給食調 理
業 執行体制 見直 」」1人 削減 定
外郭団 体 い 世 担 残 問 い 方
改革 組 成「盤 度 株式会社神戸ワ ン い ワ
管理業 終了 清算手 開始 団体 削減 定
各外郭団体 団体 経営 自立 ン 確保等 活用
外部専門家 構成 外郭団体 理 関 検討委員会 ン 実施 定
定
人 減 少社 会 進展 顕 在 民 間空 家住 宅 応 や
方や行 解決 策 見 出 困難 課 応 職員 人 材育 成強化
民間 知恵を結 政策立案体制 構築 進 定
定 国 的視 立 策形 成 人材 育成 日 的 将 来的 要
課 解決 向 外や国 進 的 例 研究 通 職員 見識 広 行 応 力
高 定
新 い 想 多 様 視 点 策 立 案 若手 職 員向 策形 成研修
や女性 活 躍推 進ワ 開催 ほ 職員 自 問 意 識 持 課
自主 研究 支 援 制度 創設 街 地西 部地 活性 や 耕作 棄地
応 民 間住 宅 空 家 策 喫緊 組 課 い 民 職員 働
結成 民間 知恵 活 行 課 解決 組 定
定
定
定 神戸 美 い自然 活 特色あ や 明治 開港 来 自 開 的 気
風 独自 生活文 育 営 々 わ 高い
術 人 知恵 弛 力 礎 日 姿 創 あ
定
定 療産業都 組 い ｉ Ｐ 細胞 用い 世界 初 再生 療 臨床研 究
開始や Ｐ細胞 見 世界 注 目 都 心 宮周辺 い
鉄 業者 駅 再整備 向 動 神戸 新 人 物
情報 流 創出 展 動 活 い う 好機
逃 人 引 い 神戸 展 世 引 い い
神戸 展 豊 民
自身 質 向 実感 い 担う私 使 定
私 神戸 日 世界 来 献 う 輝 未来創造都
市 実現 向 全身 全霊 傾 い
－9－
． 成 「6 度予算の概要
○ 一般会計 神戸 成長 新規施策や 消費税率引 対応 経済対策 積極的 展開 伴う投資的経費 増加 一方 気 回復基調 連動
中小企業融資 大幅 減少 予算規模 億 対前 度△ 億
○ 特 会計 予算規模 超高齢社会 進行 伴い 護保険事業費や後期高齢者 療 事業費 増加 一方 中央卸売市場 場西側跡地再整備 進捗 伴い 市場事業費
減少 億 対前 度△ 億
○ 企業会計 予算規模 会計制度 見直 伴う減価償却費や引当金 増加 億 対前 度 億
○ 結果 全会計 予算規模 億 対前 度 億
予 算 規 模
形式的 予算 規模
億 万 億 万 億 万
％
億 万 億 万 △ 億
△ ％
億 万 億 万 億 万
％ 億
億 億
億 万万万万 億億億億 万万万万 億億億億 万万万万
％
％％
％
※ 前 度 対 伸び率
※一般会計 成 度予算規模 中小企業融資 除く
※企業会計 成 度予算規模 会計制度 見直 伴う影響額 除く
※端数処理 関係 合計 一致 い場合 あ
企 業 会 計
合 合 合 合 計計計計
成 度 成 度 増 △ 減
一 般 会 計
特 会 計
実質的 予算 規模
億 万 億 万 △ 億 万
△ ％
億 万 億 万 △ 億
△ ％
億 万 億 万 億 万
％ 億
億 億
億 万万万万 億億億億 万万万万 億億億億 万万万万
％％％
％
※ 前 度 対 伸び率
※端数処理 関係 合計 一致 い場合 あ
企 業 会 計
合 合 合 合 計計計計
増 △ 減
成 度
成 度
一 般 会 計
特 会 計
参 考 会 計 当 初 予 算 額 推 移
参 考 会 計 決 算 額 推 移
※ 成 度予算額 一般会計 特 会計 阪神 淡路大震災復興基金へ 出捐 貸 金 市債償還額 億 含 数値
※ 成 度決算額 一般会計 特 会計 阪神 淡路大震災復興基金へ 出捐 貸 金 市債償還額 億 含 数値
億
H H H H H H H H H H H
企業会計
特 会計
一般会計
企業会計
一般会計 特 会計
H H H H H H H H H
企業会計
特 会計
一般会計
億
企業会計
一般会計
特 会計
－12－
一 般 会 計 歳 入 予 算 概 要
百万 ％
構成比 構成比 伸 率
市 税
譲 税 交 金
地 方 交 税 △ △
分 担 金 及 担 金 △ △
使 用 料 及 手数 料 国 庫 支 出 金
県 支 出 金
産 入 △ △
寄 附 金 △ △
繰 入 金 △ △
繰 越 金
諸 入 △ △
市 債 △ △
合 計 △ △
※計数整理 結果 異動 生 あ
増 △ 減
成 度
成 度
億
億 億
億 億 億
億
億
億 億
市税
%
国庫支出金
%
諸 入
% 市債
%
地方交 税
% 県支出金
%
地方消費税交 金
%
使用料及手数料
%
繰入金
%
他
%
一 般 会 計 歳 入 総 額
億
○ 成 度 市税 入総額 連続 増加 億 対前 度 億
○ 主 税目 企業 業績改善 法人市民税 億 対前 度 億 家屋 新増築 伴い固定資産税 億 対前 度 億 都市計画税
億 対前 度 億 増加
市 税
百万 ％
度 度 度 度 度
当初予算 当初予算 当初予算 当初予算Ａ 当初予算
△
△ △
△ △ △
△ △
△ △
△
△
△ △ △
△
皆減 皆増 △ △
△
△ △
△
※ 対前 度比
法 人 市 民 税 市 税 合 計
対 度
増 △ 減 Ａ
入 湯 税
事 業 所 税
都市計画税
市 民 税
個 人 市 民 税
軽自動車税
市 ば 税
特 土 地
保 税
固定資産税
－14－
参 考 市 税 入 決 算 額 推 移
参 考 市 税 入 当 初 予 算 額 推 移
H H H H H H H H H
個人市民税 法人市民税 固定資産税
都市計画税 他
億
個人市民税 法人市民税 固定資産税
都市計画税 他
H H H H H H H H H H H
個人市民税 法人市民税 固定資産税 都市計画税
他
億
個人市民税 法人市民税 固定資産税
都市計画税 他
○ 成 実施 消費税率引 地方消費税交 金 億 対前 度 億 大幅 増加 伴い 譲 税 交 金 合計
億 対前 度 億
譲 税 交 金
○ 企業 業績改善 法人市民税 増加 加え 成 実施 消費税率
引 地方消費税交 金 増加 大幅 入 増加 実質的 地
方交 税合計 億 対前 度△ 億
地 方 交 税 等
百万 ％ 伸 率 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 交 通 全 対 策 特 交 金
合 計
フ 場 利 用 税 交 金 特 地 方 消 費 税 交 金 自 動 車 取 得 税 交 金
軽 油 引 取 税 交 金
地 方 特 例 交 金
地 方 譲 税
利 子 割 交 金
配 当 割 交 金
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 金
地 方 消 費 税 交 金
成 度 成 度 増 △ 減
百万 ％
伸 率 地方交 税 計 △ △
通 交 税 △ △
特 交 税 臨時 政対策債
△ △
成 度 成 度 増 △ 減
実質的 地方交 税 合計
－16－
○ 所得者等 対 臨時福祉給 金 び子育 世帯 対 臨時特例給 金 支給 伴い 簡素 給 措置費補 育成費補 増加 加え 害者自立支援 給 費 増加 伴う 害者福祉費 担金 増加や第 次ク ンセンタ 建設事業 進 捗 伴う環境費補 増加 国庫支出金 合計 億 対前 度
億 増加
国 庫 支 出 金
○ 害者自立支援給 費 増加 害者福祉費 担金 増加や 保育所待機児 童 解消 小規模保育 拡大や保育所整備費 増加 児童福祉費補 増加 伴い 県支出金 合計 億 対前 度 億 増加
県 支 出 金
百万 ％ 伸 率
主 訳
害 者 福 祉 費 担 金 児 童 福 祉 費 補 簡 易 耐 震 診 断 推 進 事 業 費 補 知 事 選 挙 委 金 △ 皆減
成 度 成 度 増 △ 減
県支出金 合計
百万 ％ 伸 率
主 訳
害 者 福 祉 費 担 金 生 活 保 護 費 等 担 金 △ △ 簡 素 給 措 置 費 補 皆増
育 成 費 補 環 境 費 補 参 議 院議 員選 挙 委 金 △ 皆減
国庫支出金 合計
成 度 成 度 増 △ 減
○ 基金 入 減 産 入 合計 億 対前 度△ 億 減少
産 入
百万 ％ 伸 率 △ △
主 訳
土 地 売 却 △ △ 基 金 入 △ △
成 度 増 △ 減
成 度
産 入 合計
○ 外郭団体 見直 伴う債務処理 宅供給公社 完了 繰入金 合計 億 対前 度比△ 億
繰 入 金
百万 ％ 伸 率 △ △
主 訳
特 会 計 繰 入 金 △ △ 基 金 繰 入 金 △ △
成 度 成 度 増 △ 減
繰入金 合計
参 考 会 計 分 基 金 残 高
百万
成 度
見込
成 度
見込
成 度
決算
対 度
増△減
対 度
増△減
△ △
主 訳
政調整基金 公債基金
※ 成 度 見込 成 度 補 予算案及び 成 度当初予算案 映 見込額
※一般 特 会計 繰替運用 度 残高 億 うち 億 公債基金
一 般 会 計
特 会 計
企 業 会 計
全 会 計
－18－
○ 中小企業融資貸 金返還金 減少 諸 入 合計 億 対前 度△ 億 減少
諸 入
新規発行額 状況
四国連絡高 道路 出資 び新神戸トンネ 移管 伴う改築 終了 伴い 億 対前 度△ 億 減少
プ イマ バ ンス 状況
成 度予算 成 い 健全 政運営 プ イマ バ ンス 黒字 連続 確保
市 債
百万 ％ 伸 率 △ △ △ △ 市債 合計
臨 時 政 対 策 債
他 建 設 地 方 債
成 度 成 度 増 △ 減
△
△
△
△
△
△
△
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 億
予算 予算
※プ イマ バ ンス 公債費 除い 歳出 市債 入 除い 歳入 バ ンス 表 政 健全性 示 指標
百万 ％ 伸 率 △ △
主 訳
貸 金 元 利 入 △ △ 宝 く 入
成 度 成 度 増 △ 減 諸 入 合計
参 考 市 債 残 高 推 移
参 考 会 計 市 債 残 高
※ 成 度 数値 成 度 補 予算案及び 成 度当初予算案 映 見込額
※ 成 度 海岸環境整備事業費 廃 伴い 残債 一般会計 移管
※ 成 度 市営 宅 市街地再開発事業 特 会計 両会計 残債 含 数値 表
※赤字地方債 残高 臨時 政対策債 減税補 債等 残高 あ 一般会計残高 数
H H H H H H H H H H H
億
市営 宅事業費 市街地再開発事業費 一般会計
一般会計 うち赤字地方債
市営 宅事業費 市街地再開発事業費 一般会計
一般会計 うち赤字地方債
百万
成 度
見込
成 度
見込
成 度
決算
対 度 増△減
対 度 増△減
△ △
△ △
△ △
△ △
△ △
△ △
※ 段 書 各 度 市民 人あ 市債残高 千
※ 成 度 見込 成 度 補 予算案及び 成 度当初予算案 映 見込額
一 般 会 計
特 会 計
企 業 会 計
全 会 計
－20－
参 考 市 民 人 あ 市 債 残 高 比 較 成 度 決 算
※ 成 度決算値 使用 相
模 原
い 浜 松
岡 山
熊 堺 幌
静 岡
新 潟
横 浜
神
戸 崎 台 名 屋
千 葉
広 島
福 岡
京 都 九
大 阪
千
震災関連 外
政 市 番目 い
震災関連 除く 番目 い
震災関連
一 般 会 計 歳 出 予 算 目 的 概 要
百万 ％
構成比 構成比 伸 率
議 会 費 △ △ 総 務 費 △ △ 市 民 費 △ △ 民 生 費 衛 生 費 △ △ 環 境 費 商 工 費 △ △ 農 政 費 土 木 費 △ △ 都 市 計 画 費 △ △
宅 費 △ △ 消 防 費 教 育 費 災 害 復 旧 費 諸 支 出 金 △ △ 予 備 費
合 計 △ △
※計数整理 結果 異動 生 あ
成 度 成 度 増 △ 減
億
億 億
億 億
億
億
億
億
億
民生費
%
諸支出金
% 教育費
% 総務費
% 土木費
% 環境費
%
衛生費
%
商工費
%
消防費
%
他
%
一 般 会 計 歳 出 総 額
億
－22－
○ 特徴
選挙費用 参議院議員 知事 市長 減少 総務費 減少
所得者等 対 臨時福祉給 金 び子育 世帯 対 臨時特例給 金 増加 や 保育所待機児童 解消 小規模保育 拡大 民生費 増加 中央市民病院 港島職員寮建設 貸 金 減少 衛生費 減少 第 次ク ンセンタ 建設 事業進捗 環境費 増加
中小企業融資 預 金 減少 商工費 減少
四国連絡高 道路出資金 減少 土木費 減少 画整理事業 浜山 学園 進捗 都市計画費 減少
私立幼稚園就園奨励 成金 拡 や中学校給食 一部開始 教育費 増加
○ 目的 歳出 対前 度比較
伸率％
△ △ △ △ △ △ △総 務 費
市 民 費
民 生 費
衛 生 費
環 境 費
商 工 費
農 政 費
土 木 費
都 市 計 画 費
宅 費
消 防 費
教 育 費
億
H 度 H 度
一 般 会 計 歳 出 予 算 性 質 概 要
百万 ％
構成比 構成比 伸 率
△ △
△ △ △ △
補 事 業
独 事 業 △ △
△ △
△ △
△ △
合 計
人 件 費
扶 費
積 立 金
物 件 費 等
投 資 的 経 費
繰 出 金
増 △ 減
成 度
成 度
分
貸 金
公 債 費
小 計
義 務 的 経 費
億
億
億 億
億
億
億
億
扶 費
%
人件費
%
物件費等
% 公債費
% 繰出金
%
投資的経費
%
貸 金
%
積立金
%
一 般 会 計
歳 出 総 額
億
－24－
○特徴
職員総定数 削減 び退職手当 減少 伴い 人件費 減少
生活保護費 減少 害者自立支援給 費や保育所措置費 増加 伴い 扶 費 増加
市債残高削減 取 組 伴い 公債費 減少
経済対策 道路 橋梁 学校施設 改修 市民 く 身近 投資 業務 量 確保 や第 次ク ンセンタ 建設 事業進捗 伴い 投資的経費 増加
中小企業融資 預 金 減少 伴い 貸 金 減少
超高齢社会 進行 護保険事業費や後期高齢者 療事業費 増加 伴い 繰出金 増加
所得者等 対 臨時福祉給 金 び子育 世帯 対 臨時特例給 金 支給 や保育所待機児童 解消 小規模保育 拡大 運営費 成 増加 伴
い 物件費 増加
○性質 歳出 対前 度比較
伸率％ △ △ △ △
人 件 費
扶 費
公 債 費
投 資 的 経 費
貸 金
繰 出 金
積 立 金
物 件 費 等
億
度 度
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H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 予算
H 予算
億円 義務的経費
投資的経費 繰出金
参 考 性 質 別 歳 出 義 務 的 経 費 比 率 推 移
※ 成 度ま 決算、 成 度 当初予算 成 度 義務的経費 実質決算
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H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
予算 H 予算 億円
人件費 扶助費 公債費
※ 成 度 公債費 実質決算
参 考 扶 助 費 増 減 主 事 業
参 考 人 件 費 扶 助 費 公 債 費 推 移
生 活 保 護 生 活 保 護 生 活 保 護 生 活 保 護 → → → → △△△△
単位： 億円 生活扶助 → △ 衣食、そ 他日常生活 係 費用 対 給付
住宅扶助 → ＋ 借家 家賃等、居住 係 費用 対 給付
児 童 関 連 児 童 関 連児 童 関 連 児 童 関 連
→
→ →
→ ＋＋＋＋
児童措置費 → ＋ 児童福祉法 よ 児童福祉施設へ 入所 要 経費 児童手当費 → △ 児童手当 支給子 も 手当 給付を含む 要 経費 母子医療費 → △ 母子家庭等 係 医療費 一部を助成
乳幼児医療費 → ＋ 乳幼児等 係 医療費 一部を助成
障 害 者 関連 障 害 者 関連 障 害 者 関連 障 害 者 関連
→ →
→ → ＋＋＋＋
自立支援給付 → ＋ 居宅介護、重度訪問介護、生活介護、施設入所支援 、 障害者総合支援法 基 くｻｰ ｽ
障害者福祉 → ＋ ｶｲﾄﾍﾙ ｰ 派遣 、神戸市が地域 実情 応 実施 ｻｰ ｽ等
高 齢 者 関連 高 齢 者 関連高 齢 者 関連 高 齢 者 関連
→ → →
→ △△△△
老人措置費 → ＋ 養護老人ホ ム等 入所 係 経費 老人医療費 → ＋ 歳以上 歳未満 医療費 一部を助成
教 育 関 連 教 育 関 連教 育 関 連 教 育 関 連
→
→
→
→ △△△△
奨学金 → △ 経済的理由 よ 、修学困難 高校生等を対象 学資を支給 就学援助 → ＋ 所得 応 小 中学校 就学 係 給食学用品等 経費を助成
－26－
市税 入 い 気 や 回復 い 後 消費税率引 伴う 影響 先行 透明 あ 中長期的 生産 齢人 減少 見込
大幅 増 見込 い
法人市民税 一部国税 伴 創設 地方法人税 仮称 地方へ 成 度 降 配分方法 透明 あ 国制度変更 市 政 え 影響 見 極 困難 あ
超高齢社会 進行 伴い社会保 費 療費 後 確実 増加 続 引 続 厳 い 政状況 予想
神戸市行 政改革 基 く 聖域 行 政改革 取 組 市民 く 定的 政基盤 構築 いく
参考 実質 支 源対策額 支 足額 推移
参考 源対策額 推移
後 政 支 見 通 等
※ 成24 度までは決算 成25 度・26 度は当初予算
△△
△△ △△△△
△△△
△
△△△
△
△△△
△
△△△
△
△△
△△
△△△
△
△△△
△
△△
△△
△△
△△
△△△
△
△△
△△
△△
△△ △△△△
△△△
△
△△
△△
△△
△△
△△
△△ △
△△
△ △
△
△△ △△△△ △
△
△△
△
△
△
△
△
△
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 予算
H 予算 億
源対策額
実質 支
支 足額
億
成 度 成 度
当初予算額 当初予算額
土地売却 入
合
合
合
合 計 計 計 計
増 △ 減
○ 超高齢社会 進行 伴い 護保険事業費 億 対前 度 億 後期 高齢者 療事業費 億 対前 度 億 増加 一方 中央卸売市場 場西側跡地再整備 進捗 伴い市場事業費 億 対前 度△ 億 公債費 減少 伴い市街地再開発事業 億 対前 度△ 億 市債残高削減 取 組
伴い公債費 億 対前 度△ 億 減少
○ 結果 特 会計 会計合計 予算規模 億 対前 度△ 億 減少
特 会 計 予 算 概 要
百万 ％
伸 率
市 場 事 業 費
卸売市場 管理
運営 整備
△ △
食 肉 セ ン タ 事 業 費
食肉市場 管理
運営 整備
△ △ 国民 健康 保 険事 業費
自営業者
療保険 運営
勤 労者 福祉 共済 事業 費 勤労者 福利厚生
農 業 共 済 事 業 費
農畜産物 被害
対 保険
母 子 寡 婦 福 祉 資 金
貸 事 業 費
母子家庭 生活支援
駐 車 場 事 業 費 市営駐車場 運営 △ △ 農業 集落 排 水事 業費 農村部 水道処理 △ △ 市街 地再 開 発事 業費
再開発ビ 建設
管理
△ △ 市 営 宅 事 業 費 市営 宅 建設 管理 △ △
護 保 険 事 業 費 護保険 運営
空 港 整 備 事 業 費 空港 管理 運営 後 期高 齢者 療 事業 費
歳 高齢者
療給
公 債 費
市全体 市債償還
行う整理会計
△ △ △ △
※計数整理 結果 異動 生 あ
会 計 成 度 成 度
特 会計 合計
概 要 増 △ 減
－28－
