第 6 回 上越市新水族博物館の整備に係る有識者検討委員会
日 時 成 24 12 月 22 日(土) 午後 3 時～
場 所 上越市立水族博物館 会議室
次 第
開会 公開
あいさつ 公開
議題
(1) 報告書 案 について 公開 資料№1 ･2
(2) 基本計画 案 の見直しに向けた提案について 公開
(3) その他 公開
閉会 公開
上越市新水族博物館の整備に係る
有識者検討委員会報告書
概要版
成 24 12
新水族博物館の整備に係る有識者検討委員会
資料№
案
目 次
めに ... 1
検討の目的 概要 ... 2
1.検討の目的 概要 ... 2
2.検討の経緯 ... 3
整備条件の整理 ... 4
1.新水族博物館を整備 た場合の集客見通 ... 4
2.事業収支 損益分岐 ... 12
3.整備手法 び運営手法の検討 ... 17
4.経済波及効果 ... 20
上越市新水族博物館の整備に係る有識者検討委員会 委員名簿 ... 26
上越市新水族博物館の整備に係る有識者検討委員会設置要綱 ... 27
め に
本 7月 新水族博物館整備に向けて 経営面 の実現可能性 検討 目的 して 6人 の委員 上越市新水族博物館の整備に係 識者検討委員会 設置さ した
本委員会 経営面 の実現可能性の検討に当た 客見通しや 業 支 損益分岐 実現 可能 整備 運営手法 経済波及効果の把握 推計の観点 審議 に 市の貴 財源 投入し整備 施設 あ 長期にわた 魅力的 施設 た の方策 あわ て議論し
した
市 の状況 把握 た に市 視察 行う 各委員 上越市の ン
肌 感 新た 水族館のあ 様に思い 馳 し い 開始し その後の委員会 経営面 の課題に関して そ の委員 専門的 知見に基 活発 議論 行い 十分に水族館経営 成
立つ の 断し した
さ に経営 密接に関連 施設の魅力 く の面 首都圏 一番近い日本海 全面に出 した水族館 必 関東や首都圏の人た の心 つ あ い 上越の地 新鮮 海産物 美味しい 米や 酒 郷土料理 食に つわ 地域資源の宝庫 あ 新水族博
物館の整備 あわ て に て大 財産に 得 施設整備 契機 し
た産業観光の振興や く 等々 上越市の魅力の向上につ 提案 出さ 各委員の 発言 通して 新た 水族博物館に対 大 期待感 し し 伝わ て い した
のた の報告書 さに委員全員の熱い思い た の した 市当局 して 新水族博物館 元気に 一大施設 して整備に向けた現行の基本計画案の見直しに向け て 当委員会の意見 十分斟 さ 望
上越市新水族博物館の整備に係 識者検討委員会
委員長 留 信行
検 討 の 目 的 概 要
検討の目的 概要
新水族博物館整備に係る検討の目的
新水族博物館整備に関 経営面に け 論点 詳 に整理 た に 上越市新水族博物館の 整備に係 識者検討委員会 成24 7月に設置さ た
本委員会 成19 2月に策定さ た 上越市新水族博物館基本計画 案 ベ に 成23 11月に策定さ た 新水族博物館整備に係 庁 検討委員会 報告書 の 容 え 主に経営や 業性の側面 新水族博物館の 客の見通しや 支 ュ ョン 損益分岐 経済波及効果 実現可能 業手法 について整理 目的 検討 行う た
検討項目に い
主 検討項目 以 の あ
新水族博物館 整備した場 の 客エ の設定 客見通し
陸新 線開業 視 に入 た 客エ 設定し 客の見通し 検討 新水族博物館の 支 損益分岐の見通し
客数 入館料の関係性の整理 整備手法等 の関連の整理 経済波及効果の把握 推計
施設整備 運営に対 経済波及効果 直接効果 間接効果の つの側面 検討 実現可能 整備 運営手法の検討 公設 PFI等の比較検討
市の支出軽減や民間活力の活用 品質向上 工期短縮 実現性 総 的 観点 検討
検討にあた の基本条件
新水族博物館の 客の見通しや 支の検討にあた 成19 2月の 上越市新水族博物館基本 計画 案 示さ た 施設計画 展示計画 維持管理 運営計画 業費 業 支の試算
ベ した
た 成23 11月に策定さ た 新水族博物館整備に係 庁 検討委員会 報告書 示さ た 項 基本条件 して検討 進 た
主 前提条件
◯ 陸新 線開業 に近接した時期に開館 設定 翌 の28 度に開館予定
◯ 建設工 費 63億 最大値
◯ 整備財源 併特例債 活用
◯ 管理 運営 ン ン コ 回
◯ 整備予定地 現水族博物館の周辺地域 仮定
◯ 水族館単館用途 8,500
検討の経緯
本報告書 全6回の委員会 経て た
開催日 委員会の検討 容
成24 7月30日 月 第1回検討委員会 委員会の進 方等について
客エ の設定 客見通しについて 入館意向調査について
業方式 運営手法について 成24 9月11日 火 第2回検討委員会 客予測について
入館意向調査について 業方式 運営手法について 成24 10月10日 水 第3回検討委員会 客予測について
入館意向調査について 業方式 運営手法について 成24 11月11日 日 第4回検討委員会 客予測について
業 支について 経済波及効果について
業方式 運営手法について 入館意向調査について
成24 12月2日 日 第5回検討委員会 業 支について 経済波及効果について
業方式 運営手法について コ ュ ョン調査について
仮 報告書について 成24 12月22日 土 第6回検討委員会 報告書の検討
整 備 条 件 の 整 理
新水族博物館を整備 た場合の集客見通
検討の目的
業 支や整備 運営手法 経済波及効果 経営面に直結 客数について 可能 限 客観的 つ定 的 方法 用いて検討
検討の経過
集客見通 の考え方に い
当検討委員会に け 客見通しの推計方法 統計学的手法 回帰分析 に 新水族博 物館の 客予測 作成し 要因の組 わ 変えた複数 ンの回帰分析に 20
間の比較検討 行う に 特に開館初 度 開館2 目 再投資の可能性のあ 開館5 目の 客数に 注視した検討 行う した
た 延 床面積について 現基本計画 案 の8,500㎡ ベ に検討 行 た 集客見通 の予測方法
回帰分析の要因 新 線開業効果 延 床面積 単 面積当た の投資 人口 ン 市 の観光客数 新 線開業効果に 観光客数の増加 し 各要因 単体 用いた場 や組 わ た場 の回帰分析 行 た上 最 効性 信頼性の け 要因
使用し 算出 した
ウ 予測方法の選定
委員会 6 8 ン 推計 試 た 統計学上 特定係数 推計 して 利用 い2 ン 除外し 6 ンの中 最適 考え 検討した
さ に6 ンの中 市 観光客数 の に 推計 推計値 極端に過大 除外した
効性や信頼性 認 延 床面積 人口 ン 観光客数 に加え 実態に近 け た に 新 線開業効果に 観光客数の増加 要因 九 新 線開通後の観 光客の増加数の実績 参考 した上 用い した
た 入館者の減衰率について 現在の上越市立水族博物館 1980 以降に開業した全国 の主要水族館の経 推移実績の 均 比較した 全国 均の減衰率の方 高い
明してい のた の 客見込 について 厳しく捉え 観点 全国 均の減衰 率に 推計した 2-2の 客予測 表 参照 採用した
検討 の設定要因 表
エ 集客見通 に ける予測モ の許容範囲
民間 業者 水族館経営の側面 客見通し 検討 場 最大 上 標準 中 最 の3種類 想定 いう意見 踏 え 当委員会に いて 2-2の
基準 中 して 客数の最大値 最 値 推計した 最大値 最 値 推計 式の確率分 算出した数値 採用した 実際の経営に当た て 最大に向
て経営 力 必要 あ 考え 集客見通 の検証
客予測 式の定性的 面 の検証 行うた 途 に 需要予
測結果 の比較 行い 客見通しの妥当性 確認 した 再投資に い
回帰分析に 客予測 再投資 し い 運営していく 20 目に 入館者数 の最大値 基準値 最 値 1 目の約40％ 減
のた 委員会 客予測に再投資の視点 盛 込 した 再投資に 修 や ュ 入館者数の減 抑制や回復に大 く影響 の あ
再投資について 定期的に分散投資 方法や あ 程度の経 後に て大規模 ュ 行う方法 いくつ の 考え 今回の検討 現基本計画 案 の5 毎に3億 つ再投資 考え方 ベ に 客予測 行 た
現基本計画 案 再投資に 入館者数の回復に係 目標 2 前の 客数 の復 帰に設定してい 回復率 再投資の時期や金 容等に て異 委員会 民間
業者 再投資 行う場 最 前 度比10％の回復率 目指 必要 あ え 現基本計画 案 の回復率 10％増の回復の つの ンに ュ ョン 行い検 討した
1 2 3 4
ケ ス − 第 回委員会提出
新幹線 ミ 織 込み済み
全国 水族館 大小規模を取 混ぜ 均値。減衰率も全国 均を利 用。
延 床面積
単位面積当た 投資額
人口ポテン シャ
新幹線影響 ミ
ケ ス − 第 回委員会提出
ケ ス算定
%増加
万人以 地方水族館 実績 値。減衰率 全国 均を利用。
延 床面積
単位面積当た 投資額
人口ポテン シャ
ケ ス 第 回委員会提出
観光 数 %増加 来館者数 %増加
観光 数を要素 加え 新幹線 効果。減衰率 現 越市水族博物 館 実績を利用。
延 床面積
人口ポテン シャ
観光 数市 村別
ケ ス −
観光 数 %増加 来館者数 %増加
観光 数を要素 加え 新幹線 効果。減衰率 全国 均を利用。
延 床面積
人口ポテン シャ
観光 数市 村別
ケ ス
ケ ス算定
%増加
延 床面積：単回帰分析 延 床面積
ケ ス - 単位面積当た 投資額：単回帰分
析
単位面積当た 投資額
ケ ス - 人口ポテンシャ ：単回帰分析
人口ポテン シャ
ケ ス
ケ ス算定
%増加
観光 数：単回帰分析
観光 数市 村別 分類
新幹線効果 織 込み済み
容
要因
最終的に 民間 ウ ウの 効活用 いう委員会の主 え 前 度比10％増 再投資 ン2 想定 した
再投資 ン1 現基本計画 案 …再投資に 2 前の 客数 復帰 再投資 ン2 委員会 の検討結果 …再投資に 前 度の10％増
集客予測数等の算定結果
集客予測数の算定結果
2-2に 分析の結果 客予測数 して 初 度約60万人 2 目約49万人 5 目約37万人 20 間の 均 約32万人の見通し た 表
客予測数[標準値] 表
度 初 度 2 目 5 目 20 間 均
客予測数 603,452人/ 487,497人/ 367,678人/ 324,896人/
※予測分析に使用した要因
延 床面積8,500㎡ 人口 ン 新 線開業効果に 観光客数の増加 減衰率 1980 以降に開業した全国の主要水族館の経 推移実績の 均 利用
新水族博物館の 客予測値の推移 表
新水族博物館の 客予測経 推移 表
※減衰率 記の全国の主要水族館の 客数経 推移 た割 参考 した
参考 全国の主要水族館の 客数経 推移 表
※各館の 客数経 推移 に 均的 減衰率 回帰分析 算出した
再投資に る集客数の回復効果の算定結果
5 毎に3億 つ再投資 行 た場 の 客数の回復効果 記の つの再投資 ン 算定した 再投資 行う 入館者数の落 込 抑制さ 表 に示した うに再投 資 ン2の基準値 Ｂ 20 間の 均 間約37万人 てい
再投資 ン1 現基本計画 案 …再投資に 2 前の 客数 復帰 再投資 ン2 委員会 の検討結果 …再投資に 前 度の10％増
5 毎に再投資 行 た場 の標準 客予測数経 推移 表
再投資 ン ン の 客予測数経 比較 表
ま め
今回の検討結果に基 く 客数 効果的 再投資に 客数の回復効果 10％ 見込 場 標準 ン 開館初 度約60万人 2 目約49万人 5 目約37万人 20 間の 均 約 37万人 予測した
の結果 客予測数の減衰率 厳しく見積 固い数値 採用した に 経営面 見た場 の安全性 考慮した の あ た の初 度 客予測数 途実施した
ン 調査に 潜在需要予測 推計さ 数値の範 間53万人～81万人 に含 定性的 調査 見た予測値 比較して 妥当 数値 考え
その上 新水族館の展示 工夫 施設の魅力 高 の の 観光振興5 ヶ 計画の着実 推進や日本海の魅力 発信 掛け 組 わさ そ 以上の 客 十分に見込 可能性 あ に活力 賦 し得 価値あ 施設に 得 の 考えてい
客予測数[標準値] 表
度 初 度 2 目 5 目 20 間 均
客予測数 603,452人/ 487,497人/ 367,678人/ 369,568人/
※予測分析に使用した要因
延 床面積8,500㎡ 人口 ン 新 線開業効果に 観光客数の増加 減衰率 1980 以降に開業した全国の主要水族館の経 推移実績の 均 利用 再投資 ン2 再投資に 前 度の10％増
事業収支 損益分岐
検討内容
前項の 客予測値 に 現基本計画 案 ベ にした 支 ュ ョン 行い 業 支 損益分岐について検討した
検討経過
入館料金
入館料金について 近隣の水族館 の兼 い 考慮して以 の うに設定した ョ 料金
一般 高校生以上 1,800 中学生900 幼児 3歳以上 就学前 500 ョ 無し料金
一般 高校生以上 1,600 中学生800 幼児 3歳以上 就学前 400 現在の上越市立水族博物館の入館料及 現基本計画 案 設定した入館料 業 成立し い 確認 た
支出科目 金額に い
支出科目のう 人件費について 20 間定 見込 の く 1～2％の上昇 見込 い の意見 あ た 安定的 経営の観点 新設 く 全国の主要 水族館の 均的 人件費 算出 した
の結果 開館当初の人件費 高 の設定 20 間の人件費 の設定 に近い
落 着く 考え
ウ ショ の開催期間に い
現基本計画 案 ョ 夏季限定 35日 開催 てい
委員会 通 ョ 行う方 客性 高く 客単価 上 業 支 底
上 さ 毎 確保 あ 上越市の水族館 日本海に立地
施設の 性 て ョ の必要性 検討 の意見 あ た
た 陸地方 冬季の 客 落 冬季 ョ 開催
触 え コン ン 考え い の意見 あ たた ョ 夏季限定
開催 場 ョ 8ヶ月間開催 場 の つの ン 業 支 検
証 した
ショ を夏季限定 35 日 開催 る場合の収支シミュ ション
収支シミュ ションのための 均客単価の設定
支 ュ ョン 行うに 入館者一人あた の 均入館料 入 算出 必要 あ 前提条件 設定した 単価 来館者の属性割 に 来館者一人あた の 均
の金 近隣の水族館の 均入館料 入 比較して 妥当 値 考え の 均客単価 に 支 ュ ョン 行う した
均客単価の算定 表
※ 来館者の属性割 現在の上越市立水族博物館の実績割 参考 した
※ 近隣の水族館の一人あた の 均入館料 入 の 水族館 1,294
越前松島水族館 1,331 ン 日本海 1,092
収支検討 損益分岐
現基本計画 案 ベ ョ 夏季35日に限定 に 上記の 均客単価 20 間の 支 ュ ョン 行 た結果 表 の通 あ 支結果 留保金 計 10 目に897,443千 15 目に845,830千 20 目に739,135千 た
た 9 目以降に単 度 支 出 た
支 ュ ョン 表
1 目 2 目 3 目 4 目 5 目 6 目 7 目 8 目 9 目 10 目
収入 810,016 654,369 577,582 528,630 493,536 542,889 506,848 479,184 456,976 438,572 支出 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 収入―支出 350,900 195,253 118,466 69,514 34,420 83,773 47,732 20,068 -2,140 -20,544
収入―支出累計 350,900 546,153 664,620 734,134 768,554 852,327 900,059 920,128 917,987 897,443
11 目 12 目 13 目 14 目 15 目 16 目 17 目 18 目 19 目 20 目
収入 482,429 463,000 446,512 432,262 419,764 461,740 448,389 436,538 425,913 416,306 支出 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 収入―支出 23,313 3,884 -12,604 -26,854 -39,352 2,624 -10,727 -22,578 -33,203 -42,810 収入―支出累計 920,756 924,640 912,036 885,182 845,830 848,454 837,727 815,149 781,945 739,135
イ カショ 料金 イ カショ 無し料金
35 288 属性割合 齢割合
一般 高校生以 1,800 1,600 72.6%
小中学生 900 800 14.8%
幼児 3歳以 就学前 500 400 12.6%
一般 高校生以 1,500 1,300 40.1%
小中学生 800 600 35.1%
幼児 3歳以 就学前 400 300 24.8%
一般 高校生以 1,000 800 25.7%
小中学生 500 400 49.3%
幼児 3歳以 就学前 300 200 25.0%
1,241
割合
記よ 均 単価算定
団体 12.1%
障害 あ 方 5.1%
営業日数
個人 82.8%
ショ を 8 ヶ 間 244 日 開催 る場合の収支シミュ ション
収支シミュ ションのための 均客単価の設定
前提条件 設定した 単価 来館者の属性割 に 来館者一人あた の 均 入館料 入 出した 1,351 た の金 近隣の水族館の 均入館料 入 比較して わ に高い程度 あ の 均客単価 に 支 ュ ョン 行う
した
均客単価の算定 表
※ 来館者の属性割 現在の上越市立水族博物館の実績割 参考 した
※ 近隣の水族館の一人あた の 均入館料 入 の 水族館 1,294
越前松島水族館 1,331 ン 日本海 1,092 収支検討 損益分岐
ョ 8ヶ月間行 た場 に 上記の 均客単価 20 間の 支 ュ ョン 行 た結果 表 の通 あ 支結果 留保金 計 10 目に797,090千 15 目に663,641千 20 目に471,624千 た た 9 目以降に単 度 支
出 た
支 ュ ョン 表
1 目 2 目 3 目 4 目 5 目 6 目 7 目 8 目 9 目 10 目
収入 861,272 695,776 614,131 562,081 524,766 577,242 538,921 509,506 485,892 466,324 支出 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 収入―支出 357,390 191,894 110,249 58,199 20,884 73,360 35,039 5,624 -17,990 -37,558 収入―支出 累計 357,390 549,284 659,533 717,732 738,616 811,976 847,015 852,639 834,649 797,090
11 目 12 目 13 目 14 目 15 目 16 目 17 目 18 目 19 目 20 目
収入 512,956 492,297 474,767 459,615 446,325 490,958 476,762 464,161 452,863 442,649 支出 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 収入―支出 9,074 -11,585 -29,115 -44,267 -57,557 -12,924 -27,120 -39,721 -51,019 -61,233
イ カショ 料金 イ カショ 無し料金
244 79 属性割合 齢割合
一般 高校生以 1,800 1,600 72.6%
小中学生 900 800 14.8%
幼児 3歳以 就学前 500 400 12.6%
一般 高校生以 1,500 1,300 40.1%
小中学生 800 600 35.1%
幼児 3歳以 就学前 400 300 24.8%
一般 高校生以 1,000 800 25.7%
小中学生 500 400 49.3%
幼児 3歳以 就学前 300 200 25.0%
1,351
障害 あ 方 5.1%
記よ 均 単価算定
割合 営業日数
個人 82.8%
団体 12.1%
ま め
現基本計画 案 ベ し ョ 夏季限定 開催 場 の 支 再投資費用 の確保 10 目に留保金 897,443千 含 て十分 業 成立 結果 た
ョ 8ヶ月 した場 維持管理費 た 留保金 のの 10 目に797,090千 業 成立 可 いう金 い
今回 数値に け客観性 た た 統計学的 観点 客予測 行 て
ョ 開催 の 業の魅力 客数に え 影響 定性的 要因に 影響 加味して い い ョ 延長に伴う魅力 に て入館者数 予測値 上回 可能性 あ 業性
向上 可能性 十分あ え 考え
た ョ 現在の水族博物館 定着 してい 他の水族館 人気の 業 あ 動物保護の観点 移動の 等 極力 け い に留意 必要 あ 委員会に いて 上越市の水族館 日本海に立地 施設の 性 て ョ 通 開催 検討 いう意見 多 た 踏 え 必要 あ
委員会 して ョ 新しい水族博物館に いて け長期間 開催
の しい 考え 一方 上越市の冬期間の天候状況や 現行の水族博物館 近隣の 水族館の冬季の 客数 落 込 い わ て考慮 必要 あ 開催期間や方法等 さ 検討 必要 考え
た 入館料金 近隣の水族館の入館料金 の ン や 業成立性の側面 考慮して設定した の あ 利用者の 踏 え 市 の観光施設利用料 の ン や社会の経済状況等 考慮し 柔軟に設定し 弾力的に更新 うにして く 望 しい
試算のベ ス た タ
収入科目 入館料 入
近隣の水族館 参考に妥当 単価 設定し 均客単価 算出 飲食 物販
国土交通省総 政策局旅行振興課 2005 度旅行 観光消費動向調査 2006 記の 客単価 設定した
飲食単価 258 /人 物販単価 250 /人
入 売上歩 想定し 売上の20.0% 入
支出科目 表
単位：千円 分
人件費 138,816 社員24人
契約社員8人 160,152
社員28人 契約社員8人
動物購入費 6,000 6,000
飼料費 16,000 23,000 7,000千 アップ
療費 3,000 3,300 10%アップ
電気 水道 燃料費 100,000 130,000 30%アップ
維持工事費 14,000 14,000
保険料 1,300 1,430 10アップ
広報 伝費 15,000 15,000
行 催事費 30,000 7,000 イ カ ン 中
教育 普及費 5,000 5,000
施設維持費 90,000 99,000 10%アップ
諸税公課負担 40,000 40,000
合 計 459,116 503,882
初 度 初 度
夏季 イ カショ 実施 イ カショ 8ｹ 実施 4 ～11
整備手法 び運営手法の検討
整備手法 び運営手法の検討目的
新水族博物館の整備手法の選定にあた 行政支出の軽減 元気に
業 民間 ウ ウの 効活用 魅力あ 業 性の担保 運営選定手 の透明性 公 性 目的に検討 行 た
検討の経過
現在の全国にあ 公設水族館の運営手法 一部の施設 PFIや公共 の直接運営 採用さ てい 指定管理者制度に 維持管理運営 増えて てい
魅力あ 水族館 業の に 民間 ウ ウ 効に活用 可 あ 民間 業者 運営 方式 ベ に以 の の6 表 中心に
の検討 行 た 従来方式
手 上の公 性 担保しや い のの 設計 施工 運営時の各段 業者 変わ 運 営 業者の選定 建物竣工間際のた 運営 容 施設計画に 映しにくく 設計 施工 運営 統 した一 した施設整備 難しい
設計 施工一体方式
設計 施工 運営計画 一体 して効率的に進 大 い
し し 本水族博物館 公の施設 して公共 公益性に資 魅力的 業 長期 にわた 行 てい う 施設 あ 本整備 併特例債の活用 前提に市域 の波及効
果 期待さ てい 計画 設計 行政 任 て主体的に推進 方式
の検討 必要 あ PFI方式
本施設整備に いて 併特例債 活用して竣工後に建物 行政 取得 に 行
政側 資金調達 民間 金利 調達 想定さ た 行政 一時
金 用意 必要 い いうPFI手法の ン 部分 行政側の 十分活 い
運営 視型 指定管理
将来の運営 業者 施設整備の 期 計画に関 し 行政 一体 て水族館整備に関
組 魅力的 業運営や 担保 上 大 あ 一方 計
画段 関 した 業務の各段 一 して 意契約 引 指定管理
者 して 指定さ に 法的に課題 生
整備手法の比較検討 表
検討の結果
整備運営手法に い
整備 運営手法に 多様 方法 在 計画や設計段 実際の運営者 民間 業者 交えて 本当に使い勝手の い施設 く 結果 して息の長 い良い施設に
検討した6 の整備手法 い 利点 に課題 あ 委員会に いて の設計 施工一括発注方式 視 に の う 運営 業者 期 施設計画に関わ
組 取 込 新た 上越方式の整備手法の検討 必要 考えた
そ 設計前段 指定管理予定者の募 行い 期に運営者 特定し協定 結 手 法 提案 の手法 指定管理予定者 運営 業者の立場 施設の設計 施工 容に対 言 提案 して行い 魅力的 新水族博物館の実現に寄 していく
た 行政 の協働に 期 地域 の連携や運営 人 の育成 市域 の波及 効果について 検討し その 組 く 行 ていく
通常 施設整備に いて設計 施工に移行 段 業者 変わ の手法 運営 業者 整備に して関わ 設計思想 一 して 映さ 品質の向上に ていく
た し の方式について 法的 制度的 側面 実現性の検証 行わ てい 状況
委員会 して提案 方法の 表
開館後の運営や収支の取 扱いの留意事項
水族館 高度 経営 ウ ウや運営 キ 要求さ 業 あ そのた 長期間にわ た 魅力的 水族館 業や た に 運営 業者に 十分 慮 必要 あ 特に運営 業者 の契約期間や 支の取 扱いについて 要 ン
長期間の指定管理について あ の 市 しての 断 必要に 生物の飼育 必要 水族館の特性 短期間の指定管理 長期間の指定管理 の方 民間 業者 参入しや く 考え 以 に その点 中心に留意 項
た
運営事業者 の当初契約内容 開館後10〜15 間を基本に検討
委員会 検討した 概 10 目以降 単 度 支 赤 に 金 2,000万〜 4,000万 程度の 見込 てい た 委員会の見解 業者の運営 力に 黒
可能 の見方 示さ た
た し予見し たい長期 業 の発生 想定さ た 契約期間 長く 15 に の意見 あ た うした指摘 項 踏 え委員会 して 記の3点の提 案 行う 次 度の基本計画修正 わ て運営期間について 市 してさ 検討 行
ていく あ
A 契約期間 10 間 し11 目以降 購入型 再公募 B 契約期間 15〜20 間 して11 目以降 契約 容 見直し
C 契約期間 15〜20 間 し運営 業者の経営 力 期間 独立採算 収入 充 る再投資費用分 行政の歳入 設定
再投資の対象 あ 建物 行政財産 あ や 運営 業者の 入 課税対象に 点 考慮 必要 あ
運営事業者の ンセン ブの確保
例 規定の範 再投資分 超えた 入の一定割 業者の 入 運営 力に対 ン ン 確保 必要 あ
11 目以降 改修 運営を合わせた契約を視 に検討
一般的に水族館 経 に魅力 徐々に 減し 10 境に経 劣 に 修 費用 膨 点 考慮 必要 あ
計 設計 施工 運営
指示 検討 指示 検討
市 指定管理予定者によ 監理 監督 設計 基本 実施
指定管理者が運営 工事
要求水準
※ 基本計 提案要求 基本計 計 案 修 事
業 者 選 定
手 続 手
続 事
業 者 選 定
事 業 者 選 定
ま め
魅力あ 水族館の実現に 民間 ウ ウの活用 に市民の視点に立 た公共 公益性の担 保 要 ン あ した て 基本計画 設計 市の 任 作成し 設計の
い段 運営 業者 関わ 組 取 入 に 質の高い 業や の提供
の 考え
委員会 して 設計前段 指定管理予定者の募 行い 期に運営者 特定し協定 結 手法 提案 法的 制度的 側面 の実現性の検証 十分 いえ いた の方式 ベ し その趣 可能 限 実現 現実的 整備運営方式 業の最終的 任 担う市 さ に検討 望 しい 考え
指定管理期間について 安定した施設管理 行う必要 あ や 業者 参入しや い点 短期間 く10 ～20 の長期間 望 しい 考え た し 法 や制度 さ
に 公の施設の運営 長期間委 の市民理解の観点 引 十分 検討 必要 考え
経済波及効果
検討の目的
新水族博物館の建設に伴う上越市 の経済波及について 直接効果 間接効果の つの側面 検討
検討の経過
経済波及効果の考え方に い
委員会 経済波及効果 以 の直接効果 間接効果の 計 捉え した 直接効果
新水族博物館建設に 直接投資 63億 入館者消費支出 の 計 直接効果 して捉え
入館者消費支出 について 入館料 施設 居の往復交通費 飲食 土産代 主 効果 捉え した
間接効果
間接効果 して 1次 2次の2段 効果 捉え し 1次効果 して 建設 飲食 物販需要の増加に け 関連産業の生産増効果 2次効果 して需要増加に け 用者所得の増加 消費 通 て生産 誘発 効果 捉え した
経済波及効果の算定方法に い
直接効果の算定に当た て 上越市単独の産業連関表 用いた方 い の意見 あ た
検討の結果 新潟県の産業連関表の数値 その 使用 に比 上越市の実態
に近い効果 算定 た 基礎資料 して採用 した
ウ ショ 夏季限定 8ヶ 間開催 た場合の経済波及効果の比較検討
館の見 の一つ ョ 夏季35日間 行 た場 の経済波及効果 8 ヶ月間開催した場 の経済波及効果 試算し比較 検討 行 た
の結果 ョ 35日間 直接効果に間接効果 加えた経済波及効果の 計 初 度 77億2,700万 ョ 8ヶ月間 78億7,600万 見込 ョ 延長して行う 約1億5,000万 の経済波及効果の増加 見込 た
経済波及効果の算定結果
新水族博物館 整備した場 の市 の経済波及効果 以 の通 あ
上越市立新水族博物館の市 の経済波及効果 ョ 夏季35日 表
単 百万
20 間の経済波及効果推移 ョ 夏季35日 表
単 百万 建設投資
入館者等 消費支出
合計 3,756 2,948 1,023 7,727 262
間接効果
2,900 1,265 720 4,885 137
856 1,683 303 2,842 125
次 次
直接効果
経済波及 効果合計
雇用創出 効果 人
目 目 目 目 目 目 目 目 目 目
直接 2,900 0 0 0 300 0 0 0 0 300
次 1,265 0 0 0 131 0 0 0 0 131
次 720 0 0 0 74 0 0 0 0 74
直接 856 780 742 718 701 725 707 694 683 674 次 1,683 1,360 1,200 1,098 1,025 1,128 1,053 996 949 911 次 303 245 216 198 185 203 190 179 171 164 7,727 2,385 2,158 2,014 2,416 2,056 1,950 1,869 1,803 2,254
目 目 目 目 目 目 目 目 目 目 合計
直接 0 0 0 0 300 0 3,800
次 0 0 0 0 131 0 1,658
次 0 0 0 0 74 0 942
直接 695 686 678 671 665 685 679 673 668 663 14,043 次 1,002 962 928 898 872 959 932 907 885 865 20,613 次 180 173 167 162 157 173 168 163 159 156 3,712 1,877 1,821 1,773 1,731 2,199 1,817 1,779 1,743 1,712 1,684 44,768 入館者等
消費支出
計 入館者等 消費支出 建設投資
度
計
度
建設投資
上越市立新水族博物館の市 の経済波及効果 ョ 8ヶ月 表
単 百万
20 間の経済波及効果推移 ョ 8ヶ月 表
単 百万 3,036 1,039 7,876 266
2,900 1,265 720 4,885 137
入館者等 消費支出 901 1,771 319 2,991
直接効果
間接効果
次 次
129
合計 3,801
経済波及 効果合計
雇用創出 効果 人 建設投資
目 目 目 目 目 目 目 目 目 目
直接 2,900 0 0 0 300 0 0 0 0 300
次 1,265 0 0 0 131 0 0 0 0 131
次 720 0 0 0 74 0 0 0 0 74
直接 901 824 786 762 745 769 751 738 727 718 次 1,683 1,360 1,200 1,098 1,025 1,128 1,053 996 949 911 次 303 245 216 198 185 203 190 179 171 164 7,772 2,429 2,202 2,058 2,460 2,100 1,994 1,913 1,847 2,298
目 目 目 目 目 目 目 目 目 目 合計
直接 0 0 0 0 300 0 3,800
次 0 0 0 0 131 0 1,658
次 0 0 0 0 74 0 942
直接 739 730 722 715 709 729 723 717 712 707 14,924 次 1,002 962 928 898 872 959 932 907 885 865 20,613 次 180 173 167 162 157 173 168 163 159 156 3,712 1,921 1,865 1,817 1,775 2,243 1,861 1,823 1,787 1,756 1,728 45,649 度
建設投資
入館者等 消費支出
計 度
建設投資
入館者等 消費支出
計
建設投資の直接効果に係 算定根拠 表 上越市新水族博物館基本計画 案 成19
入館者数 単価 収入
飲食 603,452 258 155,691
物販 603,452 250 150,863
交通費 603,452 150 90,518
397,071 合 計
入館者等の消費支出に 直接効果に係 算定根拠 表㉑
以上 入館者等の波及効果
ョ 35日間の場
間の消費支出 飲食 物販 交通費支出
459,116千 + 397,071千 ＝ 856,187千 /
ョ 8ヶ月間の場
間の消費支出 飲食 物販 交通費支出
503,882千 + 397,071千 ＝ 900,953千 /
単位：千円 分
人件費 138,816 社員24人
契約社員8人 160,152
社員28人 契約社員8人
動物購入費 6,000 6,000
飼料費 16,000 23,000 7,000千 アップ
療費 3,000 3,300 10%アップ
電気 水道 燃料費 100,000 130,000 30%アップ
維持工事費 14,000 14,000
保険料 1,300 1,430 10アップ
広報 伝費 15,000 15,000
行 催事費 30,000 7,000 イ カ ン 中
教育 普及費 5,000 5,000
施設維持費 90,000 99,000 10%アップ
諸税公課負担 40,000 40,000
合 計 459,116 503,882
初 度 初 度
夏季 イ カショ 実施 イ カショ 8ｹ 実施 4 ～11
ま め
63億 の投資に対して 算定した初 度の経済波及効果 77億 あ コ 地域経済の中 回復 要 あ
た 入館者 減衰していく前提 あ て 経済波及効果 毎 していく え 投資に見 た経済効果 創出していくた に 市民の利用や上越市の観光 や行政の ワ い した情報発信 水族館の活性 た の施策 市 して積極的に 行 ていく必要 あ
ョ の開催期間について 2. 業 支 損益分岐 今後の検討課題 し た 経済波及効果の面 た場 開催期間延長に 一定の効果 期待
今後の検討にあた 参考 あ
上 越 市 新 水 族 博 物 館 の 整 備 に 係 る 有 識 者 検 討 委 員 会 委 員 名 簿
委員氏 専門分 所属 役職 備考
留 信行
水族館経営 地域振興
㈱横浜 景島 取締役社長
景島 館長
委員長
堀 一久 水族館経営 ㈱江 島 ンコ ョン 代表取締役社長
中根 章雄 誘客 ㈱ＪＴＢ関東 教育 業
河藤 佳彦
施設整備 運営手法
高崎経済大学 教授 副委員長
田 昌 経済学 上越教育大学 講師
磯田 一裕 地域振興 ン像の建物 く に活 会 発起人代表 直江津にコ ュ 走 市民の会 務局長
上 越 市 新 水 族 博 物 館 の 整 備 に 係 る 有 識 者 検 討 委 員 会 設 置 要 綱
上越市新水族博物館の整備に係 識者検討委員会設置要綱 設置
第 条 成 に新水族博物館整備検討委員会に 策定さ た上越市新水族博物館基本計画案 及 成 に庁 検討委員会 策定した新水族博物館整備に係 庁 検討委員会報告書 踏 え 新た 水族博物館 以 新水族博物館 いう の整備に関 経営面に け 論点 詳 に整理 た 上越市新水族博物館の整備に係 識者検討委員会 以 識者検討委員会
いう 置く 所掌 項
第 条 識者検討委員会の所掌 務 次の 新水族博物館の建設適地に関
新水族博物館の 客エ 及 客見通しに関 新水族博物館の整備及 運営の手法に関 新水族博物館の採算性に関
新水族博物館の建設及 運営に伴う経済効果に関 その他市長 必要 認
組
第 条 識者検討委員会 次に掲 人のう 市長 委嘱 人以 の委員 て組
水族博物館の経営に精通してい 人 誘客に精通してい 人
施設の整備手法に精通してい 人 経済学に関し識見 人 地域振興に係 活動 行 てい 人 その他市長 必要 認 人 委員の任期
第 条 識者検討委員会の委員の任期 委嘱の日 成 月 日 た し 委員 けた場 の補 委員の任期 前任者の残任期間
委員長及 副委員長
第 条 識者検討委員会に委員長及 副委員長 人 置く 委員長及 副委員長 委員の互選に 定
委員長 会務 総理し 識者検討委員会 代表
副委員長 委員長 補 し 委員長に 故 あ 又 委員長 けた その職務 代理
会議
第 条 識者検討委員会の会議 委員長 議長
会議 委員の半数以上の出席 け 開く い
会議の議 出席した委員の過半数 決し 可否 数の 議長の決 に
関係者の出席等
第 条 識者検討委員会 調査又 審議に必要 あ 認 関係者の出席 求 て意 見若しく 説明 聴 又 関係者に対して必要 資料の提出 求
経営コン ン 選定委員の設置
第 条 識者検討委員会に け 課題 整理 経営コン ン 以 経営コン ン いう 選定 た 識者検討委員会に経営コン ン 選定委員 置く
経営コン ン 選定委員 第 条第 号 第 号 に掲 委員 て充て 経営コン ン の要件及 選定に関して 識者検討委員会 に定
庶務
第 条 識者検討委員会の庶務 企画課に いて処理 その他
第 条 の要綱に定 ののほ 識者検討委員会の運営に関し必要 項 識者検討 委員会 定
附 則
の要綱 成 月 日 実施
