総務部 菊川市／予算

成３０年度

菊川市一般会計予算

説明資料

総

務

部

総務課・秘書広報課・地域支援課

※担当課の省略表記

以下のとおり

部名

総務部 建設経済部 消防本部

秘広課･･･　秘書広報課 都計課･･･　都市計画課 消本部･･･　消防本部

地支課･･･　地域支援課 商観課･･･　商工観光課 議会事務局

危機管理部 茶振課･･･　茶業振興課 議事局･･･　議会事務局

危管課･･･　危機管理課 教育文化部 監査委員事務局

企画財政部 教総課･･･　教育総務課 監委事･･･　監査委員事務局

企政課･･･　企画政策課 学教課･･･　学校教育課

生活環境部 社教課･･･　社会教育課

環推課･･･　環境推進課 幼教課･･･　幼児教育課

下水課･･･　下水道課 健康福祉部

歳入

位：千

H30 H29

14

3

1

2

選挙費委託金

29

総務課 総務課

4

5

▲定1

　在外選挙人名簿登録事務経費 係 国の委託金

15

3

2

3

選挙費委託金

36

総務課 総務課

1,779

15,791

▲定14,01「

　県議会議員選挙執行経費 係 県の委託金

17

1

1

1

一般寄附金

38

総務課 総務課

1

1

0

　団体 か の目的を定め い寄附金の 入科目

20

5

2

1

総務費雑入

41

総務課 総務課

25,919

20,210

5,709

大井川右岸土地改良区総代選挙事務委託金

・大井川右岸土地改良区総代選挙執行経費 係 土地改良区の委託金 村会団体生命共済配当金

・全国 村会団体生命共済事業の精算 伴う剰余金の配当金 雇用保険料被保険者 担金

・臨時職員等の雇用保険 係 個人 担分 共済事務 扱手数料

・共済事業等の事務 扱手数料 職員駐車場 担金

・職員駐車場利用者か の駐車場 担金 県市 村振興協会研修助成金

・広域 実施す 研修事業等への助成金 派遣職員給与費等 担金

・後期高齢者 療広域連合等への派遣職員人件費等 係 派遣 か の 担金

行政資料等コ ・印刷代 ・行政資料等のコ 料

サ ク 売却代

・市役所本庁舎 サ ク の売却代 職員健康診断任意検査費用個人 担金

・職員健康診断の任意検査項目 係 個人 担金 広域研修 担金

・東遠学園組合職員の３市広域研修への参加 担金

15

2

1

3

総務費補助金

31

秘広課 ―

9,500

0

9,500

光ファ バ網整備事業費補助金

20

5

2

1

総務費雑入

41

秘広課 秘広課

660

660

0

バ 広告掲載料

・市 へのバ 広告掲載料

21

1

5

1

合併特例債

48

秘広課 秘広課

27,000

0

27,000

　光ファ バ網整備事業 対す 合併特例債

差　額 説　　　　　　　　明

予算 書頁

所属名称

当　初 予算額

前年度 予算額 款 項 目 節 節名称

－定「定－ 総務部

歳入

位：千

H30 H29

差　額 説　　　　　　　　明

予算 書頁

所属名称

当　初 予算額

前年度 予算額 款 項 目 節 節名称

13

1

1

1

施設使用料

21

地支課 地支課

14

16

▲定「

　 田地区センタ ・小笠 コ ュニテ センタ 地 設置さ い 電柱 中電及びNTT 係 市有地使用料

13

1

1

2

コ ュニテ バス使用 料

21

地支課 地支課

2,069

2,138

▲定盤9

　コ ュニテ バス利用者か の利用料金

14

2

1

8

地域 共交通調査事業 補助金

26

地支課 ―

9,500

0

9,500

・地域 共交通網形成計画策定 係 国補助金 補助率1/「

15

2

1

2

総務管理費補助金

31

地支課 地支課

8,813

5,913

2,900

・島田市 牧之原市 菊川市 自主運行バス 萩間線 運行 係 　県補助金

・コ ュニテ 施設整備 係 県補助金 ・コ ュニテ バス運行 係 県補助金

15

2

1

3

総務費補助金

31

地支課 地支課

1,032

1,154

▲定1「「

地域女性活躍推進交付金 補助率1/「 ・女性就業・就労支援事業

20

5

2

1

総務費雑入

41

地支課 地支課

11,444

25,563

▲定14,119

・県市 村振興協会か のコ ュニテ 活動活性化事業助成金 地域協 働 進事業助成金 多文化共生推進事業助成金 地域振興セ 事業 助成金 。財週自治総合センタ 助成金

・地区センタ の利用 係 使用料等

21

1

5

1

合併特例債

48

地支課 地支課

408,900

60,700

348,200

合併特例債 充当率9監％

・本庁舎東コ ュニテ 施設整備事業 係 起債 ・ 郷地区センタ 整備事業 係 起債

506,635

164,451

342,184

歳出

位：千

H30 H29

1

1

1 101900

職員給与費 議会事務局

51

総務課 総務課

32,668

32,148

520

　議会事務局職員の給料 手当及び共済費

・

2

1

1 102001

人事管理費

52

総務課 総務課

37,077

36,334

743

　別紙

10

2

1

1 102002

職員研修費

53

総務課 総務課

3,605

3,466

139

　別紙

12

2

1

1 102003

文書費

53

総務課 総務課

27,552

24,838

2,714

　情報 開・個人情報保護審査会の開催 ファ ングシス

テ の運用 法 及び例規 タベ スの管理 市役所発出

文書 係 通信運搬費及び封筒の作成等 文書管理全般 要

す 経費

・

2

1

1 102850

一般管理総務費 総務課

55

総務課 総務課

42,367

30,019

12,348

　全庁的 管理運営 要す 経費

・総務管理の各種審議会 委員会委員 係 経費

・総務課付及び産休・育休等代替臨時職員等賃金

・本庁舎宿直業務委託料

・全庁 使用す コ 印刷 用紙 事務用品代等

　

※計上額 前年度か 増と っ 主 要因 産休・育休等

休職職員等 増加し こと 伴い 臨時職員等賃金

対前年度比11,8」8千 の増と っ こと

・

2

1

1 102900

特別職給与費

57

総務課 総務課

29,621

29,274

347

　市長 副市長の給料 手当及び共済費

・

2

1

1 102901

職員給与費 総務課・一般 管理費

57

総務課 総務課

373,182

357,239

15,943

　総務部長 調整室職員及び総務課職員の給料 手当及び共

済費 退職手当組合等への 担金

・

2

1

1 102902

職員給与費 企画政策課・ 一般管理費

58

総務課 総務課

74,349

74,897

▲定監48

　企画財政部長 調整室職員及び企画政策課職員の給料 手

当及び共済費

・

2

1

1 102903

職員給与費 会計課

58

総務課 総務課

28,615

31,095

▲定「,480

　会計課職員の給料 手当及び共済費

・

2

1

1 102905

職員給与費 財政課

58

総務課 総務課

69,595

73,289

▲定」,盤94

　財政課職員の給料 手当及び共済費

・

2

1

1 102907

職員給与費 地域支援課

59

総務課 総務課

37,827

48,980

▲定11,1監」

　地域支援課職員の給料 手当及び共済費

・

別紙説

明書頁

款 項 目 事業 事業名称

予算 書頁

差　額 所属名称

当　初 予算額

前年度 予算額

説　　明

－4－ 総務部

歳出

位：千

H30 H29

別紙説

明書頁

款 項 目 事業 事業名称

予算 書頁

差　額 所属名称

当　初 予算額

前年度 予算額

説　　明

2

1

1 102908

職員給与費 派遣職員等

59

総務課 総務課

31,206

23,169

8,037

　派遣職員等の給料 手当及び共済費

・

2

1

1 102909

職員給与費 秘書広報課

59

総務課 総務課

42,880

51,717

▲定8,8」】

　秘書広報課職員の給料 手当及び共済費

・

2

1

1 102917

職員給与費 危機管理課・ 一般管理費

60

総務課 総務課

61,405

63,102

▲定1,盤9】

　危機管理部長及び危機管理課職員の給料 手当及び共済費

・

2

1

1 102919

職員給与費 小笠市民課・ 一般管理費

60

総務課 総務課

32,159

39,172

▲定】,01」

　小笠市民課職員の給料 手当及び共済費

・

2

1

8 102918

職員給与費 地域支援課・ 交通防犯対策費

69

総務課 総務課

15,241

15,060

181

　地域支援課職員の給料 手当及び共済費

・

2

1 12 102081

諸費

78

総務課 総務課

4,923

4,923

0

　市 所有 使用 管理す 施設の瑕疵等 対す 損害賠償

責任の保険料 事業所とし 加盟し い 各種協会への手数

料・ 担金・会費 顧問弁護士委託料

・

2

2

1 102911

職員給与費 税務課

79

総務課 総務課

134,335

137,584

▲定」,「49

　税務課職員の給料 手当及び共済費

・

2

3

1 102912

職員給与費 市民課・戸籍 住民基本台帳費

82

総務課 総務課

58,418

63,851

▲定監,4」」

　生活環境部長 調整室職員及び市民課職員の給料 手当及

び共済費

・

2

4

1 102090

選挙管理委員報酬費

82

総務課 総務課

575

575

0

選挙管理委員会委員長・ 職務代理・委員 人への報酬

・

2

4

1 102868

選挙管理委員会総務費

82

総務課 総務課

1,584

552

1,032

　選挙の適正 管理 期日前・ 在者投票システ 機器等

ス料及び保 料等 及び執行の めの委員会運営 要す

経費

・

2

4

1 102914

職員給与費 総務課・選挙 管理委員会費

83

総務課 総務課

4,543

5,622

▲定1,0】9

　総務課職員の給料 手当及び共済費

・

2

4

2 102093

明 い選挙推進費

83

総務課 総務課

99

99

0

　明 い選挙推進協議会事業 要す 経費

・

2

4

3 102112

県議会議員選挙費

83

総務課 ―

1,780

0

1,780

　県議会議員選挙の執行 要す 経費

・

2

4

4 102125

大井川右岸土地改良区総代 選挙費

歳出

位：千

H30 H29

別紙説

明書頁

款 項 目 事業 事業名称

予算 書頁

差　額 所属名称

当　初 予算額

前年度 予算額

説　　明

2

5

1 102915

職員給与費 企画政策課・ 統計総務費

85

総務課 総務課

3,831

4,172

▲定」41

　企画政策課職員の給料 手当及び共済費

・

2

6

1 102916

職員給与費 監査委員事務 局

86

総務課 総務課

17,799

17,587

212

　監査委員事務局職員の給料 手当及び共済費

・

3

1

1 103900

職員給与費 市民課・社会 福祉総務費

88

総務課 総務課

25,534

29,446

▲定」,91「

　市民課職員の給料 手当及び共済費

・

3

1

1 103901

職員給与費 福祉課

89

総務課 総務課

127,303

108,503

18,800

　健康福祉部長 調整室職員及び福祉課職員の給料 手当及

び共済費

・

3

1

1 103902

職員給与費 長寿介護課

89

総務課 総務課

77,058

75,273

1,785

　長寿介護課職員の給料 手当及び共済費

・

3

1

1 103905

職員給与費 社会福祉協議 会

89

総務課 総務課

24,164

23,979

185

　社会福祉協議会派遣職員の給料 手当及び共済費

・

3

1

7 103906

職員給与費 市民課・国民 年金費

99

総務課 総務課

7,008

6,758

250

　市民課職員の給料 手当及び共済費

・

4

1

1 104900

職員給与費 環境推進課・ 保健衛生総務費

109

総務課 総務課

46,007

45,624

383

　環境推進課職員の給料 手当及び共済費

・

4

1

2 104901

職員給与費 環境推進課・ 感染症予防費

109

総務課 総務課

1

1

0

　感染症発生時の対応 要す 職員の手当

・

4

1

7 104902

職員給与費 健康づくり 課・保健師設置費

113

総務課 総務課

67,204

69,983

▲定「,】】9

　健康づくり課職員の給料 手当及び共済費

・

4

1

8 104903

職員給与費 健康づくり

課・健康づくり推進事業

費

113

総務課 総務課

15,087

14,734

353

　健康づくり課職員の給料 手当及び共済費

・

4

2

2 104904

職員給与費 環境推進課・ 衛生施設運営費

119

総務課 総務課

15,311

15,453

▲定14「

　環境推進課職員の給料 手当及び共済費

・

6

1

2 106900

職員給与費 農林課・農業 総務費

123

総務課 総務課

60,601

58,958

1,643

　農林課職員の給料 手当及び共済費

・

6

1

2 106901

職員給与費 茶業振興課

123

総務課 総務課

24,002

26,053

▲定「,0監1

　茶業振興課職員の給料 手当及び共済費

・

6

2

1 106902

職員給与費 農林課・土地 改良事業総務費

128

総務課 総務課

21,179

20,134

1,045

　農林課職員の給料 手当及び共済費

・

－盤－ 総務部

歳出

位：千

H30 H29

別紙説

明書頁

款 項 目 事業 事業名称

予算 書頁

差　額 所属名称

当　初 予算額

前年度 予算額

説　　明

7

1

1 107900

職員給与費 商工観光課

133

総務課 総務課

49,245

49,145

100

　商工観光課職員の給料 手当及び共済費

・

8

1

1 108900

職員給与費 建設課・土木 総務費

138

総務課 総務課

84,993

78,607

6,386

　建設経済部長 調整室職員及び建設課職員の給料 手当及

び共済費

・

8

2

1 108901

職員給与費 建設課・道路 橋梁総務費

140

総務課 総務課

37,370

34,187

3,183

　建設課職員の給料 手当及び共済費

・

8

2

1 108902

職員給与費 災害対策・道 路橋梁総務費

140

総務課 総務課

500

500

0

　災害時の対応 要す 職員の手当

・

8

4

1 108907

職員給与費 都市計画課

147

総務課 総務課

71,456

70,589

867

　都市計画課職員の給料 手当及び共済費

・

9

1

1 109900

職員給与費 消防本部・常 備消防費

154

総務課 総務課

401,717

378,685

23,032

　消防本部・消防署職員の給料 手当及び共済費

・

9

1

2 109901

職員給与費 消防本部・非 常備消防費

156

総務課 総務課

800

900

▲定100

　消防団事務担当職員の手当

・

9

1

4 109902

職員給与費 災害対策・水 防費

158

総務課 総務課

1,800

1,800

0

　災害時の対応 要す 職員の手当

・

10

1

2 110900

特別職給与費 教育長

163

総務課 総務課

11,854

11,904

▲定監0

　教育長の給料 手当及び共済費

・

10

1

2 110901

職員給与費 学校教育課

163

総務課 総務課

50,800

44,523

6,277

　学校教育課職員の給料 手当及び共済費

・

10

1

2 110902

職員給与費 教育総務課・ 事務局費

164

総務課 総務課

55,867

53,583

2,284

　教育文化部長 調整室職員及び教育総務課職員の給料 手

当及び共済費

・

10

1

2 110908

職員給与費 幼児教育課

164

総務課 総務課

51,429

51,231

198

　幼児教育課職員の給料 手当及び共済費

・

10

4

1 110903

職員給与費 幼稚園

187

総務課 総務課

78,203

79,238

▲定1,0」監

　幼児教育課 幼稚園 職員の給料 手当及び共済費

・

10

5

1 110904

職員給与費 社会教育課・ 社会教育総務費

189

総務課 総務課

62,122

59,591

2,531

　社会教育課職員の給料 手当及び共済費

・

歳出

位：千

H30 H29

別紙説

明書頁

款 項 目 事業 事業名称

予算 書頁

差　額 所属名称

当　初 予算額

前年度 予算額

説　　明

10

6

1 110906

職員給与費 社会教育課・ 保健体育総務費

198

総務課 総務課

21,908

20,708

1,200

　社会教育課職員の給料 手当及び共済費

・

10

6

4 110907

職員給与費 教育総務課・ 共 調理場費

202

総務課 総務課

8,015

10,684

▲定「,盤盤9

　教育総務課 給食センタ 職員の給料 手当及び共済費

・

10

7

1 110909

職員給与費 認定こ 園

204

総務課 総務課

87,298

90,659

▲定」,」盤1

　幼児教育課 おお 認定こ 園 職員の給料 手当及

び共済費

・

2

1

1 102004

ＯＡ化推進費

53

秘広課 秘広課

106,718

97,318

9,400

　別紙

13

2

1

1 102805

用車管理費 秘書広報 課

55

秘広課 秘広課

350

275

75

　市長車 係 維持管理費 燃料費 修繕料 点検 係 費

用等

・

2

1

1 102853

特別職総務費

56

秘広課 秘広課

6,050

6,011

39

　市長及び副市長の職務 係 総務管理費

・

2

1

2 102023

広報広聴費

60

秘広課 秘広課

9,718

8,799

919

　別紙

14

2

1

2 102151

総合戦略・知名度向上事業 費

61

秘広課 秘広課

1,206

2,495

▲定1,「89

　別紙

15

2

1

2 102155

総合戦略・菊川市魅力発信 事業費

61

秘広課 秘広課

1,318

880

438

　別紙

16

2

1

7 102141

光ファ バ網整備事業費

66

秘広課 ―

38,000

0

38,000

　別紙

17

2

1

7 102038

男女共 参画推進費

66

地支課 地支課

583

342

241

　別紙

18

2

1

8 102045

交通 全推進費

68

地支課 地支課

6,647

8,082

▲定1,4」監

　別紙

20

2

1

8 102047

防犯対策設備整備事業費

68

地支課 地支課

4,016

4,016

0

　別紙

22

2

1

8 102048

防犯対策設備管理費

68

地支課 地支課

546

562

▲定1盤

　市有街灯 防犯カ の電気料及び管理修繕費

・

2

1

8 102804

用車管理費 地域支援 課・交通防犯

69

地支課 地支課

1,663

148

1,515

　地域支援課所管の 用車。交通 全指 車 台週購入費

・

－8－ 総務部

歳出

位：千

H30 H29

別紙説

明書頁

款 項 目 事業 事業名称

予算 書頁

差　額 所属名称

当　初 予算額

前年度 予算額

説　　明

2

1

8 102859

交通 全対策総務費

69

地支課 地支課

5,443

5,423

20

　交通 全協会菊川地区支部 配属さ 交通 全指 員の

設置費 担金。菊川警察署管 担金４人分週 交通 全研修

係 旅費

・

2

1

8 102860

防犯対策総務費

69

地支課 地支課

5,350

4,360

990

　別紙

23

2

1

9 102049

共交通推進費

70

地支課 ―

19,385

0

19,385

　別紙

24

2

1

9 102051

自治活動推進費

70

地支課 地支課

50,642

50,340

302

　別紙

25

2

1

9 102052

地域活動推進費

70

地支課 地支課

446

430

16

コ ュニテ 活動の推進 係 職員旅費及び研修 担金 コ

ュニテ 協議会の運営費 対す 補助金 地域づくり 関

す 講 開催 係 講師謝礼

・

2

1

9 102053

コ ュニテ 助成事業費

70

地支課 地支課

13,000

19,300

▲定盤,」00

　別紙

27

2

1

9 102054

地域企画推進費

70

地支課 地支課

17,080

17,035

45

　別紙

28

2

1

9 102055

コ ュニテ バス推進費

71

地支課 地支課

32,678

31,460

1,218

　別紙

29

2

1

9 102056

地域間交流費

71

地支課 地支課

504

465

39

　長野県小谷村との市民 ベ の交流を図 ことを目的とし

交流体験ツ 業務委託料及び小谷村との交流事業打合せ

係 旅費

・

2

1

9 102057

多文化共生推進費

71

地支課 地支課

5,017

4,251

766

　多文化共生講 の開催 係 講師謝礼 菊川市国際交流協

会への補助金及び通訳者 嘱託・臨時職員 の賃金等

・

2

1

9 102058

バス路線維持対策費

72

地支課 地支課

6,602

3,226

3,376

　別紙

31

2

1

9 102152

総合戦略・市民協働セン タ 活動推進事業費

72

地支課 地支課

9,608

9,554

54

　別紙

32

2

1 11 102061

西方地区センタ 管理費

73

地支課 地支課

1,206

1,159

47

　地区センタ 管理 伴う防災施設点検・清掃・浄化槽点検

業務委託料等維持管理 伴う費用

・

2

1 11 102062

部地区センタ 管理費

73

地支課 地支課

1,745

1,525

220

　地区センタ 管理 伴う防災施設点検・清掃・浄化槽点検

業務委託料等維持管理 伴う費用

歳出

位：千

H30 H29

別紙説

明書頁

款 項 目 事業 事業名称

予算 書頁

差　額 所属名称

当　初 予算額

前年度 予算額

説　　明

2

1 11 102063

加茂地区センタ 管理費

73

地支課 地支課

1,356

1,298

58

　地区センタ 管理 伴う防災施設点検・清掃・浄化槽点検

業務委託料等維持管理 伴う費用

・

2

1 11 102064

田地区センタ 管理費

74

地支課 地支課

1,249

1,625

▲定」】盤

　地区センタ 管理 伴う防災施設点検・清掃・浄化槽点検

業務委託料等維持管理 伴う費用

・

2

1 11 102065

横地地区センタ 管理費

74

地支課 地支課

1,314

1,994

▲定盤80

　地区センタ 管理 伴う防災施設点検・清掃・浄化槽点検

業務委託料等維持管理 伴う費用

・

2

1 11 102066

郷地区センタ 管理費

74

地支課 地支課

2,663

2,543

120

　地区センタ 管理 伴う防災施設点検・清掃・浄化槽点検

業務委託料等維持管理 伴う費用

・

2

1 11 102067

牧之原地区センタ 管理費

75

地支課 地支課

994

1,063

▲定盤9

　地区センタ 管理 伴う防災施設点検・清掃・浄化槽点検

業務委託料等維持管理 伴う費用

・

2

1 11 102068

青葉台コ ュニテ セン タ 管理費

75

地支課 地支課

1,274

1,598

▲定」「4

　地区センタ 管理 伴う防災施設点検・清掃・浄化槽点検

業務委託料等維持管理 伴う費用

・

2

1 11 102069

河城地区センタ 管理費

75

地支課 地支課

1,747

1,694

53

　地区センタ 管理 伴う防災施設点検・清掃・浄化槽点検

業務委託料等維持管理 伴う費用

・

2

1 11 102070

川コ ュニテ センタ 管理費

76

地支課 地支課

2,380

2,436

▲定監盤

　地区センタ 管理 伴う防災施設点検・清掃・浄化槽点検

業務委託料等維持管理 伴う費用

・

2

1 11 102071

小笠 コ ュニテ セン タ 管理費

76

地支課 地支課

1,389

1,442

▲定監」

　地区センタ 管理 伴う防災施設点検・清掃・浄化槽点検

業務委託料等維持管理 伴う費用

・

2

1 11 102072

小笠東コ ュニテ セン タ 管理費

76

地支課 地支課

891

689

202

　地区センタ 管理 伴う防災施設点検・清掃・浄化槽点検

業務委託料等維持管理 伴う費用

・

2

1 11 102073

嶺田コ ュニテ センタ 管理費

77

地支課 地支課

1,212

1,315

▲定10」

　地区センタ 管理 伴う防災施設点検・清掃・浄化槽点検

業務委託料等維持管理 伴う費用

・

2

1 11 102075

郷地区センタ 整備事業 費

77

地支課 地支課

147,662

82,199

65,463

　別紙

33

2

1 11 102140

本庁舎東コ ュニテ 施設 整備事業費

77

地支課 地支課

282,891

32,382

250,509

　別紙

34

2

1 11 102862

地区センタ 総務費

78

地支課 地支課

36,831

36,442

389

　各地区センタ の事務長賃金及び消耗品費 簡易修繕料

Ａ 賃借料

・

3,621,386

3,205,748

415,638

歳定出定合定計

成」0年度

菊川市一般会計当初予算

説明資料

別紙　主要事業説明書

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

2 款 1 項 1 目

職員 採用 異動等 伴う人事管理や給 管理 労働 全衛生 関 経費

○職員 任免等 人事 関 経費 千

採用 職員 任免 適 人事配置 人事評価 運用等 関 経費

主 事業 人事評価 運用支援 業務委託 千

職員駐車場 借 や維持管理 千

職員互助会助成金 千

採用試験問 等購入費 千 等

○職員 給 関 経費 千

職員給 賃金等 関 管理 行う 経費

主 事業 人事給 及び人事評価 保 料 千

人事 給 等借 料 千

○労働 全衛生 関 経費 千

労働環境 改善 健康診断 人間 や ン 等 職員 健康管理

行う 経費

主 事業 職員 健康管理事業委託料 千

職員健康診断 担金 千

委員等 務災害補償 担金 千 等

一般管理費

29,825

支出金

102.0%

そ 他 当初予算

科目

36,334

地方債

協和会館運営事業費補助金

職員駐車場 担金

42

1,187 千

6,000

　育児休業 得職員等の増加 り臨時職員等の雇用人数 増加し こと 伴う社会保険 料 「,監8盤千 週の増 成」0年 人事・給与システ 機器の ス期間 満了し 無償譲渡と こと 伴うＯＡ機器管理料 ▲1,】8】千 週の減 り前年度比「.0％

】4」千 の増と っ

千 総務課

所管部局

102001

千

37,077

事業

源 訳

国庫支出金 予算書

前 当初予算

人事管理費

千

743

事

業

概

要

等

頁

／

頁

52

総務部

総務費 総務管理費

7,187 23

増減 ／対前 比

一般 源 千 ／

事業

新規事業

Ｈ

目

的

経

緯

Ｈ

総務部

総務課

主

源

諸 入 用保険料被保険者 担金 共済事務 扱手数料ほ 諸 入

　職員 市長部局の臨時職員を含 の採用 雇用等 要す 各種管理的経費を計上す とと 職員の心身の健康管理 要す 費用を始め 適正 人事 度及び活力あ 職場 づくり 資す めの委託料等を計上す の

千 国庫支出金 生活困窮者自立支援事業 担金 生活保護費補助金ほ 42 千

23

支出金

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

2 款 1 項 1 目

○臨時職員共済費 長部局 関 経費 千

用 い 臨時職員等 社会保険料 用保険料 労災保険料

社会保険料 千

○適用対象 逬 時間以 勤務 賃金 万 以 職員

～ 人 人 ～ 人 ～ 人

用保険料 千

○適用対象 逬 時間以 カ 以 用 職員 人

労災保険料 全 事業主 担 千

○適用対象 環境保全セン 協和会館職員 人

5

新規事業 総務部

Ｈ

総務部

5-4 Ｈ

事業

一般管理費

頁 頁

総務管理費

総務課 総務課

来 向 行 政機能 高

52

総合計 基 目標

民 行政 共 組

政策 事

業

概

要

等

頁

／

頁

事業 102001

科目 総務費

人事管理費

予算書

所管部局

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

2 款 1 項 1 目

○ 実施研修 千 委託料 千 報償費 千 等 ※ 研修 延 人

○外部派遣研修 千 普通旅費 千 担金 千 等 ※ 研修 延 人

○指定通信教育修了者 講費助成 千 ※予定者数 人

通信教育講 講修了 職員 対 講費 分 限 万 助成 行う

講 数 約 講 予定 助成回数 職員一人 回

5

研修数

2,653

全国 研修 団等 東京都 千葉 滋賀 科目

102002

139

千 ／

3,466

総務部

総務課

H29

総務部

総務課

53

新規事業

一般管理費

当初予算 前 当初予算 増減 ／対前 比

3,605

H30

予算書

所管部局

事業

総務管理費

952

地方債

振興協会研修助成金

千 104.0%

諸 入

研修 人

静岡 自治研修所 静岡 研修

法 接遇 事務基礎 機管理等 研修 人

総合計

人

人

業務 基礎知識や手法 習得等 研修

広域研修 菊川 御前崎 牧之原 合 研修 研修

基 目標

来 向 行 政機能 高

実施機関

民 行政 共 組

政策 5-4

　市 直接実施す 研修と併せ 専門的 知識等を習得す 研修とし 静岡県自治研修 所 市 村振興協会 建設技術監理センタ 。財週全国市 村研修財団等 主催す 研修

職員延 監8「人を派遣す このう 。財週全国市 村研修財団等 主催す 研修 り高度 知識の習得 全国 ベ の職員ネッ ワ クの形成 行政の変化 対応 人 の育成を いとし 職員1「人を派遣す

　 職員の自己啓発 職務能力向上を推進す め 指定通信教育講 の修了者 予定者数「0人 対す 助成を行う

人 研修数 講数 千

そ 他

講数

新規採用職員研修

一般 源

独職員研修

　新 行政需要や多様化す 市民ニ 応え め 職員 断 知識・技能等の習 得・向上 め 必要 あ 業務の中 知識・技能を習得・向上させ ＯＪＴ ４そ-下しe-Jぞ刷定Tち制ＮそＮそg と り 研修計画 基づ 市実施研修や外部派遣研修等を実 施し 職員の能力向上を図 の

研修 説明

千

広域研修 担金 18

目

的

経

緯

事

業

概

要

等

総務費

源 訳

国庫支出金 支出金

主

源

事業

職員研修費

そ 他研修実施機関 静岡 研修 人

振興協会 静岡 研修 人

建設技術監理セン 静岡 研修

934 千

人

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

2 款 1 項 1 目

5

目

的

経

緯

事

業

概

要

等

総合計 基 目標 民 行政 共 組

一般 源

5-4 来 向 行 政機能 高

電算業務 定 滑 行え う 機器や通信ネ ワ 適 管理

国 情報 施策 対応 各種 改修や機器 更新 実施

帳票 業務委託料 千

現在 役所 館 実施 い 納税通知書等大 帳票 外部委託

当 外部委託必要経費 課分 専用用紙 製 費及び初期設定委託料

Wi Fi 入費及び使用料 千

役所 階 Wi Fi 入 等設定変更 国 共通SS apan Wi Fi 得

電算業務委託料 千

利用 い 各種 及びネ ワ 機器等 保 委託料

民情報 関 費 千

基幹 あ 民情報 保 委託料等 課分

民情報 保 検委託料 千

民情報 機器等借 料

民情報 使用料 千

社会保 税番号 整備委託料 千

社会保 税番号 改 容 対応 改修 必要 委託料

OA機器借 料 千

利用 い ネ ワ 機器等 借 料

電子申請 使用料 千

民サ 向 子育 ワン サ 等 電子申請 う

使用料

コン ュ ソ 使用料 千

利用 い 各種 セン 使用料

OA機器購入費 千

Windows サ 終了期限 見据え 職員 利用 ソコン 購入費

そ 他 千

ネ ワ 通信運搬費 利用 担金 そ 他 経費

政策

源 訳

国庫支出金 支出金

106,718

主

源

地方債 そ 他

当初予算 前 当初予算 増減 ／対前 比

106,718

千

97,318

千

9,400

千 ／ 109.7%

科目 総務費 総務管理費 一般管理費

事業 102004

Ａ

推逭費

事業

秘書広報課 秘書広報課 新規事業

H30

総務部 予算書

53

所管部局 H29

総務部

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

2 款 1 項 2 目

5

予算書

60

所管部局 H29

総務部 総務部 事業

秘書広報課 秘書広報課 新規事業

H30

当初予算 前 当初予算 増減 ／対前 比

9,718

千

8,799

千

919

千 ／ 110.4%

科目 総務費 総務管理費 広報費

事業 102023

広報広聴費

660 9,058

一般 源

国庫支出金 支出金 地方債 そ 他

源 訳

主

源

諸 入 広告掲載料 660 千

目

的

経

緯

事

業

概

要

等

総合計 基 目標 民 行政 共 組

民向 情報 掲載 全戸配 広報紙 全国 魅力 発信

旬 若者 向 情報 発信

ン 活用 伝え い情報 伝え い対象 効果的 発信

懇談会 政 対 意見 提言 や 意見箱 通

寄せい 政運営 活 い

広報菊川 発行業務 千

広報菊川 発行 全戸配 民 身近 情報 知 せ 製 費 発行

回数 毎 回 間 回 数 発行部数 部 併せ 役所

業務窓口や諸手 方法等 掲載 便利帳 発行 当初 全戸配

転入者等 配

運用管理業務 千

魅力や 政 関 情報 発信 運営 管理 委託料及

びサ 借 料

ン活用検討業務委託料 新規事業 千

業務 い ン活用 検討 研修 実技体験及び行事等 試験的

撮 伴う経費

事務経費 千

職員出張旅費 広報実務者研修

広報広聴用消耗品購入費 電池 カセ

写真 ン 代

修 料 広報用カ 修 費

会場使用料 懇談会会場使用料等

広報 用カ 機 購入費

職員研修 担金 広報協会主催研修会

静岡 広報協会 担金

日 広報協会 担金

消耗品費

政策 5-1 民 行政 協働

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

2 款 1 項 2 目

5

予算書

61

所管部局 H29

総務部 総務部 事業 ○

秘書広報課 秘書広報課 新規事業

H30

当初予算 前 当初予算 増減 ／対前 比

1,206

千

2,495

千

△

千 ／ 48.3%

科目 総務費 総務管理費 広報費

事業 102151

総合戦略

知

向

事業費

1,206

一般 源

国庫支出金 支出金 地方債 そ 他

源 訳

主

源

目

的

経

緯

事

業

概

要

等

総合計 基 目標 民 行政 共 組

菊川 知 向 図 若者や子育 世代 定 逭 利用

情報発信 行う

知 向 事業委託料 千

ン コン 開催

賞賜金 ン 部門

準 ン 部門

ン 研修会 千

講師謝礼

会場使用料

※菊川 撮 気 入 場所 コン 応募 意思 示 付 投稿

う形 コン 開催 コン 開催 合わせ 民 対象 ン 映

え 写真 撮 方 学ぶ研修会 実施 コン 参 者 獲得 魅力発信力

強 目指

政策 5-2

元気 魅力 発信

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

2 款 1 項 2 目

5

予算書

61

所管部局 H29

総務部 総務部 事業 ○

秘書広報課 秘書広報課 新規事業

H30

当初予算 前 当初予算 増減 ／対前 比

1,318

千

880

千

438

千 ／ 149.8%

科目 総務費 総務管理費 広報費

事業 102155

総合戦略

菊川

魅力発信事業費

1,318

一般 源

国庫支出金 支出金 地方債 そ 他

源 訳

主

源

目

的

経

緯

事

業

概

要

等

総合計 基 目標 民 行政 共 組

移 定 逭 人口減少対策 向 効果的 広報 主 子育 世代 対象

菊川 魅力 紹 移 定 者向 特 改修 総合的 広報活動 行

い 魅力 Ｒ 目的

ン ン 改修業務 千

右 表示 あわせ わ ン

い 菊川 移 定 特 い 容 充実及び ソコン

ン 閲覧 や 改修 行う

サ 借 料 千

ン ン サ ン 料

政策 5-2

元気 魅力 発信

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

2 款 1 項 7 目

5 来 向 行 政機能 高

総合計 基 目標 民 行政 共 組

政策 5-4

合併特例債 27,000 千

目

的

経

緯

引原及び原磯部地域 一部へ光 網 整備 う事業者 補助 全

域 高速 ン サ 提供

事

業

概

要

等

光 網整備事業費補助金 千

光 網 整備 通信事業者 整備 基 い 採算性等 理

通信事業者 整備 逭 い 引原及び原磯部地域 一部 い 通信事業者

へ整備費 一部 助成 補助金 主

源

支出金 光 網整備事業補助金 9,500 千

債

1,500

国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 一般 源

源 訳

9,500 27,000

当初予算 前 当初予算 増減 ／対前 比

38,000

千 千

38,000

千 ／ 皆増

科目 総務費 総務管理費 企 費

事業 102141

光

網整備事業費

事業

秘書広報課 秘書広報課 新規事業

H30

総務部 予算書

66

所管部局 H29

総務部

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

2 款 1 項 7 目

定男女共 参画推進懇話会の開催　 84千

1 懇話会 バ 謝礼 1「千 ×1名×「回 　「4千

定男女共 参画フェスタの開催　 184千

1 講師等謝礼　100千

「 講演会会場使用料 中央 民館 　14千

」 講演会チ シ印刷代　監0千

4 講演会託児委託料　「0千

主

源

支出金 人権問 啓発事業費交付金 115 千

諸 入 地域振興費雑入 57 千

諸 入 振興協会研修助成金 114 千

目

的

経

緯

男女 個人 尊 個性や能力 発揮 実現 向 民 意識改革

逭

事

業

概

要

等

頁

／

頁

定定男女共 参画社会の実現 向け 広く市民か 意見を聴 し 男女共 参画 関す 施策の推進を図 めの会議を 回開催す

「 懇話会委員報酬 」千 ×10名×「回 　盤0千 　　定※委員の構成…市民代表10名

　男女共 参画社会の推進の め 男女共 参画 間 合わせ 啓発 ベン とし 一般市民を対象とし フェスタを開催す

千 ／170.5%

115 171 297

国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 一般 源

源 訳

科目 総務費 総務管理費 企 費

事業 102038

男女共

参

推逭費

当初予算 前 当初予算 増減 ／対前 比

583

千

342

千

241

総務部 事業

地域支援課 地域支援課 新規事業

Ｈ

予算書

66

所管部局 Ｈ

総務部

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

2 款 1 項 7 目

定男女共 参画推進庁 講演会の実施　 「「9千

1 講師謝礼　「1盤千 定

「 会場使用料 中央 民館 　1」千

定男女共 参画啓発事業 絵本読 聞かせ の実施　 「4千

1 寄贈用絵本購入代 1,盤00 ×1監園 　「4千 定

定啓発用物品の購入　 49千

　男女共 参画の意識啓発の め 啓発用の ッ バッグを配 す

1 啓発用 ッ バッグ 1,000個 　49千

事務経費定　 1」千

1 職員旅費 会議 研修等 　1」千

5

事

業

概

要

等

頁

／

頁

定定市役所 おけ 男女共 参画推進の め 課長職以上の管理職を対象とし 庁 講演会 を広域合 研修とし 実施す

　 容： クボス育成セ 及び 講者 クボス 言

定定幼少期 おけ 男女共 参画の意識啓発を図 め 市 の全幼稚園と全保育所 計1監 園 の園児 年長児 を対象 男女共 参画の視点を含 絵本の読 聞かせを実施す

総合計 基 目標

民 行政 共 組

政策 5-3

性別 国籍 超え 共生社会 推逭

科目 総務費 総務管理費 企 費

事業 102038

男女共

参

推逭費

頁 頁

総務部 事業

地域支援課 地域支援課 新規事業

Ｈ

予算書

66

所管部局 Ｈ

総務部

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

2 款 1 項 8 目

交通指 員報酬 千 交通指 員 報酬

交通 全対策会議委員報酬 千

交通 全対策法第 条 基 設置 会議 委員 報酬

交通 全会会長 交通指 隊隊長 老人 連合会会長 地域交通 全推逭委員

出動手当 千 交通指 員 交通教室等出動 対 手当

表 費 千

永 交通指 員 交通 全 献 交通指 員 表 費

及び 任者 対 表 費

費用弁償 千

連合会総会や研修会へ 出席 対 費用弁償

消耗品費 千

子 交通事故 目的 交通 全 証 渡 手帳やワ ン

交通 全推逭 板 交通指 員 破損 交 用 服や靴等 購入費

食糧費 千

交通 全子 自転車 ｰ大会 大会出場校激励品代 交通指 員 総会や

研修会用茶 代

修 代 千

交通 全子 自転車 ｰ大会 大会 自転車教室用用 修理代 予算書

68

所管部局 Ｈ

総務部 総務部 事業

地域支援課 地域支援課 新規事業

Ｈ

科目 総務費 総務管理費 交通防犯対策費

事業 102045

交通

全推逭費

当初予算 前 当初予算 増減 ／対前 比

6,647

千

8,082

千

△

千 ／ 82.2%

6,647

源 訳

国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 一般 源

目

的

経

緯

民 交通道徳 高 図 交通 全思想 普及 交通事故 防

図 推逭費

事

業

概

要

等

頁

／

頁 主

源

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

2 款 1 項 8 目

手数料 千

交通 全 労者無事故無違 証明交付手数料及び交通教室用着 ン

代及び 任者貸 品 ン 代

交通指 員傷害保険料 千 交通指 員 交通傷害保険料

委託料 千 民 無料法 相談委託料

会場使用料 千

静岡 交通指 員会連合会 担金

4

予算書

68

所管部局 Ｈ

総務部

Ｈ

総務部 事業

地域支援課 地域支援課 新規事業

科目 総務費 総務管理費 交通防犯対策費

事業 102045

交通

全推逭費

頁 頁

交通事故 犯罪 い

事

業

概

要

等

頁

／

頁

高齢者移動教室 会場使用料や交通指 隊 総会 全体会等 会場使用料

借 料 千

高齢者移動教室 借 料や交通指 隊 視察研修会 借 料

交通 全会補助金 千 菊川 交通 全会 活動 対 補助金

交通指 員会連合会 担金 千

総合計 基 目標

快適 環境 心 暮 せ

政策 4-2

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

2 款 1 項 8 目

4

街灯新設工事費 千

成 箇所 防犯灯 設置 見込 い 主

源

交通事故 犯罪 い

目

的

経

緯

民 利用 生活道路等 夜間暗い 犯罪 温床 得 箇所

事

業

概

要

等

成 自治会 箇所 申請 あ 箇所 採択 防犯灯

総合計 基 目標 快適 環境 心 暮 せ 政策 4-2 設置

国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 一般 源

当初予算 前 当初予算 増減 ／対前 比

4,016

千

4,016

千

0

千 ／ 100.0%

4,016

源 訳

地域支援課 地域支援課 新規事業

H30

夜間 犯罪防 自治会申請 基 新規 防犯灯 設置 い 事業 防犯灯 設置 等 防犯設備 整備

予算書

68

所管部局 H29

総務部 総務部 事業

科目 総務費 総務管理費 交通防犯対策費

事業 102047

防犯対策設備整備事業費

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

2 款 1 項 8 目

消耗品費 千

悪質商法や詐欺 標的 や い高齢者 詐欺被害 然 防

迷惑電 対策機器 設置 業務委託料

駅周辺環境整備委託料 千

駅周辺 法 駐輪 自転車 巡視 業務委託料

防犯協会 担金 千

菊川警察署管 防犯協会 運営 対 担金

4

予算書

69

所管部局 H29

総務部

源 訳

国庫支出金 支出金 地方債

科目 総務費 総務管理費

当初予算 前 当初予算

そ 他 事業 102860

防犯対策総務費

増減 ／対前 比

5,350

千

4,360

千

990

千 ／ 122.7%

交通防犯対策費

総務部 事業

地域支援課 地域支援課 新規事業

H30

主

源

支出金 消費者行政活性 基金事業費補助金 993 千

千 一般 源

993 4,357

普通旅費 千 防犯 関 担当者会議等 参 旅費

総合計 基 目標 快適 環境 心 暮 せ 政策 4-2 交通事故 犯罪 い

目

的

経

緯

詐欺被害防 迷惑電 対策機器 設置 業務や駅前 法駐輪対策業務及び

事

業

概

要

等

防犯活動用 や防犯活動用青色回転灯等 購入費

迷惑電 対策機器設置業務委託料 千

防犯対策 協働 推逭 い 菊川警察署管 防犯協会へ 担金

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

2 款 1 項 9 目

新設事業 前 コ ュ 推逭費 一部組替え

前 予算

新設事業 前 路線維持対策費 一部組替え

前 予算

地域 共交通会議委員報酬 千

○菊川 地域 共交通会議委員

地 民代表委員 事業関 者

国 警察担当者 各 菊川 副 長 計

地域 共交通会議 民代表委員 報酬 回 開催 予定 い

× 人 民代表委員 × 回＝

地域 共交通会議学識経験者報償費 千

学識経験者 共交通会議出席等 報償費

普通旅費 千

地域 共交通網形成計 策定業務委託料 千

4 良好 環境や道路 園 世代

引

　地域 共交通網の形成 資す 地域 共交通の活性化を推進す め 菊川市地域 共 交通会議の開催や地域 共交通網形成計画の策定を実施す

総合計 基 目標 快適 環境 心 暮 せ 政策 4-5 目

的

経

緯

事

業

概

要

等

○地域 共交通会議

　道路運 法の規定 基づ 地域 おけ 需要 応 住民の生活 必要 旅 運 の確保や利便の増進を図り 地域の実情 即し 輸 サ ビスの実現 必要と 事項を協議す め 設置 主 バスの運行の態様や運賃 事業計画を協議す

国 行うセ 説明会等へ 出席 学識経験者 打 合わせ時 旅費

地域 共交通 活性 及び再生 関 法 改 基 策定 計 策定業務委

託料 主

源

国庫支出金 地域 共交通網形成計 策定事業補助金 9,500 千 千 ／ 皆増

9,500 9,885

国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 一般 源

源 訳

科目 総務費 総務管理費 地域 推逭費

事業 102049

共交通推逭費

当初予算 前 当初予算 増減 ／対前 比

19,385

千

0

千

19,385

総務部 事業 ○

地域支援課 地域支援課 新規事業 ○

H30

予算書

70

所管部局 H29

総務部

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

2 款 1 項 9 目

旅費 千

× 回＝

需用費 千

自治会文書梱包用 ン × 梱× ＝

文書配 委託料 千

文書梱包業務委託 回実施

文書配 業務委託 車両 台 回実施

行政事務委託料 千

均等割 × 自治会＝

班数割 × 班＝

世帯割 × 世帯＝

一般 源 千 ／

事業

新規事業

自治会配 文書 行政 依頼事項 調整 処理 対 業務 自

治会 委託 地 自治会長 各自治会 現在 班及び世帯数 報告

い 頃自治会 義 口 へ支払う

Ｈ

総務部

地域支援課

主

源

総務費 総務管理費

千

50,642

源 訳

国庫支出金 地方債

千

302

50,340

50,642

支出金

100.6%

そ 他 予算書

前 当初予算

自治活動推逭費

地域支援課

所管部局 Ｈ

地域 推逭費

当初予算 科目

102051

事業

70

総務部

目

的

経

緯

事

業

概

要

等

頁

／

頁

増減 ／対前 比

　行政及び関係機関 発信す 文書の 滑 配 自治会活動の活性化及び自治組織の 充実並び 健全 発展を図 ことを目的とす

自治会配 文書 梱包

連合自治会総会及び幹事会出席

並び 関 機関 発信 情報 効率的 多 民 配 回覧

自治会組 通 原則 回 配 行う 各自治会へ 配 民間業者

梱包作業 高齢者等 用 定等 関 法 基 指定 い 菊川

人 セン 委託

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

2 款 1 項 9 目

連合自治会運営費補助金 千

連合自治会運営費補助金 消耗品 役員手当 研修事業費等

地 自治会運営費補助金 地 自治会長会 開催運営費等

均等割 × 地 ＝

自治会数割 × 自治会＝

地 防災連絡会運営費補助金

自治会数割 × 自治会＝

5 民 行政 協働

地域支援課 地域支援課 新規事業

総務部

Ｈ

総務部

自治活動推逭費

Ｈ

事業

地域 推逭費

頁 頁

総務管理費

総合計 基 目標 民 行政 共 組

政策 5-1 事

業

概

要

等

頁

／

頁

自治会長相互 共通 職務 事項 い 研究 地域自治 推逭 図

自治会連合組 対 補助金 交付 事業 102051

科目 総務費

予算書

所管部局

70

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

2 款 1 項 9 目

○コ ュ 助成事業補助金 千

事業 概要

対象事業者 コ ュ 組 自治会

対象事業

補助

万 ～ 万 万 端数 自治会 担 事業費 ／ 以

※ 事業費 万 満 助成対象外

成 申請自治会

高橋中自治会 民館用備品整備 コン 太鼓 椅子 千

通 自治会 祭 備品 台幕 太鼓 法被 提灯等 千

○コ ュ 施設整備事業費補助金 千

対象事業者 コ ュ 組 自治会

対象事業 自治会 会施設 会堂や 民館 新築及び建 替え

補助

コ ュ 組 当 事業 要 経費 乗 得 又 万 比較

い 以

成 申請自治会

赤土自治会 民館 建替え 千

鉄骨造 建 延床面積 ㎡

5

予算書

70

所管部局 H29

総務部 総務部 事業

地域支援課 地域支援課 新規事業

H30

科目 総務費 総務管理費 地域 推逭費

事業 102053

コ

ュ

助成事業費

当初予算 前 当初予算 増減 ／対前 比

13,000

千

19,300

千

△

千 ／ 67.4%

4,000 5,000 4,000

源 訳

諸 入 自治総合セン 助成金 5,000 千

国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 一般 源

民 行政 協働

目

的

経

緯

事

業

概

要

等

会施設 会堂や 民館 やコ ュ 活動備品 整備等 会施設 新築及び建替

え 実施 助成事業 自治会 紹 申請等 支援 行う 自治会活動 活性 寄

目的 事業 予算

一般コ ュ 助成事業 コ ュ 活動 必要 施設又 設備

整備 関 事業

総合計 基 目標 民 行政 共 組

政策 5-1 主

源

支出金 コ ュ 施設整備事業費補助金 4,000 千

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

2 款 1 項 9 目

％地域 活動交付金 運用 千

1 審査委員会 バ 謝礼 1「千 ×1名×9回 　108千

「 審査委員会委員報酬 」千 ×】回＋監千 ×「回 ×9名 　「】9千

」 活動報告会事例発表団体 市外 謝礼 1「千 ×1団体 　1「千

4 開活動審査会 活動報告会会場使用料 中央 民館 　監1千

監 交付金 地域づくり団体」4団体 コ ュニテ 協議会11団体 　1盤,1】4千

定 市民協働の指針 の策定　 4監盤千

1 策定委員会 バ 謝礼 1「千 ×1名×監回 　盤0千

「 策定委員会委員報酬 」千 ×監回×9名 　1」監千

」 策定委員会 ｼ 模造紙・付箋 市民 ﾄ用 名ﾗ ﾙ　10千

4 市民 ン 郵 ・返 御礼兼督 状 1,000件 　「監1千

5

主

源

寄附金 民 行政 共 組 寄附金 2,890

民 行政 協働

目

的

経

緯

　 ％地域づくり活動交付金 度 の適正 運用を図り 市民自 計画し実践す 地域づくり活動への財政支援を行うこと 地域活動の活性化を 進す

　市民協働の更 推進の め 現在 り組 い 地域づくり活動を振り返 り 協働への認識を市民の皆様と行政 共有す ことや の役割を果 す め

市民協働の指針 を策定す

事

業

概

要

等

　　市民 実践す 地域の親睦や交流 身近 地域課 の解決及び市民 自発的 考え 　実践す 地域づくり活動 対し 活動資金の一部を助成す とと 交付金 度の 　適正 運用を図 め 審査委員会 回 開活動審査会 回：11 ３

　を行う 年度 活動報告会 回：３ を開催し 市民活動の ベ ッ

　プ 繋 事例紹介や情報交換を行う

　　市民協働の指針策定の め 策定委員会 回 を開催す 協働 関す 　意識調査の め 市 在住の「0歳以上を対象 市民 ン を実施す

総合計 基 目標 民 行政 共 組

政策 5-1

千

国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 一般 源

4,890 12,190

源 訳

諸 入 振興協会コ ュ 活性 助成金 2,000 千

当初予算 前 当初予算 増減 ／対前 比

17,080

千

17,035

千

45

千 ／ 100.3%

科目 総務費 総務管理費 地域 推逭費

事業 102054

地域企

推逭費

総務部 事業 〇

地域支援課 地域支援課 新規事業

H30

予算書

70

所管部局 H29

総務部

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

2 款 1 項 9 目

消耗品費 千

製 費 千

修 料 千

停留所 表示板等 破損 劣 修

コ ュ 運行委託費 千

コ ュ 運行委託料 千

成 ～ 成 ヶ 契約 目 委託業者 ㈱ MS

積 残 対応委託料 千

コ ュ 車両 定員 超え 積 残 利用者 対応委託料

委託業者 菊川 堀之

自動車借 料 千

コ ュ 車両 経 劣 台増車

目

的

経

緯

　市民及び高齢者等の移動手段の確保 交通空白地域の解消を目的 市 路線を 定時路線方式 す の路線を乗り換え し 菊川市立総合病院 行け う 設 定し い お 共交通機関・ 共施設・個人病院・ス 等への接続 考え 路線 運行し い

事

業

概

要

等

頁

／

頁

時刻表張替え時 使用 用紙や ネ 等購入

コ ュ 周知 利用 逭 目的 コ 図 時刻表 枚作製

共機関や 療機関 全戸 配

○ 日 概 午前 時 午 時 コ 定時定路線 運行 成

運行日数 日

停周辺草刈委託料 千

病院 薬局前 停 草刈委託料

国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 一般 源

主

源

使用料及び手数料 コ ュ 使用料 2,069 千

支出金 コ ュ 事業費補助金 3,837 千

3,837 2,069 26,772

源 訳

当初予算 前 当初予算 増減 ／対前 比

32,678

千

31,460

千

1,218

千 ／103.9%

科目 総務費 総務管理費 地域 推逭費

事業 102055

コ

ュ

推逭費

総務部 事業

地域支援課 地域支援課 新規事業

Ｈ

予算書

71

所管部局 Ｈ

総務部

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

2 款 1 項 9 目

5

3,001

計 35,369 33,406 32,831 29,685 29,378 沢 河東 2,576 2,701 2,998 2,936

3,467

奈良 引原 3,438 3,488 2,944 2,878 2,439

丹 嶺 5,361 5,987 5,369 4,254

地域 推逭費

4,664

西循環 4,147 3,009 3,064 2,771 2,623 東循環 5,529 5,068 5,218 4,761

民 行政 協働

事

業

概

要

等

頁

／

頁

総合計 基 目標 民 行政 共 組

政策 5-1

西方 沢水 5,393 4,968 4,728 3,701 3,401 倉沢 富 8,925 8,185 8,510 8,384 9,783

利用実績

間利用者数

事業 102055

コ

ュ

推逭費

頁 頁

科目 総務費 総務管理費

総務部 事業

地域支援課 地域支援課 新規事業

Ｈ

予算書

71

所管部局 Ｈ

総務部

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

2 款 1 項 9 目

解体工事費 千

路線維持補助金 千

菊川浜岡線補助金 千

補助対象路線 菊川駅～菊川 立総合病院～浜岡営業所

路線維持 担金 千

主 増 理

菊川浜岡線 運行 損 対 補助金 増

萩間線 運行経費増 伴う 担金 増

4 良好 環境や道路 園 世代

引

総合計 基 目標 快適 環境 心 暮 せ 政策 4-5 主

源

支出金 路線維持特別対策事業費補助金 976 千

萩間線 担金 千

運行路線 相良営業所～牧之原 学校～金谷駅 相良営業所～牧之原 学校～金

谷 学校前 系統 あ 目

的

経

緯

　菊川浜岡線 し ャス ン株式会社 菊川駅か 浜岡営業所間を運行し 欠損額を御前崎市・菊川市の 市 補助し い す

　萩間線 バス事業者 撤退し 路線を 生活交通を確保す め 牧之原市・島田 市・菊川市の３市共 運行し し ャス ン株式会社 運行を委託し い す 運行経費 市 走行距離 応 ３市 担し い す

事

業

概

要

等

萩間線 茶業研究所 停 解体費

千 ／ 204.6%

976 5,626

国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 一般 源

源 訳

科目 総務費 総務管理費 地域 推逭費

事業 102058

路線維持対策費

当初予算 前 当初予算 増減 ／対前 比

6,602

千

3,226

千

3,376

総務部 事業

地域支援課 地域支援課 新規事業

H30

予算書

72

所管部局 H29

総務部

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

2 款 1 項 9 目

セン 運営委託費及び業務用 用車 経費 複写機 借 費

民協働セン 運営業務委託費 千

人件費 千

事業費 千

管理費 千

民協働セン 業務用 用車任意保険代 千

民協働セン 業務用 用車車検代 千

民協働セン 用複写機借 千

5

目

的

経

緯

　市民協働の４ の主体 コ ュニテ 協議会 Ｏ法人 市民活動団体 企業 行政 の協働 づくりを更 推進す め 市民協働センタ を設置し 市民 活動の活性化を図 めの効果的 支援を行う

事

業

概

要

等

総合計 基 目標 民 行政 共 組

政策 5-1 民 行政 協働

主

源

諸 入 振興協会地域協働 逭事業助成金 3,000 千

国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 一般 源

3,000 6,608

源 訳

当初予算 前 当初予算 増減 ／対前 比

9,608

千

9,554

千

54

千 ／ 100.6%

科目 総務費 総務管理費 地域 推逭費

事業 102152

総合戦略

民協働セン

活動推逭事業費

総務部 事業

地域支援課 地域支援課 新規事業

H30

予算書

72

所管部局 H29

総務部