当初予算説明資料 成30 度・一般会計
2 款 1 項 9 目
○コ ュ 助成事業補助金 千
事業 概要
対象事業者 コ ュ 組 自治会 対象事業
補助
万 ～ 万 万 端数 自治会 担 事業費 ／ 以
※ 事業費 万 満 助成対象外 成 申請自治会
高橋中自治会 民館用備品整備 コン 太鼓 椅子 千 通 自治会 祭 備品 台幕 太鼓 法被 提灯等 千
○コ ュ 施設整備事業費補助金 千
対象事業者 コ ュ 組 自治会
対象事業 自治会 会施設 会堂や 民館 新築及び建 替え 補助
コ ュ 組 当 事業 要 経費 乗 得 又 万 比較 い 以
成 申請自治会
赤土自治会 民館 建替え 千
鉄骨造 建 延床面積 ㎡ 5
予算書
70
所管部局 H29 総務部 総務部 事業地域支援課 地域支援課 新規事業 H30
科目 総務費 総務管理費 地域 推逭費
事業 102053
コ ュ 助成事業費
当初予算 前 当初予算 増減 ／対前 比
13,000
千19,300
千△
千 ／ 67.4%4,000 5,000 4,000
源 訳
諸 入 自治総合セン 助成金 5,000 千
国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 一般 源
民 行政 協働
目 的 経 緯
事 業 概 要 等
会施設 会堂や 民館 やコ ュ 活動備品 整備等 会施設 新築及び建替 え 実施 助成事業 自治会 紹 申請等 支援 行う 自治会活動 活性 寄
目的 事業 予算
一般コ ュ 助成事業 コ ュ 活動 必要 施設又 設備 整備 関 事業
総合計 基 目標 民 行政 共 組 政策 5-1 主
源
支出金 コ ュ 施設整備事業費補助金 4,000 千
－「】－
当初予算説明資料 成30 度・一般会計
2 款 1 項 9 目
％地域 活動交付金 運用 千
1 審査委員会 バ 謝礼 1「千 ×1名×9回 108千
「 審査委員会委員報酬 」千 ×】回＋監千 ×「回 ×9名 「】9千
」 活動報告会事例発表団体 市外 謝礼 1「千 ×1団体 1「千 4 開活動審査会 活動報告会会場使用料 中央 民館 監1千
監 交付金 地域づくり団体」4団体 コ ュニテ 協議会11団体 1盤,1】4千
定 市民協働の指針 の策定 4監盤千
1 策定委員会 バ 謝礼 1「千 ×1名×監回 盤0千
「 策定委員会委員報酬 」千 ×監回×9名 1」監千
」 策定委員会 ｼ 模造紙・付箋 市民 ﾄ用 名ﾗ ﾙ 10千 4 市民 ン 郵 ・返 御礼兼督 状 1,000件 「監1千
5 主
源
寄附金 民 行政 共 組 寄附金 2,890
民 行政 協働
目 的 経 緯
％地域づくり活動交付金 度 の適正 運用を図り 市民自 計画し実践す 地域づくり活動への財政支援を行うこと 地域活動の活性化を 進す
市民協働の更 推進の め 現在 り組 い 地域づくり活動を振り返 り 協働への認識を市民の皆様と行政 共有す ことや の役割を果 す め
市民協働の指針 を策定す
事 業 概 要 等
市民 実践す 地域の親睦や交流 身近 地域課 の解決及び市民 自発的 考え 実践す 地域づくり活動 対し 活動資金の一部を助成す とと 交付金 度の 適正 運用を図 め 審査委員会 回 開活動審査会 回：11 ３ を行う 年度 活動報告会 回：３ を開催し 市民活動の ベ ッ プ 繋 事例紹介や情報交換を行う
市民協働の指針策定の め 策定委員会 回 を開催す 協働 関す 意識調査の め 市 在住の「0歳以上を対象 市民 ン を実施す
総合計 基 目標 民 行政 共 組 政策 5-1
千
国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 一般 源
4,890 12,190
源 訳
諸 入 振興協会コ ュ 活性 助成金 2,000 千
当初予算 前 当初予算 増減 ／対前 比
17,080
千17,035
千45
千 ／ 100.3%科目 総務費 総務管理費 地域 推逭費
事業 102054
地域企 推逭費
総務部 事業 〇
地域支援課 地域支援課 新規事業 予算書 H30
70
所管部局 H29 総務部－「8－
当初予算説明資料 成30 度・一般会計
2 款 1 項 9 目
消耗品費 千
製 費 千
修 料 千
停留所 表示板等 破損 劣 修
コ ュ 運行委託費 千
コ ュ 運行委託料 千
成 ～ 成 ヶ 契約 目 委託業者 ㈱ MS
積 残 対応委託料 千
コ ュ 車両 定員 超え 積 残 利用者 対応委託料 委託業者 菊川 堀之
自動車借 料 千
コ ュ 車両 経 劣 台増車
目 的 経 緯
市民及び高齢者等の移動手段の確保 交通空白地域の解消を目的 市 路線を 定時路線方式 す の路線を乗り換え し 菊川市立総合病院 行け う 設 定し い お 共交通機関・ 共施設・個人病院・ス 等への接続 考え 路線 運行し い
事 業 概 要 等
頁
／ 頁
時刻表張替え時 使用 用紙や ネ 等購入
コ ュ 周知 利用 逭 目的 コ 図 時刻表 枚作製 共機関や 療機関 全戸 配
○ 日 概 午前 時 午 時 コ 定時定路線 運行 成 運行日数 日
停周辺草刈委託料 千
病院 薬局前 停 草刈委託料
国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 一般 源
主
源
使用料及び手数料 コ ュ 使用料 2,069 千
支出金 コ ュ 事業費補助金 3,837 千
3,837 2,069 26,772
源 訳
当初予算 前 当初予算 増減 ／対前 比
32,678
千31,460
千1,218
千 ／103.9%科目 総務費 総務管理費 地域 推逭費
事業 102055
コ ュ 推逭費
総務部 事業
地域支援課 地域支援課 新規事業
Ｈ
予算書
71
所管部局 Ｈ 総務部－「9－
当初予算説明資料 成30 度・一般会計
2 款 1 項 9 目
5
3,001
計 35,369 33,406 32,831 29,685 29,378
沢 河東 2,576 2,701 2,998 2,936
3,467
奈良 引原 3,438 3,488 2,944 2,878 2,439
丹 嶺 5,361 5,987 5,369 4,254
地域 推逭費
4,664
西循環 4,147 3,009 3,064 2,771 2,623
東循環 5,529 5,068 5,218 4,761
民 行政 協働
事 業 概 要 等
頁
／ 頁
総合計 基 目標 民 行政 共 組 政策 5-1
西方 沢水 5,393 4,968 4,728 3,701 3,401
倉沢 富 8,925 8,185 8,510 8,384 9,783
利用実績 間利用者数
事業 102055
コ ュ 推逭費
頁 頁科目 総務費 総務管理費
総務部 事業
地域支援課 地域支援課 新規事業
Ｈ
予算書
71
所管部局 Ｈ 総務部－」0－
当初予算説明資料 成30 度・一般会計
2 款 1 項 9 目
解体工事費 千
路線維持補助金 千 菊川浜岡線補助金 千
補助対象路線 菊川駅～菊川 立総合病院～浜岡営業所 路線維持 担金 千
主 増 理
菊川浜岡線 運行 損 対 補助金 増 萩間線 運行経費増 伴う 担金 増
4 良好 環境や道路 園 世代
引 総合計 基 目標 快適 環境 心 暮 せ 政策 4-5
主
源
支出金 路線維持特別対策事業費補助金 976 千
萩間線 担金 千
運行路線 相良営業所～牧之原 学校～金谷駅 相良営業所～牧之原 学校～金 谷 学校前 系統 あ
目 的 経 緯
菊川浜岡線 し ャス ン株式会社 菊川駅か 浜岡営業所間を運行し 欠損額を御前崎市・菊川市の 市 補助し い す
萩間線 バス事業者 撤退し 路線を 生活交通を確保す め 牧之原市・島田 市・菊川市の３市共 運行し し ャス ン株式会社 運行を委託し い す 運行経費 市 走行距離 応 ３市 担し い す
事 業 概 要 等
萩間線 茶業研究所 停 解体費
千 ／ 204.6%
976 5,626
国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 一般 源
源 訳
科目 総務費 総務管理費 地域 推逭費
事業 102058
路線維持対策費
当初予算 前 当初予算 増減 ／対前 比
6,602
千3,226
千3,376
総務部 事業
地域支援課 地域支援課 新規事業 予算書 H30
72
所管部局 H29 総務部－」1－
当初予算説明資料 成30 度・一般会計
2 款 1 項 9 目
セン 運営委託費及び業務用 用車 経費 複写機 借 費
民協働セン 運営業務委託費 千 人件費 千
事業費 千 管理費 千
民協働セン 業務用 用車任意保険代 千
民協働セン 業務用 用車車検代 千
民協働セン 用複写機借 千
5 目
的 経 緯
市民協働の４ の主体 コ ュニテ 協議会 Ｏ法人 市民活動団体 企業 行政 の協働 づくりを更 推進す め 市民協働センタ を設置し 市民 活動の活性化を図 めの効果的 支援を行う
事 業 概 要 等
総合計 基 目標 民 行政 共 組 政策 5-1 民 行政 協働 主
源
諸 入 振興協会地域協働 逭事業助成金 3,000 千
国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 一般 源
3,000 6,608
源 訳
当初予算 前 当初予算 増減 ／対前 比
9,608
千9,554
千54
千 ／ 100.6%科目 総務費 総務管理費 地域 推逭費
事業 102152
総合戦略 民協働セン 活動推逭事業費
総務部 事業
地域支援課 地域支援課 新規事業 予算書 H30
72
所管部局 H29 総務部－」「－
当初予算説明資料 成30 度・一般会計
2 款 1 項 11 目
職員給料 千
事業費支弁人件費 千 委託料 千
郷地 セン 実施設計業務委託料 千 鉄骨 造 延床面積 約 ㎡
郷地 セン 新築工事設計監理業務委託料 千
Ｈ Ｈ 債務 担行 設定予定 Ｈ 千 Ｈ 千
敷地造成工事費 千
郷地 セン 造成工事 千 造成面積 ㎡ 調整池 箇所
コ ュ セン 建設工事費 千 郷地 セン 新築工事 千
Ｈ Ｈ 債務 担行 設定予定 Ｈ 千 Ｈ 千
物件移転補償費 千
水道管移設 伴う物件移転補償費 千 5
予算書
77
所管部局 H29 総務部 事業 ○地域支援課 地域支援課 新規事業 H30
総務部
科目 総務費 総務管理費 地 セン 費
事業 102075
郷地 セン 整備事業費
140,200
当初予算 前 当初予算 増減 ／対前 比
147,662
千82,199
千65,463
千 ／ 179.6%7,462
源 訳
国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 一般 源
主
源
債 合併特例債 140,200 千
5-1 民 行政 協働
目 的 経 緯
事 業 概 要 等
郷地区センタ 昭和監4年度 旧耐震基準。昭和監盤年以降週 建築さ 建築後」】年 経過す 施設 あり 成「盤年度実施し 特殊建築物等の定期点検結果 おい 壁 ク ック・地 沈下 傾斜等 発生し い め 移転・新築す の あ
総合計 基 目標 民 行政 共 組 政策
郷地区センタ 新築工事 伴う 実施設計業務委託・新築工事設計監理業務委託・敷 地造成工事・新築工事等