一般会計補正予算三原市ホームページ

(1)

　　　　　　　歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書歳　入

款　 14　国庫支出金　　　　項　 1　国庫担金単位　千

節

　　分金　　額

1民生費国庫 4,137,183 55,000 4,192,183 1 社会福祉費 55,000 障害福祉ービ費等担金 55,000

担金担金

　　担率　

計 4,252,204 55,000 4,307,204

項　 2　国庫補助金

節

1総費国庫 84,505 700 85,205 2 選挙費補助 700 選挙人簿テム改修費補助金 700

補助金金

　　補助率　

計 2,202,411 700 2,203,111

款　 15　県支出金　　　　項　 1　県担金

節

2民生費県 1,480,185 27,500 1,507,685 1 社会福祉費 27,500 障害福祉ービ費等担金 27,500

担金担金

　　担率　

計 1,597,530 27,500 1,625,030

目補正前額補　正　額計説　　　　　　　　　明

(2)

項　 2　県補助金

節

4農林水産業 470,781 11,162 481,943 1 農林水産業 11,162 多面的機能支払交付金 8,192

費県補助金費補助金

　　交付率　機構集積支援事業費補助金 2,970 　　補助率　

計 1,295,041 11,162 1,306,203

項　 3　委託金

節

1総費委託 218,639 △26,962 191,677 3 選挙費委託 △26,962 県議会議員選挙執行委託金 △26,962

金金

計 225,391 △26,962 198,429

款　 17　寄附金　　　　項　 1　寄附金

節

1総費寄附 34,001 39,800 73,801 2 総管理費 39,800 ふるさ納税寄附金 39,800

金寄附金

計 34,461 39,800 74,261

(3)

款　 18　繰入金　　　　項　 1　基金繰入金

節

1減債基金繰 300,000 △85,000 215,000 1 減債基金繰 △85,000 減債基金繰入金 △85,000

入金入金

計 530,657 △85,000 445,657

(4)

歳　出

款　 1　議会費　　　　項　 1　議会費単位　千

補正額源訳節

特定源一般源　分金　　額

1議会費 380,615 △777 379,838 -　 △777職員給与費 △777

2給　　　料 △177職員給 △177

3職員手当等 △121職員手当等 △121

4共　済　費 △479職員共済組合担金 △479

計 380,615 △777 379,838 -　 △777

款　 2　総費　　　　項　 1　総管理費

補正額源訳節

1一般管理費 1,919,812 52,527 1,972,339 -　 52,527 職員給与費 41,247 職員関係事費 11,280

1報　　　酬 △3,080事嘱託員報酬 △3,080

2給　　　料 24,576 職員給 24,576

3職員手当等 9,968職員手当等 9,968

4共　済　費 11,331 職員共済組合担金 6,703 社会保険料 4,628

目補正前額補　正　額計説　　　　　　　　明

(5)

7賃　　　金 9,732事補助者賃金 16,464 育児休業代替職員賃金 △6,732

8各種基金費 43,718 39,800 83,518 寄 39,800 -　各種基金積立金 39,800

25 積　立　金 39,800 みらふるさ夢基金積立金 39,800

9企画費 76,778 20,230 97,008 -　 20,230 ふるさ納税推進費 20,230

11 需　用　費 18,418 消耗品費 18,418

12 役　　費 1,812郵便料 1,812

11 支所費 415,752 △11,222 404,530 -　 △11,222 職員給与費 △11,222

2給　　　料 △5,376職員給 △5,376

3職員手当等 △2,161職員手当等 △2,161

4共　済　費 △3,685職員共済組合担金 △3,685

計 4,297,774 101,335 4,399,109 39,800 61,535

(6)

項　 2　徴税費

補正額源訳節

1税総費 284,394 △11,246 273,148 -　 △11,246 職員給与費 △11,246

2給　　　料 △3,870職員給 △3,870

4共　済　費 △3,302職員共済組合担金 △3,302

計 433,774 △11,246 422,528 -　 △11,246

項　 3　戸籍住民基本台帳費

補正額源訳節

1戸籍住民基 146,910 △4,464 142,446 -　 △4,464職員給与費 △4,464 本台帳費

2給　　　料 △2,008職員給 △2,008

4共　済　費 △1,716職員共済組合担金 △1,716

計 146,910 △4,464 142,446 -　 △4,464

(7)

項　 4　選挙費

補正額源訳節

1選挙管理委 27,502 △1,171 26,331 国 700 △1,871職員給与費 △2,571 員会費

選挙管理費 1,400

2給　　　料 △1,085職員給 △1,085

13 委　託　料 1,400 テム変更委託料 1,400

3県議会議員 32,630 △26,962 5,668 県 △26,962 -　県議会議員選挙費 △26,962 選挙費

1報　　　酬 △3,508選挙立会人 △27 投票管理者 △1,240 投票立会人 △2,112 開票管理者 △22 開票立会人 △107

3職員手当等 △14,449 職員手当等 △14,449

7賃　　　金 △2,321事補助者賃金 △2,321

(8)

項　 4　選挙費

補正額源訳節

8報　償　費 △250ポター掲示場謝礼 △21

投票箱送致人等謝金 △229

9旅　　　費 △56 普通旅費 △56

11 需　用　費 △1,024消耗品費 △736

燃料費 △80

食糧費 △73

印製本費 △125

電気使用料 △10

12 役　　費 △816郵便料 △25

乗船費 △31

ーニン料 △10

投開票所清掃等手数料 △750

13 委　託　料 △1,370ポター掲示場設置委託料 △1,336 期日前投票テム保守管理委託料 △34

14 使用料及び △1,624自動車借上料 △50

賃借料駐車場借上料 △54

(9)

投票所等借上料 △1,520

18 備品購入費 △1,544選挙用備品費 △1,544

計 60,630 △28,133 32,497 △26,262 △1,871

項　 5　統計調査費

補正額源訳節

1統計調査総 16,076 537 16,613 -　 537職員給与費 537 費

2給　　　料 256職員給 256

3職員手当等 198職員手当等 198

4共　済　費 83職員共済組合担金 83

計 59,822 537 60,359 -　 537

項　 6　監査委員費

補正額源訳節

1監査委員費 40,596 △3,531 37,065 -　 △3,531職員給与費 △3,531

2給　　　料 △2,018職員給 △2,018

(10)

項　 6　監査委員費

補正額源訳節

4共　済　費 △1,068職員共済組合担金 △1,068 計 40,596 △3,531 37,065 -　 △3,531 款　 3　民生費　　　　項　 1　社会福祉費補正額源訳節特定源一般源　分金　　額 1社会福祉総 1,100,387 △174 1,100,213 -　 △174職員給与費 △859

費特別会計繰出金 685

2給　　　料 △93 職員給 △93

28 繰　出　金 685国民健康保険事業定特別会計繰出金 685

2障害者福祉 2,593,079 110,000 2,703,079 国 55,000 27,500 自立支援給付費 110,000

費県 27,500

(11)

20 扶　助　費 110,000障害者扶助費生活介護費 40,000 障害者扶助費就労支援費 40,000 障害者扶助費共生活援助費 30,000

3老人福祉費 3,761,866 2,875 3,764,741 -　 2,875特別会計繰出金 2,875

28 繰　出　金 2,875後期高齢者療特別会計繰出金 462 介護保険特別会計繰出金 2,413

4人権推進費 32,458 2,154 34,612 -　 2,154職員給与費 2,154

2給　　　料 1,122職員給 1,122

4共　済　費 320職員共済組合担金 320

5人権文化セ 71,435 △1,202 70,233 -　 △1,202職員給与費 △1,202 ンター費

2給　　　料 △269職員給 △269

(12)

項　 1　社会福祉費

補正額源訳節

8保健福祉セ 164,424 △2,770 161,654 -　 △2,770職員給与費 △2,770 ンター費

2給　　　料 △1,277職員給 △1,277

計 7,745,092 110,883 7,855,975 82,500 28,383

項　 2　児童福祉費

補正額源訳節

1児童福祉総 2,927,494 △5,100 2,922,394 -　 △5,100職員給与費 △5,100 費

2給　　　料 △2,819職員給 △2,819

4共　済　費 △1,160職員共済組合担金 △1,160

2保育所費 1,977,116 △16,397 1,960,719 -　 △16,397 職員給与費 △16,397

2給　　　料 △8,666職員給 △8,666

(13)

4共　済　費 △6,492職員共済組合担金 △6,492

3認定こも 519,057 △20,299 498,758 -　 △20,299 職員給与費 △20,299 園費

2給　　　料 △12,400 職員給 △12,400

4共　済　費 △3,012職員共済組合担金 △3,012

4母子生活支 25,082 △8,357 16,725 -　 △8,357職員給与費 △8,357 援施設費

2給　　　料 △4,700職員給 △4,700

4共　済　費 △1,500職員共済組合担金 △1,500

計 5,460,196 △50,153 5,410,043 -　 △50,153

(14)

項　 3　生活保護費

補正額源訳節

1生活保護総 2,004,257 △1,318 2,002,939 -　 △1,318職員給与費 △1,318 費

2給　　　料 △696職員給 △696

計 2,004,257 △1,318 2,002,939 -　 △1,318

款　 4　衛生費　　　　項　 1　保健衛生費

補正額源訳節

1保健衛生総 784,364 △14,737 769,627 -　 △14,737 職員給与費 △14,737 費

2給　　　料 △7,138職員給 △7,138

4共　済　費 △4,472職員共済組合担金 △4,472

計 1,224,577 △14,737 1,209,840 -　 △14,737

(15)

項　 2　清掃費

補正額源訳節

1清掃総費 434,831 △17,027 417,804 -　 △17,027 職員給与費 △17,027

2給　　　料 △9,427職員給 △9,427

4共　済　費 △2,844職員共済組合担金 △2,844

3清掃工場費 1,308,444 △532 1,307,912 -　 △532職員給与費 △532

2給　　　料 △100職員給 △100

4汚泥再生処 146,026 △7,183 138,843 -　 △7,183職員給与費 △7,183 理センター

費

2給　　　料 △4,135職員給 △4,135

4共　済　費 △1,423職員共済組合担金 △1,423

(16)

項　 2　清掃費

補正額源訳節

計 2,181,124 △24,742 2,156,382 -　 △24,742

款　 6　農林水産業費　　　　項　 1　農林水産業費

補正額源訳節

1農業委員会 52,963 2,921 55,884 県 2,970 △49 職員給与費 △49

費農地集積支援事業費 2,970 2給　　　料 247職員給 247

3職員手当等 △37 職員手当等 △37

11 需　用　費 310事用印費 310

12 役　　費 2,660郵便料 2,660

2農林水産業 233,158 △10,650 222,508 -　 △10,650 職員給与費 △10,650 総費

2給　　　料 △5,435職員給 △5,435

(17)

4共　済　費 △2,738職員共済組合担金 △2,738

3農業振興費 478,641 10,922 489,563 県 8,192 2,730多面的機能支払事業費 10,922

19 担金補助 10,922 資源向上支払交付金 2,990 及び交付金

農地維持支払交付金 7,932

計 2,047,275 3,193 2,050,468 11,162 △7,969

款　 7　商工費　　　　項　 1　商工費

補正額源訳節

1商工総費 136,346 20,476 156,822 -　 20,476 職員給与費 20,476

2給　　　料 11,543 職員給 11,543

4共　済　費 3,471職員共済組合担金 3,471

計 2,039,152 20,476 2,059,628 -　 20,476

(18)

款　 8　土木費　　　　項　 1　土木管理費

補正額源訳節

1土木総費 373,118 △9,104 364,014 -　 △9,104職員給与費 △9,104

2給　　　料 △4,476職員給 △4,476

4共　済　費 △2,087職員共済組合担金 △2,087

計 373,118 △9,104 364,014 -　 △9,104

項　 2　道路橋梁費

補正額源訳節

1道路橋梁総 118,733 △8,477 110,256 -　 △8,477職員給与費 △8,477 費

2給　　　料 △4,855職員給 △4,855

計 1,791,093 △8,477 1,782,616 -　 △8,477

(19)

項　 5　都市計画費

補正額源訳節

1都市計画総 304,838 △23,527 281,311 -　 △23,527 職員給与費 △23,527 費

2給　　　料 △11,142 職員給 △11,142

4共　済　費 △5,200職員共済組合担金 △5,200

計 2,633,211 △23,527 2,609,684 -　 △23,527

款　 9　消防費　　　　項　 1　消防費

補正額源訳節

1常備消防費 1,371,802 △12,880 1,358,922 -　 △12,880 職員給与費 △12,880

2給　　　料 △5,036職員給 △5,036

4共　済　費 △3,552職員共済組合担金 △3,552

計 2,633,227 △12,880 2,620,347 -　 △12,880

(20)

款　 10　教育費　　　　項　 1　教育総費

補正額源訳節

1教育委員会 383,743 △6,646 377,097 -　 △6,646職員給与費 △6,646 費

2給　　　料 △3,932職員給 △3,932

4共　済　費 △2,141職員共済組合担金 △2,141

3学校給食施 427,552 △12,277 415,275 -　 △12,277 職員給与費 △12,277 設費

2給　　　料 △6,860職員給 △6,860

4共　済　費 △2,785職員共済組合担金 △2,785

計 1,015,598 △18,923 996,675 -　 △18,923

項　 4　幼稚園費

補正額源訳節

1幼稚園費 542,614 △23,948 518,666 -　 △23,948 職員給与費 △23,948

2給　　　料 △14,400 職員給 △14,400

(21)

4共　済　費 △5,800職員共済組合担金 △5,800

計 542,614 △23,948 518,666 -　 △23,948

項　 5　社会教育費

補正額源訳節

1社会教育総 346,895 1,145 348,040 -　 1,145職員給与費 1,145 費

2給　　　料 176職員給 176

4共　済　費 △1,361職員共済組合担金 △1,361

2 ーョン 127,903 8,400 136,303 -　 8,400施設管理運営費 8,400

プ管理

費

15 工事請費 8,400施設補修工事費

3図書館費 104,811 △4,779 100,032 -　 △4,779職員給与費 △4,779

2給　　　料 △1,891職員給 △1,891

(22)

項　 5　社会教育費

補正額源訳節

11 地域学習拠 102,643 △630 102,013 -　 △630職員給与費 △630 点施設費

2給　　　料 65職員給 65

15 宮浦駐車場 2,126 17,600 19,726 -　 17,600 施設管理運営費 17,600 管理費

15 工事請費 17,600 施設整備工事費

計 1,082,284 21,736 1,104,020 -　 21,736

款　 12　公債費　　　　項　 1　公債費

補正額源訳節

1元金 5,544,940 0 5,544,940 繰入 △85,000 85,000

(23)

源組替

計 6,293,677 0 6,293,677 △85,000 85,000

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