平成29年度 花巻市介護保険特別会計予算事項別明細書

成 29 年 度

花 巻 市 介 護 保 険

特 別 会 計 予 算 事 項 別 明 細 書

１　総　括

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

1 保険料 1,992,034 18.9 1,970,010 19.3 22,024 1.1

2 使用料及び手数料 250 0.0 250 0.0 0 0.0

3 国庫支出金 2,609,099 24.7 2,498,158 24.5 110,941 4.4

4 支払基金交付金 2,873,372 27.3 2,781,640 27.3 91,732 3.3

5 県支出金 1,504,466 14.3 1,464,692 14.4 39,774 2.7

6 財産運用収入 44 0.0 35 0.0 9 25.7

7 繰入金 1,558,652 14.8 1,478,403 14.5 80,249 5.4

8 繰越金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

9 諸収入 7 0.0 7 0.0 0 0.0

　歳　入　合　計 10,537,925 100.0 10,193,196 100.0 344,729 3.4

成29年度 花巻市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

１　総　括

歳 入

- 271 - - 272 -

前 年 度

比 較 増 減 増 　減　 率

予　　算　　額 構　　成　　比 予　　算　　額 構　　成　　比

款 本 年 度

歳 出

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 千円 千円 千円

1 総務費 115,525 1.1 106,970 1.0 8,555 8.0 250 115,275

2 保険給付費 10,052,050 95.4 9,895,620 97.1 156,430 1.6 3,948,635 2,814,574 3,288,841

3 地域支援事業費 357,305 3.4 177,561 1.8 179,744 101.2 164,926 58,797 133,582

4 基金積立金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 1

5 公債費 42 0.0 42 0.0 0 0.0 42

6 諸支出金 3,002 0.0 3,002 0.0 0 0.0 3,002

7 予備費 10,000 0.1 10,000 0.1 0 0.0 10,000

　歳　出　合　計 10,537,925 100.0 10,193,196 100.0 344,729 3.4 4,113,561 2,873,622 3,550,742

- 273 - - 274 -

構 成 比 予　　算　　額 構 成 比 特　　　定　　　財　　　源

　　一般財源　　

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

款

本　　　　年　　　　度 前　　　　年　　　　度

比 較 増 減 増 減 率

本　年　度　予　算　額　の　財　源　 　訳

予　　算　　額

千円 千円 千円 千円 千円 調定見込額

調定見込額　１ ， 千円

　収納率　　　　　 ％

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

居宅給付費分 1,238,483 施設給付費分 578,946 　

3款 1項 1目

. 歳 入

1款 保険料

1項 介護保険料

目 本　年　度 前　年　度 比　　　較 ^節 説　　　　　　　明

区　　分 金　　額

- 276 - 1第１号被保

険者保険料

1,992,034 1,970,010 22,024 1 現年度分特 別徴収

1,832,614

2 現年度分普 通徴収

比　　　較

153,320

3 普通徴収滞 納繰越分

6,100

節 説　　　　　　　明

区　　分 金　　額

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

22,024 計 1,992,034 1,970,010

目 本　年　度 前　年　度

0 1 督促手数料 250

1督促手数料 250 250

3款 国庫支出金

1項 国庫 担金

目 本　年　度 前　年　度 比　　　較 ^節

0 計 250 250

説　　　　　　　明

区　　分 金　　額

1介護給付費 担金

1,817,430 1,783,297 34,133 1 現年度分 1,817,429

計 1,817,430 1,783,297 34,133

2 過年度分 1

- 275 -

千円 千円 千円 千円 千円 居宅給付費分 419,962 施設給付費分 261,756 　

， × １

１ ， １ × １

千円 千円 千円 千円 千円

居宅給付費分 1,733,876 施設給付費分 1,080,698 　

， × １

4款 1項 2目

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目 本　年　度 前　年　度 比　　　較 ^節 説　　　　　　　明

区　　分 金　　額

- 277 - - 278 -

1調整交付金 681,719 651,044 30,675 1 現年度分 681,718

2 過年度分 1

2地域支援事 業交付金 介護予防・ 日常生活支 援総合事業

52,497 52,497 1 現年度分 52,497

3地域支援事 業交付金 その他地域 支援事業

57,453

地域支援事 業交付金 介護予防事 業

9,701 △9,701

57,453 1 現年度分 57,453

計 791,669 714,861

目 本　年　度 前　年　度 比　　　較 ^節

地域支援事 業交付金 包括的支援 事業・任意 事業

54,116 △54,116

説　　　　　　　明

区　　分 金　　額

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

76,808

43,800 1 現年度分 2,814,574 1介護給付費

交付金

2,814,575 2,770,775

2 過年度分 1

2,781,640

47,932 1 現年度分 58,797 2地域支援事

業支援交付 金

58,797 10,865

91,732 計 2,873,372

千円 千円 千円 千円 千円 居宅給付費分 774,052 施設給付費分 675,436 　

千円 千円 千円 千円 千円

， ×１ １

１ ， １ ×１ １

5款 2項 3目

目 本　年　度 前　年　度 比　　　較 ^節 説　　　　　　　明

区　　分 金　　額

5款 県支出金

1項 県 担金

- 279 - - 280 -

1介護給付費 担金

1,449,489 1,432,782 16,707

2 過年度分 1 1 現年度分 1,449,488

5款 県支出金

2項 県補助金

目 本　年　度 前　年　度 比　　　較 ^節

16,707 計 1,449,489 1,432,782

説　　　　　　　明

区　　分 金　　額

1地域支援事 業交付金 介護予防・ 日常生活支 援総合事業

26,249 26,249 1 現年度分 26,249

2地域支援事 業交付金 その他地域 支援事業

28,727

3特例措置支 援事業補助 金

1 1 0

28,727 1 現年度分 28,727

1 特例措置支 援事業補助 金

1

地域支援事 業交付金 包括的支援 事業・任意 事業

27,058 地域支援事

業交付金 介護予防事 業

4,851 △4,851

計 54,977 31,910 23,067 △27,058

千円 千円 千円 千円 千円 介護給付費準備基金利子

千円 千円 千円 千円 千円

居宅給付費分 774,052 施設給付費分 482,455 　

， ×１ １

１ ， １ ×１ １

7款 1項 5目

6款 財産運用収入

1項 財産運用収入

目 本　年　度 前　年　度 比　　　較 ^節 説　　　　　　　明

区　　分 金　　額

- 281 - - 282 -

1利子及び配 当金

44 35

計 44 35 9

9 1 利子及び配 当金

44

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目 本　年　度 前　年　度 比　　　較 ^節 説　　　　　　　明

区　　分 金　　額

1介護給付費 繰入金

1,256,508 1,236,954 19,554 1 現年度分 1,256,507

2地域支援事 業交付金 介護予防・ 日常生活支 援総合事業

26,249 26,249

2 過年度分 1

1 現年度分 26,249

1 現年度分 28,727

4低所得者保 険料軽減繰 入金

15,104 15,275 △171 1 現年度分 15,104 3地域支援事

業交付金 その他地域 支援事業

28,727 28,727

1 現年度分 115,275

地域支援事 業繰入金 介護予防事 業

4,851 △4,851 5その他一般

会計繰入金

115,275 106,720 8,555

地域支援事 業繰入金 包括的支援 事業・任意 事業

27,058

計 1,441,863 1,390,858 51,005 △27,058

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

9款 2項 1目

7款 繰入金

2項 基金繰入金

目 本　年　度 前　年　度 比　　　較 ^節 説　　　　　　　明

区　　分 金　　額

- 283 - - 284 -

1介護給付費 準備基金繰 入金

116,789 87,545

計 116,789 87,545 29,244

説　　　　　　　明

区　　分 金　　額

29,244 1 介護給付費 準備基金繰 入金

116,789

8款 繰越金

1項 繰越金

目 本　年　度 前　年　度 比　　　較 ^節 説　　　　　　　明

区　　分 金　　額

1繰越金 1 1 0 1 繰越金 1

9款 諸収入

1項 延滞金 加算金及び過料

0 計 1 1

目 本　年　度 前　年　度

0 1 第１号被保 険者延滞金

1 1第１号被保

険者延滞金

1 1

比　　　較 ^節

0 1 過料 1 2過料 1 1

9款 諸収入

2項 預金利子

目 本　年　度 前　年　度 比　　　較 ^節

0 計 2 2

説　　　　　　　明

区　　分 金　　額

1預金利子 1 1 0 1 預金利子 1

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

9款 3項 4目

9款 諸収入

2項 預金利子

目 本　年　度 前　年　度 比　　　較 ^節 説　　　　　　　明

区　　分 金　　額

- 285 - - 286 -

計 1 1 目 本　年　度 前　年　度 比　　　較 ^節 説　　　　　　　明 区　　分 金　　額

9款 諸収入

3項 雑入

2第三者納付 金 1 1

0 1 返納金 1

3返納金 1 1

1 雑入 1

4雑入 1 1

計 4 4

0

0

１　特別職

給　　与　　費　　明　　細　　書

9,690

9,690

計 38

備考

　 年 　 度

議　員

共済費

(千円

その他の

特 別 職 ^{38 9,690} 長　等

合　計

(千円

9,690 9,690

9,690 給　　　与　　　費

区　　分 職員数

(人

報　酬

(千円

給　料

千円 期 手 当

千円 年 間 支給率 (月分

地域手当

千円

寒冷地 手 当

(千円

その他 の手当

千円 計

千円

前 　 年 　 度

長　等

議　員

その他の

特 別 職 ^{38 9,690 9,690 9,690}

9,690 9,690

計 38 9,690

比 　 　 　 較

長　等

計 議　員

その他の 特 別 職

- 311 -