一般会計補正予算三原市ホームページ

(1)

　　　　　　　歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書－ 10 －歳　入

款　 12　分担金及び担金　　　　項　 1　分担金単位　千

節

区　　分金　　額

1農林水産業 8,盤82 3,240 11,922 1 農林水産業 3,240 農業用施設維持補修費分担金 240

費分担金費分担金

　　分担率　農業体質強化基整備促進事業費分担金 3,000 　　分担率　

計 14,331 3,240 17,監71

款　 1監　県支出金　　　　項　 2　県補助金

節

2民生費県補 908,772 1,80盤 910,監78 2 児童福祉費 1,80盤課後児童健全育成事業費補助金 1,80盤

助金補助金

　　補助率　

4農林水産業 298,7監3 2監,448 324,201 1 農林水産業 2監,448 農業体質強化基整備促進事業費補助金 21,000

費県補助金費補助金

　　補助率　７農地集積加化支援事業費交付金 4,448 　　交付率　

監商工費県補 33,003 284 33,287 1 商工費補助 284 消費者行活性化事業費補助金 284

助金金

　　補助率　説　　　　　　　　　明

目補正前の額補　正　額計説　　　　　　　　　明

目補正前の額補　正　額計

(2)

計 1,監10,440 27,監38 1,監37,978

款　 18　繰入金　　　　項　 1　基金繰入金

節

2大規模事業 1監0,000 △1監0,000 0 1 大規模事業 △1監0,000 大規模事業基金繰入金 △1監0,000

基金繰入金基金繰入金

計 83監,701 △1監0,000 盤8監,701

款　 19　繰越金　　　　項　 1　繰越金

節

1繰越金 142,監13 137,422 279,93監 1 繰越金 137,422 繰越金 137,422

計 142,監13 137,422 279,93監

款　 21　市債　　　　項　 1　市債

節

4農林水産業 349,400 8,800 3監8,200 1 農林水産業 8,800 農林水産業施設整備債 8,800

債施設整備債

計盤,73盤,000 8,800 盤,744,800

説　　　　　　　　　明

(3)

－ 12 －歳　出

款　 1　議会費　　　　項　 1　議会費単位　千

補正額の源訳節

特定源一般源区　分金　　額

1議会費 42監,909 △2,773 423,13盤 -　 △2,773職員給与費 △2,773

2給　　　料 △808職員給 △808

3職員手当等 △7監0職員手当等 △7監0

4共　済　費 △1,21監職員共済組合担金 △1,21監

計 42監,909 △2,773 423,13盤 -　 △2,773

款　 2　総務費　　　　項　 1　総務管理費

1一般管理費 2,402,監監4 △19,監73 2,382,981 -　 △19,監73 特別職給与費 △盤,770 職員給与費 △12,803

2給　　　料 △8,盤監7特別職給市長 △1,132 特別職給副市長 △3,720 職員給 △3,80監

3職員手当等 △9,1監盤職員手当等 △8,790 特別職期手当 △3盤盤

説　　　　　　　　明

目補正前の額補　正　額計説　　　　　　　　明

(4)

4共　済　費 △1,7盤0特別職員共済組合担金 △1,監監2 職員共済組合担金 △2,378 職員公務災害補償基金担金 2,170

8各種基金費 2監,002 1監0,000 17監,002 -　 1監0,000各種基金積立金 1監0,000

2監積　立　金 1監0,000 調整基金積立金 1監0,000

11 支所費 41盤,471 △17,398 399,073 -　 △17,398 職員給与費 △17,398

2給　　　料 △9,9盤9職員給 △9,9盤9

3職員手当等 △2,3盤監職員手当等 △2,3盤監

4共　済　費 △監,0盤4職員共済組合担金 △監,0盤4

計 3,943,334 113,029 4,0監盤,3盤3 -　 113,029

項　 2　徴税費

1税務総務費 2盤3,監33 △12,472 2監1,0盤1 -　 △12,472 職員給与費 △12,472

2給　　　料 △4,23監職員給 △4,23監説　　　　　　　　明

(5)

－ 14 －

項　 2　徴税費

3職員手当等 △4,742職員手当等 △4,742

4共　済　費 △3,49監職員共済組合担金 △3,49監

計 4監2,321 △12,472 439,849 -　 △12,472

項　 3　戸籍住民基台帳費

1戸籍住民基 114,782 △9,9監盤 104,82盤 -　 △9,9監盤職員給与費 △9,9監盤台帳費

2給　　　料 △監,89監職員給 △監,89監

3職員手当等 △2,09盤職員手当等 △2,09盤

4共　済　費 △1,9盤監職員共済組合担金 △1,9盤監

計 114,782 △9,9監盤 104,82盤 -　 △9,9監盤

項　 4　選挙費

1選挙管理委 28,19監 △902 27,293 -　 △902職員給与費 △902 員会費

説　　　　　　　　明

(6)

2給　　　料 △監20職員給 △監20

3職員手当等 △12盤職員手当等 △12盤

4共　済　費 △2監盤職員共済組合担金 △2監盤

計 91,07盤 △902 90,174 -　 △902

項　監　統計調査費

1統計調査総 14,21監 △44盤 13,7盤9 -　 △44盤職員給与費 △44盤務費

2給　　　料 △308職員給 △308

3職員手当等 31職員手当等 31

4共　済　費 △1盤9職員共済組合担金 △1盤9

計 18,024 △44盤 17,監78 -　 △44盤

項　盤　査委員費

1 査委員費 39,4盤盤 △893 38,監73 -　 △893職員給与費 △893 説　　　　　　　　明

(7)

－ 1盤－

項　盤　査委員費

2給　　　料 △2盤1職員給 △2盤1

3職員手当等 △392職員手当等 △392

4共　済　費 △240職員共済組合担金 △240

計 39,4盤盤 △893 38,監73 -　 △893

款　 3　民生費　　　　項　 1　社会福祉費

1社会福祉総 890,703 △13,1盤9 877,監34 -　 △13,1盤9 職員給与費 △13,1盤9 務費

2給　　　料 △4,監72職員給 △4,監72

3職員手当等 △監,101職員手当等 △監,101

4共　済　費 △3,49盤職員共済組合担金 △3,49盤

3老人福祉費 3,929,947 2,300 3,932,247 -　 2,300特別会計繰出金 2,300

28 繰　出　金 2,300介護保険特別会計繰出金 2,300

4人権推進費 39,982 △4,471 3監,監11 -　 △4,471職員給与費 △4,471 説　　　　　　　　明

(8)

2給　　　料 △2,4監盤職員給 △2,4監盤

3職員手当等 △1,0盤3職員手当等 △1,0盤3

4共　済　費 △9監2職員共済組合担金 △9監2

監人権文化セ 71,184 △2,918 盤8,2盤盤 -　 △2,918職員給与費 △2,918

ン費

2給　　　料 △1,872職員給 △1,872

7保健福祉セ 1盤1,499 △4,7盤7 1監盤,732 -　 △4,7盤7職員給与費 △4,7盤7

ン費

2給　　　料 △2,7監4職員給 △2,7監4

計 7,盤18,監盤4 △23,02監 7,監9監,監39 -　 △23,02監

(9)

－ 18 －

項　 2　児童福祉費

1児童福祉総 2,81監,監43 △7,928 2,807,盤1監県 1,80盤 △9,734職員給与費 △11,170 務費

課後児童健全育成事業費 3,242

2給　　　料 △盤,187職員給 △盤,187

3職員手当等 △2,監33職員手当等 △2,監33

4共　済　費 △2,4監0職員共済組合担金 △2,4監0

11 需　用　費 410消耗品費 410

12 役　務　費 122電話料 122

1監工事請費 1,400児童クラブ補修工事費

18 備品購入費 1,310児童クラブ用備品費 1,310

2保育所費 2,282,798 △1監,073 2,2盤7,72監 -　 △1監,073 職員給与費 △1監,073

2給　　　料 △4,4盤9職員給 △4,4盤9

4共　済　費 △盤,870職員共済組合担金 △盤,870 説　　　　　　　　明

(10)

3認定こども 1盤8,484 △7,監12 1盤0,972 -　 △7,監12職員給与費 △7,監12 園費

2給　　　料 △4,349職員給 △4,349

3職員手当等 △1,2監7職員手当等 △1,2監7

4母子生活支 24,082 △1,071 23,011 -　 △1,071職員給与費 △1,071 援施設費

2給　　　料 △8盤4職員給 △8盤4

3職員手当等 14盤職員手当等 14盤

4共　済　費 △3監3職員共済組合担金 △3監3

計監,300,248 △31,監84 監,2盤8,盤盤4 1,80盤 △33,390

項　 3　生活保護費

1生活保護総 2,020,181 △4,704 2,01監,477 -　 △4,704職員給与費 △4,704 務費

2給　　　料 △2,793職員給 △2,793

3職員手当等 △盤19職員手当等 △盤19

(11)

－ 20 －

項　 3　生活保護費

4共　済　費 △1,292職員共済組合担金 △1,292

計 2,020,181 △4,704 2,01監,477 -　 △4,704

款　 4　衛生費　　　　項　 1　保健衛生費

1保健衛生総 793,監23 △18,監3監 774,988 -　 △18,監3監職員給与費 △18,監3監務費

2給　　　料 △9,397職員給 △9,397

3職員手当等 △監,432職員手当等 △監,432

2予防費 233,492 17,監00 2監0,992 -　 17,監00 予防接種費 17,監00

13 委　託　料 17,監00 予防接種委託料 17,監00

計 1,180,977 △1,03監 1,179,942 -　 △1,03監

説　　　　　　　　明

(12)

項　 2　清掃費

1清掃総務費監30,監11 △24,8監2 監0監,盤監9 -　 △24,8監2 職員給与費 △24,8監2

2給　　　料 △11,監9監職員給 △11,監9監

4共　済　費 △盤,000職員共済組合担金 △盤,000

3清掃工場費 382,監19 19,監70 402,089 -　 19,監70 職員給与費 △7,9監7 施設管理運営費 2盤,732 高齢者生い対策費 79監

2給　　　料 △4,01盤職員給 △4,01盤

4共　済　費 △2,038職員共済組合担金 △2,038

11 需　用　費 11,900 電気使用料 11,900

12 役　務　費盤,9盤0運搬料盤,9盤0

13 委　託　料 8,盤盤7高齢者生い対策事業委託料 79監説　　　　　　　　明

(13)

－ 22 －

項　 2　清掃費

4浄化場費 22盤,117 △329 22監,788 -　 △329職員給与費 △329

2給　　　料 △監13職員給 △監13

3職員手当等 427職員手当等 427

計 2,02監,4盤7 △監,盤11 2,019,8監盤 -　 △監,盤11

款　盤　農林水産業費　　　　項　 1　農林水産業費

1農業委員会監監,433 △4,709 監0,724 -　 △4,709職員給与費 △4,709 費

2給　　　料 △2,監80職員給 △2,監80

4共　済　費 △1,011職員共済組合担金 △1,011

2農林水産業 274,3監監 △17,82監 2監盤,監30 -　 △17,82監職員給与費 △17,82監総務費

2給　　　料 △9,107職員給 △9,107 説　　　　　　　　明

説　　　　　　　　明

(14)

4共　済　費 △4,147職員共済組合担金 △4,147

3農業振興費 343,31盤 4,448 347,7盤4 県 4,448 -　農地集積加化支援事業費 4,448

19 担金補助 4,448農地集積加化支援事業費補助 4,448 及び交付金

監農地費 402,33盤監0,900 4監3,23盤県 21,000 17,8盤0 農業用施設維持補修費 18,100 債 8,800

分 3,240 農業体質強化基整備促進事業費 32,800

13 委　託　料 2,800測調査設計委託料 2,800

1監工事請費 47,300 農業用施設維持補修工事費農業体質強化基整備促進工事費

1盤原材料費 800農業用施設維持補修材料費 800

計 1,481,9盤0 32,814 1,監14,774 37,488 △4,盤74

款　 7　商工費　　　　項　 1　商工費

1商工総務費 112,9盤1 盤,417 119,378 -　盤,417職員給与費 △2,監83

(15)

－ 24 －

項　 1　商工費

2給　　　料 △2,008職員給 △2,008

3職員手当等盤08職員手当等盤08

4共　済　費 △1,183職員共済組合担金 △1,183

19 担金補助 9,000派遣職員担金 9,000 及び交付金

2商工振興費 1,21監,124 284 1,21監,408 県 284 -　消費者行活性化基金事業費 284

8報　償　費 271消費生活相談員謝金 271

9旅　　　費 13費用弁償 13

4観光費 109,183 監,100 114,283 -　監,100観光事務費 1,監00 観光施設整備費 3,盤00

1監工事請費 3,盤00 間川ム周辺整備工事費

19 担金補助 1,監00神明市協賛会補助 1,監00 及び交付金

盤工業団地費盤0,093 3,2監8 盤3,3監1 -　 3,2監8工業団地施設管理運営費 3,2監8 説　　　　　　　　明

(16)

13 委　託　料 3,2監8工業用水運搬業務委託料 3,2監8

計 1,7盤盤,監23 1監,0監9 1,781,監82 284 14,77監

款　 8　土木費　　　　項　 1　土木管理費

1土木総務費 39盤,盤89 △1盤,240 380,449 -　 △1盤,240 職員給与費 △1盤,240

2給　　　料 △8,1盤0職員給 △8,1盤0

4共　済　費 △3,8盤9職員共済組合担金 △3,8盤9

計 39盤,盤89 △1盤,240 380,449 -　 △1盤,240

項　 2　道路橋梁費

1道路橋梁総 12監,2監盤 △8,8盤7 11盤,389 -　 △8,8盤7職員給与費 △8,8盤7 務費

2給　　　料 △4,34盤職員給 △4,34盤

3職員手当等 △2,監84職員手当等 △2,監84 説　　　　　　　　明

説　　　　　　　　明

(17)

－ 2盤－

項　 2　道路橋梁費

4共　済　費 △1,937職員共済組合担金 △1,937

2道路維持費 222,400 30,000 2監2,400 -　 30,000 道路維持補修費 30,000

13 委　託　料 30,000 道路維持補修委託料 30,000

計 1,210,監0監 21,133 1,231,盤38 -　 21,133

項　 3　河川費

1河川総務費 9監,89監監,000 100,89監 -　監,000河川維持補修費監,000

13 委　託　料監,000河川維持補修委託料監,000

計 113,19監監,000 118,19監 -　監,000

項　監　都市計画費

1都市計画総 310,073 △14,730 29監,343 -　 △14,730 職員給与費 △14,730 務費

2給　　　料 △盤,883職員給 △盤,883 説　　　　　　　　明

説　　　　　　　　明

(18)

3職員手当等 △4,盤盤1職員手当等 △4,盤盤1

監都市施設整 1,2監8,盤77 監,000 1,2盤3,盤77 -　監,000特別会計繰出金監,000 備事業費

28 繰　出　金監,000公共下水道事業特別会計繰出金監,000

計 2,13盤,288 △9,730 2,12盤,監監8 -　 △9,730

款　 9　消防費　　　　項　 1　消防費

1常備消防費 1,378,監13 △2盤,714 1,3監1,799 -　 △2盤,714 職員給与費 △2盤,714

2給　　　料 △盤,278職員給 △盤,278

4共　済　費 △12,028 職員共済組合担金 △12,028

計 1,盤7盤,10盤 △2盤,714 1,盤49,392 -　 △2盤,714

説　　　　　　　　明

(19)

－ 28 －

款　 10　教育費　　　　項　 1　教育総務費

1教育委員会 394,044 4,883 398,927 -　 4,883職員給与費 4,883 費

2給　　　料 2,003職員給 2,003

3職員手当等 2,744職員手当等 2,744

4共　済　費 13盤職員共済組合担金 13盤

3学校給食施 919,監79 1監,4監2 93監,031 繰入 △20,000 3監,4監2 職員給与費 1監,4監2 設費

2給　　　料 7,132職員給 7,132

3職員手当等監,024職員手当等監,024

4共　済　費 3,29盤職員共済組合担金 3,29盤

計 1,監13,047 20,33監 1,監33,382 △20,000 40,33監

項　 2　小学校費

1学校管理費監90,304 △監,948 監84,3監盤 -　 △監,948職員給与費 △監,948

2給　　　料 △3,181職員給 △3,181 説　　　　　　　　明

説　　　　　　　　明

(20)

4共　済　費 △1,3監0職員共済組合担金 △1,3監0

3学校建設費 2,11盤,390 0 2,11盤,390 繰入 △8監,000 8監,000

源組替

計 2,77監,20監 △監,948 2,7盤9,2監7 △8監,000 79,0監2

項　 3　中学校費

2教育振興費 3盤,盤1監監,監盤1 42,17盤 -　監,監盤1就学援助費監,監盤1

20 扶　助　費監,監盤1就学援助費給食費監,監盤1

4学校建設費 313,盤00 0 313,盤00 繰入 △4監,000 4監,000

源組替

計監97,009 監,監盤1 盤02,監70 △4監,000 監0,監盤1

(21)

－ 30 －

項　 4　幼稚園費

1幼稚園費 33監,監盤3 △22,371 313,192 -　 △22,371 職員給与費 △22,371

2給　　　料 △13,0監7 職員給 △13,0監7

4共　済　費 △盤,772職員共済組合担金 △盤,772

計 33監,監盤3 △22,371 313,192 -　 △22,371

項　監　社会教育費

1社会教育総 339,290 △7,盤14 331,盤7盤 -　 △7,盤14職員給与費 △7,盤14 務費

2給　　　料 △3,監1盤職員給 △3,監1盤

4共　済　費 △1,741職員共済組合担金 △1,741

3図書館費 124,287 △2,盤83 121,盤04 -　 △2,盤83職員給与費 △2,盤83

2給　　　料 △1,盤2盤職員給 △1,盤2盤説　　　　　　　　明

(22)

4共　済　費 △盤4監職員共済組合担金 △盤4監

12 地域学習拠 102,32盤 △1,230 101,09盤 -　 △1,230職員給与費 △1,230 点施設費

2給　　　料 △監27職員給 △監27

4共　済　費 △27監職員共済組合担金 △27監

計 1,0盤盤,999 △11,監27 1,0監監,472 -　 △11,監27

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