１２月補正予算の概要
〔単位：千円〕
■ 一般会計 … … … 198, 084千円
予算規模（補正前 105, 346, 932千円 → 補正後 105, 545, 016千円）
歳 入
① 分担金及び負担金（ 678, 629 → 669, 850 ） ▲ 8, 779千円
里地棚田保全整備事業分担金 千円
農業基盤整備促進事業分担金 千円
② 国庫支出金（ 11, 281, 710 → 10, 826, 657 ） ▲ 455, 053千円
障害者自立支援給付費負担金 千円
社会保障・税番号制度システム整備費補助金 千円
（ ）
（ ）
選挙人名簿システム改修費補助金 千円
社会資本整備総合交付金 千円
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
農業基盤整備促進事業補助金 千円
学校施設環境改善交付金 千円
（ ）
（ ）
③ 県支出金（ 6, 131, 755 → 6, 160, 764 ） 29, 009千円
障害者自立支援給付費負担金 千円
消費者行政推進事業等補助金 千円
千円
農地面的集積促進事業費補助金 千円
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 千円
多面的機能支払補助金 千円
震災対策農業水利施設整備事業補助金 千円
④ 財産収入（ 698, 032 → 911, 650 ） 213, 618千円
土地売払収入（旧土地開発公社分） 千円
76, 191
▲ 4, 137
▲ 55, 780
▲ 4, 800
213, 618
中学校大規模改造事業 10, 851
1, 658 1, 899
農林水産業総合振興事業費補助金 13, 978
春日新田小学校の一部と小猿屋小学校の統合校建設事業
▲ 55, 220
▲ 11, 644 66, 532
小学校大規模改造事業 55, 681
都市公園整備事業 ▲ 8, 120 公営住宅整備事業 ▲ 46, 995 私立高等学校等教育振興事業 ▲ 1, 226
橋梁整備事業 ▲ 37, 788
除雪費 ▲ 52, 200
新幹線新駅周辺整備事業 ▲ 186, 654 まちづくり道路整備事業 ▲ 61, 722
道路整備事業 ▲ 51, 109
橋梁維持費 ▲ 19, 040
▲ 531, 117
公立保育所施設整備事業 9, 060
道路管理総務費 ▲ 14, 383
道路維持費 ▲ 5, 720
16, 808
情報システム事業 15, 890
納税徴収事務費 918
1, 053
◆
▲ 587
▲ 8, 192
3, 315
⑤ 寄附金（ 32, 617 → 62, 619 ） 30, 002千円
水族博物館整備運営寄附金 千円
⑥ 諸収入（ 9, 099, 748 → 9, 111, 235 ） 11, 487千円
一部事務組合等事務受託収入 千円
国・県支出金精算金（過年度分） 千円
母子生活支援施設措置費国庫負担金精算金（過年度分） 千円
母子生活支援施設措置費県費負担金精算金（過年度分） 千円
児童手当交付金国費精算金（過年度分） 千円
保育所運営費負担金精算金（過年度分） 千円
農地集積協力補助金返還金（過年度分） 千円
担い手農地集積高度化促進事業補助金返還金（過年度分） 千円
上越高等学校施設整備事業妙高市負担金 千円
上越高等学校施設整備事業糸魚川市負担金 千円
⑦ 市債（ 10, 862, 836 → 11, 240, 636 ） 377, 800千円
保育園整備事業 千円
道路橋梁整備事業 千円
土地区画整理事業 千円
住宅整備事業 千円
小学校大規模改造事業 千円
春日新田小学校の一部と小猿屋小学校の統合校建設事業 千円
中学校大規模改造事業 千円
57, 300
▲ 34, 900 200, 000 62, 400 21, 300 1, 004
2, 964 687
4, 400 67, 300 1, 000 503 2, 843 597 298 385 1, 206 30, 002
歳 出
① 国県支出金等還付金 132, 100千円
還付額が当初の見込みを上回ることから、不足分を増額するもの。
② 人事・給与管理費 10, 774千円
地方公務員法の一部改正により、来年度から地方公共団体の任命権 者に人事評価の実施が義務付けられることから、人事評価関連業務 を効率的に行うため、庶務管理及び人事給与のシステム改修に係る 経費を増額するもの。
③ 安全・安心まちづくり推進事業 1, 920千円
特殊詐欺被害防止強化のため、県の補助制度を活用して警告メッセ ージ付録音と緊急通報の機能を持つ通話録音装置を購入し、高齢者 のみの世帯等の一部に貸与するための経費を増額するもの。
④ 財政調整基金積立金 ▲ 18, 581千円
補正予算の収支の均衡を図るため、財政調整基金への積立金を減額 するもの。
⑤ 減債基金積立金 213, 618千円
土地開発公社から代物弁済により取得した富岡地内市有地の売払収 入を減債基金に積み立てるもの。
⑥ 新水族博物館整備事業 30, 002千円
篤志家からの寄附金などを水族博物館整備運営基金に積み立てるも の。
⑦ 情報システム事業 0千円
社会保障・税番号制度システム整備費補助金の交付決定があったこ とから、財源の組替えを行うもの。
⑧ 納税徴収事務費 0千円
社会保障・税番号制度システム整備費補助金の交付決定があったこ とから、財源の組替えを行うもの。
⑨ 選挙人名簿システム等改修費 3, 828千円
公職選挙法の改正に伴う選挙権年齢の引下げに対応するため、選挙 人名簿システムの改修に係る経費を増額するもの。
⑩ 補装具費支給事業 6, 631千円
高額な補装具の購入及び修理費が増加し、当初の予定を上回る見込 みとなったことから、所要の経費を増額するもの。
⑪ 移動支援事業 5, 877千円
タクシー利用料金等助成事業の利用件数が増加し、当初の予定を上 回る見込みとなったことから、所要の経費を増額するもの。
⑫ 公立保育所施設整備事業 13, 959千円
保育園の再配置等に係る第2期計画に基づく中央保育園と古城保育園 の統合・移転整備について建設地が決定したことから、平成31年4月 の開園に向け、新園舎の建設に係る地質調査業務委託及び建築設計 業務委託など、所要の経費を増額するもの。
( 国庫支出金 15, 890、一般財源 ▲15, 890 )
( 国庫支出金 918、一般財源 ▲ 918 )
( 国庫支出金 1, 053、一般財源 2, 775 )
( 国庫支出金 3, 315、県支出金 1, 658、一般財源 1, 658 )
( 一般財源 5, 877 )
( 国庫支出金 9, 060、市債 4, 400、一般財源 499 ) ( 諸収入 2, 004、一般財源 130, 096 )
( 諸収入 503、一般財源 10, 271 )
( 県支出金 1, 899、一般財源 21 )
( 一般財源 ▲18, 581 )
( 財産収入 213, 618 )
( 寄附金 30, 002 )
◆
⑬ 担い手育成確保支援事業 90, 169千円 県の農林水産業総合振興事業に追加された支援制度を活用し、規模
拡大に必要な農業機械を整備する経営体への支援に要する経費を増 額するほか、農地中間管理事業を活用した農地貸借が当初の予定を 上回る見込みとなったことから、所要の経費を増額するもの。
⑭ 農業用施設等維持管理費 ▲ 79, 173千円
県支出金の交付決定額にあわせて、事業費を減額するもの。
⑮ 土地改良事業 ▲ 26, 200千円
国県支出金の交付決定額にあわせて、事業費を減額するもの。
⑯ 設備投資促進事業 23, 920千円
富岡地内市有地の売却に伴い、産業団地等取得補助金を増額するもの。
⑰ 道路管理総務費 0千円
社会資本整備総合交付金の交付決定を受け、財源の組替えを行い事 業の進捗を図るもの。
⑱ 道路維持費 ▲ 6, 031千円
社会資本整備総合交付金の交付決定を受け、財源の組替えとあわせ て事業費を減額するもの。
⑲ まちづくり道路整備事業 0千円
社会資本整備総合交付金の交付決定を受け、財源の組替えを行い事 業の進捗を図るもの。
⑳ 道路整備事業 ▲ 22, 958千円
社会資本整備総合交付金の交付決定を受け、財源の組替えとあわせ て事業費を減額するもの。
द 橋梁維持費 ▲ 31, 171千円
社会資本整備総合交付金の交付決定を受け、財源の組替えとあわせ て事業費を減額するもの。
ध 橋梁整備事業 ▲ 41, 477千円
社会資本整備総合交付金の交付決定を受け、財源の組替えとあわせ て事業費を減額するもの。
न 除雪費 ▲ 78, 706千円
社会資本整備総合交付金の交付決定を受け、財源の組替えとあわせ て事業費を減額するもの。
ऩ 新幹線新駅周辺整備事業 ▲ 127, 238千円
社会資本整備総合交付金の交付決定を受け、新幹線新駅地区土地区 画整理事業特別会計において事業費を減額することから、同会計へ の繰出金を減額するとともに、財源の組替えを行うもの。
प 都市公園整備事業 0千円
社会資本整備総合交付金の交付決定を受け、財源の組替えを行い事 業の進捗を図るもの。
( 国庫支出金 ▲8, 120、一般財源 8, 120 ) ( 国庫支出金 ▲61, 722、市債 61, 000、一般財源 722 )
( 国庫支出金 ▲51, 109、市債 42, 000、一般財源 ▲13, 849 )
( 国庫支出金 ▲19, 040、市債 ▲14, 400、一般財源 2, 269 )
( 国庫支出金 ▲37, 788、市債 5, 900、一般財源 ▲9, 589 )
( 国庫支出金 ▲52, 200、市債 ▲24, 800、一般財源 ▲1, 706 )
( 国庫支出金 ▲186, 654、市債 57, 300、一般財源 2, 116 ) ( 県支出金 90, 169 )
( 県支出金 ▲60, 580、一般財源 ▲18, 593 )
( 分担金及び負担金 ▲8, 779、国庫支出金 ▲11, 644、県支出金 ▲4, 137、一般財源 ▲1, 640 )
( 一般財源 23, 920 )
( 国庫支出金 ▲14, 383、一般財源 14, 383 )
( 国庫支出金 ▲5, 720、市債 ▲2, 400、一般財源 2, 089 )
फ 公共下水道費 ▲ 9, 980千円 下水道事業特別会計において社会資本整備総合交付金の交付決定額
にあわせて財源を組み替えることから、同会計への繰出金を減額す るもの。
ब 公営住宅整備事業 ▲ 93, 992千円
社会資本整備総合交付金の交付決定を受け、財源の組替えとあわせ て事業費を減額するもの。
भ 災害対策費 3, 500千円
老朽危険空き家除却費補助事業において、当初予定した件数を超え る申請が見込まれることから、所要の経費を増額するもの。
म 学校教育総務費 880千円
校務支援システムのうち、学校預り金システムの更新に係る経費を 増額するもの。
य 私立高等学校等教育振興事業 0千円
上越高等学校施設整備事業に係る社会資本整備総合交付金の交付決 定額にあわせて、財源の組替えを行うもの。
र 小学校大規模改造事業 286, 050千円
東日本大震災復興特別会計における学校施設環境改善交付金の新た な内示を受けたことから、平成28年度に計画していた学校施設の外 壁改修工事等を前倒しして実施するための経費を増額するもの。
ऱ 春日新田小学校の一部と小猿屋小学校の統合校建設事業 0千円
社会資本整備総合交付金の交付決定額にあわせて、財源の組替えを 行うもの。
ल 中学校大規模改造事業 49, 854千円
東日本大震災復興特別会計における学校施設環境改善交付金の新た な内示を受けたことから、平成28年度に計画していた学校施設の外 壁改修工事等を前倒しして実施するための経費を増額するもの。
その他、人事異動に伴う職員構成の変動等により職員人件費を整理するとともに、時間外勤務 手当の不足見込額等を補正するもの（特別会計への繰出金を含む）。
( 国庫支出金 55, 681、市債 200, 000、一般財源 30, 369 )
( 国庫支出金 ▲55, 220、市債 62, 400、一般財源 ▲7, 180 )
( 国庫支出金 10, 851、市債 21, 300、一般財源 17, 703 ) ( 一般財源 ▲9, 980 )
( 国庫支出金 ▲46, 995、市債 ▲34, 900、一般財源 ▲12, 097 )
( 一般財源 3, 500 )
( 一般財源 880 )
( 国庫支出金 ▲1, 226、諸収入 3, 651、一般財源 ▲2, 425 )
◎ 債務負担行為( 追加)
指定管理者との協定に基づく上越文化会館管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 192, 600千円
指定管理者との協定に基づく市民いこいの家管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 38, 520千円
指定管理者との協定に基づく上越五智養護老人ホーム管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 老人福祉法の規定による老人保護措置費支弁基準により算出 した事務費、一般生活費、入院者日用品費、葬祭費及び短期 入所事業費の合計額
指定管理者との協定に基づくケアハウス上越管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 93, 758千円
指定管理者との協定に基づく千寿園管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで 限度額 172, 029千円
指定管理者との協定に基づく浦川原生活支援ハウス管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 23, 076千円
指定管理者との協定に基づく頸城生活支援ハウス管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 20, 409千円
指定管理者との協定に基づく板倉生活支援ハウス管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 16, 446千円
指定管理者との協定に基づく清里生活支援ハウス管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 28, 803千円
指定管理者との協定に基づく名立生活支援ハウス管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 39, 126千円
指定管理者との協定に基づく上越リゾートセンターくるみ家族園管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 32, 451千円 吉川区新保育園整備事業
期 間 平成27年度から平成28年度まで 限度額 389, 340千円
直江津地区新保育園整備事業
期 間 平成27年度から平成28年度まで 限度額 44, 683千円
指定管理者との協定に基づく若竹寮管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成33年度まで
限度額 児童福祉法による児童入所施設措置費等の国庫負担金に係る 交付要綱に基づく措置費等の額、同要綱に準じて算出した民 間施設給与等改善費及び児童福祉施設等職員の本俸基準額の 主任児童指導員1人分の人件費の合計額
指定管理者との協定に基づく上越人材ハイスクール管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 3, 200千円
指定管理者との協定に基づくワークパル上越管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 45, 748千円
指定管理者との協定に基づく大島生活改善センター管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 816千円
指定管理者との協定に基づく大島旭農村環境改善センター管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 780千円
指定管理者との協定に基づく菖蒲農村環境改善センター管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 978千円
指定管理者との協定に基づく大島若者交流会館管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 1, 728千円
指定管理者との協定に基づく大池いこいの森ビジターセンター管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 20, 579千円
指定管理者との協定に基づくくびき食彩工房管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 12, 303千円
指定管理者との協定に基づく月影の郷管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで 限度額 12, 491千円
指定管理者との協定に基づく川上笑学館管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで 限度額 13, 503千円
指定管理者との協定に基づく六夜山荘管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで 限度額 4, 590千円
指定管理者との協定に基づく日本自然学習実践センター管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 10, 206千円
指定管理者との協定に基づくくわどり市民の森管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 41, 475千円
指定管理者との協定に基づく上越市南葉高原キャンプ場管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 24, 909千円
指定管理者との協定に基づく菖蒲高原緑地休養広場管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 18, 870千円
指定管理者との協定に基づく上越市海洋フィッシングセンター管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 1, 540千円
指定管理者との協定に基づく大島やまざくら管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 12, 809千円
指定管理者との協定に基づく吉川スカイトピア遊ランド管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 7, 732千円
指定管理者との協定に基づく吉川緑地等利用施設管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 5, 880千円
指定管理者との協定に基づくゑしんの里記念館管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 50, 760千円
指定管理者との協定に基づく菱の里管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成28年度まで 限度額 2, 924千円
指定管理者との協定に基づく大潟野外活動施設管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 6, 009千円 旧社会教育館・直江津図書館解体工事
期 間 平成27年度から平成28年度まで 限度額 77, 146千円
指定管理者との協定に基づく高田公園野球場等２２施設管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 187, 915千円
指定管理者との協定に基づく柿崎総合運動公園野球場等５施設管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 137, 870千円
指定管理者との協定に基づく上越市立オールシーズンプール管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 65, 190千円
国民健康保険特別会計 … … … ▲3, 650千円
予算規模 ( 補正前 23, 260, 524 千円 → 補正後 23, 256, 874 千円) 人事異動に伴う職員構成の変動等による給与費の増減整理のほか、時間外勤務手当の不足 見込額等を補正するもの。
◆ 歳 入
・ 繰入金 ( 1, 151, 050 → 1, 147, 400 ) … … … …▲ 3, 650千円
◆ 歳 出
・ 総務費 ( 208, 401 → 204, 751 ) … … … …▲ 3, 650千円
診療所特別会計 … … … 1, 210千円
予算規模 ( 補正前 547, 284 千円 → 補正後 548, 494 千円) 人事異動に伴う職員構成の変動等による給与費の増減整理のほか、時間外勤務手当の不足 見込額等を補正するもの。
◆ 歳 入
・ 繰入金 ( 74, 071 → 75, 281 ) … … … …1, 210千円
◆ 歳 出
・ 総務費 ( 359, 126 → 360, 336 ) … … … 1, 210千円
下水道事業特別会計 … … … ▲5, 292千円
予算規模 ( 補正前 11, 471, 145 千円 → 補正後 11, 465, 853 千円) 人事異動に伴う職員構成の変動等による給与費の増減整理のほか、時間外勤務手当の不足 見込額等を補正するもの。
社会資本整備総合交付金の交付決定を受け、財源の組替えを行うもの。
◆ 歳 入
・ 国庫支出金 ( 1, 195, 214 → 1, 220, 502 ) … … … 25, 288千円
・ 繰入金 ( 2, 838, 371 → 2, 828, 391 ) … … … …▲ 9, 980千円
・ 市債 ( 4, 939, 900 → 4, 919, 300 ) … … … …▲ 20, 600千円
◆ 歳 出
・ 下水道費 ( 4, 837, 920 → 4, 832, 628 ) … … … …▲ 5, 292千円
農業集落排水事業特別会計 … … … ▲39, 040千円
予算規模 ( 補正前 2, 533, 711 千円 → 補正後 2, 494, 671 千円) 人事異動に伴う職員構成の変動等による給与費の増減整理のほか、時間外勤務手当の不足 見込額等を補正するもの。
農業集落排水事業費補助金の内示額に合わせて、関連する委託料及び工事請負費を減額す るとともに、市債を減額するもの。
◆ 歳 入
・ 県支出金 ( 101, 044 → 81, 244 ) … … … …▲ 19, 800千円
・ 繰入金 ( 1, 237, 464 → 1, 238, 024 ) … … … …560千円
・ 市債 ( 631, 760 → 611, 960 ) … … … …▲ 19, 800千円
◆ 歳 出
・ 農業集落排水事業費 ( 883, 174 → 844, 134 ) … … … …▲ 39, 040千円
■
■
■
■
介護保険特別会計 … … … 32, 085千円
予算規模 ( 補正前 22, 913, 993 千円 → 補正後 22, 946, 078 千円) 人事異動に伴う職員構成の変動等による給与費の増減整理のほか、時間外勤務手当の不足 見込額等を補正するもの。
◆ 歳 入
・ 繰入金 ( 3, 399, 808 → 3, 431, 893 ) … … … …32, 085千円
◆ 歳 出
・ 総務費 ( 395, 610 → 427, 695 ) … … … …32, 085千円
新幹線新駅地区土地区画整理事業特別会計 … … … ▲127, 238千円
予算規模 ( 補正前 991, 807 千円 → 補正後 864, 569 千円) 社会資本整備総合交付金の交付決定を受け、財源の組替えとあわせて事業費を減額する もの。
◆ 歳 入
・ 繰入金 ( 951, 161 → 823, 923 ) … … … …▲ 127, 238千円
◆ 歳 出
・ 土地区画整理費 ( 991, 807 → 864, 569 ) … … … …▲ 127, 238千円
■ ガス事業会計 … … … ▲ 52, 228千円
予算規模 ( 補正前 8, 912, 711千円 → 補正後 8, 860, 483千円)
※ 予算規模は、収益的支出と資本的支出の合計額
収益的支出
・ 営業費用 ( 6, 649, 662 → 6, 652, 881 ) … … … 3, 219千円
・ 営業雑費用 ( 340, 204 → 339, 927 ) … … … ▲ 277千円
・ 営業外費用 ( 145, 049 → 149, 435 ) … … … 4, 386千円
資本的支出
・ 建設改良費 ( 1, 379, 528 → 1, 319, 972 ) … … … …▲ 59, 556千円
◆
■
■
人事異動に伴う職員構成の変動等による給与費の増減整理のほか、時間外勤務手当の不 足見込額等を補正するもの。
本年度予定していた新規ガス管布設申込みの延期に伴い、関連経費を減額するととも に、庶務管理及び人事給与システム改修に伴う一般会計への負担金を増額するもの。
◆
■ 水道事業会計 … … … 1, 393千円
予算規模 ( 補正前 8, 332, 567千円 → 補正後 8, 333, 960千円)
※ 予算規模は、収益的支出と資本的支出の合計額
収益的支出
・ 営業費用 ( 4, 511, 351 → 4, 516, 009 ) … … … …4, 658千円
・ 営業雑費用 ( 12, 060 → 12, 270 ) … … … …210千円
・ 営業外費用 ( 486, 397 → 486, 510 ) … … … …113千円
・ 用水供給事業費用 ( 71, 145 → 71, 279 ) … … … …134千円
資本的収入
・ 工事負担金 ( 302, 302 → 300, 588 ) … … … …▲ 1, 714千円 資本的支出
・ 建設改良費 ( 2, 251, 249 → 2, 247, 527 ) … … … …▲ 3, 722千円
■ 簡易水道事業会計 … … … …▲ 30, 467千円
予算規模 ( 補正前 1, 287, 950千円 → 補正後 1, 257, 483千円)
※ 予算規模は、収益的支出と資本的支出の合計額
収益的支出
・ 営業費用 ( 707, 620 → 708, 154 ) … … … …534千円
・ 営業外費用 ( 77, 959 → 79, 687 ) … … … …1, 728千円
資本的収入
・ 工事負担金 ( 48, 020 → 38, 084 ) … … … …▲ 9, 936千円 資本的支出
・ 建設改良費 ( 336, 243 → 303, 514 ) … … … …▲ 32, 729千円
■ 工業用水道事業会計 … … … …3千円
予算規模 ( 補正前 14, 901千円 → 補正後 14, 904千円)
※ 予算規模は、収益的支出と資本的支出の合計額
庶務管理及び人事給与システム改修に伴う一般会計への負担金を増額するもの。 収益的支出
・ 営業費用 ( 14, 020 → 14, 024 ) … … … …4千円
・ 営業外費用 ( 881 → 880 ) … … … …▲ 1千円
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人事異動に伴う職員構成の変動等による給与費の増減整理のほか、時間外勤務手当の不 足見込額等を補正するもの。
県ほ場整備事業等の延期に伴い、水道管入替工事に係る経費を減額するとともに、庶務 管理及び人事給与システム改修に伴う一般会計への負担金を増額するもの。
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人事異動に伴う職員構成の変動等による給与費の増減整理のほか、時間外勤務手当の不 足見込額等を補正するもの。
県道改良工事の延期に伴い、並行して実施を予定していた水道管入替工事に係る経費を 減額するとともに、庶務管理及び人事給与システムの改修に伴う一般会計への負担金を 増額するもの。
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