予算参考書《PDF》 budget to account

阪 神 水 道 企 業 団 水 道 事 業 会 計 予 算

目 次

1。 当年 度対前年 度予 算説 明書

2. 収

益 的収支 予算説 明書

3. 資

本 的収支 予算説 明書

4. 建

設 改 良費 説 明 書^{… …}

6

・ ₁₆

20

1. 当年 度 対 前 年 度 予 算 説 明 書 収 益 的 収 入 及 び 支 出

( 収

入)

比

較 ( △ 減)

説

明

金 額

当 年 度

予 定 額

前 年 度

予 定 額

説 明

区 分

消 費 税 増 税 に伴う 増

446, 427 19, 196, 448 18, 750, 021

1. 分

_貝武 金

4市

給 水 量 に 対 す る分 賦 金

他 団 体 負 担 に よ る 工 事 に伴 う受 託 工 事 収 益 の減

△ 18, 767 0 18, 767

2.

受

託 工 事 収 益

10, 471 ^{9, 557} 914

3.

そ の _他 営 業 収 益

水 質 検 査 受 託 試 験 収 益 等

預 金 利 息の増 等 3, 217

7, 407 4, 190

4. 受

取 利 息 銀 行 預 金 利 息 等

△ 30, 874

割賦 負担金利 息等 の逓 減 に伴 う減等 129, 086

98, 212

5. 補

_助 金 構 成 団 体 か らの補 助 金

会 計 制 度 改 正 に伴 う新 設

0 1, 378, 751 1, 378, 751

補 助 金 等 に よ り取 得 し、又 は改 良 した 資 産 ( 償却 資 産 に 限 る。

) の

償 却 に伴 い 収 益 化 す る額

6

長 期 前 受 金 戻 入

使 用 料 の 減 等

△ 2, 887 149, 546

146, 659

7. 雑

収 益 使 用 料 及 び その他 雑 収 益

0

産益

誰 却

固売

８

会 計 制 度 改 正 に伴 う取 崩

0 1, 079, 544 1, 079, 544

修 繕 引 当金 戻 入 益 9

金益

当入

引戻

2, 856, 325 19, 061, 168

21, 917, 493

収 入 計

( 支

出)

比

較 ( △ 減)

金 額 説

明

当 年 度

予 定 額

前 年 度

予 定 額

区 分 説 明

手 当 の減 等 2, 206, 753 △ 202, 369

員費

与

職給 給料 、手 当、賞 与 引 当金繰入 額 、法 定福利 費等

2, 004, 384

853, 425 28, 425薬 品単価の増 等 881, 850

2. 浄

_{化 費 薬 品費}

239, 849 3, 025, 626 2, 785, 777

3. 動

_{力 費}

210, 731 電 力 料 金 の増 等 2, 865, 078 2, 654, 347

電 力 料 導 送 浄 配 水 電 力 料

29, 071 ガ ス料 金 の増 等 158, 868 129, 797

ガ ス _料 発 電機 用 ガ^ス料

1, 680 1, 633 47 油

代 内燃 機 関 油 代

管 路 補 修の減 等 1, 170, 943 1, 269, 513 △ 98, 570

4. 修

_{繕 費}施 設 の維 持 管 理 費

△ 18, 767

他 団 体 負 担 に よ る 工 事 に伴 う受 託 工 事 費 の減

0 18, 767

Ｆ０ 託費事

受工

消 費 税 増 税 に伴 う 増 等

103, 097 894

6. 物

_{件 費} 事務 並び に作業 用物件 費 ^{103, 991}

1, 164, 415 30, 805

消費税 増税 に伴 う 増 等

議 会 費 及 び 監 査 費 、旅 費 、 委 託 料 、補 助 交 付 金 、 水 源 管 理 負 担 金 等

1, 195, 220

7. 諸

_費

2, 067, 489 △ 213, 179 1, 854, 310

8. 支

_{払 利 息}

△ 151, 120

第

5期

債 利 息 の 減 等

1, 617, 362 1, 768, 482 債息

業

企利

琵 琶 湖 開 発 事 業 割 賦 負 担 金 利 息の 減 等

236, 947 299, 006 △ 62, 059 割 賦 負 担

金 禾町 息

琵 琶 湖 開発 事 業 、 日吉 ダ^ム 建 設 事 業 及 び 丹 生 ダム建 設 事 業 割 賦 負 担 金 利 息

0

金息

入借利

1, 078, 702

会 計 制 度 改 正 ( み な し償 却 廃 止

) に

伴 う増 等 9, 133, 327 8, 054, 625

9, 檀

却 響

償 却 資 産 減 価 償 却 費

65, 730 127

固 定資産 除却 費及 び た な卸 資 産減 耗 費

65, 857 10

資 減

産 耗 費

133, 383 565, 148 431, 765

消 費 税

H . 及

び 地 方 消 費 税

比

較 ( △ 減)

説

明

前 年 度

予 定 額

金 額

当 年 度

予 定 額

区 分 説 明

1 ¹ 0

12. 星

齋 着

0

1 1 13.

固 定 資 産 除 却 損 失

△ 1

0 1

14. 臨 時 損 失

0 1

1 15。

災 害 に よ る 損 失

2, 897, 724

会計 制 度 改正 に伴 う新設

2, 897, 724 ⁰ 退 職 給 付

16. 引 当 金 繰 入 額

退 職 給 付 引 当金 の適 用 に伴 う繰 入 額

147, 569

会 計 制 度 改 正 に伴 う新 設

147, 569 ⁰

17. 手 当 等

過 年 度 に係 る賞 与 及 び 法 定 福 利 費 ( 会計 制 度 改 正 に伴 うも の)

5, 000 0 5, 000

18. 予 _{備 費}

19, 026, 359 4, 024, 593 23, 050, 952

支 出 計

34, 809 △ 1, 168, 268

△ 1, 133, 459 収 支 差 引

資本 的収入及 び支 出

( 収

^入)

千 円)

比

較 ( △ 減)

説

明

前 年 度

予 定 額

金 額

当 年 度

予 定 額

区 分 説 明

導 送 配 水 管 路 整 備 事業 充 当債 の増 695, 000 1, 117, 000

1, 812, 000

1. 企

業 債

導送 配 水 管路整備 事業 充 当 債

琵 琶 湖 開 発 事 業 割 賦 負 担 金 に係^{る 出} 資 金 の増 等

14, 545 1, 641, 085 1, 626, 540

2. 出

_資 金 構 成 団 体 か らの 出 資 金

導 送 配 水 管 路 整 備 事 業 費 に 係 る 国 庫 補 助 金 の増

147, 741 95, 021 242, 762

3. 黒

助 ^憂

導 送 配 水 管 路 整 備 事 業 費 に 係 る 国庫 補 助 金

0

4.

固 定 資 産 売 却 代 金

他 団 体 負 担 に よ る 配 水 管 移 設 工 事 負 担 金 の減

180, 550 △ 180, 549

5

事金

担

工負

△ 2, 400

0 2, 400

6. 基

_{金 収 入}

△ 173, 174

庁 舎 建 設 基 金の 処 分 に よ る減

152, 179 325, 353 庁 舎 建 設 基 金 処 分 額

7

そ の 他

・

資 本 収 入

870, 443 3, 848, 028 2, 977, 585

収 入 計

( 支

出)

千 円)

比

較 ( △ 減)

説

^明

金 額

当 年 度

予 定 額

前 年 度

予 定 額

区 分 説 ^明

原 水施設 費の増等 2, 067, 227

3, 223, 214 5, 290, 441

設備 改 良費及 び 固定資産購 入 費

道費

良

水改

△ 2, 094 147, 173

145, 079

2. 事

務 費 職員 給 与費及 び諸 経費

第

^5期

借 換 債^の 等

△ 41, 731 6, 213, 630

6, 171, 899 既 定 債 償 還 金

債金 業還

企償

△ 1, 000 2, 400

1, 400 庁舎建設 基金組 入金

投

資

琵 琶 湖 開 発 事 業 賦 負 担 金の減 等

△ 142, 251 1, 054, 239

911, 988 琵 琶 湖 開 発 事 業 及 び 日吉 ダ

ム建 設 事 業 割 賦 負 担 金 禾よ

5. 査

担

4, 325 2, 711

7, 036 国 庫 補 助 金 に 係 る 消 費 税

及 び 地方 消 費税 返 還相 当額

6. 星 覆 僅 墾

1, 884, 476 10, 643, 367

12, 527, 843

支 出 計

△ 1, 014, 033

△ 7, 665, 782

△ 8, 679, 815 収 支 差 引

2. 収

益 的 収 支 予算 説 明書

( 収

入)

各 目 明 細

節 ^金 額

度額

年定

前予 ^{比 較}

( △ 減)

款 項 目

度額

年定

当予

19, 061, 168 2, 856, 325

事益

道収

水業

21, 917, 493

428, 574 19, 206, 919 18, 778, 345

業益

営収

18, 750, 021 446, 427 1. 分賦 金 19, 196, 448

11, 119, 302 神 戸 市 分 賦 金

尼 崎 市 分 賦 金 4, 146, 019

3, 207, 981 西 宮 市 分 賦 金

声 屋 市 分 賦 金 ^{723, 146}

914

他業益

のそ営収

９］

10, 471 9, 557

469 受 話 試 験 収 益 10,

材 料 売 却 収 益

雑 収 益

0 18, 767 △ 18, 767 託事益

受工収

３

282, 822 1, 348, 207 業 外

益

2. 晟 1, 631, 029

3, 217 407

7, 4, 190

取息

受利

6 006

預 金 禾町 息

基 金 不

J

息 400

有 価 証 券 利 息

各 目 明 細

比 較

( △ 減)

節 ^金 額

款 項 目

当 年 度

予 定 額

前 年 度

予 定 額

2. 補助 金 ^{98, 212 129, 086 △ 30, 874}

神 戸 市 補 助 金 ^{59, 882}

尼 崎 市 補 助 金 ^{8, 885}

西 宮 市 補 助 金 21, 922

声 屋 市 補 助 金 ^{7, 523}

0 1, 378, 751 長 期

3. 前受 金 戻 入

1, 378, 751

補 助 金 1, 315, 046

受 贈 財 産

評 価 額

1, 368

62, 337 工_{事 負 担}金

4. 雑収 益 146, 659 149, 546 △ 2, 887

使 用 料 ^{125, 201}

不 用 品

売 却 収 益

1

21, 457 そ の 他 雑 収 益

1, 079, 544 3. 霜

型

1, 079, 545 ¹

1 1 0

固 定 1. 資 産 売 却 益

固 定 資 産

売 却 益

1

1, 079, 544 引 当 金

戻 入 益

2. 1, 079, 544 0

修 繕 引 当 金

戻 入 益

1, 079, 544

( 支

出)

円)

各 日 明 細

金 額

比 較

( △ 減)

節 度額

年定

当予 度額

年定

前予

款 項 目

4, 024, 598 23, 050, 952 19, 026, 359

1

水 道 事 業 費 用

1, 058, 498 17, 577, 408 16, 518, 910

業用

営費

1, 410, 500 ^{7, 287} 1. 原_{水 費} 1, 417, 787

給 料 ^{32, 268}

手 当 16, 978

与金額

賞引繰 当入 ^{3, 974}

9, 967 法 定 福 利 費

費金額

オ

福当入

定

法引繰 ⁶⁴⁷

旅 費 131

被 服 費 ¹³⁹

備 消 品 費 168

燃 料 費 373

光 熱 水 費 517

通 信 運 搬 費 126

委 託 料 ^{129, 171}

2, 212

賃 借 料

160, 201

修 繕 費

動 力 費 ^{657, 416}

1, 126

材 料 費

補 償 金

各 日 明 細

金 額

前 年 度

予 定 額

比 較

( △ 減)

節 目

当 年 度

予 定 額

款 項

45, 320 2, 972, 664 2, 927, 344

2. 浄水 費

298, 537

給 料

166, 427

手 当

37, 587 賞

ラ^￨ 繰

当 入

与 金 額

賃 金 911

93, 265 法 定 福 利 費

法 定 福 利 費 引

当

金

繰 入 額

6, 399

旅 費 391

1, 019

被 服 費

備 消 品 費 ^{2, 065}

燃 料 費 501

光 熱 水 費 ⁴³⁹

印刷 製 本 費 ²⁹²

通 信 運 搬 費 594

320, 140

委 託 料

賃 借 料 4, 065

修 繕 費 ^{723, 649}

動 力 費 ^{416, 124}

881, 850

薬 品 費

各 目 明 細

節 金 額

比 較

( △ 減)

目

当 年 度 予 定 額

前 年 度

予 定 額

款 項

補 償 金 1

5 405

負 担 金

75, 119 3. 配水 費 2, 774, 810 2, 699, 691

250, 697

給 ^料

手 当 148, 549

32, 125 賞

31

繰 当 入

与 金 額

法 定 福 利 費 ^{79, 730}

5, 551 法 定 福 利 費

引

当

金

繰 入 額

旅 費 ⁸²

被 服 費 981

備 消 品 費 ⁷⁴⁴

燃 料 費 ^{1, 088}

光 熱 水 費 498

通 信 運 搬 費 ⁴⁰⁰

56, 698

委 託 料

3, 174

賃 借 料

239, 527

修 繕 費

952 086 動 力 費 1

材 料 費 ^{2, 754}

各 目 明 細

節 金 額

前 年 度

予 定 額

比 較

( △ 減)

款 項 ^目

当 年 度

予 定 額

負 担 金 125

△ 129, 463 4. 総係 費 1, 196, 677 1, 326, 140

給 料 ^{397, 095}

261, 924

手 当 等

賃 弓^￨ 繰

当 入

与 金 額

52, 167

6, 156

賃 ^金

報 酬 5, 048

費 用 弁 償 1

法 定 福 利 費 ^{126, 471}

法 定 福 利 費

引 当 金

繰 入 額

9, 119

9 423

旅 費

退 職 給 付 費 ^{3, 429}

1, 363

恩 給 費

諸 謝 金 1

報 償 費 ⁴⁹⁹

被 服 費 ⁶⁷¹

8, 848 備 消 品 費

燃 料 費 ⁵⁵³

光 熱 水 費 ^{9, 377}

各 目 明 細

節 ^{金 額}

〉ヒ 較

( △ 減)

当 年 度

予 定 額

前 年 度

予 定 額

款 項 目

3, 471 通信 運 搬費

広 報 費 10,

73, 263

委 託 料

3, 722

手 数 料

35, 129

賃 借 料

修 繕 費 ^{47, 566}

材 料 費 286

補 償 金 ²

6, 203

研 修 費

食 糧 費 54

交 際 費 ¹³⁰

4, 292

厚 生 費

会 費 負 担 金 3, 852

租 税 公 課 ^{109, 804}

1, 359

保 険 料

2, 887

負 担 金

雑 費 ⁵⁴

16, 113 173 議 会 賢

5. 及 び 監 査 費

16, 286

9, 793

報 ^酬

各 目 明 細

金 額

比 較

( △ 減)

節 前 年 度

予 定 額

款 頂 目

当 年 度 予 定 額

旅 費 ^{2, 083}

災害 補 償 費 ²

備 消 品 費 480

速 記 料 ⁸⁹⁶

印刷 製 本 費 206

通信 運 搬 費 ¹⁰⁶

会 費 負 担 金 34

賃 借 料 ⁵⁶⁴

修 繕 費 410

食 糧 費 2

交 際 費 108

雑 費 ²

1, 078, 702 9, 133, 327 8, 054, 625

6。

檀 却 響

有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費

6, 894, 720

2, 238, 607 無 形 固 定 資 産

減 価 償 却 費

65, 730 127 7. 轟

耗 雪

65, 857

固 定 資 産

除 却 費

65, 842

た な 卸 資 産

減 耗 費

15

18, 767 △ 18, 767 8. 霊

事 藍

0

各 日 明 細

金 額

前 年 度

予 定 額

比 較

( △ 減)

節

款 項 目

当 年 度

予 定 額

△ 79, 198 2. 墓

業

符

2 423 248 2, 502, 446

2, 067, 489 △ 213, 179 支 払 利

息 及 び 1. 企_{業 債} 取 扱 諸 費

1, 854, 310

企 業 債 利 息 1, 617, 362

割 賦 負 担 金 不げ

^′訳

236, 947

1

借 禾U

入 金

息

431, 765 133, 383

2

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税

565, 148

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税

565, 148

3, 192 598 3. 雑支 出 3, 790

1

不 用 品

売 却 原 価

そ の 他 雑 支 出 ³ 789

3, 045, 296 3 3, 045, 293 3. 檀

丹^{l J} 失

1 0

固 定 1. 資 産 売 却 損

1

固 定 資 産

売 却 損

1

1 0

固 定 資 2. 産除 却 損 失

1

固 定 資 産 除 却 損 失

1

1

災 吾 3. によ る 損 失

1 0

1

災 害 ^{に よ} る

損

^失

各 目 明 細

金 額

前 年 度

予 定 額

比 較

( △ 減)

節

款 項 目

当 年 度

予 定 額

0 2, 897, 724

退 職

4. 給 付 引 当 金 繰 入 額

2, 897, 724

退 職 給 付 引 当

金 繰 入 額

2, 897, 724

147, 569 5. 手当 等 147, 569 0

手 当 等 147, 569

1 △ 1

6。

覆 冥

0

5, 000 5, 000 0

4. 予備 費

5, 000 0

1. 予備 費 5, 000

予 備 費 ^{5, 000}

3. 資

本 的 収 支 予算 説 明書

( 収

入)

( 単位

各 目 明 細

金 額

度額

年定

前予 ^{, ヒ} 較

( △ 減)

節

款 項 目

度額

年定

当予

2, 977, 585 870, 443

1

資 本 的

収 入

3, 848, 028

1, 812, 000 695, 000 1, 117, 000 1. 企 業 債

695, 000 1, 117, 000 1. 企 業 債 1, 812, 000

企 業 債 1, 812, 000

1, 626, 54o 14, 545

2. 出資 金 1, 641, 085

14, 545 1. 出 資 金 1, 641, 085 1, 626, 540

996, 688 神 戸 市 出 資 金

尼 崎 市 出 資 金 ^{235, 027}

307, 187 西 宮 市 出 資 金

芦 屋 市 出 資 金 ^{102, 183}

95, 021

3

国 庫

補 助 金

242, 762 147, 741

242, 762 147, 741 95, 021

庫金

助

国補

242, 762

国 庫 補 助 金

0

資却金

定売

固産代

４

0

資却金

定売

国産代 産金

資代

定却

固売

各 日 明 細

節 金 額

目

当 年 度

予 定 額

前 年 度

予 定 額

歩ヒ 車交

( △ 減)

款 項

180, 550 △ 180, 549 5. 香

担 匡

1

180, 550 △ 180, 549

工 事

負 担 金

1

工 事 負 担 金 ¹

△ 173, 174 そ の 他

6. 資 本 収 入

152, 179 325, 353

そ の 他 1. 資 _本

収 入

152, 179 325, 353 △ 173, 174

152, 179

そ の 他

資 本 収 入

△ 2, 400 7. 最

父

0 2, 400

1・

最 宍

⁰

2, 400 △ 2, 400

( 支

出)

各 目 明 細

度額 年定

前予 ^比 較

( △ 減)

節 金 額

款 項 目

度額

年定

当予

1, 884, 476

的出

本資支

12, 527, 843 10, 643, 867

3, 370, 387 2, 065, 138

1

建 設

改 良 費

5, 435, 520

道費

良

水改

5, 290, 441 3, 223, 214 2, 067, 227

原 水 施 設 費 1, 801, 464

浄 水 施 設 費 2, 573, 469

635, 671 配 水 施 設 費

営 業 施 設 費 279, 837

2. 事務 費 145, 079 147, 173 △ 2, 094

給 料 ^{61, 572}

手 当 ^{52, 107}

960

イ壬

貝 ^金

法 定 福 利 費 21, 365

旅 費 ¹⁴⁶

被 服 費 ²⁴⁴

備 消 品 費 ^{2, 980}

燃 料 費 ⁷⁵⁴

光 熱 水 費 138

印刷 製 本 費

各 日 明 細

節 金 額

目

当 年 度

予 定 額

前 年 度

予 定 額

比 較

( △ 減)

款 項

3 240

委 託 料

賃 借 料 339

材 料 費 ⁴⁰

6, 213, 630 △ 41, 731

2.

企 業 債 償 還 金

6, 171, 899

△ 41, 731

1・

省 蓬 墨

6, 171, 899 6, 213, 630

6, 171, 899 企 業 債 償 還 金

△ 1, 000

3. 投 資 ^{1, 400 2, 400}

2, 400 △ 1, 000

1・

冠 入 空

1, 400

基 金 組 入 金 ^{1 400}

1, 054, 239 △ 142, 251

4.

水 利

負 担 金

911, 988

1, 054, 239 △ 142, 251

1・

査 担 型

911, 988

水 利 負 担 金 911, 988

7, 086 2, 711 4, 325 国 庫

5. 補助 金 返 還 金

2, 711 4, 325 国 庫

1. 補助 金 返 還 金

7, 036

国 庫 補 助 金

返 還 金

7, 036

4. 建

設改 良費説 明書

( 1) 水

^道 改 良 費

科

目 金 額 施 工 区 分

原 水 施 設 費 1, 801, 464

原 水 施 設 整 備 事 業

大 道 取 水 場 改 修 ( 設計 業務 委 託⁾ 取 導 水 管 整 備 事 業

4期

大道 導 水 管 更新

19, 602 1, 778, 400 設 備 改 良 費 1, 798, 002

固 定 資 産 購 入 費 ^{3, 462} 作 業 用器 具 ^{3, 462}

2, 573, 469

浄 水 施 設 費

2, 511, 963

浄 水 施 設 整 備 事 業 猪 名 川 浄 水 場 改 修 猪 名 川 浄水 場 設 備 改 良

猪 名 川 浄 水 場 薬 品注 入 施 設 改 修 猪 名 川 浄 水 場 計 算 機 制 御 装 置 取 替 猪 名 川 浄 水 場 無 停 電 電 源 装 置 取 替 猪 名 川 浄 水 場 薬 品 注 入 制 御 設 備 取 替 猪 名 川 浄 水 場 場 内水 位 計 取 替

808, 800 1, 703, 163

設 備 改 良 費

固 定 資 産購 入 費 ^{61, 506}

藤

業 用器 具 水 質試験用器 具

18, 849 42, 657 635, 671

配 水 施 設 費

配 水 施 設 整 備 事 業

甲束 ポ ンプ場 改 修 ( 設計 業 務 委 託)

芦 屋 調 整 池 改 修 計 装 設 備 取 替 送 配 水 管 整 備 事 業

1期東 部 配 水 管 更 新

1期中部 配 水 管 更 新 ( 設計 業 務 委 託)

芦 屋 市 連 絡 施 設 整 備 ( 設計 業 務 委 託)

送 水 セ ン ター 設 備 改 良

甲東 ポ ンプ場 残 留 塩 素 計 取 替 甲東 ポ ン プ場 冷 却 塔 取 替 計 河 設 備 改 良

甲 山調 整 池 配 水 流 量 計 設 置

猪 名 川浄 水 場3・

4期

送 水 流 量 計 取替 甲東 ポ ンプ場3期送 水 流 量 計 取 替

184, 033

345, 568

29, 430

73, 906

設 備 改 良 費 ^{632, 937}

2, 734 作 業 用器 具

固 定 資 産 購 入 費 ^{2, 734}

営 業 施 設 費 279, 837

252, 234

営 業 設 備 改 良

本 庁 舎 非 常 用発 電 機 設 置 建 物 改 良

本 庁 舎 改 修

28, 026 224, 208

設 備 改 良 費

固 定 資 産 購 入 費 ^{27, 603}

事 務 用器 具 作 業 用 器 具

26, 829 774 145, 079

事

務

費

5, 435, 520 合

計

管路 整備 事 業 一 覧

大 道 導 水 管( 債務 負 担H22∼H26) H25∼

H 26

4期 Φ1800- →Φ

1650 L=4539m

パイプインパイプ 芦 屋 市 連 絡 施 設 整 備

Φ

400 780m

基 本 設 計 業 務 委 託

ぃｔ，０一

7

■i ネ 路 中郎に水脅

, 400

中Ｆ

B

々Ｖ０

尼 崎

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取Ｂ電ホ骨 ９６

1期_{中部 配 水 管}( R島尾 線)

Φ

300 65m

詳 細 設 計 業 務 委 託

1期 東部配 水 管( 大_{庄 線})

( 債務 負担H25∼27年)

H25∼ 27年 Φ

450 L=170m

D I P N S形

布設 替

1期_{東 部 配 水 管}( 本線)

( 債務 負 担H25∼27年)

H25∼27年 Φ700∼

500 L=750m

D I P N S形

布 設 替

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