議 案 第
1 1 6
号
・
1 1 7
号 資 料
平 成
2 9
年 第
4
固 定 例 会 補 正 予 算
般
会
計
補
正
予
算
(
第
5
号
)
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 (
第
3
号
)
-
補 正 予 算 概 要
・ 補 正 予 算 比 較 表
-
補 正 予 算 主 な 事 業 内 容
.
事 業 概 要 調 書
平 成
2
9
年 度
1
2
月 補 正 予 算 概 要
く 〉 一 般 会 計 (
第 5 号)
現 予 算 額
97
，250
，223
干円に
2
，368
，958
干円を追加し、
総 額
99
，619
，1
8
1
干円とする。
。
歳
入
O
地 方 交 付 税
2
1
，778
千円- 普通交付税追加
2
1
，778
干円O
国 庫 支 出 金
109
，237
干円- 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 負 担 金 追 加
1
，870
干円 - 障 害 児 通 所 給 付 費 等 負 担 金 追 加9
7
，348
干円 - 社会保障・税番号制度システム整備費補助金7
，344
干円 - 障 害 者 総 合 支 援 事 業 費 補 助 金2
，675
干円O
県 支 出 金
79
，001
干円- 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 負 担 金 追 加
935
干円 - 障 害 児 通 所 給 付 費 等 負 担 金 追 加48
，674
干円 - 産地パワーアッフ。事業費補助金2
9
，392
干円O
寄 附 金
1
，100
千円- 社 会 福 祉 費 寄 附 金 追 加
100
干円 - 小 学 校 費 寄 附 金 追 加1
，000
干円O
繰 入 金
158
，451
千円- 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 追 加
157
，532
干円 既 計 上 額360
，
4
4
8
千円- 小中学生文化スポーツ振興基金繰入金追加
919
干円O
繰 越 金
2
，071
，158
千円- 前 年 度 繰 越 金 追 加
2
，065
，218
干円 - ふるさと応援寄附金繰越金5
，940
干円O
諸 収 入
529
千円- 過 年 度 分 高 齢 者 福 祉 施 設 整 備 費 補 助 金 返 還 金
529
干円O
市 債
d
.
72
，296
干円- 臨 時 財 政 対 策 債 減
ム
7
2
，296
干円歳 入 合 計
2
，368
，958
干円。
歳
出
歳出の中の。は、事業概要調書があるものを示しています。O
議会費
350
干円- 臨時職員賃金追加( 議会事務費)
350
干円O
総務費
1
，776
，980
干円- 財政調整基金積立
1
，051
，763
千円 - 施設整備基金積立713
，455
干円 - ふるさと応援基金積立追加4
，418
千円 。住民記録システム等改修事業7
，344
干円O
民生費
214
，652
干円。福祉総合システム( 障害福祉システム) 改修事業
3
，879
千円 ( 障害福祉課分)。地域生活支援事業( 移動支援事業)
7
，827
千円 。地域生活支援事業( 日中一時支援事業)1
，170
干円 。こどもと福祉の未来館管理運営事業119
千円 - 産前産後休暇・育児休業等代替人材派遣委託料905
干円( 老人援護対策費)
。 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 等 整 備 助 成 事 業 費 等 補 助 金 返 還 金
529
干円 - 国民健康保険特別会計へ繰出( 事務費分) 追加299
千円 - 過年度分児童手当・特例給付交付金返還金1
4
干円 。福祉総合システム( 障害福祉システム) 改修事業1
，473
千円( こども福祉課分)
。介護給付費事業( 障害児)
3
，740
千円 。 障 害 児 通 所 支 援 事 業194
，697
干円O
衛生費
22
，524
干円。 里 山 保 全 地 域 等 指 定 整 備 事 業
296
千円 - 緑の基金積立984
千円 。 一 般 廃 棄 物 焼 却 処 理 施 設 運 営 管 理 事 業2
1
，244
干円( 東部クリーンセンター)
O
農林水産業費
29
，392
干円。産地パワーアップ。補助事業
29
，392
干円O
商工費
629
干円。旧コンポストセンター跡地利活用事業
9
1
千円(
C OOL J
AP
A
N F OR E S T
構想事業)- 地 域 産 業 活 性 化 基 金 積 立
538
千円- 道路整備基金積立
300
，000
干円 。所沢市街づくり基本方針改定委員会運営事業9
1
千円( 所沢市街づくり基本方針改定事業の一環)
O
消 防 費
80
干円。 防 災 会 議 及 び 幹 事 会 事 務
80
千円O
教 育 費
24
，260
干円。小中学生文化スポーツ振興補助金交付事業
919
干円 。 小 学 校 備 品 修 繕 事 業1
，063
千円 。 就 学 援 助 事 業2
2
，278
干円歳 出 合 計
2
，368
，958
干円。 債 務 負 担 行 為 の 補 正
O
追加
( 名称の前の。は、事業概要調書があるものを示しています。)。指定管理者に伴う施設管理委託料( 所沢駅東口市民ギャラリー) ( 事業概要調書は
8
ページ) 期 間 平 成3
0
年度から平成3
2
年度まで限 度 額
45
，
4
1
7
千円に消費税及び地方消費税を加算した額 。指定管理者に伴う施設管理委託料( 所沢市民文化センター) ( 事業概要調書は9ページ)期 間 平 成
3
0
年度から平成3
3
年度まで限 度 額 ，1
137
，993
千円に消費税及び地方消費税を加算した額 。放課後子供教室推進事業委託料( 事業概要調書は1
9
ページ)期 間 平 成
3
0
年度から平成3
2
年度まで 限 度 額2
8，
987
千円。￨ 日コンポストセンター跡地利活用
PF I
アドバイザリー業務委託料( 事業概要調書は24
ページ) 期 間 平 成3
0
年度まで限 度 額
1
7，
900
千円く〉国民健康保険特別会計
( 第
3
号)
現 予 算 額
42
，895
，562
干 円 に
299
干 円 を 追 加 し 、
総 額
42
，895
，8
6
1
干円とする。
。
歳
入
O
繰 入 金
・事務費繰入金追加
。
歳
出
O
総 務 費
- 国民健康保険運営協議会委員報酬追加 - 費用弁償追加
O
保 険 給 付 費
- 一般被保険者療養給付費減
- 訪問看護療養費( 一般被保険者) 追加 - 退職被保険者等療養給付費減
- 訪問看護療養費( 退職被保険者等) 追加
5
299
干円歳 入 合 計
236
干円63
千円ム
1
8
，850
干円1
8
，850
千円ム
1
，632
干円1
，632
千円歳 出 合 計
299
干円299
干円299
干円O
干円( 単位: 千円) 予 算 額
dz=hzh
計 名 補 正 前 補 正 後
比
車
交
{
庸
考一 般 会 計 97，250，223 99，619，181 2，368，958
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 42，895，562 42，895，861 299
平 成
2 9
年 度1 2
月補正予算( 一般会計) 主な事業内容事 業 費
事 業 概
款 主 な 事 業 内
，
宅τ央子?
担 当 課 要 調 書
( 千円)
J ¥」ーン/
総 務 費 指定管理者の指定事業( 所沢駅東口市民ギャラリー管理運営事業の一環) 丈 化 芸 術 振 興 課 8
指定管理者の指定事業( 所沢市民丈化センター管理運営事業の一環)
"
9
住民記録システム等改修事業 7，344 市 民 課 10
民 生 費 福祉総合システム( 障害福祉システム) 改修事業 3，879 障 害 福 祉 課 11
地域生活支援事業( 移動支援事業) 7，827
"
12
地域生活支援事業( 日中一時支援事業) 1，170
"
13
地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 等 整 備 助 成 事 業 費 等 補 助 金 返 還 金 529 介 護 保 険 課 14
こどもと福祉の未来館管理運営事業 119 地域福祉センター 15
福祉総合システム( 障害福祉システム) 改修事業 1，473 こども福祉課 16
介護給付費事業( 障害児) 3，740
"
17
障 害 児 通 所 支 援 事 業 194，697
"
18
放課後児童対策一体運営事業( 中富小学校) 青 少 年 課 19
- - 1
衛 生 費 里 山 保 全 地 域 等 指 定 整 備 事 業 296 みどり自然課 20
一般廃棄物焼却処理施設運営管理事業( 東部クリーンセンター) 21，244 東部クリーンセンター施設課 22
農 林 水 産 業 費 産地パワ』ーアッフ勺補助事業 29，392 農 業 振 興 課 23
商工費 旧コンホロストセンター跡地利活用事業(C OOL J A P A N F OR E S T構想、事業) 91 商 業 観 光 課 24
土木費 所沢市街づくり基本方針改定委員会運営事業( 所沢市街づくり基本方針改定事業の一環) 91 都 市 計 画 課 25
消防費 防 災 会 議 及 び 幹 事 会 事 務 80 危 機 管 理 課 26
教 育 費 小中学生丈化スポーツ振興補助金交付事業 919 教 育 総 務 課 27
小 学 校 備 品 修 繕 事 業 1，063
"
28
就 学 援 助 事 業 22，278
"
一 般 会 計
市 民 部 文 化 芸 術 振 興 翠 款 2 項 1 目 7 説 明 01 文 化 芸 術 振 興 費￨ 指 定 管 理 者 の 指 定 事 業 ( 所 沢 駅 東 口 市 民 ギ ャ ラ リ ー 管 理 運 営 事 業 の 一 事 業 名 ￨
￨環) 事 業 費 総 額
レレ
丈
ツ
育
ポ
教
ス
章
系
体
の
画
計
合
総
基
i
I個性あふれる文化の創造針
節 市 民 文 化
所 沢 駅 東 口 市 民 ギ ャ ラ リ ー 条 例 、 所 沢 市 公 の 施 設 の 指 定 管 理 者 の 根 拠 法 令 等
￨
指 定 の 手 続 等 に 関 す る 条 例
① 事 業 の 概 要 ( 事 業 の 目 的 ・ 効 果 、 提 案 に 至 っ た 経 緯 、 理 由 等 )
所 沢 駅 東 口 市 民 ギ ャ ラ リ ー は 、 市 民 の 文 化 芸 術 活 動 等 の 促 進 を 図 る こ と を 目 的として設置した施設である。
効 率 的 か っ 効 果 的 な 管 理 運 営 を 図 る た め 、 指 定 管 理 者 制 度 を 導 入 す る こ と と し、平成30年 度 か ら の3年 間 を 指 定 期 間 と す る 指 定 管 理 者 に よ る 管 理 運 営 を 行 う
∞
l ため、債務負担行為を設定するものである。[ 指定管理業務の概要]
- 施 設 名 : 所 沢 駅 東 口 市 民 ギ ャ ラ リ ー . 所在地: 大字北秋津753番 地 の2
所 沢 中 央 病 院 ( 既 存 棟 ) 1階 の 一 区 画 ・床面積: 195. 53rrr
- 内 容 : 施 設 の 管 理 運 営 及 び 保 守 点 検
[ 債務負担行為]
- 事 項 : 指 定 管 理 者 に 伴 う 施 設 管 理 委 託 料 ( 所 沢 駅 東 口 市 民 ギ ャ ラ リ ー ) ・期 間 : 平 成30年 度 か ら 平 成32年 度 ま で
- 限度額: 45 ，417千 円 に 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 加 算 し た 額
② 他 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 ( 他 の 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 と の 比 較 検 討 )
文 化 施 設 へ 指 定 管 理 者 制 度 を 導 入 し て い る 事 例 と し て 、 新 宿 区 立 区 民 ギ ャ ラ リ ー ( 東 京 都 新 宿 区 ) 、 横 浜 市 民 ギ ャ ラ リ ー ( 神 奈 川 県 横 浜 市 ) な ど が あ る 。
③ 市 民 参 加 の 実 施 の 有 無 と そ の 内 容 なし
款 款 名 称 科 目 名 称 予算額( 千円)
歳
入
④ 計
事 R己メ
m
・プ細 節 細 艮んメロｾ＠ 名 称 予算額( 千円) 業
費 及 び
歳 そ
。
コ
員 オ 源
出 等
計
翌 年 度 以 降 の 見 込 み 額 ( 現時点での概算額であり、今後変更もある)
¥
¥
平 成30年度( 千円) 平 成31年度( 千円) 平 成32年度( 千円) 歳 入歳 出 16，661 16， 170 16，670 ⑤ そ の 他 ( そ の 他 必 要 事 項 及 び 添 付 資 料 )
事
業
概
要
調
書
一 般 会 計
市 民 部 文 化 芸 術 振 興 翠款 2 項 1 目 7 説 明 02 市 民 文 化 セ ン タ ー 運 営 費
事 業 名 ￨ 指 定 管 理 者 の 指 定 事 業 ( 所 沢 市 民 文 化 セ ン タ ー 管 理 運 営 事 業 の 一 環 )
事 業 費 総 額
レレ
丈
ツ
育
ポ
教
ス
章
系
体
の
画
計
合
総
基
i
I個性あふれる文化の創造針
節 市 民 文 化
所 沢 市 民 文 化 セ ン タ 一 条 例 、 所 沢 市 公 の 施 設 の 指 定 管 理 者 の 指 定 根 拠 法 令 等
￨
の 手 続 等 に 関 す る 条 例
① 事 業 の 概 要 ( 事 業 の 目 的 ・ 内 容 ・ 効 果 、 提 案 に 至 っ た 経 緯 、 理 由 等 )
所 沢 市 民 文 化 セ ン タ ー は 、 市 民 の 文 化 の 振 興 と コ ミ ュ ニ テ ィ の 促 進 を 図 り 、 市 民 福 祉 の 増 進 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と し て 設 置 し た 施 設 で あ る 。
効 率 的 か っ 効 果 的 な 管 理 運 営 を 図 る た め 、 平 成18年 度 か ら 指 定 管 理 者 制 度 を 導 入 し て い る が 、 平 成30年 3月 を も っ て 指 定 期 聞 が 満 了 す る こ と か ら 、 新 た に 平
副 成30年 度 か ら の 4年 間 を 指 定 期 間 と す る 指 定 管 理 者 に よ る 管 理 運 営 を 行 う た め 、 債務負担行為を設定するものである。
[ 指定管理業務の概要]
- 構 造 規 模 : 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 ( 一 部S R C、S 造 ) 、 地 上6階 、 地 下l階 . 延床面積: 29 ，000. 59rrr
・内 容 : 施 設 の 管 理 運 営 、 施 設 ・ 設 備 等 の 維 持 管 理 、 施 設 の 保 守 点 検 、 文 化 芸 術 振 興 事 業 の 実 施 ( 平 成32年 度 以 降 の 維 持 管 理 及 び 保 守 点 検 に つ い て は 、 そ の 一 部 をP F 1事 業 者 が 行 う 。 )
[ 債務負担行為]
- 事 項 : 指 定 管 理 者 に 伴 う 施 設 管 理 委 託 料 ( 所 沢 市 民 文 化 セ ン タ ー ) ・期 間 : 平 成30年 度 か ら 平 成 33年 度 ま で
- 限度額: ，1 137 ，993千 円 に 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 加 算 し た 額
② 他 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 ( 他 の 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 と の 比 較 検 討 )
文 化 施 設 へ 指 定 管 理 者 制 度 を 導 入 し て い る 事 例 と し て 、 富 士 見 市 民 文 化 会 館 ( 富士見市) 、さいたま市文化センター( さいたま市) などがある。
③ 市 民 参 加 の 実 施 の 有 無 と そ の 内 容 なし
款 款 名 称 科 目 名 称 予算額( 千円)
歳
入
④ 計
事 R己メ
m
・プ細 節 細 艮んメロｾ＠ 名 称 予算額( 千円) 業
費 及 び
歳 そ
。
コ
員 オ 源
出 等
計
翌 年 度 以 降 の 見 込 み 額 ( 現時点での概算額であり、今後変更もある)
¥
¥
平 成30年度( 千円) 平 成31年度( 千円) 平 成32年度( 千円) 歳 入歳 出 443 ，024 188 ，316 304，480 ⑤ そ の 他 ( そ の 他 必 要 事 項 及 び 添 付 資 料 )
一 般 会 計
款 2 項 3 目 1 説 明 02 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 事 務 費
事 業 名 ￨ 住 民 記 録 シ ス テ ム 等 改 修 事 業
事 業 費 総 額
7
，
3
4
4
千円市 民 部 市 民 翠
目
。
ま
II CT を 効 率 的 に 活 用 し た 市:
1
民サービスの向上社会保障・税番号制度システム整備費補助金( マイナンバーカード等 根 拠 法 令 等
￨
の記載事項の充実に係るものに限る。) 交付要綱、同実施要領 ① 事 業 の 概 要 ( 事 業 の 目 的 ・ 効 果 、 提 案 に 至 っ た 経 緯 、 理 由 等 )
平 成 29年 4月 24 日 付 で 総 務 省 は 、 誰 も が 活 躍 で き る 一 億 総 活 躍 社 会 、 特 に 女 性 一 人 ひ と り が 希 望 を 持 っ て 活 躍 で き る 社 会 を 創 出 す る た め 、 社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 費 補 助 金 ( マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 等 の 記 載 事 項 の 充 実 に 係 る も の に 限 る 。 ) 交 付 要 綱 等 を 公 布 し 、 具 体 的 取 組 と し て 、 希 望 に 応 じ て 住 民 票 や マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 等 へ の 旧 姓 の 併 記 等 を 可 能 と す る よ う 、 今 後 、 関 係 法 令 の 改正を行うとともに、全国1 ，741 市 区 町 村 に お け る 既 存 住 記 シ ス テ ム 等 の 改 修 を 国費で今年度から実施していくとの方針を示した。
本 市 に お い て も 、 こ の よ う な 主 旨 を 踏 ま え 、 誰 も が 活 躍 で き る 一 億 総 活 躍 社 会 の 実 現 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と し て 、 マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 等 の 記 載 事 項 の 充 実 を 図 る た め 、 既 存 の 住 民 記 録 シ ス テ ム 等 を 改 修 す る も の で あ る 。 な お 、 平 成 30年 度 以 降 に つ い て は 、 国 の 補 助 金 交 付 の 動 向 を 踏 ま え 、 改 修 を 進 め て い く 予 定である。
( 国補助: 補助率 10/ 10) 総 合 計 画 の 体 系
章 行 財 政 運 営 節 行 政 経 営
h
h
t
コ
815
[ 改修概要]
・ 対 象 シ ス テ ム : 住 民 記 録 シ ス テ ム 、 住 基 ネ ッ ト シ ス テ ム 等
- 改 修 内 容 : 上 記 シ ス テ ム に 旧 姓 の 項 目 を 追 加 し マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 内 の デ ー 夕 、 住 民 票 の 写 し 、 住 基 ネ ッ ト の 本 人 確 認 情 報 等 の 各 記 載 事項に旧姓を併記する修正を行う。
② 他 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 ( 他 の 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 と の 比 較 検 討 )
社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 費 補 助 金 ( マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 等 の 記 載 事 項 の 充 実 に 係 る も の に 限 る 。 ) 交 付 要 綱 に 基 づ き 、 全 国 の 自 治 体 に お い て 、 同様の改修が行われる予定である。
③ 市 民 参 加 の 実 施 の 有 無 と そ の 内 容 なし
款 款 名 称 科 目 名 称 予算額( 千円)
15 国 庫 支 出 金
社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス
7，344 歳
テ ム 整 備 費 補 助 金
入
④ 計 7，344
事 R己メ
m
・プ細 節 細 艮んメロｾ＠ 名 称 予算額( 千円) 業
住 民 記 録 シ ス テ ム 等 改 修 委 託 料
費 13 52 7，344
及 び
歳 そ
。
コ
員 オ 源
出 等
計 7，344
翌 年 度 以 降 の 見 込 み 額 ( 現時点での概算額であり、今後変更もある)
¥
¥
平 成 30年度( 千円) 平 成 31年度( 千円) 平 成 32年度( 千円) 歳 入歳 出
新
規
事
業
概
要
調
書
一 般 会 計
福 祉 部 障 害 福 祉 翠款 3 項 1 目 1 説 明 08 障 害 者 支 援 費
事 業 名 ￨ 福 祉 総 合 シ ス テ ム ( 障 害 福 祉 シ ス テ ム ) 改 修 事 業
事 業 費 総 額
3
，
8
7
9
千円総 合 計 画 の 体 系
章 健 康 ・ 福 祉
実
充
の
援
支
壬
口
生
基
本
方
針
節 障 害 者 福 祉 コード 342
f-'
f-'
障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 及 根 拠 法 令 等
￨
び 児 童 福 祉 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律
① 事 業 の 概 要 ( 事 業 の 目 的 ・ 効 果 、 提 案 に 至 っ た 経 緯 、 理 由 等 )
障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 が 一 部 改 正 さ れ 、 平 成30年 4月 l 日 か ら 自 立 生 活 援 助 及 び 就 労 定 着 支 援 に 係 る 新 た な 障 害 福 祉 サ ー ビ ス が 創 設 さ れ る 等 、 障 害 者 の 地 域 生 活 を 支 援 す る サ ー ビ ス の 質 の 向 上 が 図 ら れ る こ と か ら 、 こ れ に 対 応 す る た め 、 福 祉 総 合 シ ス テ ム
( e- SU
I TE)
を 改 修 するものである。( 国補助: 補助率1 / 2)
[ 改修概要]
- 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 新 設 に 伴 う 申 請 受 付 か ら 支 給 決 定 ま で の 一 連 の 機 能 改 修
- 高 齢 障 害 者 の 介 護 保 険 サ ー ビ ス の 利 用 者 負 担 軽 減 対 象 者 を 把 握 す る 機 能 の 追 加
- 補 装 具 の 貸 与 が 開 始 さ れ る こ と に 伴 う 国 保 連 合 会 イ ン タ ー フ ェ ー ス の 変 更 に 対 応
- 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 給 付 費 の 審 査 事 務 効 率 化 に 伴 う 国 保 連 合 会 イ ン タ ー フ ェ ー ス の 変 更 に 対 応
② 他 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 ( 他 の 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 と の 比 較 検 討 ) 他 の 自 治 体 に お い て も 、 法 改 正 を 受 け 、 同 様 の 改 修 を 実 施 す る 予 定 で あ る 。
③ 市 民 参 加 の 実 施 の 有 無 と そ の 内 容 なし
款 款 名 称 科 目 名 称 予算額( 千円)
15 国 庫 支 出 金
障 害 者 総 合 支 援 事 業 費 補 助
1 ，939 歳
f
耳 ¥乙
入
④ 計 1，939
事 R己メ
m
プ・細 節 細 艮んメロｾ＠ 名 称 予算額( 千円) 業
福 祉 総 合 シ ス テ ム 改 修 委 託 料
費 13 61 3，879
及 び
歳 そ
。
コ
員 オ 源
出 等
計 3，879
翌 年 度 以 降 の 見 込 み 額 ( 現時点での概算額であり、今後変更もある)
¥
¥
平 成30年度( 千円) 平 成31年度( 千円) 平 成32年度( 千円) 歳 入歳 出
f-'
rコ、
一 般 会 計
福 祉 部 障 害 福 祉 翠款 3 項 1 目 1 説明 08 障 害 者 支 援 費
事 業 名 ￨ 地 域 生 活 支 援 事 業 ( 移 動 支 援 事 業 )
事 業 費 総 額
7
，8
2
7
千円総 合 計 画 の 体 系
基
章 健 康 ・ 福 祉 節 障 害 者 福 祉
本
生活支援の充実
方
コード 342 主十
根 拠 法 令 等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、 所 沢 市 障 害 児 ・ 者 移 動 支 援 事 業 実 施 要 綱
① 事 業 の 概 要 ( 事 業 の 目 的 ・ 効 果 、 提 案 に 至 っ た 経 緯 、 理 由 等 )
本 事 業 は 、 心 身 等 の 障 害 に よ り 屋 外 で の 移 動 が 困 難 で あ る 障 害 児 ・ 者 に 対 し 、 外 出 の た め の 支 援 を 行 う こ と に よ り 、 地 域 で の 自 立 生 活 及 び 社 会 参 加 の 促 進を図ることを目的に実施している。
当 初 見 込 み に 比 べ 、 事 業 所 の 増 加 に 伴 い 、 利 用 者 数 及 び 利 用 時 聞 が 増 加 し た た め 、 予 算 額 の 不 足 が 見 込 ま れ る こ と か ら 不 足 分 に つ い て 増 額 す る も の で あ る。
[ 当初] [ 年度末見込]
登 録 事 業 者 数 70 か 所 一一今
75 か 所 月 平 均 利 用 者 数 120人 一一今
131 人 月 平 均 利 用 時 間 1，505 時間 一一今
1， 761 時間
年 度 末 見 込 額 53 ，897，076 円
当 初 予 算 額 46，071 ，000 円
補 正 額 7，826，076 円
② 他 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 ( 他 の 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 と の 比 較 検 討 ) 法に基づく事業であり、他の自治体においても同様に実施している。
③ 市 民 参 加 の 実 施 の 有 無 と そ の 内 容 なし
款 款 名 称 科 目 名 称 予算額( 千円)
歳
入
④ 計
事 R己メ
m
・プ細 節 細 艮んメロｾ＠ 名 称 予算額( 千円) 業
移 動 支 援 事 業 補 助 金
費 19 75 7，827
及 び
歳 そ
。
コ
員 オ 源 等
出
計 7，827
翌 年 度 以 降 の 見 込 み 額 ( 現時点での概算額であり、今後変更もある)
¥
¥
平 成30年度( 千円) 平 成31年度( 千円) 平 成32年度( 千円) 歳 入歳出 53 ，898 53 ，898 53 ，898 ⑤ そ の 他 ( そ の 他 必 要 事 項 及 び 添 付 資 料 )
f-'
乙心
事
業
概
要
調
書
一 般 会 計
福 祉 部 障 害 福 祉 翠款 3 項 1 目 1 説明 08 障 害 者 支 援 費
事 業 名 ￨ 地 域 生 活 支 援 事 業 ( 日 中 一 時 支 援 事 業 )
事 業 費 総 額
1
，1
7
0
千円総 合 計 画 の 体 系
基
章 健 康 ・ 福 祉 節 障 害 者 福 祉
本
生活支援の充実
方
コード 342 主十
根 拠 法 令 等
障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 、 所 沢 市 障 害 者 日 中 一 時 支 援 事 業 実 施 要 綱
① 事 業 の 概 要 ( 事 業 の 目 的 ・ 効 果 、 提 案 に 至 っ た 経 緯 、 理 由 等 )
本 事 業 は 、 障 害 者 の 介 護 者 の 就 労 等 日 常 生 活 の 支 援 を 図 る た め 、 介 護 者 が 就 労 等 を 行 う 日 中 の 時 間 帯 に お い て 、 一 時 的 に 見 守 り 等 が 必 要 と な る 障 害 者 の 日 中の生活の場を確保するものである。
当 初 見 込 み に 比 べ 、 当 該 サ ー ビ ス を 長 時 間 又 は 複 数 回 利 用 す る 方 が 増 え 、 利 用 回 数 及 び 利 用 時 聞 が 増 加 し た た め 、 予 算 額 の 不 足 が 見 込 ま れ る こ と か ら 、 不 足分について増額するものである。
[ 当初] [ 年度末見込]
実 利 用 者 数 31 人 一一今
34人 月 平 均 利 用 回 数 86 回 一一今
118 回 月 平 均 利 用 時 間 344時間 一一今 472 時間
年 度 末 見 込 額 3，745 ，260 円
当 初 予 算 額 2，575，824 円
補 正 額 1， 169， 260 円
② 他 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 ( 他 の 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 と の 比 較 検 討 ) 法 に 基 づ く 事 業 で あ り 、 他 の 自 治 体 に お い て も 同 様 の 事 業 を 実 施 し て い る 。
③ 市 民 参 加 の 実 施 の 有 無 と そ の 内 容 なし
款 款 名 称 科 目 名 称 予算額( 千円)
歳
入
④ 計
事 R己メ
m
プ・細 節 細 艮んメロｾ＠ 名 称 予算額( 千円) 業
日 中 一 時 支 援 事 業 費 補 助 金
費 19 95 ，1 170
及 び
歳 そ
。
コ
員 オ 源 等
出
計 1， 170
翌 年 度 以 降 の 見 込 み 額 ( 現時点での概算額であり、今後変更もある)
¥
¥
平 成 30年度( 千円) 平 成 31年度( 千円) 平 成 32年度( 千円) 歳 入歳 出 3， 746 3， 746 3， 746 ⑤ そ の 他 ( そ の 他 必 要 事 項 及 び 添 付 資 料 )
f-'
凶込
一 般 会 計
福 祉 部 介 護 保 険 翠款 3 項 1 目 2 説 明 04 老 人 援 護 対 策 費
事 業 名 ￨ 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 等 整 備 助 成 事 業 費 等 補 助 金 返 還 金
事 業 費 総 額
5
2
9
千円総 合 計 画 の 体 系
. 章健康・福祉 ￨ 節高齢者福祉
基
i
I介護予防体制の充実コード 331
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律、 根 拠 法 令 等
￨
所 沢 市 高 齢 者 福 祉 施 設 等 整 備 費 補 助 金 交 付 要 綱 ① 事 業 の 概 要 ( 事 業 の 目 的 ・ 効 果 、 提 案 に 至 っ た 経 緯 、 理 由 等 )
平 成28年 度 に お い て 高 齢 者 福 祉 施 設 等 の 整 備 等 を 行 っ た 事 業 者2法人に対し、 埼 玉 県 よ り 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 等 整 備 助 成 事 業 費 等 補 助 金 の 交 付 を 受 け 、 高 齢 者 福 祉 施 設 整 備 費 補 助 事 業 と し て 補 助 金 を 交 付 し た が 、 こ の う ち l 法 人 よ り 、 確 定 申 告 に よ っ て 確 定 し た 交 付 済 補 助 金 に 含 ま れ る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 仕 入 れ 控 除 税 額 の 報 告 が あ り 、 こ の 金 額 に つ い て は 同 補 助 金 の 対 象 外 で あ る こ
とから、事業者に返還を命じ、返還された額を県に返還するものである。
[ 返還金概要]
・報告のあった法人 : 医療生協さいたま生活協同組合 ・ 該 当 と な る 補 助 金 名 : 高 齢 者 福 祉 施 設 等 整 備 費 補 助 金 ・既交付の補助金の額: 64， 000， 000円( 施設整備分)
16，767，000円( 開設準備経費分) - 補 助 金 に 含 ま れ る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 仕 入 控 除 税 額
:427，895円( 施設整備分) l 00，876円( 開設準備経費分) 528， 771円( 合計)
② 他 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 ( 他 の 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 と の 比 較 検 討 )
他 の 自 治 体 に お い て も 、 補 助 金 に 含 ま れ る 消 費 税 等 に 係 る 仕 入 れ 控 除 税 額 の 報告があった場合については、同様の対応を行っている。
③ 市 民 参 加 の 実 施 の 有 無 と そ の 内 容 なし
款 款 名 称 科 目 名 称 予算額( 千円)
21 諸 収 入
過 年 度 分 両 齢 者 福 祉 施 設 整
529 歳
備 費 補 助 金 返 還 金
入
④ 計 529
事 R己メ
m
・プ細 節 細 艮んメロｾ＠ 名 称 予算額( 千円) 業
過 年 度 分 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 等 整 備 費 23 64
助 成 事 業 費 等 補 助 金 返 還 金
529 及
び 歳 そ
。
コ
員 オ 源 等
出
計 529
翌 年 度 以 降 の 見 込 み 額 ( 現時点での概算額であり、今後変更もある)
¥
¥
平 成30年度( 千円) 平 成31年度( 千円) 平 成32年度( 千円) 歳 入歳出
事
業
概
要
調
書
一 般 会 計
福 祉 部 地 域 福 祉 セ ン タ ー款 3 項 1 目 1 説 明 14 こ ど も と 福 祉 の 未 来 館 維 持 管 理 費
事 業 名 ￨ こ ど も と 福 祉 の 未 来 館 管 理 運 営 事 業
事 業 費 総 額
1
1
9
千円f-'
C幻
ま￨ 地域福祉サービスシステム
:
1
の充実所 沢 市 こ ど も と 福 祉 の 未 来 館 条 例 、 第 5次所沢市総合計画、 根 拠 法 令 等
￨
( 仮称) 所沢市総合福祉センター( 複合施設) 基本計画 ① 事 業 の 概 要 ( 事 業 の 目 的 ・ 効 果 、 提 案 に 至 っ た 経 緯 、 理 由 等 )
所 沢 市 の 福 祉 に 役 立 て て 欲 し い 旨 の 寄 附 を 受 け 入 れ た た め 、 所 沢 市 こ ど も と 福祉の未来館の運営に必要な備品を購入するものである。
購 入 品 に つ い て は 、 主 に 視 覚 障 害 者 の 利 便 性 と 安 全 性 に 配 慮 し た 音 声 案 内 装 置 と し 、 館 内 に 既 存 で 整 備 さ れ て い る 音 声 案 内 装 置 を 、 必 要 と さ れ る 箇 所 に 増 設するものである。
総 合 計 画 の 体 系
章 健 康 ・ 福 祉 節 地 域 福 祉
h
h
t
コ
313
[ 整備概要]
・対象施設: 所沢市こどもと福祉の未来館 - 購 入 品 : 音 声 案 内 装 置 ( ト ー ク ナ ピ ) 4台
② 他 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 ( 他 の 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 と の 比 較 検 討 )
他 の 自 治 体 に お い て も 、 障 害 者 に 配 慮 し た 備 品 等 の 整 備 を 行 い 、 福 祉 施 設 の 充実に努めている。
③ 市 民 参 加 の 実 施 の 有 無 と そ の 内 容 なし
款 款 名 称 科 目 名 称 予算額( 千円)
18 寄 附 金 社 会 福 祉 費 寄 附 金 100 歳
入
④ 計 100
事 R己メ
m
プ・細 節 細 艮んメロｾ＠ 名 称 予算額( 千円) 業
消 耗 品 費
費 11 01 119
及 び
歳 そ
。
コ
員 オ
出 源 等
計 119
翌 年 度 以 降 の 見 込 み 額 ( 現時点での概算額であり、今後変更もある)
¥
¥
平 成 30年度( 千円) 平 成 31年度( 千円) 平 成 32年度( 千円) 歳 入歳出
一 般 会 計
こ ど も 未 来 部 こ ど も 福 祉 翠 款 3 項 2 目 1 説 明 10 障 害 児 福 祉 費事 業 名 ￨ 福 祉 総 合 シ ス テ ム ( 障 害 福 祉 シ ス テ ム ) 改 修 事 業
事 業 費 総 額
1 ，
4
7
3
千円総 合 計 画 の 体 系
. 章健康・福祉 ￨ 節障害者福祉
実
充
の
援
支
壬
口
生
基
本
方
針
コード 342
f-'
σコ
障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 及 根 拠 法 令 等
￨
び 児 童 福 祉 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律
① 事 業 の 概 要 ( 事 業 の 目 的 ・ 効 果 、 提 案 に 至 っ た 経 緯 、 理 由 等 )
「 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 」 及 び 「 児 童 福 祉 法 」 が 一 部 改 正 さ れ 、 平 成30年 4月 1 日 か ら 居 宅 訪 問 に よ り 児 童 発 達 支 援 を 提 供 す る サ ー ビ ス が 創 設 さ れ る 等 、 障 害 児 支 援 の ニ ー ズ の 多 様 化 に き め 細 か く 対 応 す る た め の 支 援 の 拡 充 が 図 ら れ る こ と か ら 、 こ れ に 対 応 す る た め 、 福 祉 総 合 シ ス テ ム
( e- SU
I TE)
を改修するものである。( 国補助: 補助率1 / 2)
[ 改修概要]
・ 補 装 具 費 の 支 給 範 囲 の 拡 大 ( 貸 与 の 追 加 ) に 伴 う 改 修
- 居 宅 訪 問 に よ り 児 童 発 達 支 援 を 提 供 す る サ ー ビ ス の 創 設 に 伴 う 改 修 . 保 育 所 等 訪 問 支 援 の 支 援 対 象 の 拡 大 に 伴 う 改 修
② 他 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 ( 他 の 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 と の 比 較 検 討 ) 他 の 自 治 体 に お い て も 、 法 改 正 を 受 け 、 同 様 の 改 修 を 実 施 す る 予 定 で あ る 。
③ 市 民 参 加 の 実 施 の 有 無 と そ の 内 容 なし
款 款 名 称 科 目 名 称 予算額( 千円)
15 国 庫 支 出 金
障 害 者 総 合 支 援 事 業 費 補 助
736 歳
f
耳 ¥乙
入
④ 計 736
事 R己メ
m
プ・細 節 細 艮んメロｾ＠ 名 称 予算額( 千円) 業
福 祉 総 合 シ ス テ ム 改 修 委 託 料
費 13 55 ，1 473
及 び
歳 そ
。
コ
員 オ 源
出 等
計 1，473
翌 年 度 以 降 の 見 込 み 額 ( 現時点での概算額であり、今後変更もある)
¥
¥
平 成30年度( 千円) 平 成31年度( 千円) 平 成32年度( 千円) 歳 入歳 出
事
業
概
要
調
書
一 般 会 計
款 3 項 2 目 1 説 明 10 障 害 児 福 祉 費
事 業 名 ￨ 介 護 給 付 費 事 業 ( 障 害 児 )
こ ど も 未 来 部 こ ど も 福 祉 翠
事 業 費 総 額
3
，
7
4
0
千円総 合 計 画 の 体 系
. 章健康・福祉 ￨ 節障害者福祉
実
充
の
援
支
壬
口
生
基
本
方
針
コード 342
f-'
- - 1
根 拠 法 令 等 ￨ 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律
① 事 業 の 概 要 ( 事 業 の 目 的 ・ 効 果 、 提 案 に 至 っ た 経 緯 、 理 由 等 )
本 事 業 は 、 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 に 基 づ き 、 障 害 児 が 居 宅 で の 身 辺 の 介 護 、 外 出 の 介 護 、 短 期 入 所 等 の サ ー ビ ス を 利 用 し た 場 合 に 、 そ の 保 護 者 へ 給 付 費 を 支 給 す る こ と に よ り 、 障 害 児 の 日 常 生 活 を 支 援 し 、 家 族 の 介 護 負 担 を 軽 減 す る も の で あ る 。
当 初 見 込 み に 比 べ 、 居 宅 介 護 等 の 利 用 件 数 が 増 加 し た こ と に よ り 、 予 算 額 の 不 足 が 見 込 ま れ る こ と か ら 不 足 分 に つ い て 増 額 す る も の で あ る 。
( 国 ・ 県 負 担 : 負 担 率 国 1 / 2、県1 / 4)
[ 当 初 年 度 末 見 込 ] 年 間 利 用 件 数 444件 → 5134件
年 度 末 見 込 額 当 初 予 算 額 補 正 額
46，，496，000 円
- ) 42.
，
756，000 円 3" 740，000 円② 他 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 ( 他 の 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 と の 比 較 検 討 ) 法 に 基 づ く 事 業 で あ り 、 他 の 自 治 体 に お い て も 同 様 の 事 業 を 実 施 し て い る 。
③ 市 民 参 加 の 実 施 の 有 無 と そ の 内 容 なし
款 款 名 称 科 目 名 称 予算額( 千円)
15 国 庫 支 出 金
障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 負 担
1 ，870
f
耳 ¥乙
歳
障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 負 担 16 県 支 出 金
f
耳 ¥乙
935 入
④ 計 2，805
事 R己メ
m
・プ細 節 細 艮んメロｾ＠ 名 称 予算額( 千円) 業
介 護 給 付 費
費 19 31 3， 740
及 び
歳 そ
。
コ
員 オ 源
出 等
計 3， 740
翌 年 度 以 降 の 見 込 み 額 ( 現時点での概算額であり、今後変更もある)
¥
¥
平 成 30年度( 千円) 平 成 31年度( 千円) 平 成 32年度( 千円) 歳 入 34，872 34，872 34，872 歳 出 46 ，496 46 ，496 46 ，496 ⑤ そ の 他 ( そ の 他 必 要 事 項 及 び 添 付 資 料 )一 般 会 計
款 3 項 2 目 1 説 明 10 障 害 児 福 祉 費
事 業 名 ￨ 障 害 児 通 所 支 援 事 業
こ ど も 未 来 部 こ ど も 福 祉 翠
事 業 費 総 額
1
9
4
，
6
9
7
千円総 合 計 画 の 体 系
. 章健康・福祉 ￨節子ども支援
実
充
の
援
支
の
庭
家
て
古
円
子
基
本
方
針
コード 322
f-'
0 0
根 拠 法 令 等 ￨ 児童福祉法
① 事 業 の 概 要 ( 事 業 の 目 的 ・ 効 果 、 提 案 に 至 っ た 経 緯 、 理 由 等 )
本 事 業 は 、 児 童 福 祉 法 に 基 づ き 、 障 害 児 が 日 常 生 活 に お け る 基 本 動 作 の 指 導 等 を 目 的 と し た 通 所 支 援 を 受 け た 場 合 に 、 そ の 保 護 者 へ 給 付 費 を 支 給 し 、 障 害 児 の 地 域 で の 自 立 し た 生 活 を 支 援 す る と と も に 保 護 者 の 負 担 軽 減 を 図 る も の で あ る。
当 初 見 込 み に 比 べ 、 児 童 発 達 支 援 及 び 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス の 利 用 日 数 が 増 加 し た こ と に よ り 、 予 算 額 の 不 足 が 見 込 ま れ る こ と か ら 不 足 分 に つ い て 増 額 す
るものである。
( 国 ・ 県 負 担 : 負 担 率 国 1 / 2、県1 / 4)
[ 当 初 年 度 末 見 込 ] 年 間 利 用 日 数 77 ， 760 日 → 99， 144 日
年 度 末 見 込 額 当 初 予 算 額 補 正 額
943，401，000 円 748，704，000 円 194，697，000 円
② 他 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 ( 他 の 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 と の 比 較 検 討 ) 法 に 基 づ く 事 業 で あ り 、 他 の 自 治 体 に お い て も 同 様 の 事 業 を 実 施 し て い る 。
③ 市 民 参 加 の 実 施 の 有 無 と そ の 内 容 なし
款 款 名 称 科 目 名 称 予算額( 千円)
15 国 庫 支 出 金 障 害 児 通 所 給 付 費 等 負 担 金 97 ，348 歳
16 県 支 出 金 障 害 児 通 所 給 付 費 等 負 担 金 48 ，674 入
④ 計 146 ，022
事 R己メ
m
・プ細 節 細 艮んメロｾ＠ 名 称 予算額( 千円) 業
障 害 児 通 所 給 付 費
費 19 32 194，697
及 び
歳 そ
。
コ
員 オ 源
出 等
計 194，697
翌 年 度 以 降 の 見 込 み 額 ( 現時点での概算額であり、今後変更もある)
¥
¥
平 成30年度( 千円) 平 成31年度( 千円) 平 成32年度( 千円) 歳 入 725，550 725，550 725，550 歳 出 967 ，401 967 ，401 967 ，401 ⑤ そ の 他 ( そ の 他 必 要 事 項 及 び 添 付 資 料 )事
業
概
要
調
書
一 般 会 計
こ ど も 未 来 部青少宅翠
款 3 項 2 目 1 説 明 08 放 課 後 児 童 健 全 育 成 費
事 業 名 ￨ 放 課 後 児 童 対 策 一 体 運 営 事 業 ( 中 富 小 学 校 )
事 業 費 総 額
総 合 計 画 の 体 系
. 章健康・福祉 ￨ 節子ども支援
実
充
の
援
支
成
古
円
の
も
戸
﹂
子
基
本
方
針
コード 321
f-'
<..0
根 拠 法 令 等
第
￨
5次 所 沢 市 総 合 計 画 、 所 沢 市 放 課 後 こ ど も 健 全 育 成 基 本 方 針 ① 事 業 の 概 要 ( 事 業 の 目 的 ・ 内 容 ・ 効 果 、 提 案 に 至 っ た 経 緯 、 理 由 等 )本 事 業 は 、 放 課 後 児 童 対 策 を 効 率 民lか っ 効 果 的 に 行 う 事 業 と し て 、 児 童 ク ラ ブ と ほ う か ご 広 場 を 一 体 的 に 運 営 す る も の で あ り 、 新 た に 平 成 30年 度 か ら の 3年 間 を 期 間 と す る 委 託 契 約 を 中 富 小 児 童 ク ラ ブ の 指 定 管 理 者 と 締 結 す る た め 、 債 務負担行為を設定するものである。
[ 平成 28年 度 事 業 実 績 ]
- 対象 : 中富小学校全児童 ・登録児童数 : 174人 ( 登 録 率 51.. 9%)
- 活動日 : 原則として、学校で給食のある日
- 活動時間 : 各学年の下校時刻から 17時 30分 又 は 17時 ま で . 参加延べ人数: 9，063人
[ 債務負担行為]
- 事 項 : 放 課 後 子 供 教 室 推 進 事 業 委 託 料 ・期 間: 平成 30年 度 か ら 平 成 32年 度 ま で . 限度額: 28 ，987千円
② 他 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 ( 他 の 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 と の 比 較 検 討 ) - 東 京 都 世 田 谷 区 新BOPJ 事 業
- 神 奈 川 県 川 崎 市 わ く わ く プ ラ ザ 及 び 子 育 て 支 援 わ く わ く プ ラ ザ 」 事 業 ・ 千 葉 県 我 孫 子 市 あ び っ こ ク ラ ブ 及 び 学 童 保 育 室 」 事 業 など
③ 市 民 参 加 の 実 施 の 有 無 と そ の 内 容
地域住民を中心とした、運営委員会を設置している。
款 款 名 称 科 目 名 称 予算額( 千円)
歳
入
④ 計
事 R己メ
m
・プ細 節 細 艮んメロｾ＠ 名 称 予算額( 千円) 業
費 及 び
歳 そ
。
コ
員 オ
源
出 等
計
翌 年 度 以 降 の 見 込 み 額 ( 現時点での概算額であり、今後変更もある)
¥
¥
平 成 30年度( 千円) 平 成 31年度( 千円) 平 成 32年度( 千円)歳 入 6，383 6，441 6，500
歳出 9，574 9，662 9， 751
一 般 会 計
環 境 ク リ ー ン 部 み ど り 自 然 遺 款 4 項 1 目 3 説 明 04 み ど り 推 進 費事 業 名 ￨ 里 山 保 全 地 域 等 指 定 整 備 事 業
事 業 費 総 額
2
9
6
千円N
C
総 合 計 画 の 体 系
I
み ど り の 保 ￨空￨ 章 環 境 ・ 自 然 ￨ 節全・公園の整￨ 主￨ 自然豊かなみどりの保全 コード 621
I
備￨
針
ム ￨ 都 市 緑 地 法 、 ふ る さ と 所 沢 の み ど り を 守 り 育 て る 条 例 、 所 沢 市 み 根 拠 法 令 等 ￨
lど り の 基 本 計 画 等
① 事 業 の 概 要 ( 事 業 の 目 的 ・ 効 果 、 提 案 に 至 っ た 経 緯 、 理 由 等 )
「 所 沢 市 み ど り の 基 本 計 画 」 で は 、 狭 山 丘 陵 一 帯 を 、 重 点 的 に 緑 地 の 保 全 に 配慮、を加えるべき地区として、狭山正陵保全配慮地区に設定している。
ふ る さ と 所 沢 の み ど り を 守 り 育 て る 条 例 に 基 づ き 、 同 保 全 配 慮 地 区 内 の 緑 地 約7. 56ha に つ い て 、 平 成 28 年 3 月 に 三 ケ 島 二 丁 目 里 山 保 全 地 域 に 指 定 し 、 約 3. 3ha の 緑 地 を 公 有 地 化 し て い る と こ ろ で あ るO
三 ケ 島 二 丁 目 墓 地 計 画 地 は 、 同 里 山 保 全 地 域 に 隣 接 し て お り 、 み ど り の 保 全 の た め 、 公 有 地 化 に つ い て 事 業 計 画 者 に 協 力 依 頼 し た と こ ろ 、 平 成29年 10 月 下 旬 に 事 業 計 画 者 か ら 、 双 方 に て 調 整 を 図 り た い 旨 の 返 答 が あ っ た た め 、 こ れ を 受 け 、 公 有 地 化 に 向 け た 不 動 産 鑑 定 を 実 施 す る に 当 た り 、 予 算 額 の 不 足 が 見 込 ま れ る こ と か ら 不 足 分 に つ い て 増 額 す る も の で あ る 。
[ 実施概要
I
O
鑑 定 対 象 地- 所 在 : 三 ケ 島 二 丁 目538番 l 他13筆 ・ 面 積 : 10 ， 822rrr
年 度 末 見 込 額 ，1 266 ， 000 円 当 初 予 算 一 970，000 円 補 正 額 296 ，000 円
② 他 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 ( 他 の 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 と の 比 較 検 討 )
埼玉県において、 「 ふ る さ と の 緑 の 景 観 地 」 の 指 定 及 び 身 近 な 緑 公 有 地 化 事 業を実施している。
③ 市 民 参 加 の 実 施 の 有 無 と そ の 内 容 なし
款 款 名 称 科 目 名 称 予算額( 千円)
歳
入
④ 計
事 R己メ
m
プ・細 節 細
艮んメロｾ＠
名 称 予算額( 千円)
業
不 動 産 鑑 定 料
費 12 05 296
及 び
歳 そ
。
コ
員 オ 源
出 等
計 296
翌 年 度 以 降 の 見 込 み 額 ( 現時点での概算額であり、今後変更もある)
¥
¥
平 成30年度( 千円) 平 成31年度( 千円) 平 成32年度( 千円) 歳 入歳 出
⑤ そ の 他 ( そ の 他 必 要 事 項 及 び 添 付 資 料 ) 添 付 資 料
案 内 ￨
文
r、2
rコ、
一 般 会 計
還 重 之 リ ー ン 部 東 部 ク リ ー ン セ ン タ ー 施 一 設 翠 款 4 項 2 目 2 説明 03 東 部 ク リ ー ン セ ン タ ー 費事 業 名 ￨ 一 般 廃 棄 物 焼 却 処 理 施 設 運 営 管 理 事 業 ( 東 部 ク リ ー ン セ ン タ ー )
事 業 費 総 額
2
1
，2
4
4
千円総 合 計 画 の 体 系 廃 棄 物 の 減
基
環境に配慮したごみ処理体 章 環 境 ・ 自 然 節 量 ・ 資 源 の 循
本 方
制の推進 コード 642
環 主十
根 拠 法 令 等
廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 、 所 沢 市 廃 棄 物 の 減 量 及 び 適 正 処 理 に 関 す る 条 例
① 事 業 の 概 要 ( 事 業 の 目 的 ・ 効 果 、 提 案 に 至 っ た 経 緯 、 理 由 等 )
東 部 ク リ ー ン セ ン タ ー で は 、 ご み を 燃 や し た 後 に 残 る 焼 却 灰 と 焼 却 飛 灰 を 灰 溶 融 炉 で 溶 融 処 理 し ス ラ グ 化 す る こ と で 、 ア ス フ ア ル ト 骨 材 な ど に 再 資 源 化 し て有効利用を図っている。
こ の 溶 融 処 理 の 過 程 に お い て 使 用 す る 黒 鉛 電 極 を 中 国 か ら 輸 入 し て い る が 、 本 年 度 に 入 っ て か ら 中 国 国 内 に お い て は 、 環 境 規 制 等 の 影 響 に よ り 電 気 炉 へ の 生産シフトが加速し、需要増加に伴う急激な価格上昇が生じている。
本 市 に お い て も 、 こ の こ と を 受 け 単 価 の 見 直 し を 行 っ た 結 果 、 本 年 度 の 年 間 使 用 量 に 係 る 購 入 金 額 が 当 初 見 込 み を 上 回 る こ と か ら 、 不 足 分 に つ い て 増 額 す
るものである。
[ 溶融炉用主電極購入金額]
当 初 予 算 額 : ( 予算単価) 55 ，000 円 X 3 2 0本
x
1. 0 8 = 1 9， 008， 000 円① 年 度 末 見 込 額 :執 行 済 額 ( 契約単価) 5 1，500 円
x
180本x
1. 0 8 = 1 0， 011 ， 600 円 ( 変更単価) 200 ，000 円x
40本x
1. 08 = 8， 640， 000 円 小 計 18，651 ，600 円 執 行 予 定 額 ( 変更単価) 200 ，000 円x
100本x
1. 0 8 = 2 1 ， 600， 000 円合 計 40，251 ，600 円② 補 正 額 ( 千 円 未 満 切 上 ) 21 ，244，000 円 ② ①
②他自治体の類似する政策等( 他の自治体の類似する政策等との比較検討) 県 内 で は 、 西 部 環 境 セ ン タ ー ( さ い た ま 市 ) 及 び 東 埼 玉 資 源 環 境 組 合 ( 越 谷 市 、 草 加 市 、 八 潮 市 、 吉 川 市 、 松 伏 町 ) の 第 一 工 場 ご み 処理施設において、同型式の灰溶融炉及び主電極を使用しており、 市場価格の上昇に係る対応を図っている。
③ 市 民 参 加 の 実 施 の 有 無 と そ の 内 容
なし
款 款 名 称 科 目 名 称 予算額( 千円)
歳
入
④ 計
事 R己メ
m
・プ細 節 細 艮んメロｾ＠ 名 称 予算額( 千円) 業
消 耗 品 費
費 11 01 2 1，244
及 び
歳 そ
。
コ
員 オ 源 等
出
計 21 ，244
翌 年 度 以 降 の 見 込 み 額 ( 現時点での概算額であり、今後変更もある)
¥
¥
平 成 30年度( 千円) 平 成 31年度( 千円) 平 成 32年度( 千円) 歳 入歳出
新
規
事
業
概
要
調
書
一 般 会 計
産 業 経 済 部 農 業 振 興 翠款 6 項 1 目 3 説 明 01 農 業 振 興 対 策 費
事 業 名 ￨ 産 地 パ ワ ー ア ッ プ 補 助 事 業
事 業 費 総 額
2
9
，
3
9
2
千円総 合 計 画 の 体 系
章 産 業 ・ 経 済
基
i
I経 営 基 盤 の 強 化節 農 業
h
h
t
コ
512
r、2
w
産地ノ《ワーアップ事業実施要綱( 国) 、所沢市産地ノtワーアップ 根 拠 法 令 等
￨
事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱
① 事 業 の 概 要 ( 事 業 の 目 的 ・ 効 果 、 提 案 に 至 っ た 経 緯 、 理 由 等 )
本 事 業 は 、 国 の 産 地 ノ 《 ワ ー ア ッ プ 事 業 実 施 要 綱 に 基 づ き 、 地 域 の 意 欲 あ る 農 業 者 等 が 行 う 高 収 益 な 作 物 ・ 栽 培 体 系 へ 転 換 を 図 る 取 組 に 対 し て 、 そ の 費 用 を 補助するものである。
本 年7月 に 、 県 を 通 じ て 国 庫 事 業 で あ る 「 産 地 パ ワ ー ア ッ プ 事 業 」 活 用 の 要 望 依頼があり、農業者に周知を行ったところ、 2軒 の い ち ご 生 産 農 家 か ら 施 設 整 備 に対する補助の要望があったことから、本事業を実施する。
( 県補助: 補助率 10/ 10)
[ 補助概要]
・ 対 象 者 : 市 内 の い ち ご 生 産 農 家2軒
- 補助内容: 農業用ノ¥ウスの新設及び育苗施設等の整備に係る費用のうち 1/2以 内 を 補 助
② 他 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 ( 他 の 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 と の 比 較 検 討 ) - 群馬県伊勢崎市: 集出荷貯蔵施設
- 千葉県香取市 : 低コスト耐候性ハウス ・同 銚 子 市 : 真空予冷装置
- 同 成 田 市 : 品質物流合理化施設等
③ 市 民 参 加 の 実 施 の 有 無 と そ の 内 容 なし
款 款 名 称 科 目 名 称 予算額( 千円)
16 県 支 出 金
産 地 パ ワ ー ア ッ プ 事 業 費 補
29 ，392 歳
助 金
入
④ 計 29，392
事 R己メ
m
・プ細 節 細 艮んメロｾ＠ 名 称 予算額( 千円) 業
産 地 パ ワ ー ア ッ プ 事 業 費 補 助 金
費 19 87 29 ，392
及 び
歳 そ
。
コ
員 オ 源
出 等
計 29，392
翌 年 度 以 降 の 見 込 み 額 ( 現時点での概算額であり、今後変更もある)
¥
¥
平 成 30年度( 千円) 平 成 31年度( 千円) 平 成 32年度( 千円) 歳 入歳出
一 般 会 計
産 業 経 済 部 商 業 観 光 翠 款 7 項 1 目 2 説 明 01 商 業 振 興 費事 業 名 ￨ 旧 コ ン ポ ス ト セ ン タ ー 跡 地 利 活 用 事 業( C肌 J APAN F ORES問 事 業 )
事 業 費 総 額
9
1
千円総 合 計 画 の 体 系
章 産 業 ・ 経 済
基
i
I商 業 環 境 の 整 備節 商 業
h
h
t
コ
523
rコ、
山
民 間 資 金 等 の 活 用 「 よ る 公 共 施 設 等 の 整 備 等 の 促 進 に 関 す る 法 律
根 拠 法 令 等
￨
」( P F 1法 ) 、 所 沢 市P F 1導 入 ガ イ ド ラ イ ン ① 事 業 の 概 要 ( 事 業 の 目 的 ・ 効 果 、 提 案 に 至 っ た 経 緯 、 理 由 等 )
i COOL J APAN FOREST構 想 」 に お け る 周 辺 環 境 整 備 の 一 環 と し て 、 旧 コ ン ポ ス ト セ ン タ ー 跡 地 を 民 間 活 力 を 活 か し て 利 活 用 す る た め の 基 本 計 画 策 定 作 業 を 進 めている。
当 該 跡 地 の 施 設 整 備 に 当 た っ て はP F 1手 法 の 導 入 を 目 指 し て お り 、 実 施 方 針 ・ 特 定 事 業 の 選 定 の ほ か 、 事 業 者 募 集 要 項 及 び 事 業 者 選 定 基 準 の 策 定 、 事 業 者 及 び 事 業 提 案 書 の 審 査 、 最 優 秀 提 案 の 選 定 を 実 施 す る た め 、 知 識 経 験 を 有 す る 外 部 委 員 を 含 め て 組 織 す る 所 沢 市 民 間 資 金 等 活 用 事 業 選 定 委 員 会 を 設 置 す る ものである。
ま た 、 平 成 29年 3月 策 定 の 「 所 沢 市 P F 1導 入 ガ イ ド ラ イ ン 」 に 定 め る 市 場 調 査、 V F Mの 検 証 、 募 集 要 項 ( 案 ) 作 成 等 の 支 援 業 務 を 委 託 す る た め 、 債 務 負 担行為を設定するものである。
[ 整備概要]
旧 コ ン ポ ス ト セ ン タ ー 跡 地 に つ い て 、 所 沢 市 の 特 産 物PR・販売等の魅力発 信拠点のほか、駐車場及び大型ノ〈スの発着・転回場を整備する。
[ 債務負担行為]
-事 項 : 旧 コ ン ポ ス ト セ ン タ ー 跡 地 利 活 用P F 1ア ド バ イ ザ リ ー 業 務 委 託 料
・期 間: 平成 30年 度 ま で . 限度額: 17 ，900千円
< 実 施 ス ケ ジ ュ ー ル >
- 平成 29年度: 基本計画等策定業務、 PFI導入可能性調査、 PFI募 集 要 項 作 成 ・平成 30年度: 解体工事、 PFI事業者の公募・選定、 PFI事業( 施設整備) - 平成 31 年 度 : PFI事業( 施設整備)
- 平成 32年 度 : 竣 工
②他自治体の類似する政策等( 他の自治体の類似する政策等との比較検討) なし
③ 市 民 参 加 の 実 施 の 有 無 と そ の 内 容 なし
款 款 名 称 科 目 名 称 予算額( 千円)
歳
入
④ 計
事 R己メ
m
・プ細 節 細 艮んメロｾ＠ 名 称 予算額( 千円) 業
民 間 資 金 等 活 用 事 業 選 定 委 員 会 外 部
費 32
委 員 報 酬
64 及
び
歳 9 01 費 用 弁 償 27
そ
。
コ
員 オ 源
出 等
計 91
翌 年 度 以 降 の 見 込 み 額 ( 現時点での概算額であり、今後変更もある)
¥
¥
平 成 30年度( 千円) 平 成 31年度( 千円) 平 成 32年度( 千円) 歳 入 17，900歳出 17 ，900
r、2
C幻
事
業
概
要
調
書
一 般 会 計
街 づ く り 計 画 部 都 市 計 画 盤款 8 項 4 目 1 説 明 02 都 市 計 画 事 務 費
￨ 所 沢 市 街 づ く り 基 本 方 針 改 定 委 員 会 運 営 事 業 ( 所 沢 市 街 づ く り 基 本 方 事 業 名 ￨
￨ 針改定事業の一環)
事 業 費 総 額
総 合 計 画 の 体 系
章 街 づ く り コード 711
根 拠 法 令 等 ￨ 都市計画法
節 土 地 利 用
9
1
千円ま￨計画的かつ合理的な土地利
:
1
用 の 推 進① 事 業 の 概 要 ( 事 業 の 目 的 ・ 効 果 、 提 案 に 至 っ た 経 緯 、 理 由 等 )
都 市 計 画 法 第 18条の 2 に 基 づ く 都 市 計 画 に 関 す る 基 本 的 な 方 針 で あ る 「 所 沢 市 街 づ く り 基 本 方 針J ( 平成 10年 策 定 、 平 成 26年改定) について、第6次 所 沢 市 総 合 計 画 の 策 定 状 況 を 踏 ま え 、 お お む ね 20年 先 の 街 の 将 来 像 を 示 す た め 、 平 成 31 年 度 中 の 議 案 提 出 を 目 途 に 、 平 成 32年度の改定に向けて作業を行っている。
今 回 の 改 定 に 当 た り 、 今 後 更 に 進 行 す る 少 子 高 齢 化 と 人 口 減 少 を 見 据 え た 街 づ く り の 方 針 を 明 ら か に す る 必 要 性 が あ る こ と か ら 、 知 識 経 験 を 有 す る 外 部 委 員 に よ り 、 改 定 に 関 す る 必 要 な 事 項 に つ い て 調 査 及 び 審 議 す る た め 、 附 属 機 関
として改定委員会を設置するものである。
< 実 施 ス ケ ジ ュ ー ル >
- 平成 29年 度 : 都 市 の 現 況 及 び 交 通 の 現 況 調 査 、 既 存 計 画 の 整 理 、 社 会 経 済 状 況 等 の 変 化 の 整 理 、 改 定 方 針 の 検 討 、 所 沢 市 街 づ く り 基 本 方 針 改 定 委 員 会 の 設 置 ・ 諮 問
・平成 30年 度 : 総 合 都 市 交 通 体 系 調 査 に 基 づ く 将 来 交 通 量 の 推 計 、 将 来 道 路 体 系 の 検 討 、 公 共 交 通 の 整 備 方 針 等 の 検 討 、 改 定 委 員 会 ・ 市 民 検 討 会 議 ・ 庁 内 検 討 会 議 等 に よ る 検 討 、 市 民 ア ン ケ ー ト の実施
- 平成 31 年 度 : パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 手 続 、 答 申 、 議 案 提 出 ・平成 32年度: 改定( 予定)
② 他 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 ( 他 の 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 と の 比 較 検 討 ) - さ い た ま 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 改 定 調 査 委 員 会 ( 平 成 26年 4月改定) ・ 八 王 子 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 検 討 委 員 会 ( 平 成 27年 3月改定)
③ 市 民 参 加 の 実 施 の 有 無 と そ の 内 容
基 本 方 針 の 策 定 に お い て は 、 無 作 為 抽 出 の 公 募 に よ る 市 民 検 討 会 議 を 設 置 す る と と も に 、 市 民 ア ン ケ ー ト 、 基 本 方 針 素 案 に 対 す
る市民説明会、パブ? リックコメント手続を実施する予定である。
款 款 名 称 科 目 名 称 予算額( 千円)
歳
入
④ 計
事 R己メ
m
・プ細節 細 艮んメロｾ＠ 名 称 予算額( 千円) 業
所 沢 市 街 づ く り 基 本 方 針 改 定 委 員 会
費 34
委 員 報 酬
64 及
び
歳 9 01 費 用 弁 償 27
そ
。
コ
員 オ 源 等
出
計 91
翌 年 度 以 降 の 見 込 み 額 ( 現時点での概算額であり、今後変更もある)
¥
¥
平 成 30年度( 千円) 平 成 31年度( 千円) 平 成 32年度( 千円) 歳 入歳出
rコ、
σコ
一 般 会 計
款 9 項 1 目 3 説 明 01 災 害 対 策 費
事 業 名 ￨ 防 災 会 議 及 び 幹 事 会 事 務
事 業 費 総 額
総 合 計 画 の 体 系
章 安 心 ・ 安 全 コード
211
根 拠 法 令 等 ￨ 災害対策基本法
社 危 機 管 理 ・ 防 州 災
総 務 部 危 機 管 理 翠
8
0
千円基
i
I地域防災体制の強化① 事 業 の 概 要 ( 事 業 の 目 的 ・ 効 果 、 提 案 に 至 っ た 経 緯 、 理 由 等 )
災 害 対 策 基 本 法 第42条 に 基 づ き 市 域 の 総 合 的 な 防 災 体 制 に つ い て 定 め た 「 所 沢 市 地 域 防 災 計 画 」 に つ い て 、 平 成28年 台 風 第9号 の 教 訓 を 踏 ま え 、 平 成 29年 度 中の改定を目指して見直しを進めている。
防 災 計 画 を 改 定 す る 際 は 、 防 災 会 議 に お い て 承 認 を 得 る 必 要 が あ り 、 本 年5月 に は 第 l 回 防 災 会 議 を 開 催 し 、 計 画 改 定 の 方 向 性 を 提 示 し た と こ ろ で あ る 。 今 後 の 計 画 改 定 に 際 し 、 第2 回 防 災 会 議 を 開 催 し 、 改 定 内 容 の 詳 細 を 諮 問 す る 必 要 が あ る こ と か ら 、 第2 回 会 議 開 催 に 係 る 費 用 に つ い て 増 額 す る も の で あ る 。
[ 所 沢 市 地 域 防 災 計 画 改 定 に 係 る 防 災 会 議 開 催 の 経 緯 ( 過 去3回分) 】 - 平成19年 度 改 定 ( 第l 回 : 平 成19年 6月 4 日 第2回 : 平 成19年 10月 15 日) ・平成24年 度 改 定 ( 第l 回 : 平 成24年 4月 25 日 第2回 : 平 成24年 10月 30 日) ・平成26年 度 改 定 ( 第l 回 : 平 成26年 5月 29 日 第2回 : 平 成27年 1月 29 日)
② 他 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 ( 他 の 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 等 と の 比 較 検 討 ) 他 の 自 治 体 に お い て も 、 災 害 対 策 基 本 法 に 基 づ き 、 適 宜 防 災 会 議 を 開 催 し 、 防災計画の改定を諮問している。
③ 市 民 参 加 の 実 施 の 有 無 と そ の 内 容
所 沢 市 地 域 防 災 計 画 の 改 定 に お い て は 、 パ ブ ? リ ッ ク コ メ ン ト 手 続を実施する予定である。
款 款 名 称 科 目 名 称 予算額( 千円)
歳
入
④ 計
事 R己メ
m
・プ細 節 細 艮んメロｾ＠ 名 称 予算額( 千円) 業
防 災 会 議 委 員 報 酬
費 31 56
及 び
歳 9 01 費 用 弁 償 24
そ
。
コ
員 オ 源 等
出
計 80
翌 年 度 以 降 の 見 込 み 額 ( 現時点での概算額であり、今後変更もある)
¥
¥
平 成30年度( 千円) 平 成31年度( 千円) 平 成32年度( 千円) 歳 入歳 出 124 124 124
