成
度
政援助団体等監査
指摘事項等 指摘等 対 改善状況又 今後 対応 内容，理由等
財団法人うつのみや文化の森 ４ 監査の結果
⑷ 指導事項等
ア 旅費 支払方法 べ 通常払 あ ，宿泊を伴う旅行 い も概算払を行 い い。
概算払い 支給 う改善した。
イ 資金前渡 支払を行 た場 合 い ，精算書を作成し い
い。
資金前渡 支払を行 た場合，精算書を作 成･添付 う改善した。
ウ 傷者 対 見舞金 い 賠償金 支出 べ こ 交 際費 支出 ，支出科目
誤 見受け た。
成 度以降予算科目 賠償金 を設 け対応 。
エ 支出伝票 ，検収 関 記載 い。
支出伝票 検収欄を設け，検収印 確認を行 う う改善した。
オ 指定管理者制度 導入等 伴 い，宇都宮美術館管理運営要綱 い ，規定 整備 必要 あ も わ ，整備し い
た。
指摘を受け，宇都宮美術館管理運営要綱 一 部を改正した。 成 月 日付け
財団法人宇都宮市医療保健事業団 ４ 監査の結果
⑷ 指導事項等
ア 概算払 支払 た旅費 い ，精算を行 い い。
成 月 精算を行うこ した。
イ 支払伝票 検収 関 記載 い。
成 月 検収を記載 こ し た。
ウ 手持現金 現金出納帳 い ，第三者 確認処理 さ い い。
成 月 現金出納帳 い 第三 者確認を行うこ した。
エ 補助金を部分払い 際 端数 処理 誤 見受け た。
成 度分補助金 うち，端数処理 誤 あ も い 訂正処理を行 た。
