成２０ 度予算編成方針の概要
1 国 動向 経済財政改革 基本方針2007 踏 え 財政健全化 力 いく
◇歳出全般 わた 徹底 た見直 歳出 抑制 所管 越えた予算配分 重点化 効率化 実施
◇基礎的財政収支 改善 ◇国債発行額 極力抑制
福島県 動向 聖域 い歳出 縮減 図 た 全 事業 い 例外 くゼロベ 見直 行い 限 た財源 重点的 優先的配分 徹底
国 地方交付税 抑制 一般財源の減少 し 財政制約 高まる
◇現中期財政計画策定 度 あ 成 ７ 度 比べ 成19 度 普通交付税や臨時財政対策 債 減 約32億円 一般財源 減少 ☞ 成20 度 さ 減少 見込
個性 魅力 あふ ふ さ いわ く 実現 た 新 いわ 市総合計画基本計画 に基づく事業 施策を着実に推進
時代 即 た市民サ ビスの水準の確保 図 行政経営の視点に立ち 歳入規模に見合った 歳出構造への転換 引 推進
計画実践型 予算編成
◇厳 い財政環境 乗 越え た 中期財政計画 基 将来 わた 持 可能 財政運営 実現
行財政改革推進型 予算編成
◇自主 自立 行財政運営 確立 向け 行財政改革行動計画 基 く行財政改革 着実 推進 市税等 徴収対策強化 自主財源 充実 確保 補 金 見直 加え 委 託料 見直 行う 経費 節減 合理化 図
◇時代 即 た市民サ ビ 水準 確保 た 一時的 財源補 措置 行財政改革 効果額 償還財源 行政改革推進債 引 活用 ほ 人件費削減 効果額 償還財源
退職手当債 い 活用 図 こ 最適投資追求型 予算編成
◇厳 い財政状況 踏 え 経常的経費 マイ シ リング 事務管理経費等 削減 取 組 限 た財源 最適投資 さ 追及
◇果実運用型基金 一部 い 引 そ 原資 取崩 自主財源 確保 こ 基金 目的 合致 施策 確実 推進
庁内分権型 予算編成
◇新 いわ 市総合計画実施計画 基 く政策的経費 枠配分方式 市民サ ビ 現場 あ 各部等 市民 的確 捉え 自主的 主体的 事業 重点 選別化 推進 厳 い財政状況 市民満足度 向 図
度間 見通 立 た通 予算 要求基準
ⅰ義務的経費 人件費 扶 費 公債費 所要額
人件費 い 定員適正化計画 基 いた職員数 削減 図 こ
ⅱ経常的経費 事務 施設管理経費
枠配分方式 成 ９ 度当初予算計 一般財源 5％削減 た額 枠配分額
補 金 い 引 行革 基 いた見直 行うこ シ リング対象外 ス政策的経費 新 市総合計画実施計画事業 係 経費
枠配分方式 新 市総合計画実施計画 基 く一般財源 枠配分額 ズ臨時的経費 公共施設等 改修 特別会計繰出金等 要 経費
所要額
ⅴ特別会計 係 経常的 経費 事務 施設管理経費
一般会計 準 成 ９ 度当初予算 総額 ５%削減 た額 要求 成 ９ 度当初予算 比べ 公共事業関係費 △ ％
そ 他 経費 義務的経費 人件費除く 原則△ % 国 福島県の動向
予算編成の基本的考え方
予算編成の骨子
成 ９ 度当初予算 比べ 投資的経費 △10％ 部局編成予算 0%～△20%
