一般会計補正予算三原市ホームページ

(1)

　　　　　　　歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書歳　入

款　 10　地方交付税　　　　項　 1　地方交付税単位　千

節

　　分金　　額

1地方交付税 8,998,31監 20盤,848 9,20監,1盤3 1 地方交付税 20盤,848 普通交付税 20盤,848

計 8,998,31監 20盤,848 9,20監,1盤3

款　 14　国庫支出金　　　　項　 1　国庫担金

節

1民生費国庫 2,盤監監,887 盤盤,監00 2,722,387 1 社会福祉費盤盤,監00 障害福祉サビス費等担金盤盤,監00

担金担金

　　担率　

計 2,盤83,434 盤盤,監00 2,749,934

項　 2　国庫補助金

節

1民生費国庫 244,0盤7 △99,9監0 144,117 2 児童福祉費 △99,9監0 子育応援特別手当事業費補助金 △99,9監0

補助金補助金

　　補助率　

監教育費国庫 401,2監7 18,329 419,監8盤 2 中学校費補 18,329 安全安心学校くり交付金耐震補強 18,329

補助金助金

　　交付率　説　　　　　　　　　明

目補正前の額補　正　額計

説　　　　　　　　　明

(2)

10

項　 2　国庫補助金

節

盤農林水産業 42,000 20,000 盤2,000 1 農林水産業 20,000 美しい森林くり基整備交付金 20,000

費国庫補助費補助金

金　　交付率　

計 2,408,883 △盤1,盤21 2,347,2盤2

款　 1監　県支出金　　　　項　 1　県担金

節

2民生費県 1,004,79盤 33,2監0 1,038,04盤 1 社会福祉費 33,2監0 障害福祉サビス費等担金 33,2監0

担金担金

　　担率　

計 1,118,391 33,2監0 1,1監1,盤41

項　 2　県補助金

節

2民生費県補 473,408 1,400 474,808 2 児童福祉費 1,400 保育所等緊急感染症対策費補助金 1,400

助金補助金

　　補助率　

4農林水産業 338,99監 14,4監2 3監3,447 1 農林水産業 14,4監2 農業外企業参入進事業費補助金 12,170

費県補助金費補助金

　　補助率　９中山間地域直接支払交付金 411

説　　　　　　　　　明

(3)

　　交付率　　　ろしまの森くり事業費補助金 1,871 　　補助率　

9諸支出金県 7,3監3 監,922 13,27監 1 公営企業費監,922 緊急療支援市交付金監,922

補助金補助金

　　交付率　

計 1,219,480 21,774 1,241,2監4

款　 18　繰入金　　　　項　 1　基金繰入金

節

1 政調整基 38監,000 △343,000 42,000 1 政調整基 △343,000 政調整基金繰入金 △343,000

金繰入金金繰入金

8職員退職手 210,000 △144,000 盤盤,000 1 職員退職手 △144,000 職員退職手当基金繰入金 △144,000

当基金繰入当基金繰入

金金

計 1,盤80,8監7 △487,000 1,193,8監7

目補正前の額補　正　額計説　　　　　　　　　明

(4)

12

項　 3　他会計繰入金

節

1港湾事業特 4,8盤7 10,109 14,97盤 1 港湾事業特 10,109 前年決算余金一般会計繰入金 10,109

別会計繰入別会計繰入

金金

計盤監,2盤3 10,109 7監,372

款　 21　市債　　　　項　 1　市債

節

監土木債 1,182,800 2,100 1,184,900 2 道路橋梁整 2,100 道路橋梁整備債 2,100 備債

8教育債 407,800 8,200 41盤,000 2 義務教育施 8,200 義務教育施設整備債 8,200 設整備債

計 4,141,400 10,300 4,1監1,700

説　　　　　　　　　明

目補正前の額補　正　額計説　　　　　　　　　明

(5)

歳　出

款　 1　議会費　　　　項　 1　議会費単位　千

補正額の源訳節

特定源一般源　分金　　額

1議会費 371,9盤盤 △9,監監4 3盤2,412 -　 △9,監監4議員報酬手当 △監,814 職員給与費 △3,740

2給　　　料 △1,427職員給 △1,427

3職員手当等 △7,9盤9職員手当等 △2,1監監議員期手当 △監,814

4共　済　費 △1監8職員共済組合担金 △1監8

計 371,9盤盤 △9,監監4 3盤2,412 -　 △9,監監4

款　 2　総務費　　　　項　 1　総務管理費

1一般管理費 2,072,444 △27,113 2,04監,331 繰入 △144,000 11盤,887特別職給与費 △12,133 職員給与費 △27,盤3盤職員関事務費 12,盤監盤

2給　　　料 △1監,9監7 特別職給市長 △盤,盤9盤職員給 △9,2盤1

説　　　　　　　　明

(6)

14

項　 1　総務管理費

3職員手当等 △21,監89 職員手当等 △18,盤04 特別職期手当 △2,98監

4共　済　費 △2,223特別職員共済組合担金 △2,4監2 職員共済組合担金 229

7賃　　　金 12,盤監盤事務補助者賃金 2,418 育児休業代替職員賃金 10,238

11 支所費 43監,7盤2 △13,3監1 422,411 -　 △13,3監1 職員給与費 △13,3監1

2給　　　料 △4,8盤1職員給 △4,8盤1

3職員手当等 △9,27盤職員手当等 △9,27盤

4共　済　費 78盤職員共済組合担金 78盤

計盤,07監,200 △40,4盤4 盤,034,73盤 △144,000 103,監3盤

補　正　額計説　　　　　　　　明

目補正前の額

(7)

項　 2　徴税費

1税務総務費 282,4盤4 △20,3監3 2盤2,111 -　 △20,3監3 職員給与費 △20,3監3

2給　　　料 △10,770 職員給 △10,770

3職員手当等 △7,990職員手当等 △7,990

4共　済　費 △1,監93職員共済組合担金 △1,監93

計監9監,9盤7 △20,3監3 監7監,盤14 -　 △20,3監3

項　 3　戸籍住民基台帳費

1戸籍住民基 111,監14 △3,監93 107,921 -　 △3,監93職員給与費 △3,監93 台帳費

2給　　　料 △992職員給 △992

4共　済　費 488職員共済組合担金 488

計 111,監14 △3,監93 107,921 -　 △3,監93

目補正前の額補　正　額計説　　　　　　　　明

説　　　　　　　　明

(8)

1盤

項　 4　選挙費

1選挙管理委 31,8盤8 △444 31,424 -　 △444職員給与費 △444 員会費

2給　　　料 149職員給 149

3職員手当等 △7監9職員手当等 △7監9

4共　済　費 1盤盤職員共済組合担金 1盤盤

計 274,383 △444 273,939 -　 △444

項　監　統計調査費

1統計調査総 22,120 △9,290 12,830 -　 △9,290職員給与費 △9,290 務費

2給　　　料 △監,07盤職員給 △監,07盤

3職員手当等 △2,盤盤7職員手当等 △2,盤盤7

計 37,148 △9,290 27,8監8 -　 △9,290

説　　　　　　　　明

(9)

項　盤　査委員費

1 査委員費 44,盤00 △盤,79盤 37,804 -　 △盤,79盤職員給与費 △盤,79盤

2給　　　料 △3,892職員給 △3,892

4共　済　費 △監91職員共済組合担金 △監91

計 44,盤00 △盤,79盤 37,804 -　 △盤,79盤

款　 3　民生費　　　　項　 1　社会福祉費

1社会福祉総 9監3,盤0盤 △4,899 948,707 -　 △4,899職員給与費 △4,899 務費

2給　　　料 △1,監01職員給 △1,監01

3職員手当等 △3,監14職員手当等 △3,監14

4共　済　費 11盤職員共済組合担金 11盤

2障害者福祉 2,011,201 137,724 2,148,92監国盤盤,監00 37,974 重心身障害児者療費 3,820

費県 33,2監0

自立支援給付費 133,000 障害者援護事業費 904

説　　　　　　　　明

(10)

18

項　 1　社会福祉費

19 担金補助 904社会福祉施設整備費補助 904 及交付金

20 扶　助　費 133,000障害者扶助費生活介護費 133,000

23 償還金利子 3,820県支出金精算返還金 3,820 及割引料

4人権推進費監2,122 △監,292 4盤,830 -　 △監,292職員給与費 △監,292

2給　　　料 △2,894職員給 △2,894

3職員手当等 △1,7盤1職員手当等 △1,7盤1

4共　済　費 △盤37職員共済組合担金 △盤37

監人権文化セ 71,032 △盤79 70,3監3 -　 △盤79職員給与費 △盤79 ンタ費

2給　　　料 177職員給 177

3職員手当等 △1,1盤0職員手当等 △1,1盤0

(11)

7保健福祉セ 178,盤9監 △10,974 1盤7,721 -　 △10,974 職員給与費 △10,974 ンタ費

2給　　　料 △盤,787職員給 △盤,787

4共　済　費 △1,14監職員共済組合担金 △1,14監

計盤,監02,312 11監,880 盤,盤18,192 99,7監0 1盤,130

項　 2　児童福祉費

1児童福祉総 1,盤盤8,89盤 △4,791 1,盤盤4,10監 -　 △4,791職員給与費 △監,監38 務費

り親家庭等療費監77 児童手当費 170

2給　　　料 △1,124職員給 △1,124

3職員手当等 △4,盤73職員手当等 △4,盤73

4共　済　費 2監9職員共済組合担金 2監9

23 償還金利子 747国庫支出金精算返還金 170 及割引料

県支出金精算返還金監77 説　　　　　　　　明

(12)

20

項　 2　児童福祉費

2保育所費 2,00監,盤盤3 △盤3,38盤 1,942,277 県 1,300 △盤4,盤8盤職員給与費 △盤4,盤8盤施設運営費 1,300

2給　　　料 △31,494 職員給 △31,494

3職員手当等 △2盤,82盤職員手当等 △2盤,82盤

4共　済　費 △盤,3盤盤職員共済組合担金 △盤,3盤盤

18 備品購入費 1,300保育用備品費 1,300

3認定こも 1盤8,0監9 1,177 1盤9,23盤県 100 1,077職員給与費 1,077 園費

施設運営費 100

2給　　　料 2,402職員給 2,402

3職員手当等 △4盤監職員手当等 △4盤監

4共　済　費 △8盤0職員共済組合担金 △8盤0

18 備品購入費 100保育用備品費 100

4母子生活支 24,393 △4監監 23,938 -　 △4監監職員給与費 △4監監援施設費

(13)

3職員手当等 △監30職員手当等 △監30

4共　済　費 7監職員共済組合担金 7監

7子育応援 101,監00 △99,9監0 1,監監0 国 △99,9監0 -　子育応援特別手当事業費 △99,9監0 特別手当事

業費

4共　済　費 △93 社会保険料 △93

7賃　　　金 △711事務補助者賃金 △711

11 需　用　費 △29監消耗品費 △81

印刷製費 △214

12 役　務　費 △701郵便料 △432 振込手数料 △2盤9

13 委　託　料 △9監0システム開発変更委託料 △9監0

19 担金補助 △97,200 子育応援特別手当補助 △97,200 及交付金

計 3,977,92盤 △1盤7,40監 3,810,監21 △98,監監0 △盤8,8監監

(14)

22

項　 3　生活保護費

1生活保護総 1,822,794 △監,739 1,817,0監監 -　 △監,739職員給与費 △監,739 務費

2給　　　料 △2,713職員給 △2,713

3職員手当等 △2,監監3職員手当等 △2,監監3

4共　済　費 △473職員共済組合担金 △473

計 1,822,794 △監,739 1,817,0監監 -　 △監,739

款　 4　衛生費　　　　項　 1　保健衛生費

1保健衛生総 71盤,841 △28,4盤盤盤88,37監 -　 △28,4盤盤職員給与費 △28,4盤盤務費

2給　　　料 △1監,908 職員給 △1監,908

3職員手当等 △10,4盤7 職員手当等 △10,4盤7

4共　済　費 △2,091職員共済組合担金 △2,091

監斎場費 48,監監2 12,400 盤0,9監2 -　 12,400 三原斎場施設管理運営費 12,400

1監工事請費 12,400 集塵装置設置工事費説　　　　　　　　明

(15)

計 1,14監,41盤 △1盤,0盤盤 1,129,3監0 -　 △1盤,0盤盤

項　 2　清掃費

1清掃総務費盤98,393 △24,20監盤74,188 -　 △24,20監職員給与費 △24,20監

2給　　　料 △11,870 職員給 △11,870

3職員手当等 △10,39監職員手当等 △10,39監

4共　済　費 △1,940職員共済組合担金 △1,940

3清掃工場費 437,424 △1,818 43監,盤0盤 -　 △1,818職員給与費 △1,818

2給　　　料 △盤13職員給 △盤13

4共　済　費 10監職員共済組合担金 10監

4浄化場費 304,737 △2,190 302,監47 -　 △2,190職員給与費 △2,190

2給　　　料 △98監職員給 △98監

3職員手当等 △1,0盤9職員手当等 △1,0盤9 説　　　　　　　　明

(16)

24

項　 2　清掃費

4共　済　費 △13盤職員共済組合担金 △13盤

計 1,73監,993 △28,213 1,707,780 -　 △28,213

款　盤　農林水産業費　　　　項　 1　農林水産業費

1農業委員会監4,42盤 △盤79 監3,747 -　 △盤79職員給与費 △盤79 費

2給　　　料 △183職員給 △183

2農林水産業 303,33盤 △10,013 293,323 -　 △10,013 職員給与費 △10,013 総務費

2給　　　料 △監,007職員給 △監,007

3職員手当等 △4,盤監監職員手当等 △4,盤監監

3農業振興費 217,盤99 18,9盤2 23盤,盤盤1 県 12,監81 盤,381農業経営基強化対策事業費 18,2監監

説　　　　　　　　明

(17)

中山間地域直接支払事業費 707

19 担金補助 18,9盤2 農業外企業参入進事業費補助 18,2監監及交付金

中山間地域直接支払交付金 707

盤林業振興費 291,144 21,871 313,01監国 20,000 -　造林事業費 20,000 県 1,871

ろしまの森くり事業費 1,871

19 担金補助 21,871 ろしまの森くり事業費補助 1,871 及交付金

美しい森林くり基整備交付金事業費補助 20,000

9漁港建設費 20監,1監2 0 20監,1監2 　 -　 -　漁港改修事業費 △2盤,000 漁港利用調整事業費 2盤,000

1監工事請費 △2盤,000 漁港改修工事費

22 補償補填及 2盤,000 物件移転補償費 2盤,000 賠償金

計 1,盤47,盤91 30,141 1,盤77,832 34,4監2 △4,311

(18)

2盤

款　 7　商工費　　　　項　 1　商工費

1商工総務費 118,00盤 △監,74監 112,2盤1 -　 △監,74監職員給与費 △監,74監

2給　　　料 △3,028職員給 △3,028

3職員手当等 △2,盤48職員手当等 △2,盤48

4共　済　費 △盤9 職員共済組合担金 △盤9

計 1,738,盤81 △監,74監 1,732,93盤 -　 △監,74監

款　 8　土木費　　　　項　 1　土木管理費

1土木総務費 399,102 1,9監盤 401,0監8 -　 1,9監盤職員給与費 1,9監盤

2給　　　料 2,870職員給 2,870

4共　済　費 2,3監9職員共済組合担金 2,3監9

計 399,102 1,9監盤 401,0監8 -　 1,9監盤

説　　　　　　　　明

(19)

項　 2　道路橋梁費

1道路橋梁総 112,監4盤 △9,3盤盤 103,180 -　 △9,3盤盤職員給与費 △9,3盤盤務費

2給　　　料 △4,118職員給 △4,118

4共　済　費 △978職員共済組合担金 △978

3道路新設改 919,監7監 13,0盤7 932,盤42 債 2,100 10,9盤7 県施行事業担金 13,0盤7 良費

19 担金補助 13,0盤7 県施行事業担金 13,0盤7 及交付金

計 1,470,821 3,701 1,474,監22 2,100 1,盤01

項　監　都市計費

1都市計総 390,804 △21,449 3盤9,3監監 -　 △21,449 職員給与費 △21,449 務費

2給　　　料 △監,盤94職員給 △監,盤94

3職員手当等 △1監,193 職員手当等 △1監,193

説　　　　　　　　明

(20)

28

項　監　都市計費

4共　済　費 △監盤2職員共済組合担金 △監盤2

2街路事業費 703,300 0 703,300 -　 -　地域活力基創造交付金事業費一皆実線 △43,700 地域活力基創造交付金事業費城通糸崎線 △10,監00 地域活力基創造交付金事業費城通糸崎線監4,200

13 委　託　料 △700測量調査設計委託料 △700

17 公有産購 △監監,監00 地域活力基創造交付金用地購入費一皆入費実線

地域活力基創造交付金用地購入費城通

糸崎線

地域活力基創造交付金用地購入費城通

糸崎線

22 補償補填及監盤,200 物件移転補償費監盤,200 賠償金

計 3,198,盤37 △21,449 3,177,188 -　 △21,449

(21)

項　盤　住宅費

1住宅管理費 230,170 928 231,098 -　 928職員給与費 928

2給　　　料 998職員給 998

4共　済　費監29職員共済組合担金監29

計 230,170 928 231,098 -　 928

款　 9　消防費　　　　項　 1　消防費

1常備消防費 1,400,172 △37,9盤0 1,3盤2,212 -　 △37,9盤0 職員給与費 △37,9盤0

2給　　　料 △14,9盤2 職員給 △14,9盤2

3職員手当等 △2監,113 職員手当等 △2監,113

4共　済　費 2,11監職員共済組合担金 2,11監

計 1,81監,111 △37,9盤0 1,777,1監1 -　 △37,9盤0

説　　　　　　　　明

(22)

30

款　 10　教育費　　　　項　 1　教育総務費

1教育委員会 410,888 △11,盤89 399,199 -　 △11,盤89 職員給与費 △11,盤89 費

2給　　　料 △盤,293職員給 △盤,293

3職員手当等 △4,盤監1職員手当等 △4,盤監1

4共　済　費 △74監職員共済組合担金 △74監

3学校給食施 398,139 △28,4盤9 3盤9,盤70 -　 △28,4盤9 職員給与費 △28,4盤9 設費

2給　　　料 △1監,盤47 職員給 △1監,盤47

計 1,00監,81監 △40,1監8 9盤監,盤監7 -　 △40,1監8

項　 2　小学校費

1学校管理費盤43,3盤3 △13,270 盤30,093 -　 △13,270 職員給与費 △13,270

2給　　　料 △2,監盤監職員給 △2,監盤監説　　　　　　　　明

(23)

4共　済　費 △盤,監91職員共済組合担金 △盤,監91

計 7盤3,盤30 △13,270 7監0,3盤0 -　 △13,270

項　 3　中学校費

4学校建設費 2監,900 29,400 監監,300 国 18,329 2,871耐震補強整備費 29,400 債 8,200

1監工事請費 29,400 耐震補強工事費旧鷺浦中

計 2監0,028 29,400 279,428 2盤,監29 2,871

項　 4　幼稚園費

1幼稚園費 333,384 △28,999 304,38監 -　 △28,999 職員給与費 △28,999

2給　　　料 △9,102職員給 △9,102

4共　済　費 △11,1監4 職員共済組合担金 △11,1監4 説　　　　　　　　明

(24)

32

項　 4　幼稚園費

計 333,384 △28,999 304,38監 -　 △28,999

項　監　社会教育費

1社会教育総 77盤,100 △33,0監0 743,0監0 -　 △33,0監0 職員給与費 △33,0監0 務費

2給　　　料 △1盤,902 職員給 △1盤,902

3職員手当等 △11,974 職員手当等 △11,974

4共　済　費 △4,174職員共済組合担金 △4,174

3図書館費 12監,482 △3,489 121,993 -　 △3,489職員給与費 △3,489

2給　　　料 △2,004職員給 △2,004

12 地域学習拠 133,404 △28,盤92 104,712 -　 △28,盤92 職員給与費 △28,盤92 点施設費

2給　　　料 △1監,898 職員給 △1監,898 説　　　　　　　　明

(25)

4共　済　費 △4,7監9職員共済組合担金 △4,7監9

計 1,703,130 △盤監,231 1,盤37,899 -　 △盤監,231

款　 13　諸支出金　　　　項　 2　公営企業費

1公営企業費 1監1,810 138,883 290,盤93 県監,922 132,9盤1病院事業会計補助金 138,883

19 担金補助 138,883病院事業会計補助 138,883 及交付金

計 1監1,810 138,883 290,盤93 監,922 132,9盤1

説　　　　　　　　明

一般会計 補正予算 三原市ホームページ

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