宇治市財政健全化推進プラン
成
0
月
地方 法 基本的 理念 健全性 度
収支均衡 保持 長期 わ 健全性 わ 長期
間 通 起 変動 耐えう 弾力性 あ 確立 民
福祉 増進 地方自治 発 資 得 う あ 方 あ
い
人 減少 少子高齢社会 進展 見込 中 市税収入
歳入一般 源 い 厳 い状況 く 推計
歳出 い 義務的経費等 増大 避 い状況
硬直化 一層進行 予測
う 中 あ 持 的 発展 く 目指
く 最高指針 あ 総合計画 推進 新 施策 実
現 そ 源 生 出 いく 必要 い
い 歳入 根幹 あ 市税収入 確保 向 産業
策 定 人 増 施策 感 持 積極的 組
健全 う 本市 見据え
将来 わ 持 可能 運営 く 更 健全化
．宇治市 健全化推進プラン 必要性
構造 弾力性 示 経常収支比率 連 上昇 構造 硬直化
一層進 い 将来 い 健全 持 可能 運営
維持 いく 現 構造そ 見直 いく必要 あ
そ う 中 第 次総合計画第 期中期計画期間 見通 踏
え 計画期間 各種施策 着実 実施 いく 市税収入 向上
資 組 進 歳入確保 組 歳出 抜本的 事務事業 見直
行 改革 組 一層進 新 行 需要 応
源 生 出 いく 必要 い
．第 次総合計画等 置付
↓
健全化 推進 抜本的 事務事業 見直 新
歳入創出 源 確保
組 改革 推進 給 等 適 管理
公共施設等 ネ ン 推進
○将来を見越した持続可能
行財政運営
向け
持 的 質 高い市民サ 提供 魅力あ 宇治市 築く
健全 持 可能 行 運営 必要 健全化 向
目標 明確 定 実効性 あ 計画 策定 以上
健全化 向 組 計画的 進
持続可能
行財政運営の確立
時代
即した組織体制の確立
多様
主体との協働とまち
く
の推進
宇治市第５次総合計画
計画期間：
成
～
度
まち
く
の方向性：
信頼さ
都市経営のまち
第
期中期計画＜行政改革の推進・持続可能
行財政運営の確立＞
．第 期中期計画期間 見通
後 本市 く 基本的 方向性 示 市 運営 舵 指針
あ 第 次総合計画 中期計画 的 裏付 明
第 期中期計画期間 見通 公表 健全 持 可能 運
営 堅持 指針 後 予算編成 目標
＜第 期中期計画期間 運営 基本的 目標＞
信頼 都市経営 視点 立 収支 均衡
市債現 高 い 見通 示 現 高以 抑制
基金現 高 い 見通 示 現 高以上 確保
後 行 運営 方向性
歳入 歳出両面 抜本的 見直 実施
新 施策展開 実現 新 源 生 出
将来 い 持 可能 運営 維持 収支 足 解消
単位：百万円 予算
29年度 30年度 31年度 32年度 33年度
34,692 35,085 35,107 36,014 35,780
23,181 23,227 23,360 23,519 23,146
6,890 7,220 7,164 7,223 7,344
4,621 4,638 4,583 5,272 5,290
16,743 15,738 16,484 16,519 16,383
4,946 6,158 5,559 4,953 5,047
1,965 665 525 525 525
1,100 200 200 200 200
4,614 4,695 4,621 4,701 4,718
62,960 62,341 62,296 62,712 62,453
35,834 35,682 36,015 36,716 37,372
11,944 11,850 11,980 12,130 12,022
18,041 17,834 18,298 18,774 19,262
5,849 5,998 5,737 5,812 6,088
5,084 5,372 5,624 5,597 4,476
22,042 22,334 22,803 22,889 23,398
62,960 63,388 64,442 65,202 65,246
※1 借換分を含む ※2 災害復旧費を含む 市税
地方交付税 その他 国府支出金 市債 ※1 歳
入
歳 出
一般財源
公債費 ※1 人件費 扶助費 義務的経費
区分
合計 基金繰入金
合計
見通し
投資的経費 ※2 その他
財政調整基金
．宇治市 健全化推進プラン 基本的 考え方
見通 策定時点 約 億 大幅 収支 足 見込 い
持 的 質 高い市民サ 提供 魅力あ 宇治市 築く未来
投資 進 いく 徹底 行 改革 進 市民理解 得
う 人件費等 い 削減 向 一層 組 進
計画的 健全化 推進 組 進
○基本指針： 信頼 都市経営 目指 健全 持 可能
行 運営 実施
○計画期間： 成 ～ 度 間
○計画目標： ．将来 見越 構造 見直
． 見通 収支 足 解消
○方 向 性： 選択 中 抜本的 事務事業 見直 歳入
確保 健全化 向 組 実施
＜ ．歳出 見直 ＞
▽ 人件費等 削減
給 水準 示 指標 一 あ ラ パ 指数 高い状況
踏 え 見直 図
職員定数 見直
給 適 化 的 時間外 縮減
旅費日当 見直 等
▽ 事務事業 見直
事務事業 必要性 有効性 効率性 い
検証 析 行い 選択 中 効果的 効率的
事業実施 図 既存事業 廃 縮 ベン
歳出全般 わ 事業見直
⇒ 公用車 減車 更新 延伸 市 独事業 見直
公共事業等 延伸 維持管理費 縮減
公共施設等 ネ ン 推進 等
補 金 見直
ベン 啓発事業等 見直
＜ ．歳入 確保＞
▽ 使用料 手数料等 見直
公共施設等 使用料 い 開設以来 改定 行 い
い 多く 維持管理コ 益者 担
割合 い状況 踏 え 益 担 公 性 観点
適 担水準等 考慮 適宜見直 図
手数料等 い 算定根 等 踏 え 中
処理等 要 コ 再計算 適宜見直 図
▽ 新 歳入 確保
市有 産 有効活用 駐車場 有料化
市有地 売却
．
健全化
推進
組
容
見通 策定時点 見込 約 億 収支 足 解消
健全化 向 組 進 い
。 ) 歳出 見直
． 人件費等 削減 9.5 億
○見直 等 検討 主 容
給 水準 示 指標 一 あ ラ パ 指数 高い状況
踏 え 給 適 化 図 職員定数 旅費日当等 い
見直
． 歳出全般 わ 事業見直 36.0 億
○見直 等 検討 主 容
市長公室
職員厚生 策費 市 発行費
策経営部
魅力発信プラ ォ 運営等事業費
総務部
情報 運営費
市民環境部
広聴事務費。市 タ 制度) 源氏 事業費
回収事業費 城 衛生管理組合 担金。 )
宇治 わ 農業支援事業費 新規就農者定着 進事業費
宇治市中 企業 利融資事業費 中 企業融資保証料 利子補給金
福祉 部
宇治市奨学資金貸 費 く 資金貸付事業費
福祉タ 扶 費 各種自己 担 成金。診断書料 成)
障害者施設等通所交通費 成金
心身障害者 護支援。 パ サ )事業費
地域子育 支援事業費 あわ 子育 子育 応援事業費
子育 支援環境整備事業費 保育所等緊急安全 策事業費
民間保育所等運営補 金 育成学 緊急安全 策事業費
パパ タ 開催費 絵本ふ あい事業費
健康長 部
宅要援護老人 策費 敬老会開催費
高齢者活動事業費
高齢者あ 摩 サ 指 う施術費 成事業費
子育 支援医療費支給費 健康教育費
各種 検診費 休日急病診療所運営費
護予防把握事業費 複合型 護予防教室開催費
宅高齢者 護激励金支給事業費
保険料 収納率向上施策 健康増進施策 推進
国民健康保険事業特別会計繰出金 社会保障経費 増加抑制
後期高齢者医療事業特別会計繰出金
護保険事業特別会計繰出金
建設総括室 建設部
路維持修 事業費 路新設改良費
河川排水路等維持管理費 河川改修費
工事監督業務 時間外縮減施策
都市整備部
緑化啓発費 自転車等駐車場管理費
自転車 置防 策費 交通指 員設置費
公園維持管理費 公園施設管理委託費
教育部
地域緊急安全 策事業費 学校版環境ＩＳＯ実施事業費
宇治学 推進事業費 宇治学 宇治 魅力体験支援事業費
心 学 パ 派遣事業費
適応指 教室運営費 ンタ ン 推進事業費
教育情報ネ ワ 運営費
学校就学援 費 学校 総合的 学習 時間 推進費
中学校就学援 費 中学校 総合的 学習 時間 推進費
幼稚園管理運営費 私立幼稚園就園 成費補 金
振興基金活用事業費
消防本部
消防機械器具整備費
関 部局
近畿圏外 出張 抑制
公用車 減車 更新 延伸
公共事業等 延伸
公共施設等 ネ ン 推進
会所 ふ あい ンタ 公民館
． 補 金 見直 9.8 億
○見直 等 検討 主 容
成 度 公募等 申請 付 い 補 金 い
％ 目標 削減
成 度 補 金全件 象 積算根 効果 課 等
再評価 成 度以降 全体 ％ 目標 削減
． ベン 啓発事業等 見直 1.4 億
○見直 等 検討 主 容
ベン 啓発事業 い 有効性 検討 廃 休
。 ) 歳入 確保
． 使用料 手数料等 見直 4.8 億
○見直 等 検討 主 容
公共施設 使用料 手数料 担金 い 維持管理コ
処理コ 踏 え 益 担 公 性 観点 担水準 考慮
見直 実施
象 主 公共施設
コ ュ ンタ 文化 ンタ 産業会館 観 ンタ
市営茶室 産業振興 ンタ 男女共同参画支援 ンタ 斎場
有料公園 自転車等駐車場 学校施設 生涯学習 ンタ
外活動 ンタ 源氏物語 ュ
象 主 手数料
督 手数料 廃家電収 運搬手数料 一般廃棄物処理手数料
死獣処理手数料 屋外広告物等許可申請手数料
象 主 自己 担金
保育所 幼稚園保育料 学童保育協力金 事業参加者等自己 担金
撤去自転車等保管料等
現 益者 担 入 い いサ 容 検証 益
担 公 性 観点 新 益者 担 入 サ
洗い出 行い 有料化 実施
主 容
有料指定 袋制 入 利用料 徴収 い い施設 有料化
事業参加者等自己 担金 見直
. 市有 産 有効活用 駐車場 有料化 1.3 億
． 市有地 売却 2.8 億
○見直 等 検討 主 容
未利用 市有 産 売却 歳入 確保
． 有料広告事業 大等 3.0 億
○見直 等 検討 主 容
有料広告事業 大 ふ 納税制度 推進 ラウ ン ン
活用 歳入 確保
総括
歳出 見直
1. 人件費等 削減
2. 歳出全般 わ 事業見直 公用車 減車 更新 延伸
市 独事業 見直
公共事業等 延伸
維持管理費 縮減
公共施設等 ネ ン 推進
3. 補 金 見直
4. ベン 啓発事業等 見直 歳入 確保
1. 使用料 手数料等 見直
2. 市有 産 有効活用 駐車場 有料化
3. 市有地 売却
4. 有料広告事業 大等
1.3 億
2.8 億
3.0 億
1.4 億
11.9
億
4.8 億
68.6
億
56.7
億
9.5 億
36.0 億
9.8 億
．本プラン
進
方
成 度予算編成 い 見通 策定時点 市税収入
． 億 増加 一方 地方交付税 ． 億 減少 扶
費 い ． 億 増加 様々 変動要素 あ 中 第
期中期計画 点的施策 積極的 進 選択 中
施策 優 順 見極 国府等 源 有効活用 歳入 歳出
両面 抜本的 見直 組 収支均衡 図
第 期中期計画 間 見通 本プラン 組
毎 度 予算編成 目標 あ そ 過程
い 新 変動要素 出 く 考え 依然
厳 い 状況 変わ 無く 持 可能 運営 目指 将来
見据え 健全化 組 本プラン 置付
組 い 着実 実行 う い
後 間 組 見通 策定時点 収支 足 あ
約 億 約 億 足 い 状況 い
国 い 経済 好 環 更 進展 中 民間需要 中心
景気回 見込 市税収入 更 好転
期待 行 改革 組 一層進 経済情
勢 変動 国府等 制度変更 各 度 決算状況 市民 変化等
い 十 見定 毎 度 予算編成 中 本プラン 組
．中
長期
見据え
組
人 減少 少子高齢社会 進展 中 中 長期 わ 安定化
持 的 発展 く 推進 いく 歳入 要 あ 市
税収入 確保 魅力あ 宇治市 築く 未来 投資 積極的 行
いく 要
そ 健全化推進プラン 組 着実 進
い あ プラン 着実 実行 以上 健全
維持 基金 市債 あ 方 含 構造等 見直 行
いく 将来的 持 可能 運営 あ 考え
い
そ う 中 第 期中期計画 点的施策 中 最 要
置付 い 戦略的 産業活性化 推進 基 市 企業 発
展支援 新 企業 創出 向 組 推進 市 経済
活性化 発展 安定 用 産 出 いく 定 人
確保 い 市税収入 増加 本市 持 的 発展 寄
期待 い
市 保有 魅力的 資源 活 子 高齢者 様々
世代 方々 宇治 愛着 誇 育 誰 い
魅力 感 実感 い く 要 あ 宇治市
創生総合戦略 基本目標 沿 積極的 組
わ 妊娠 出産 子育 目 い総合的 子育
支援 細 施策展開 市民サ 更 向
上 組 い
い 中 長期的 視点 持 将来 世代 担 送
く 信頼 都市経営 目指 健全 持 可能 行
運営 組 未来 夢 希望 持 新 い宇治市 築く
