議案平成28年第4回定例会市長提出議案所沢市ホームページ

(1)

議案第

9

2 号

平成

2 8 年度所沢市一般会計補正予算 (

第

4 号

)

平成

2

8

年度所沢市の一般会計の補正予算 ( 第

4

号 ) は、次に定めるところによる。

( 歳入歳出予算の補正)

第

1

条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

5

，

1

，

7

9

6

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

1

0

4

，

6

0

6

，

0

2

7

千円とするO

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1 表歳入歳出予算補正j による。

( 繰越明許費)

第

2

条地方自治法 ( 昭和

2

年法律第

6

7

号 ) 第

2

1

3

条第

1

項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表繰越明許費」による。

( 債務負担行為の補正)

第

3

条債務負担行為の迫力日は、「第

3

表債務負担行為補l E

J

による。 ( 地方債の補正)

第

4

条地方債の変更は、「第

4

表地方債補正」による。

平成

2

8 年

1

2

月

1

日提出

所沢市長犀事オ三工

E

ｾ｜＠

-E

(2)

ワ

山

入

表

1 歳

第

歳

入

歳

出

予

算

補

正

単位千円

款

項

補正前の額

補

正

額

計

11 地方交付税

1，

648，

000 ム

150，

072 1，

497，

928 l

地方交付税

1，

648，

000 ム

150 ，

072 1，

497，

928

13 分担金及び負担金

1，

497，

108 ム

29，

153 1，

467，

955 l

負担金

1，

497，

108 ム

29 ，

153 1，

467，

955

15 国庫支出金

16，

961 ，

925 1，

011 ，

190 17，

973 ，

115 l

国庫負担金

14，

777，

629 25 ，

790 14，

803 ，

419

2 国庫補助金

2，

025 ，

545 985，

400 3，

010，

945

16 県支出金

5，

987，

985 5 1

，

500 6，

039，

485 1 県負担金

4，

084，

852 12，

895 4，

097，

747 2 県補助金

1，

383 ，

998 38 ，

605 1，

422 ，

603

18 寄附金

41 5，

235 5，

276 l

寄附金

41 5，

235 5，

276 19 繰入金

3，

118，

757 928，

157 4，

046，

914 l

基金繰入金

1，

919，

228 928 ，

157 2，

847，

385 20 繰越金

1，

000，

000 3，

326，

991 4，

326，

991 l

繰越金

1，

000，

000 3，

326 ，

991 4，

326，

991

(3)

日

ココロコ日 t、.

αコ

σ

つ

σ

コ N αコ

σ

コ

σ

コ o

σ

コ

σ

コ

σ

コ <. 0

台、1 ，....， F→ o

台、1 <. 0 <. 0 <. 0

F→

t、. t、. で1"'

o

， ....，

ゲ

ココロ Kコ <. 0

F→ <. 0 <. 0

σ

コ

Kココロ Kコ t、.

。司 N

， . ...，

C勺コゲ，....，

， . ...，

<

J

寸

コロ

台、1 o Cコ，....，

t、. _o

Cコ

σ

つ

σ

ココロコ日 N

σ

コ N N で1"'

台、1 コロコ日

σ

で7コ4

台、1 <. 0 <. 0

F→ t、. t、.

_σ

コ

σ

コ

σつ

iit

ま戸く

t

ｾ＠

<

1

0

f

モ

日

コ F→

子失

4 樫

世

E

-¥

E

(4)

4 歳

出

単位千円

款

項

補正前の額

補

正

額

計

1 議会費

606，

973 6，

688 613 ，

661 l

議会費

606，

973 6，

688 613 ，

661 2 総務費

9，

427，

581 3，

226，

513 12 ，

654，

094 l

総務管理費

7，

150，

651 3，

264，

113 10，

414，

764 2 徴税費

1，

371 ，

749 ム

38，

552 1，

333 ，

197 3 戸籍住民基本台帳費

644，

915 ム

743 644，

172 4 選挙費

135 ，

961 ム

420 135 ，

541 5 統計調査費

28，

670 ，

1

851 30，

521

6 監査委員費

95 ，

635

264 95 ，

899

3 民生費

48，

577，

580 ，

1 773 ，

399 50，

350，

979 1 社会福祉費

20，

093 ，

349 1，

821 ，

881 21 ，

915 ，

230 2 児童福祉費

19，

334，

321 ム

28 ，

029 19，

306，

292

3 生活保護費

9，

149，

907 ム

20，

453 9，

129，

454 4 衛生費

11 ，

926，

154 ム

1 1 ，

660 11 ，

914，

494 1 保健衛生費

3，

942 ，

762 ム

810 3，

941 ，

952 2 清掃費

7，

983 ，

392 ム

10 ，

850 7，

972 ，

542

(5)

l

労働諸費

73 ，

249 5，

966 79，

215

6 農林水産業費

220，

610 ム

698 219，

912 l

農業費

220，

610 ム

698 219，

912

7 商工費

630，

575 ム

462 630，

113 l

商工費

630，

575 ム

462 630，

113

8 土木費

7，

577，

963 82，

758 7，

660，

721 l

土木管理費

380，

572 6，

683 387，

255

2 道路橋りょう費

2，

252 ，

514 61 ，

328 2，

313 ，

842

3 河

川

￨費

125 ，

229 12 ，

999 138，

228

4 都市計画費

3，

091 ，

869

196 3，

092 ，

065

6 住宅費

227，

779 1，

552 229，

331

9 消防費

4，

033 ，

358 1，

944 4，

035 ，

302 l

消防費

4，

033 ，

358 1，

944 4，

035 ，

302

10 教育費

9，

798，

464 27，

348 9，

825 ，

812 l

教育総務費

1，

471 ，

342

1 1 ，

410 1，

482 ，

752

2 小学校費

1，

698，

202 ム

3，

247 1，

694，

955

3 中学校費

1，

219，

519 ム

2，

064 1，

217，

455

4 幼稚園費

805 ，

627 3，

740 809，

367

5 社会教育費

1，

732 ，

919

1 1 ，

093 1，

744，

012

6 保健体育費

2，

870，

855 6，

416 2，

877，

271

(6)

ト

N

。

J

v

。

E

ト

ド

J

W

。﹂[

刊::::11 ，

3 許

I 111io.

。。ド

J

H

d

日目了¥

部与

国

制

Q

福

岡

町

葉

c ! )

iit

官

(

<

1

0

司

(7)

第

2 表

系

暴

越

介

下

一

三

日

費

款

額

3 民

生

費

8 土木費

項

1 社

会

福

祉

費

2 道路橋りょう費

明

事

f

、

よL

千円

業

名

臨時福祉給付金支給事業 (

経済対策分 )

道路改良事業 (

市道 3

--

3

号線)

橋りょう長寿命化修繕事業

9

5

5 ，

0

6

5

9 ，

9

8

6

5

3

，

5

0

(8)

8 第

3 表

債

マ

ろ

と

1

3

7 負

担

行

為

ネ

市

正

追加

事項

期

問ｦｊｾ＠度

額

一般廃棄物収集運搬業務委託料

平成

2

9

年度まで

5

9

0

，

0

0 0 千円

(9)

第

4 表

地

方

債

ネ

市

正

ｦｊｾ＠

度

額

起債の方法

手

Ij

キードユ

償

還

σ

コ

方

f

去

起

債

σ

コ

目

ワ

白

補

正

前

補

正

後

千円

5.

0 %

以内

政府資金についてはその融資条件によ

道

路

新

設

改

良

事

業

408

，

200

413

，

100 普通貸借

り、銀行その他の場合にはその債権者

(

ただし、利率見直し方式で借り入れ

と協定する融資条件による

O

ただし、

又は

る政府資金及び機構資金について、手I

j

市財政の都合により据置期間及び償還

証券発行

率の見直しを行った後においては、当

期限を短縮し、若しくは繰上償還又は

臨

時

員オ

政

対

策

債

2

，

500

，

000

2

，

462

，

535 該見直し後の利率 )

低利に借換えすることができる。

計

2

，

908

，

200

2

，

875

，

635 ｾ＠

一

(10)

10 歳

入

歳

出

補

正

予

算

事

項

別

明

細

書

1 総

括

( 歳

入)

単位千円

款

補正前の額

補

正

額

計

1

1 地方交付税

，

1 648 ，

000 ム

150，

072 1，

497，

928

13 分担金及び負担金

1，

497，

108 ム

29，

153 1，

467，

955

15 国庫支出金

16 ，

96 1

，

925 1，

011 ，

190 17，

973 ，

115

16 県支出金

5，

987，

985 51 ，

500 6，

039，

485

18 寄附金

41 5，

235 5，

276 19 繰入金

3，

118，

757 928，

157 4，

046，

914 20 繰越金

，

1 000 ，

000 3，

326，

991 4，

326，

991

21 諸収入

1，

370，

622

513 1，

371 ，

135

22 市債

7，

652 ，

500 ム

32 ，

565 7，

619，

935

(11)

( 歳

出

単位千円

補正額の財源内訳

款

補正前の額

補正額

特

疋

p

ー

ム

，

員

オ

源

市

立

国県支出金

地

方

イ

責

そ

っ

。

イ

也

財

源

1 議会費

606，

973 6，

688 613，

661 6，

688 2 総務費

9，

427 ，

581 3，

226，

513 12 ，

654，

094 2，

705 3，

223 ，

808

3 民生費

48，

577，

580 1，

773 ，

399 50，

350，

979 1，

029，

650 ム

29，

078 772，

827 4 衛生費

1 1 ，

926 ，

154 ム

11 ，

660

1 1 ，

914，

494 ム

1 1 ，

660

5 労働費

73，

249 5，

966 79，

215 5，

966 6 農林水産業費

220 ，

610 ム

698 219 ，

912

400 ム

1，

098

7 商工費

630，

575 ム

462 630，

113 5，

000 ム

5，

462

8 土木費

7，

577 ，

963 82 ，

758 7，

660 ，

721 30，

335 4，

900 47 ，

523

9 消防費

4，

033，

358 1，

944 4，

035，

302 1，

944 10 教育費

9，

798 ，

464 27，

348 9，

825 ，

812

160 27 ，

188 歳

出

メ口ミ、

計

99，

494，

231 5，

111 ，

796 104，

606，

027 1，

062 ，

690 4，

900 ム

23 ，

518 4，

067，

724

唱

E

i

唱

E

(12)

12

2 歳入

( 款) 1 1 地方交付税 ( 項) 1 地方交付税単位千円

節目補正前の額￨補正額計

区分金額

説

明

1地方交付税 1， 648， 000

ム

150，072 1，497 ，928 地方交付税

ム

150，072 I 01 普通交付税減

ム

150，072

計 1， 648， 000

ム

150，072 1，497 ，928

( 款) 13 分担金及び負担金 ( 項) 1 負担金単位千円

区分金額

説

明

1民生費負担金 1， 466， 064

ム

29，153 1，436，911 2 児童福祉費負担金

ム

29，153 I 01 児童福祉費一部負担金減

ム

29，153

計 1，497， 108

ム

29，153 1，467 ，955

( 款) 15 国庫支出金 ( 項) 1 国庫負担金単位千円

節目補正前の額補

J E

害貢計

区分 p以ム、額

説明

1民生費国庫負担金 14， 768， 338 25， 790 14， 794， 128 2 児童福祉費負担金 25， 790 02 障害児通所給付費等負担金追加 25， 790 負担率 ( 1 /2 )

(13)

(款) 15 国庫支出金 ( 項) 2 国庫補助金単位千円

J E

害貢計

説明

2民生費国庫補助金 693， 431 955， 065 1，648 ，496 1 社会福祉費補助金 955， 065 02 臨時福祉給付金等給付事務費補助金追加 115，065 補助率 ( 10/ 10)

03 臨時福祉給付金給付事業費補助金追加 840， 000 補助率 ( 10/ 10)

4 土木費国庫補助金 239， 948 30， 335 270，283 2道路橋りょう費補助 30， 335 02 社会資本整備総合交付金 ( 道路新設改良等工事費 ) 4， 500

金追加

補助率 ( 5. 5 / 10)

03 社会資本整備総合交付金 ( 橋りょう維持費 ) 追加 25， 835 補助率 ( 5. 5 / 10)

計 2， 025， 545 985， 400 3，010，945

(款) 16 県支出金 (項) 1 県負担金単位千円

J E

害貢計

区分 p以ム、

額

説明

2民生費県負担金 3，826，774 12， 895 3，839 ，669 2 児童福祉費負担金 12， 895 02 障害児通所給付費等負担金追加 12， 895 負担率 ( 1 / 4 )

計 4， 084， 852 12， 895 4，097 ，747

( 款) 1 1 地方交付税 13 分担金及び負担金 15 国庫支出金 16 県支出金

(14)

4

i

唱

E

i

(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金単位千円

J E

害貢計

説明

2民生費県補助金 1，176，745 38， 605 1，215 ，350 1 社会福祉費補助金 2， 310 05 障害者生活支援事業補助金追加 2， 310 補助率 ( 1 / 2 )

2 児童福祉費補助金 36， 295 22 多子世帯保育料軽減事業補助金 36， 295 補助率 ( 10/ 10)

計 1， 383， 998 38， 605 1，422 ，603

(款) 18 寄附金 ( 項) 1 寄附金単位千円

J E

害貢計

区分 p以ム、

額

説明

3民生費寄附金 31 75 106 2 児童福祉費寄附金 75 02 児童福祉費寄附金追加 75

5教育費寄附金 4 160 164 2小学校費寄附金 160 01 小学校費寄附金追加 160

6商工費寄附金 O 5， 000 5， 000 1商工費寄附金 5， 000 01 地域産業活性化基金寄附金 5， 000

(15)

(款) 19 繰入金 (項) 1 基金繰入金単位千円

区分金額

説

明

1財政調整基金繰入金 537，574 928， 157 1，465 ，731 財政調整基金繰入金 928， 157

計 1， 919， 228 928， 157 2，847 ，385

(款) 20 繰越金 ( 項) 1 繰越金単位千円

J E

害貢計

説明

1 繰越金 1， 000， 000 3， 326， 991 4，326，991 1 前年度繰越金 3， 326， 991 01 前年度繰越金追加 3，323，476 02 ふるさと応援寄附金繰越金 3， 515

計 1， 000， 000 3， 326， 991 4，326，991

(款) 21 諸収入 (項) 5 雑入単位千円

区分金額

説

明

4雑入 1， 223， 365 513 1，223 ，878 5農業雑入 513 I 04 農業災害緊急支援補助金返還金 513

計 1， 223， 372 513 1，223 ，885

(款) 16 県支出金 18 寄附金 19 繰入金 20 繰越金 21 諸収入

﹁ひ

唱

E

(16)

ρ

0

唱

E

i

(款) 22 市債 (項) 1 市債単位千円

J E

害貢計

説明

4 土木債 1， 263， 700 4， 900 1， 268 ， 600 1道路橋りょう債 4， 900 01 道路新設改良事業債追加 4， 900

8 臨時財政対策債 2， 500， 000

ム

37，465 2，462 ，535 1臨時財政対策債

ム

37，465 01 臨時財政対策債減

ム

37，465

(17)

3 歳出

(款) 1議会費 ( 項) 1議会費

単位千円補正額の財源内訳節

目補正前の額補正額計特

rAiヒ，ー買す源

荷量

説明

国県支出金地方債よアζ

の他員オ源区分ぷ/L¥

額

l 議会費 606，973 6，688 613，661 6，688 2給料 55

01 議員費追加 3， 348 02 給与費追加 3， 340 3職員手当等 7， 160

4 共済費

ム

527

計 606，973 6，688 613 ，661 6，688

(款) 2 総務費 ( 項) 1総務管理費

単位千円

目補正前の額￨補正額計

補正額の財源内訳

特定財源一般

国県支出金地方債その他財源

節

説

白

川

r

区分￨金額

l 一般管理費 4，565 ，622

ム

62 ，406 4， 503， 216

ム

62，406 2給料

ム

8，205 01 給与費減

ム

20，152 12 埼玉県市町村総合事務組合

ム

42 ，254

退職手当負担金減 3職員手当等 9，975

4 共済費￨

ム

21 ，922

19負担金補助￨

ム

42 ，254 及び交付金

(款) 1議会費 2 総務費

門

i

唱

E

(18)

18

( 款) 2 総務費 ( 項) 1総務管理費

荷量

説明

額

5 財産管理費 618，039 3，326，229 3，944，268 3， 326， 229 25積立金 3， 326， 229 03 財政調整基金積立金追加 2，636，491 04 施設整備基金積立金追加 686 ，985 05 ふるさと応援基金積立金追 2， 753

力日

6企画費 32 ，817 290 33， 107 290 7賃金 290 02 行政管理費追加 290

計 7，150，651 3，264， 113 10，414，764 3， 264， 113

( 款) 2 総務費 ( 項) 2 徴税費

目補正前の額補正額計特 rAiヒ，ー買す源荷量

説明

国県支出金地方債よア

ζ

額

l 税務総務費 725 ，085

ム

38，552 686， 533

ム

38，552 2給料

ム

14，747 02 給与費減

ム

38，552

3 職員手当等

ム

10 ，294

4 共済費

ム

13，511

(19)

( 款) 2 総務費 ( 項) 3 戸籍住民基本台帳費

荷量

説明

額

l 戸籍住民基 644，915

ム

743 644，172 2， 705

ム

3，448 2給料

ム

5，552 01 給与費減

ム

743 本台帳費

3 職員手当等 6，608

4 共済費

ム

1，799

計 644，915

ム

743 644，172 2， 705

ム

3，448

( 款) 2 総務費 ( 項) 4 選挙費

目補正前の額補正額計特 rAiヒ，ー買す源

荷量

説明

ζ

額

l 選挙管理委 58， 183

ム

420 57， 763

ム

420 2給料 44 02 給与費減

ム

420 員会費

3 職員手当等 587

4 共済費

ム

1，051

計 135 ，961

ム

420 135 ， 541

ム

420

( 款) 2総務費

(20)

20

( 款) 2 総務費 ( 項) 5 統計調査費

rAiヒ，ー

買す源

荷量

説明

額

l 統計調査総 18，913 1，851 20， 764 1，851 2給料 1，636 01 給与費追加 1，851 務費

4 共済費 68

計 28，670 1，851 30， 521 ，1 851

( 款) 2 総務費 ( 項) 6 監査委員費

荷量

説明

ζ

額

l 監査委員費 95，635 264 95，899 264 2給料 16 01 監査委員費減

ム

26 02 給与費追加 290

4 共済費

ム

722

(21)

( 款) 3 民生費 ( 項) 1社会福祉費

荷量

説明

額

l 社会福祉総 8，789，529

ム

4，852 8，784，677 2， 310

ム

7，162 2給料

ム

4，769 01 給与費減

ム

11 ，296

務費 10 福祉手当費追加 6，444

3職員手当等

ム

810

4 共済費

ム

5，717

20扶助費 6，444

2老人福祉総 7，044，256 8，529 7，052，785 8， 529 2給料 533 01 給与費追加 8，031

務費 07 介護保険特別会計繰出金追 498

力日 3職員手当等 9， 760

4 共済費

ム

2，262

28繰出金 498

3国民年金事 59，775

ム

2，705 57，070

ム

2，705 2給料

ム

1，464 01 給与費減

ム

2，705 務費

3職員手当等

ム

270

4 共済費

ム

971 ( 款) 2 総務費 3 民生費

(22)

22

( 款) 3 民生費 ( 項) 1社会福祉費

荷量

説明

額

4老人福祉施 581 ，258

ム

1，470 579， 788

ム

1，470 2給料 6 01 老人福祉センター費減

ム

1，470 設費

3 職員手当等

ム

442

4 共済費

ム

1，034

5国民健康保 3，234， 711 867，314 4， 102 ，025 867 ， 314 2給料 255 01 給与費減

ム

1，

031

険費 02 国民健康保険特別会計繰出 868， 345

金追加 3 職員手当等 536

4 共済費

ム

1，

822

28繰出金 868， 345

6 臨時福干止給 383 ， 180 955 ，065 1， 338 ， 245 955 ，065 3 職員手当等

，

1

508 01 臨時福祉給付金費追加 955 ，065 付金費

4 共済費 701

7賃金 3，975

(23)

11需用費 497

12役務費 19， 138

13 委託料 88，908

14 使用料及び 333 賃借料

19負担金補助 840，000 及び交付金

計 20，093，349 1，821，881 21，915，230 954，670 867， 211

( 款) 3 民生費 ( 項) 2 児童福祉費

補正額の財源内訳直行目補正前の額補正額言十

特

疋ｾ

買オ源

時受

説明

国県支出金地方債ｾの他員オ源区分金額

l 児童福祉総 9，763，922 36，693 9，800，615 38，685 ｾＧＵ＠

ム

2，067 2給料

ム

5，384 01 給与費減

ム

14，973

務費 10 障害児福祉費追加 51， 581

12 子育て支援事業費追加 85 3 職員手当等

ム

339

4 共済費

ム

9，250

( 款) 3 民生費

(24)

24

( 款) 3 民生費 ( 項) 2 児童福祉費

荷量

説明

額

18備品購入費 85

19負担金補助 5，1 581

及び交付金

2児童措置費 5，165，999 7， 142 5，173，141 26， 546

ム

19，404 19負担金補助 7， 142 01 児童福祉運営費追加 7， 142

及び交付金

4児童福祉施 4，351，276

ム

71，864 4，279，412 9，749

ム

9，749

ム

7，1 864 2給料

ム

26，455 02 保育園運営費減

ム

6，1 354

設費 04 児童発達支援センター費減

ム

10，510

3職員手当等

ム

7，162

4共済費

ム

38，247

(25)

( 款) 3 民生費 ( 項) 3 生活保護費

荷量

説明

額

l 生活保護総 376，945

ム

20，453 356，492

ム

20，453 2給料

ム

9，323 01 給与費減

ム

20，453 務費

3職員手当等

ム

4，635

4 共済費

ム

6，495

計 9，149，907

ム

20，453 9，129 ，454

ム

20 ，453

( 款) 4 衛生費 ( 項) 1保健衛生費

荷量

説明

ζ

額

l 保健衛生総 1，313 ，869

ム

1，336 1， 312， 533

ム

1，336 2給料 1，025 01 給与費減

ム

1，336 務費

3職員手当等 6，922

4 共済費

ム

9，283

3環境衛生費 712 ，002 526 712 ， 528 526 25積立金 526 06 縁の基金積立金追加 526

計 3，942 ，762

ム

810 3，941 ，952

ム

810 ( 款) 3 民生費 4 衛生費

﹁ひ

っ

(26)

ρ

り

つ中

( 款) 4 衛生費 ( 項) 2 清掃費

rAiヒ，ー

買す源

荷量

説明

額

l 清掃総務費 1， 776， 415

ム

10，841 1，765，574

ム

10，841 2給料

ム

2，561 01 給与費減

ム

10，841

3 職員手当等，1 107

4 共済費

ム

9，387

2塵芥処理費 5，943 ，505

ム

9 5，943 ，496

ム

9 l 報酬 144 03 東部クリーンセンター費減

ム

9

8報償費

ム

180

9旅費 27

計 7，983 ，392

ム

10，850 7，972，542

ム

10，850

( 款) 5 労働費 ( 項) 1 労働諸費

l 労働諸費 73， 249 I 5， 966 79 ， 215

補正額の財源内訳直行特

疋r"がー買オ源

般

説国県支出金地方債ｾの他員オ源区分金額

5，966 2給料 2，020 01 給与費追加 02 労働対策費追加

1，424

単位千円

目補正前の額￨補正額言十

白

川

(27)

4 共済費 522

19負担金補助 2，000 及び交付金

計

73 ，249 5，966 79， 215 5，966

( 款) 6 農林水産業費 ( 項) 1農業費

特

疋ｾ

買オ源

時受

説明

2 農業総務費 137，336

ム

1，098 136， 238

ム

1，098 2給料 132 01 給与費減

ム

1，098

4 共済費

ム

1，

351

3農業振興費 59， 718 400 60， 118 400 23償還金利子 400 01 農業振興対策費追加 400 及び割引料

計 220，610

ム

698 219，912 400

ム

1，098

( 款) 4 衛生費 5 労働費 6 農林水産業費

(28)

28

( 款) 7 商工費 ( 項) 1 商工費

荷量

説明

額

l 商工総務費 158，262

ム

5，698 152， 564

ム

5，698 2給料

ム

4，037 01 給与費減

ム

5，698

3職員手当等，1 057

4 共済費

ム

2，718

2商工振興費 451，944 5，236 457， 180 5，000 236 25積立金 5， 236 04 地域産業活性化基金積立金 5， 236 追加

計 630，575

ム

462 630， 113 5，000

ム

5，462

( 款) 8 土木費 ( 項) 1 土木管理費

単位千円

l 土木総務費 380，572 I 6， 683 387， 255

補正額の財源内訳節特

荷主

説国県支出金地方債よアζ

額

6，683 2給料 2， 310 01 給与費追加

3職員手当等 6， 772

4 共済費

ム

2，399

白

川

r

目￨補正前の額￨補正額計

(29)

387 ， 255

( 款) 8 土木費 ( 項) 2 道路橋りょう費

荷量

説明

額

l 道路橋りょ 710，361

ム

2，158 708， 203

ム

2，158 2給料

ム

3，777 01 給与費減

ム

2，158 う総務費

3 職員手当等 5，648

4 共済費

ム

4，029

3道路新設改 726，075 9，986 736 ，061 4， 500 4， 900 586 15 工事請負費 9，986 01 道路新設改良等工事費追加 9，986 良費

4橋りょう維 40，666 53 ，500 94， 166 25 ，835 27 ，665 13 委託料 53 ， 500 01 橋りょう維持費追加 53 ， 500 持費

計 2，252 ，514 61 ，328 2，313 ，842 30 ， 335 4， 900 26 ，093

( 款) 7 商工費 8 土木費

ハ叶

d

(30)

30

( 款) 8 土木費 ( 項) 3 河川費

荷量

説明

額

l 河川総務費 125 ，229 12 ，999 138， 228 12，999 2給料 2， 133 01 給与費追加 3，999 02 河川維持管理費追加 9，000

3 職員手当等 2， 198

4 共済費

ム

332

11需用費 3，000

13 委託料 6，000

計 125 ，229 12 ，999 138 ， 228 12 ，999

( 款) 8 土木費 ( 項) 4 都市計画費単位千円

l 都市計画総 378，573 I 8， 293 務費

386，866

補正額の財源内訳節特

荷主

説国県支出金地方債よアζ

額

8， 293 2給料 374 01 給与費追加

3峨共併員子貨当等ム8， 780

4:ft'YJ ' Ht D 861

白

川

r

目￨補正前の額￨補正額計

(31)

2街路事業費 1，265，357

ム

662 1，264，695

ム

662 2給料 69 01 給与費減

ム

662

3職員手当等 499

4 共済費

ム

1，230

3公園費 495，909

ム

4，727 491， 182

ム

4，727 2給料

ム

2，965 01 給与費減

ム

4，727

3職員手当等 92

4 共済費

ム

1，854

4土地区画整 597，931

ム

2，989 594，942

ム

2，989 28繰出金

ム

2，989 02 狭山ケ正土地区画整理特別 2， 155

理費会計繰出金追加

03 所沢駅西口土地区画整理特

ム

5，144 別会計繰出金減

5開発指導費 1，980 281 2， 261 281 7賃金 281 01 開発指導・許可事務費追加 281

計 3，091，869 196 3，092，065 196

( 款) 8 土木費

(32)

32

( 款) 8 土木費 ( 項) 6 住宅費

目補正前の額補正額計特 rAiヒ，ー

買す源

荷量

説明

額

l 住宅管理費 227， 779 1，552 229， 331 1， 552 2給料 723 01 給与費追加 1， 552

4 共済費 20

計 227， 779 1，552 229 ， 331 ，1 552

( 款) 9 消防費 ( 項) 1 消防費

荷量

説明

ζ

額

3 災害対策費 55 ，419 1，944 57， 363 1，944 11需用費 1，944 01 災害対策費追加 1，944

(33)

( 款) 10 教育費 ( 項) 1教育総務費

荷量

説明

額

2事務局費 471 ，594 31 471 ，625 31 2給料 142 01 給与費減

ム

206 03 埼玉県市町村総合事務組合 237

退職手当負担金追加 3 職員手当等

ム

81

4 共済費

ム

267

19負担金補助 237 及び交付金

3教育施設費 107，378 702 108 ，080 702 2給料 72 01 給与費追加 702

4 共済費 101

4教育指導費 509，685 6，425 516， 110 6，425 2給料 5，082 01 給与費追加 6，425

3 職員手当等，1 152

4 共済費 191

( 款) 8 土木費 9 消防費 10 教育費

(34)

4

i

円

t

u

( 款) 10 教育費 ( 項) 1教育総務費

荷量

説明

額

5視聴覚・教 365 ，861 4，252 370， 113 4， 252 2給料 1， 510 01 給与費追加 4， 252 育センター

費

3職員手当等 2，648

4 共済費 94

計 1，471 ，342 11 ，410 1，482 ，752 11，410

( 款) 10 教育費 ( 項) 2 小学校費

荷量

説明

ζ

額

l 学校管理費 1，585 ，991

ム

3，247 1，582，744 160

ム

3，407 2給料

ム

2，495 01 給与費減

ム

3，407 02 小学校運営費追加 160

3職員手当等

ム

224

4 共済費

ム

688

11需用費 160

(35)

( 款) 10 教育費 ( 項) 3 中学校費

荷量

説明

額

l 学校管理費 950，579

ム

2，064 948， 515

ム

2，064 2給料

ム

995 01 給与費減

ム

2，064

3職員手当等

ム

789

4 共済費

ム

280

計 1，219，519

ム

2，064 1，217 ，455

ム

2，064

( 款) 10 教育費 ( 項) 4 幼稚園費

荷量

説明

ζ

額

l 幼稚園費 805 ，627 3，740 809， 367 3，740 2給料 2， 521 01 給与費追加 3，740

4 共済費 542

計 805 ，627 3，740 809 ， 367 3，740

( 款) 10 教育費

(36)

ρ

0

円

t

u

( 款) 10 教育費 ( 項) 5 社会教育費

荷量

説明

額

l 社会教育総 95 ，674 3， 109 98， 783 3， 109 2給料 48 01 給与費追加 3， 109 務費

3 職員手当等 2，995

4 共済費 66

3図書館費 658，243 4，552 662 ， 795 4， 552 2給料 150 01 給与費追加 4， 552

3 職員手当等 4， 227

4 共済費 175

4文化財費 181 ，898 1，289 183， 187 1， 289 2給料 648 01 給与費追加 1， 289

4 共済費 88

5生涯学習振 166， 772 2， 143 168 ，915 2， 143 2給料 61 01 給与費追加 2， 143 興費

(37)

4 共済費 107

計

1，732 ，919 11 ，093 1，744，012 11 ，093

( 款) 10 教育費 (項) 健体育費

特

疋ｾ

買オ源

時受

説明

l 保健体育総 262，255 2，594 264，849 2， 594 2給料 83 01 給与費追加 2， 594 務費

3 職員手当等 2，422

4 共済費 89

2体育施設費 884，549

ム

221 884， 328

ム

221 2給料 30 01 給与費減

ム

221

4 共済費

ム

462

3学校給食費 1，724，051 4，043 1，728，094 4，043 2給料 122 01 給与費追加 4，043

3 職員手当等 3， 262

(款) 10 教育費

(38)

。

円

t

u

( 款) 10 教育費 ( 項) 6 保健体育費

目補正前の額補正額計特 rAiヒ，ー

買す源

荷量

説明

額

4 共済費 659

(39)

給

与

費

明

京

田

書

1 特別職

給

与

費

区

分

職員数

幸

日

回

H l'(;

、

A日

料

期末手当(

千円)

地域手当

寒冷地

その他の

計

共済費 l口k

計

備

考

年間支給率

手

当

手

当

( 人

)

(

千

円

)

(

千

円

)

(

月

分

)

(

千

円

)

(

千

円

)

(

千

円

)

(

千

円

)

(

千

円

)

(

千

円

)

長

等

2 22 ，860

9，830 4. 30

32 ，690 4 ，7941 37，484

議

貝 33 223 ，210

95 ，976

319 ，186 91 ，3511 410 ，537

補正後￨

その他の

4. 30 2，175 507 ，002 36 ，337

7，028

550 ，367 4 ，3081 554，675

特別職

4. 30

計

2，210 730 ，212 59 ，197

112 ，834

902 ，243 100，4531 1，002 ，696

長

等

2 22 ，860

9，602 4. 20

32，462 5，1361 37 ，598

議

貝 33 223 ，210

92 ，628

315 ，838 91 ，3511 407 ，189

補正前￨

その他の

4. 15 2，171 506 ，858 36 ，337

6，866

550 ，061 4 ，5561 554，617

特別職

4. 20

計

2，206 730 ，068 59 ，197

109 ，096

898 ，361 101 ，0431 999，404

長

等

O O

228

ム

3421

ム

114 0. 10

議

貝 O O

3，348

3，348 01 3，348

比較￨

その他の

0. 15 162

ム

2481

特別職

4 144 O 306 58

0. 10

計

4 144 O

3，738

3，882

ム

5901 3，292

(40)

40

2 一般職

( 1 ) 総括

フ八ゴ I 職貝数

手合与 j

雪

共済費 l口k

計区

( 千円) I

備考

(人) 報

同

H

( 千円) 給料 ( 千円) 職員手当 ( 千円) 計

( 千円)

補正後

47 1，903

7，460 ，510 5 ，002 ，572 12 ，463 ，0821 2 ，481 ，563 14，944 ，645

補正前￨

47 )

7，531 ，4391 1，907

4 ，935 ，525 12 ，466 ，9641 2 ，618 ，722 15 ，085 ，686

比

較

L O

ム4

ム70 ，9291 67 ，047 ム3 ，8821 ム137 ，159 ム141 ，041

( ) 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

区分地域手当扶養手当

管理職

時間外及び

特殊勤務夜間勤務宿日直

特定任期付休日勤務住居手当期末手当勤勉手当通勤手当職員業績手当

手当

手当手

2

3

手当

手当職 ( 千円) ( 千円) ( 千円) ( 千円) ( 千円) ( 千円) ( 千円) ( 千円) ( 千円) ( 千円) ( 千円) ( 千円)

貝

手補正後 624 ，004 168 ，610 176，893 644，856 8，717 172 ，475 1，872 ，557 1，212 ，577 121 ，054 829 当

。〉

補正前 629 ，312 168 ，352 内

178 ，423 606 ，560 8，317 168 ，795 1，902 ，170 1，154，163 118 ，604 829 訳

議案 平成28年第4回定例会市長提出議案 所沢市ホームページ

9

2

号

平成

2

8 年 度 所 沢 市 一 般 会 計 補 正 予 算 (

第

4 号

)

2

8

4

1

5

1

1

1

7

9

6

1

0

4

6

0

6

0

2

7

2

2

2

6

7

2

1

3

1

3

3

J

4

4

2

8

年

1

2

1

E

入

表

1

歳

第

歳

入

歳

出

予

算

補

正

単 位 千 円

款

項

補 正 前 の 額

補

正

額

計

11

地 方 交 付 税

1，

648，

000

ム

150，

072

議案平成28年第4回定例会市長提出議案所沢市ホームページ

8 年度所沢市一般会計補正予算 (

単位千円

補正前の額

地方交付税

地方交付税

分担金及び負担金

負担金

県支出金