一般会計補正予算三原市ホームページ

(1)

歳　入

款　12　分担金及担金　　　　項　1　分担金単位　千

節

　　分金　　額

1農林水産業 19,72監 9監監 20,盤80 1 農林水産業 9監監農業基整備推進事業費分担金 80監

費分担金費分担金

　　分担率　農業用施設維持補修費分担金 1監0 　　分担率　

計 32,440 9監監 33,39監

款　14　国庫支出金　　　　項　2　国庫補助金

節

盤総務費国庫 -　 30,000 30,000 1 総務管理費 30,000 地域活性緊急安心実現総合対策交付金 30,000

補助金補助金

　　交付率　

計 2,41盤,7監4 30,000 2,44盤,7監4

款　1監　県支出金　　　　項　2　県補助金

節

4農林水産業 377,493 12,171 389,盤盤4 1 農林水産業 12,171 中山間地域直接支払交付金 4,盤33

費県補助金費補助金

　　交付率　農業生産体制強事業費補助金 4,808 　　補助率　 9 計

計

説　　　　　　　　　明

目補正前の額補　正　額計説　　　　　　　　　明

目補正前の額補　正　額

説　　　　　　　　　明

歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

(2)

10

項　2　県補助金

節

農業基整備推進事業費補助金小規模 1,300 　　補助率　　　ろしまの森づくり事業費補助金 1,430

10 諸支出金県 -　 10,盤00 10,盤00 1 公営企業費 10,盤00 緊急療支援市交付金 10,盤00

補助金補助金

　　交付率　

計 1,12監,0監9 22,771 1,147,830

款　17　寄附金　　　　項　1　寄附金

節

2教育費寄附監00 300 800 1 社会教育費 300 社会教育費寄附金 300

金寄附金

3衛生費寄附 -　 1,000 1,000 1 保健衛生費 1,000 保健衛生費寄附金 1,000

金寄附金

計監02 1,300 1,802

計

説　　　　　　　　　明

(3)

款　18　繰入金　　　　項　1　基金繰入金

節

4職員職手 300,000 △24盤,000 監4,000 1 職員職手 △24盤,000 職員職手当基金繰入金 △24盤,000

当基金繰入当基金繰入

金金

計 1,40盤,311 △24盤,000 1,1盤0,311

款　19　繰越金　　　　項　1　繰越金

節

1繰越金 1監8,47盤盤盤,034 224,監10 1 繰越金盤盤,034 繰越金盤盤,034

計 1監8,47盤盤盤,034 224,監10

款　20　諸収入　　　　項　3　貸付金元利収入

節

1貸付金元利 1,盤39,監22 200,000 1,839,監22 8 中小企業金 200,000 中小企業金融資金貸付金収入元金 200,000

収入融資金貸付

金収入

計 1,盤39,監22 200,000 1,839,監22

11 計

説　　　　　　　　　明

(4)

12 歳　出

款　1　議会費　　　　項　1　議会費単位　千

補正額の源訳節

特定源一般源　分金　　額

1議会費 411,監37 △340 411,197 -　 △340職員給与費 △340

2給　　　料 △盤18職員給 △盤18

3職員手当等 177職員手当等 177

4共　済　費 101職員共済組合担金 101

計 411,監37 △340 411,197 -　 △340

款　2　総務費　　　　項　1　総務管理費

1一般管理費 2,234,盤72 △108,89監 2,12監,777 繰入 △24盤,000 137,10監職員給与費 △108,89監

2給　　　料 2,241職員給 2,241

3職員手当等 △113,監48職員手当等 △113,監48

4共　済　費 2,412職員共済組合担金 2,412

9企費 304,0監3 12,300 31盤,3監3 国 9,000 3,300離島振興費 12,300

目補正前の額補　正　額計説　　　　　　　　明

(5)

19 担金補助 12,300 定期航路運行費補助 12,300 及交付金

11 支所費 493,33監 △監7,盤72 43監,盤盤3 -　 △監7,盤72 職員給与費 △監7,盤72

2給　　　料 △33,0盤監職員給 △33,0盤監

3職員手当等 △17,監13 職員手当等 △17,監13

4共　済　費 △7,094職員共済組合担金 △7,094

1盤諸費 1盤2,44盤 1,000 1盤3,44盤 -　 1,000 放施設設置費補助金 1,000

19 担金補助 1,000 放施設設置費補助 1,000 及交付金

計 4,40監,723 △1監3,2盤7 4,2監2,4監盤 △237,000 83,733

項　2　徴税費

1税務総務費 2盤盤,監4盤盤,737 273,283 -　盤,737職員給与費盤,737

2給　　　料 3,7盤8職員給 3,7盤8

3職員手当等 1,393職員手当等 1,393

13

(6)

14

項　2　徴税費

4共　済　費 1,監7盤職員共済組合担金 1,監7盤

計監2盤,739 盤,737 監33,47盤 -　盤,737

項　3　戸籍住民基本台帳費

1戸籍住民基 112,3監盤 △7,339 10監,017 -　 △7,339職員給与費 △7,339 本台帳費

2給　　　料 △3,9盤7職員給 △3,9盤7

3職員手当等 △2,監9監職員手当等 △2,監9監

4共　済　費 △777職員共済組合担金 △777

計 112,3監盤 △7,339 10監,017 -　 △7,339

項　4　選挙費

1選挙管理委 27,9盤監 801 28,7盤盤 -　 801職員給与費 801 員会費

2給　　　料 △22監職員給 △22監計

説　　　　　　　　明

目補正前の額補　正　額説　　　　　　　　明

目補正前の額補　正　額計

(7)

計盤7,71監 801 盤8,監1盤 -　 801

項　監　統計調査費

1統計調査総 21,監2盤 △21監 21,311 -　 △21監職員給与費 △21監務費

2給　　　料 △117職員給 △117

3職員手当等 △98 職員手当等 △98

計 29,432 △21監 29,217 -　 △21監

項　盤　査委員費

1 査委員費 44,247 △7,831 3盤,41盤 -　 △7,831職員給与費 △7,831

2給　　　料 △監,878職員給 △監,878

3職員手当等 △998職員手当等 △998

1監説　　　　　　　　明

(8)

1盤

項　盤　査委員費

4共　済　費 △9監監職員共済組合担金 △9監監

計 44,247 △7,831 3盤,41盤 -　 △7,831

款　3　民生費　　　　項　1　社会福祉費

1社会福祉総 899,104 △14,19監 884,909 -　 △14,19監職員給与費 △14,19監務費

2給　　　料 △9,監38職員給 △9,監38

3職員手当等 △2,盤20職員手当等 △2,盤20

4共　済　費 △2,037職員共済組合担金 △2,037

4人権推進費 4盤,0監1 8,監93 監4,盤44 -　 8,監93職員給与費 8,監93

2給　　　料 4,841職員給 4,841

3職員手当等 2,2盤7職員手当等 2,2盤7

4共　済　費 1,48監職員共済組合担金 1,48監説　　　　　　　　明

(9)

監人権文セ 72,1盤1 △44 72,117 -　 △44 職員給与費 △44 ンタ費

2給　　　料 △12監職員給 △12監

7保健福祉セ 177,47盤 △2,040 17監,43盤 -　 △2,040職員給与費 △2,040 ンタ費

2給　　　料 △731職員給 △731

3職員手当等 △1,0盤4職員手当等 △1,0盤4

4共　済　費 △24監職員共済組合担金 △24監

計盤,248,48盤 △7,盤8盤盤,240,800 -　 △7,盤8盤

項　2　児童福祉費

1児童福祉総 1,盤89,338 △4,1盤2 1,盤8監,17盤 -　 △4,1盤2職員給与費 △盤,盤74 務費

り親家庭等療費 420 放課後児童健全育成事業費 1,37監児童手当費 717

17

(10)

18

項　2　児童福祉費

2給　　　料 △3,8盤2職員給 △3,8盤2

3職員手当等 △2,178職員手当等 △2,178

4共　済　費 △盤34職員共済組合担金 △盤34

23 償還金利子 2,監12国県支出金精算返還金 2,監12 及割引料

2保育所費 2,0監0,437 △83,778 1,9盤盤,盤監9 -　 △83,778 職員給与費 △83,778

2給　　　料 △49,740 職員給 △49,740

3職員手当等 △24,987 職員手当等 △24,987

4共　済　費 △9,0監1職員共済組合担金 △9,0監1

3認定こも 174,317 1,081 17監,398 -　 1,081職員給与費 1,081 園費

2給　　　料監盤4職員給監盤4

3職員手当等 40盤職員手当等 40盤

4共　済　費 111職員共済組合担金 111 説　　　　　　　　明

(11)

4母子生活支 24,盤17 △244 24,373 -　 △244職員給与費 △244 援施設費

2給　　　料 △100職員給 △100

4共　済　費盤0職員共済組合担金盤0

計 3,948,984 △87,103 3,8盤1,881 -　 △87,103

項　3　生活保護費

1生活保護総 1,713,08監 △3,883 1,709,202 -　 △3,883職員給与費 △3,883 務費

2給　　　料 △2,21盤職員給 △2,21盤

3職員手当等 △1,3盤監職員手当等 △1,3盤監

4共　済　費 △302職員共済組合担金 △302

計 1,713,08監 △3,883 1,709,202 -　 △3,883

19

(12)

20

款　4　衛生費　　　　項　1　保健衛生費

1保健衛生総盤14,232 △17,98盤監9盤,24盤寄 1,000 △18,98盤職員給与費 △19,2盤3 務費

保健衛生総務費 277 母子保健事業費 1,000

2給　　　料 △12,盤監2 職員給 △12,盤監2

3職員手当等 △4,739職員手当等 △4,739

4共　済　費 △1,872職員共済組合担金 △1,872

9旅　　　費 277普通旅費 277

18 備品購入費 1,000自動車購入費 1,000

計 944,029 △17,98盤 92盤,043 1,000 △18,98盤

項　2　清掃費

1清掃総務費 488,盤盤9 △監81 488,088 -　 △監81職員給与費 △監81

2給　　　料 △837職員給 △837 説　　　　　　　　明

説　　　　　　　　明

(13)

3清掃工場費 433,40監 4,0監7 437,4盤2 -　 4,0監7職員給与費 4,0監7

2給　　　料 1,7盤9職員給 1,7盤9

3職員手当等 1,4監0職員手当等 1,4監0

4浄場費 31監,441 137 31監,監78 -　 137職員給与費 137

2給　　　料 △113職員給 △113

3職員手当等 1監盤職員手当等 1監盤

計 1,監33,盤00 3,盤13 1,監37,213 -　 3,盤13

21

(14)

22

款　盤　農林水産業費　　　　項　1　農林水産業費

1農業委員会盤3,341 △8,3監監監4,98盤 -　 △8,3監監職員給与費 △8,3監監費

2給　　　料 △4,盤40職員給 △4,盤40

3職員手当等 △2,監盤1職員手当等 △2,監盤1

4共　済　費 △1,1監4職員共済組合担金 △1,1監4

2農林水産業 2盤9,3盤4 3盤,790 30盤,1監4 -　 3盤,790 職員給与費 3盤,790 総務費

2給　　　料 20,197 職員給 20,197

3職員手当等 9,72監職員手当等 9,72監

4共　済　費盤,8盤8職員共済組合担金盤,8盤8

3農業振興費 337,12監 10,991 348,11盤県 9,441 1,監監0中山間地域直接支払事業費盤,183 集落法人育成支援事業費 4,808

19 担金補助 10,991 中山間地域直接支払交付金盤,183 及交付金

農業生産体制強事業費補助 4,808

監農地費監83,748 18,7監0 盤02,498 県 1,300 1盤,49監農業用施設維持補修費 1監,700 分 9監監

農業用施設改良県補助事業費 3,0監0 説　　　　　　　　明

(15)

11 需　用　費監0消耗品費監0

1監工事請費 18,700 農業用施設維持補修工事費農業用施設改良県補助工事費

盤林業振興費 2盤0,1盤8 1,430 2盤1,監98 県 1,430 -　ろしまの森づくり事業費 1,430

19 担金補助 1,430 ろしまの森づくり事業費補助 1,430 及交付金

計 1,703,43盤監9,盤0盤 1,7盤3,042 13,12盤 4盤,480

款　7　商工費　　　　項　1　商工費

1商工総務費 110,337 2,704 113,041 -　 2,704職員給与費 2,704

2給　　　料 1,114職員給 1,114

2商工振興費 90盤,148 21監,000 1,121,148 国 10,900 4,100中小企業金融対策費 21監,000 諸 200,000

23

(16)

24

項　1　商工費

19 担金補助 11,監00 県信用保証協会保証料補助 11,監00 及交付金

21 貸　付　金 200,000中小企業融資預託金 200,000

22 補償補填及 3,監00中小企業融資利子補給 3,監00 賠償金

計 1,盤71,387 217,704 1,889,091 210,900 盤,804

款　8　土木費　　　　項　1　土木管理費

1土木総務費 3監0,784 88,121 438,90監 -　 88,121 職員給与費 88,121

2給　　　料監0,720 職員給監0,720

3職員手当等 24,盤盤監職員手当等 24,盤盤監

4共　済　費 12,73盤職員共済組合担金 12,73盤

計 3監0,784 88,121 438,90監 -　 88,121

説　　　　　　　　明

(17)

項　2　道路橋梁費

1道路橋梁総 149,監21 △38,928 110,監93 -　 △38,928 職員給与費 △38,928 務費

2給　　　料 △21,9監8 職員給 △21,9監8

3職員手当等 △11,18盤職員手当等 △11,18盤

4共　済　費 △監,784職員共済組合担金 △監,784

2道路維持費 2監1,200 29,000 280,200 -　 29,000 道路維持補修費 29,000

13 委　託　料 29,000 道路維持補修委託料 29,000

計 1,盤74,098 △9,928 1,盤盤4,170 -　 △9,928

項　監　都市計費

1都市計総 337,432 △31,監88 30監,844 -　 △31,監88 職員給与費 △31,監88 務費

2給　　　料 △18,778 職員給 △18,778

3職員手当等 △10,723 職員手当等 △10,723

4共　済　費 △2,087職員共済組合担金 △2,087

2監説　　　　　　　　明

説　　　　　　　　明

(18)

2盤

項　監　都市計費

監都市施設整 3,82監,07盤 1,000 3,82盤,07盤 -　 1,000特別会計繰出金 1,000 備事業費

28 繰　出　金 1,000公共下水道事業特別会計繰出金 1,000

計盤,084,104 △30,監88 盤,0監3,監1盤 -　 △30,監88

項　盤　住宅費

1住宅管理費 178,722 盤監7 179,379 -　盤監7職員給与費盤監7

2給　　　料 187職員給 187

3職員手当等 2盤9職員手当等 2盤9

計 178,722 盤監7 179,379 -　盤監7

説　　　　　　　　明

(19)

款　9　消防費　　　　項　1　消防費

1常備消防費 1,3監2,204 1監,1盤4 1,3盤7,3盤8 国盤,200 8,9盤4職員給与費盤,監盤4 事務費 8,盤00

2給　　　料 1,3盤7職員給 1,3盤7

3職員手当等監23職員手当等監23

4共　済　費 4,盤74職員共済組合担金 4,盤74

11 需　用　費 8,盤00感染防護用器材費 8,盤00

計 1,盤89,800 1監,1盤4 1,704,9盤4 盤,200 8,9盤4

款　10　教育費　　　　項　1　教育総務費

1教育委員会 388,2盤2 1盤,81監 40監,077 -　 1盤,81監職員給与費 1盤,81監費

2給　　　料 8,監47職員給 8,監47

3職員手当等 4,1監監職員手当等 4,1監監

27 説　　　　　　　　明

説　　　　　　　　明

(20)

28

項　1　教育総務費

3学校給食施 212,318 △1盤,494 19監,824 -　 △1盤,494 職員給与費 △1盤,494 設費

2給　　　料 △9,429職員給 △9,429

3職員手当等 △監,028職員手当等 △監,028

4共　済　費 △2,037職員共済組合担金 △2,037

計 789,123 321 789,444 -　 321

項　2　小学校費

1学校管理費盤47,284 盤,231 盤監3,監1監 -　盤,231職員給与費盤,231

2給　　　料 3,監39職員給 3,監39

3職員手当等 1,883職員手当等 1,883

計 77監,監08 盤,231 781,739 -　盤,231

説　　　　　　　　明

(21)

項　4　幼稚園費

1幼稚園費 341,449 △22,盤20 318,829 -　 △22,盤20 職員給与費 △22,盤20

2給　　　料 △12,監8監職員給 △12,監8監

3職員手当等 △監,999職員手当等 △監,999

4共　済　費 △4,03盤職員共済組合担金 △4,03盤

計 341,449 △22,盤20 318,829 -　 △22,盤20

項　監　社会教育費

1社会教育総 73盤,013 7,910 743,923 -　 7,910職員給与費 7,910 務費

2給　　　料 3,992職員給 3,992

3職員手当等 2,10監職員手当等 2,10監

3図書館費 131,盤監7 △3,78監 127,872 -　 △3,78監職員給与費 △3,78監

2給　　　料 △2,814職員給 △2,814

29 説　　　　　　　　明

説　　　　　　　　明

(22)

30

項　監　社会教育費

4共　済　費 △監79職員共済組合担金 △監79

9宇根山天文 9,9盤3 300 10,2盤3 寄 300 -　施設管理運営費 300 台費

18 備品購入費 300施設用備品費 300

12 地域学習拠 141,盤93 1,監盤盤 143,2監9 -　 1,監盤盤職員給与費 1,監盤盤点施設費

2給　　　料盤盤監職員給盤盤監

3職員手当等 40監職員手当等 40監

4共　済　費 49盤職員共済組合担金 49盤

計 1,監3監,742 監,991 1,監41,733 300 監,盤91

項　盤　保健体育費

盤方グラウ 8,04盤 3,000 11,04盤 -　 3,000施設管理運営費 3,000 ンドゴルフ

場費

説　　　　　　　　明

(23)

18 備品購入費 3,000施設用備品費 3,000

計 17盤,230 3,000 179,230 -　 3,000

款　13　諸支出金　　　　項　2　公営企業費

1公営企業費 131,9監1 1監,900 147,8監1 国 3,900 1,400病院事業会計補助金 1監,900 県 10,盤00

19 担金補助 1監,900 病院事業会計補助 1監,900 及交付金

計 131,9監1 1監,900 147,8監1 14,監00 1,400

31 説　　　　　　　　明

一般会計 補正予算 三原市ホームページ

一般会計補正予算三原市ホームページ