神 戸 市
成22年度各会計決算 見込
一般会計決算見込 頁 決算見込の概要
決算収支の状況 ････････
財源対策 ････････
歳入・歳出決算見込額 規模 ････････
歳入決算の状況
市税 ････････
地方交付税等 ････････
市債 ････････
歳出決算の状況
性質別歳出 ････････ ７
目的 款 別歳出 ････････
特別会計決算見込 ････････ 11
企業会計決算見込 ････････ 1平
下水 事業会計 ････････ 1年
港湾事業会計 ････････ 1年
新都市整備事業会計 ････････ 14
自動車事業会計 ････････ 14
高速鉄 事業会計 ････････ 15
水 事業会計 ････････ 15
７ 工業用水 事業会計 ････････ 16
企業会計の主 経営指標等 ････････ 1ウ
財政健全化法 基 く財政指標の状況 速報 ････････ 19
健全化判断比率の状況 ････････ 19
公営企業の資金不足比率の状況 ････････ 19
参考資料 成平平 度各会計決算状況 見込 ････････ 平0
成平平 度一般会計款別決算状況 見込 ････････ 平1 参考資料 成平平 度一般・特別会計実質収支 企業会計損益収支 ････････ 平年
参考資料 各会計市債残高及び基金残高 ････････ 平4
参考資料 成平平 度震災関連事業費決算及び震災関連事業費の推移 ････････ 平5 参考資料 成平平 度健全化判断比率等の算定結果 速報値 ････････ 平6
参考資料 成平平 度事業別行政コスト計算 ････････ 平ェ
参考資料 ７ 成平平 度中完成 開設 施設 ････････ 6ウ
目 次
．一般会計決算見込
．決算見込の概要 決算収支の状況
実質収支 ７ ７ 万円 成平1 度 万円
市税収入 連 の減収 たものの 地方交付税等 増額確保 れた こ 加え 行政経営方針 基 く行財政改革を着実 進 たこ ら 実質
収支 ７ ７ 万円の黒字 た
財源対策
財源対策額 億円 対前 度 △ 億円 成平1 度 億円
収支 改善したものの 収支均衡のた 億円の財源対策を講 た
前 度決算比較 H平1 H平平
財産収入の確保 億円 → 億円 △ 億円
退職手当債の発行 億円 → －億円 △ 億円
■ 実質収支 財源対策額・収支不足額の推移
5 5 5
5 5
2 2 2 2
5 5 5
, 22
△
△
△
△ 5
△ , 5
△
△5
△5
△
△2 2
△2
△
△ 5 △ 2
△ 5
△
△55
△
△
△ △
△5
△ ,
△ ,2
△ ,
△
△
△
△2 2
H5 H H H H H H H 2 H H H 5 H H H H H2 H2 H22 H2
予算 億円
財源対策額 実質収支 収支不足額
歳入・歳出決算見込額 規模
歳 入 ７ 億円 対前 度比 △ ． ％ 成平1 度 ７ 億円
歳 出 ７ 億円 対前 度比 △ ．７％ 成平1 度 ７ ７ 億円
■ 一般会計歳出規模の推移
■ 今後の収支見通し
．市税収入 い 東日曓大震災の影響 より晙気の先行き 不透明 こ ら 今後の動向を予測し たく また中長期的 生産 齢人口 減少 るこ ら 大幅 回復 見込 いこ
．地方交付税総額 い 今後の見通し 不透明 あるこ
．少子・超高齢化の進展 伴い社会保障費・ 療費 今後も確実 増加し るこ ら 引き き厳しい財政状況 予想 れる
のた 断固たる行財政の改革 神戸市行財政改革平015 を断行し 市民の明日の くらしを守る仕組みを構築し いく
, 5
, , , , , 2 , , 5
, , 5 ,2 ,
, 5 ,52 , 5 ,
, 22
, 2 ,2
, 5
2, , , , , 2, , , ,
H5 H H H H H H H 2 H H H 5 H H H H H2 H2 H22 H2
予算 億円
※ 年度決算 おい 復興基金への貸付金等 係る市債償還 , 億円を行ったため その影響を除く 実質決算額をあわせ 表記
．歳入決算の状況
市税 ７ 億円 対前 度△60億円 成平1 度 平,ウ年1億円
依然 し 厳しい 用情勢のも 個人市民税 大幅 減収 る 市税
収入 連 の減収 た
■ 税目別 訳
単位：億円・％
■ 市税収入の推移
率 H平1→H平平 H16 H1ウ H1ェ H19 H平0
増減 H平1 H平平
99 ウ0 9 ウ16 平年4 1,1年ェ 平平5
ウ4ウ
平平4
ウ平
平,56ェ 1,14平
平
平
ェ平1 9年4 94ェ 949 ェェウ △ 6平 △ 6.5 平ウ年 年平ウ 年11 年0ウ 平5年 平4ェ △ 5
1,0ェ0 1,104 1,115
平16 平平0 平平平
△ 平.1 1,1平4 1,1平6 平 0.1
平平4 平 0.ウ
1
年 ウ 年 0
ウウ ェ1 ェ年 ェ4
平.0 1,平ウ4.平
9ェ 9年 ェウ ェェ 1 平.年
1 1
平 平
1.平
9 10 10 10 11 11 0
平 0 1平.4
都市計画税 特別土地保暼税
市た こ税
平11
平 平 平
平,6平6 ウ4
9ウ 9ェ
平,506 税 目
個人市民税 法人市民税 固定資産税
合 計 事業所税 軽自動車税 入 湯 税
1年
平,6ウ1 △ 60 △ 平.平 平,ウ59 平,ウウ9 平,ウ年1
, 2
5
2 2 5
2 2
2
2 2 2
22
22 2
2 2 2 2
2
25 2
25 , 5
, 2 , 55
,
, 2 ,2 2
,2 2 ,2 5
,22 ,2
, 5 ,
, 2 ,
, , 5 , 2
, 2 , 2 2
2 2
2 2
2 2
2 25
2
2 225 22
2
2 22 222
22 22 2,
2,
2, 2 2,
2,
2,5 2,5
2, 5
2, 2, 5
2, 2 2, 5
2,
2,
2, 2 2,5
2, 2,
2,
5 , ,5 2, 2,5
, ,5
H5 H H H H H H H 2 H H H 5 H H H H H2 H2 H22 H2 予算 億円
その他 都市計画税 固定資産税 法人市民税 個人市民税
地方交付税等
市税収入の減収 より 地方交付税 臨時財政対策債 をあわ た実質的 地方交付税総額 対前 度1ェ0億円の増額 た
７ 億円 対前 度△ 平年億円 成平1 度 ェ09億円
臨時財政対策債 億円 対前 度 平0年億円 成平1 度 平平0億円
億円 対前 度 1ェ0億円 成平1 度1,0平9億円
■ 地方交付税等の推移 地 方 交 付 税
合 計
25 2
5 2
22 2
,
, 2 5
, ,2
,225 ,25
, ,2 ,2 2 5
2 , 2
,52 ,
,
,
,
2
, 2 ,2
, 5
2 , ,2 , , ,
H5 H H H H H H H 2 H H H 5 H H H H H2 H2 H22 H2 予算 億円
臨時財政対策債 地方交付税
市債 億円 対前 度 ェ平億円 成平1 度 ウ平0億円
退職手当債や高金利地方債繰 償還借換債 減少したものの 実質的 地方 交付税 ある臨時財政対策債 大幅 増加したた 市債発行総額 対前 度 ェ平億円の増加 た
対前 度比較 H平1 H平平
・臨時財政対策債 億円 → 億円 億円
・退職手当債 億円 → －億円 △ 億円
・高金利地方債繰 償還借換債 億円 → 億円 △ 億円
・建設地方債 ７ 億円 → ７７億円 億円
合 計 ７ 億円 → 億円 億円 市債依 度 9.平％ → 10.6％ 1.4％ 建設地方債 る市債依 度 4.ェ％ → 5.0％ 0.平％
■ 市債残高 の推移
成平平 度末 億円 対前 度 年9億円 成平1 度末 1 16ウ億円
※臨財債を除いた市債残高 ェ,1平1億円 対前 度△年64億円 成平1 度末 ェ,4ェ5億円
( , (, ( , 5
(, ( , 2
(2, 5(2, ,
, 2
, 2 ,2
, 2
, 2 , , , 2 2, 2
2,2 2
2,2 2, 2, 2, ,
,
, 2 ,5 2
,5 , ,
,2 2
( ( (2 (
5, 5 , 2 5, 5, 5, 5,5 , 2
,2
, 5 ,5
, 5 , ,2
, 5 5
5 5
, ,55
, ,
, , 2
,2 5 ,
2, 2, 2, 2, 5 ,
, 5 ,
, 5
,
, 2 ,
2, , , , , 2, , , , 2 ,
H5 H H H H H H H 2 H H H 5 H H H H H2 H2 H22 H2 予算 億円
市営住宅事業費 市街地再開発事業費 一般会計
一般会計のうち臨時財政対策債
■ 実質市債残高 の推移
成平平 度末 億円 対前 度 △平94億円 成平1 度末 ェ,ェ09億円
成平平 度ま 実質的 市債残高 償還予定額 し 公債基金 積み立 た額を 除く残高 を約5,000億円削減 る当初目標 成平0 度 前倒し 成した ら 的 削減の り組み より 新た 目標 し 掲 た約6,000億円の
削減 い も 成 るこ きた
■ ハメイブモヴバメンス の推移
公債費を除いた歳出 市債を除いた歳入 のバメンスを指 指標
実質市債残高を計画的 削減 るた 新規市債発行額を元利償還金の範 抑制した結果 ハメイブモヴバメンス 14 連 の黒字 た
,
2,
, 5
, 52
,2 5
, 2
,2
, 5 ,
,
, 5
, 25
,52
,
,
,5 5
2, , , , , 2, , ,
H 5 H H H H H2 H2 H22
年度 億円
臨時財政対策債を除く 実質市債残高
, 2 , 2
5
, ,
55
△ , 5
△ ,
5
△5,
△ ,
△ ,
△2,
△ , , 2,
H H H H H H 2 H H H 5 H H H H H2 H2 H22 H2予算
億円
約 , 億円 削減 成！
．歳出決算の状況
歳出決算 ７ 億円 対前 度△平ェェ億円 成平1 度 ウ,ウ6ェ億円
性質別歳出
子 も手当の創設や生活保護費の増 伴い扶助費 学校整備の増
伴い投資的経費 れ れ増加した 一方 職員総定数の見直し 伴い人件 費 市債残高削減の り組み 伴い公債費 定額給付金の終了 伴 い物件費 れ れ減少した
義務的経費 人件費・公債費 減少したものの 扶助費の大幅 増 伴い対前 度ェェ億円の増加 た
■ 性質別歳出の対前 度比較
伸び率
義務的経費 億円 対前 度 ェェ億円 平.平不 成平1 度 億円
義務的経費比率 ． ％ 成平1 度 ． ％
(△平.平) (△平.9) (△平年.ェ) (△年.9) (1ウ.0) (△9.年) (6.5)
5
5 5 ,2
,2
,
, 2
,22 ,22
,
,
2 , ,2 , , , 2,
人件費 扶助費 公債費 投資的経費 繰出金 貸付金 物件費等
億円
成2 年度 成22年度
■ 性質別歳出・義務的経費比率の推移
■ 人件費・扶助費・公債費の推移
2,22
5 2
2
2 2 5
, ( .
, (55. , (5 . , 5 (5 . , (5 . ,
(5 . ,
(5 . , (5 . ,
(55. , 5 , 25 (52. ( . , ( . , 55 ( .2 ,5
( .2 , (2 .
, (2 .
, ( 5.
, ( 2.
2 5,222
5,
,
2, 2 ,
,5 5 , 2
,2 2
5 ,
2, , , 5, ,
H H H H H H H 2 H H H 5 H H H H H2 H2 H22 H2 年度
億円
義務的経費 投資的経費 繰出金
※ 成2 年度 当初予算 成 年度の義務的経費 実質決算
,52 ,5
,55
,2
2
, , 5
,2 , ,
,5 2 ,
,5
,
,22 ,2 , 2
,5 ,5
, 2 ,
,5
,25 , , 5 , 25
,
,
, 2
,
,
,
,
, 2
, 2
5
, 5
5
, , ,2 , 2 , 2 , 5 , 5
, ,5 5 ,5
, ,2
, ,2 , , , 2,
H H H H H H H 2 H H H 5 H H H H H2 H2 H22 H2 年度
億円
人件費 扶助費 公債費
※ 成2 年度 当初予算 成 年度の公債費 実質決算
目的 款 別歳出
子 も手当の創設や生活保護費の増 伴い民生費 新中央市民病院の整備 伴い衛生費 れ れ増加した
一方 定額給付金の終了 伴い市民費 公債費や公共投資交付金の基金積立の 減 伴い諸支出金 れ れ減少した
■ 目的 款 別歳出の対前 度比較
伸び率
※ 諸支出金 公債費を した特別会計・企業会計 の繰出金 ほ ん を占 る
2 5
2
2 2
2
5
2
2
2,2 2
5
2 , 5
2 5
2,
222 25
2,
5 , ,5 2, 2,5
議会費 総務費 市民費 民生費 衛生費 環境費 商工費 農政費 土木費 都市計画費 住宅費 消防費 教育費 災害復旧費 諸支出金 億円
成2 年度 成22年度
(△1.1) (0.平) (△ウ4.0) (11.平) (年平.ェ) (△15.4) (△平9.5) (△0.6) (△15.0) (△4.1) (△6.年) (△平.年) (14.5) (0.0) (11.年)
参 考
■ 性質別歳出決算の構成比 単位：億円 ％
■ 目的 款 別歳出決算の構成比 単位：億円 ％
※ 下段 書き 市民1人当たり歳出決算 成平年 4月1日推計人口：1,54平,45ェ人 基 く
諸支出金の主 訳
他会計への繰出金 , 億円 公債費 , 介護保険 国民健康保険 5
後期高齢者医療 再開発 市営住宅 下水道 5 港湾 2
諸支出金 2, 2 . % ( 2千円
教育費 .2% (5 千円
消防費 2. %
( 2千円 都市計画費
2. % ( 千円 住宅費
. % (5千円
農政費 .2% ( 千円 土木費
2 . % (22千円
商工費 25
. % ( 千円
環境費 222
. % ( 千円
衛生費 2 .2% ( 千円 民生費
2, 2 . % ( 千円 市民費
. % 総務費 (5千円
5 . % ( 千円 議会費
2 . % ( 千円
歳出総額
， 億円 市民 人あた
千円 物件費等
,22 . % 千円 貸付金
5 . % 千円 繰出金
.2% 5 千円
投資的経費 .5% 千円
公債費 ,
. % 千円
扶助費 , 2 . %
2千円 人件費
,22 . % 千円
歳出総額
， 億円 市民 人あた
千円
．特別会計決算見込
歳入・歳出決算見込額 1ウ会計合計 規模
歳 入 ７ ７億円 対前 度比 △ ． ％ 成平1 度 ７ 億円
歳 出 ７ 億円 対前 度比 △ ． ％ 成平1 度 ７ 億円
■ 会計別歳出決算額対前 度比較
単位：百万円，％
市 場 事 業 費
食 肉 セン タ ー 事 業 費 国民健 康保険事業費 老人保 健医療事業費 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 費 農 業 共 済 事 業 費
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費
土地先 行取得事業費
駐 車 場 事 業 費
農業集 落排水事業費 海岸環 境整備事業費 市街地 再開発事業費 市 営 住 宅 事 業 費 介 護 保 険 事 業 費 空 港 整 備 事 業 費 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費
公 債 費
合 計
2 , 55 25, 5 , .
5,2 5 25, 2 △ , 2 △ .5
5
, 2, 5
, 2 , 2
,2 , △ 2, 5 △ .
2, , 5 △ , △ .
2 , 22
2 , ,
,25 ,2 2, 2.
△ , △ .
2 , , 2
,2 , △ 2, △ .
, , △ △ .
5
, 2 ,
, 5 , △ 2 △ .2
△ 2 △ . .
2 . 2
2 △ △ . 2
5 △ 会 計 名
一般会計 繰入金 実質収支
H22 H2
対前年度
増減 伸率
, ,5 , .2 ,
, , 5
, , △ 5 △ .
2 .
△ 2.
25 2 5. 5
．企業会計決算見込
各企業会計 も徹底した経費削減等 り組ん 結果 ７会計の単 度損益合計 約７ 億円の黒字 た
企業会計 経営状況 ７会計合計
※各会計 い 端数調整を行 いるた 合計 い 一致し い場合 ある
■ 企業会計損益 単年度 収支の推移
高速鉄道, △
高速鉄道, △ 5
高速鉄道, △
高速鉄道, △ 高速鉄道, △
高速鉄道, △ 高速鉄道, △ 新都市, 2
新都市,
新都市,
新都市, 5
新都市, 新都市,
新都市, 下水道,
下水道,
下水道, 2
下水道,
下水道,
下水道,
下水道,
病院, △ 港湾, 5
港湾,
港湾, 5
港湾,
港湾,
港湾, 22 水道,
自動車, △ 2
高速鉄道, △ 新都市, 22
下水道, △
病院, △
病院,
病院, △
病院, △ 病院, 2
港湾, 2
港湾, △
水道, 水道,
水道, 水道,
水道, 2 水道,
水道,
自動車, △
自動車, 2
自動車, △ 2
自動車,
自動車, 2
自動車, 2 自動車, 2
工業用水道, 2 工業用水道, 2
工業用水道,
工業用水道, 2
工業用水道, 工業用水道,
工業用水道, 工業用水道,
5
△ 25
△
△ 5
△
△ 5 5 5 2
H 5 H H H H H2 H2 H22
年度 億円
単位：百万円
H平平 H平1 増△減
6,9ウ年 5,40平 1,5ウ1
△1年4,年5ェ △1年9,959 5,601 9ウェ,ウ41 1,0年1,19ェ △5平,45ウ 1ェ平,5平6 1ウェ,11ウ 4,409
10,056 10,年6年 △年0ウ 不良債務を暼 る会計： 会計 H平1： 会計 概 要
単 度黒字： 会計 H平1： 会計 単 度赤字： 会計 H平1： 会計 企 業 債 残 高
基 金 残 高
不 良 債 務
累 積 損 益
単 度 損 益
病院事業会計 地方独立行政法人化 伴い 成2 年度末で廃止
2
．下水 事業会計
徹底した経費削減や支払利息の減少 加え 使用料収入 ぶりの増収 た こ ら 19億4,000万円の単 度黒字 ７ 連 た
．港湾事業会計
土地売却 減少したものの 徹底した経費削減や支払利息の減少 より 平平億4,400万円の単 度黒字 ７ 連 た
△
△ △
△
△
△
2
△
△
△
△
△
△
△
△2 2
2 5 2 2 22
億円
△
△
△ 5
2 5
22
△25 △2
△2
5
△2
△
△
△
△2
△ 5
△
△5 5
2 5 2 2 22
億円
単位：百万円 H平平 度 H平1 度 増△減
1,940 1,4年ェ 50平 累積損益 △ウ,平0ェ △9,14ェ 1,940 154,6年ェ 151,1年6 年,50平 ウ,ウウ9 ウ,ウ15 64
0 0 0
単 度損益
企業債残高 基金残高 不良債務
単位：百万円 H平平 度 H平1 度 増△減
平,平44 年,平5ウ △1,01年 累積損益 △1年,ェウ4 △16,11ェ 平,平44 平ェ0,601 平ウ6,91年 年,6ェェ 1ェ,ウ45 15,ウ9年 平,95平
0 ェ1 △ェ1
不良債務
単 度損益
企業債残高 基金残高
．新都市整備事業会計
土地処分の環境 依然 し 厳しい状況 あるものの 企業誘致 た結果 平平億1,ウ00万円の単 度黒字 た
．自動車事業会計
乗車料収入 連 の減収 たものの 神戸市営交通ステッハ・アッハ ハメン 基 く経営の効率化 より 1億4,600万円の単 度黒字 連
た
単位：百万円 H平平 度 H平1 度 増△減
平,平1ウ ェ5年 1,年64
累積損益 平,平1ウ ェ5年 1,年64
平ェ6,51年 年年ウ,51年 △ 51,000 1年0,59ウ 1平9,ェ6ウ ウ年0
0 0 0
不良債務
単 度損益
企業債残高 基金残高
2
2 2
2
5
22 2
5
2 5 2 2 22
億円
△
△
△ 5
△
△
△
△
△2
2 2 2
△2
△2
△2
2
△
△ 5
△
△ 5
△
△25
△2
△ 5
△
△5 5
2 5 2 2 22
億円
単位：百万円 H平平 度 H平1 度 増△減 単 度損益 146 平19 △ウ年
累積損益 500 年65 1年5 企業債残高 6,541 ウ,0ウェ △5年ウ 1,0ェェ 1,平4平 △154 不良債務
．高速鉄 事業会計
支払利息の減少 加え 乗車料収入 連 増収 たこ ら
前 度を下回る6億年,100万円の単 度赤字 た
．水 事業会計
中期経営目標平011 基 く経費の削減 加え 給水収益 増収 たこ ら ェ億900万円の単 度黒字 連 た
単位：百万円 H平平 度 H平1 度 増△減
△6年1 △1,年平9 69ェ 累積損益 △1平1,59ウ △1平0,966 △6年1 平0年,541 平11,150 △ウ,609 年,5ェ4 年,5平6 5ェ ェ,96ェ 9,040 △ウ平 不良債務
単 度損益
企業債残高
△ 基金残高
△ 2
△5
△2
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△5
△5
△
△
△ 2
△
△
△
△
△2
2 5 2 2 22
億円
△
5
△
△
2
△ 2
△
△5
△
△
△2
△ 2
2 5 2 2 22
億円
単位：百万円 H平平 度 H平1 度 増△減
ェ09 5ェェ 平平1
累積損益 4,年05 年,ェ06 499
41,905 4平,6ェウ △ウェ平 平1,ェ平0 平1,平16 604
0 0 0
不良債務
単 度損益
企業債残高 基金残高
5
７．工業用水 事業会計
給水収益 減収 たものの 経費削減 たこ ら 平億4,ェ00万円の
単 度黒字 14 連 た
単位：百万円 H平平 度 H平1 度 増△減
平4ェ 年ウ6 △1平ェ 累積損益 1,平99 1,平49 50 5,00平 4,ウ平1 平ェ1
0 0 0
不良債務 単 度損益
企業債残高
△
△
2 2 2 2
△
△
△
△
△
△2 2
2 5 2 2 22
億円
△
△
2 2 2
2
△
△
△
△
△
△2 2
2 5 2 2 22
億円
単位：百万円 H平平 度 H平1 度 増△減
平4ェ 年ウ6 △1平ェ 累積損益 1,平99 1,平49 50 5,00平 4,ウ平1 平ェ1
0 0 0
不良債務 単 度損益
企業債残高
．企業会計の主 経営指標等
会計 H平平 度 H平1 度 増△減 参考数値
H 度地方公営企業 大都市 均
H 度地方公営企業 大都市 均
,
H 五大港 均
,
H 五大港 均
,
H 五大港 均
営 業 収 支 比 率 ％ 新 都 市
整 備
事 業
産 業 団 地 操 業 企 業 数
社
H 度地方公営企業全国 均
バ ス 台 あ た り
乗 客 数
人
H 度地方公営企業全国 均
地下鉄 両あたり
乗 客 数
人 △
H 度地方公営企業 大都市 均
H 度地方公営企業 大都市 均
H 度地方公営企業全国 均
H 度地方公営企業全国 均
△
給 水 原 価 円 ㎥ 工 業 用
水 道
事 業
経 常 収 支 比 率 ％
給 水 原 価 円 ㎥ △
水 道
事 業
経 常 収 支 比 率 ％
自 動 車
事 業
営 業 係 数
高 速
鉄 道
事 業
経 常 収 支 比 率 ％
△ ,
,
,
取 扱 貨 物 量 千 ン , , ,
港 湾
事 業
入 港 船 舶 数 隻 ,
コ ン テ 個 数 千 E ,
△
使 用 料 回 収 率 ％ 項目
下 水 道
事 業
汚 水 処 理 原 価 円 ㎥
ポイン
ポイン
ポイン
ポイン
ポイン
Ｈ Ｈ
ポイン
ポイン
算出方法 H平平 度指標の分析
維持管理費 資本費 有収水量
支払利息 減少する 経費削減 努 た結果 汚水処理原価 引 続
減少した 使用料収入 有収水量×汚水処理原
価 ×
使用料収入 増加したこ また 汚水処理原価 減少したこ より 前 度か 回収率 増加した
神戸港 入港した船舶数
外航船 前 比 ％増 , 隻 航船 前 比 ％増 , 隻 った
結果 総入港船舶数 増加した 神戸港 ける取扱貨物量
産業機械や自動車部品等を含 金属機械工業品等 取扱量 増加 より 総取 扱貨物量 増加した
神戸港 ける取扱コンテ 個数
外貿 前 比 ％増 万 E 貿 前 比 ％増 万 E った
結果 取扱コンテ 個数 増加した 営業収益 営業費用×
埠頭用地使用料等 減 より収益 減少した 業務費 減価償却費等 減 よ り 費用 削減され営業収支比率 改善した
ポ アイラン 第 期 港湾エ アを除 く 及び複合産業団地 操業し いる企 業数 累計
ﾎ ｰ ﾗﾝ 第 期 操業 ４社増加し 社 神戸複合産業団地
神戸 ｸ ・ﾛ ｨ ｸ ｰｸ 操業 ４社増加し 社 った
営業費用 営業収益×
乗客数 減少した 引 続 効率的 運営 努 前 度か 数値 改善
した 日あたり乗車人員 日あたり運行回数
均
引 続 客様サ ビス 向上 努 効率的 路線運行を行 った結果 前
度か 数値 増加した
経常収益 経常費用×
建設 かかる資本費負担 大 く 厳しい経営状況 ある 乗車料収入 増加 や 支払利息 減少した結果 収支 好転した
間乗車人員 列車運行車両数
引 続 客様サ ビス 向上 努 た 乗客数 減少したた 前 度か
数値 減少した 経常収益 経常費用×
分担金や基金繰入金等 減 より経常収益 減少した 経費 削減等
努 た結果 経常収支比率 前 度 比べ 好転した
総費用 託工事費 材料売却原価 特別損失 繰出金 有収水量
経費 削減等 努 る 猛暑等 影響 よる有収水量 増加 より給水
原価 減少した 経常収益 経常費用×
動力費 増等 より経常費用 増加したた 経常収支比率 前 比べ 悪化
した 総費用 託工事費 材料売却原価 特別損失 契約水量等
管路更生工事 完了 伴い動力費 前 度より増加したこ 等 より給水原価 増加した
．財政健全化法 基 く財政指標の状況 速報
．健全化判断比率の状況
＜
＜
＜
＜
※ 標準財政規模 ：地方公共団体 毎 度経常的 収入 る標準税率 よる市税や普通交付税を中心
る使途 限定 れ い一般財源の総額を示 もの
※ 早期健全化基準：自主的 改善 力 よる財政健全化を図る段階 財政指標のい れ 基準を
超える場合 議会の議決を経 財政健全化計画の策定 必要
※ 財政再生基準 ：国等の関 よる確実 財政再生を図る段階 将来負担比率以外の財政指標の
い れ 基準を超える場合 議会の議決を経 財政再生計画の策定 必要
．公営企業の資金不足比率の状況
※ 経営健全化基準：公営企業の自主的 改善 力 よる経営健全化を図る段階 資金不足比率
基準を超える場合 議会の議決を経 経営健全化計画の策定 必要
※ 精査の結果 異動を生 る場合 ある
－
． ％
７ ． 財政指標の概要
全会計を対象 した実質 赤字(又 資金の不足額) の標準財政規模 対 る 比率
－
資 金 不 足 比 率
一般会計等 将来負担 き実質的 負債の標準 財政規模 対 る比率 将来負担比率
財政指標
実質赤字比率
連 結 実質赤字比率
実質公債費比率
財政再生基準
％ 早期健全化基準 一般会計等を対象 した
実質赤字の標準財政規模 対 る比率
． ％ ％
． ％ ％
％ 平平 度決算
経営健全化基準
％
財政指標の概要 一般会計等 負担 る元
利償還金及び準元利償還 金の標準財政規模 対 る比率
財政指標
％
会 計
市場事業費
会 計 資金不足比率
資金不足比率
下水 事業会計 －
地方公営企業法の適用を る公営企業
公営企業 の資金の不足額の事業の規模 対 る比率
農業集落排水事業費
地方公営企業法の適用を い公営企業
－
－
－
工業用水 事業会計 港湾事業会計
－
海岸環境整備事業費 －
市街地再開発事業費 －
－
新都市整備事業会計 －
食肉センタヴ事業費
－
自動車事業会計 ． ％
－ 水 事業会計
高速鉄 事業会計
参考資料
成22年度 各会計決算状況 見込
決算額 収入率 決算額 執行率 金 額 繰越率
一 般 会 計 ェ40,9平1 ウ56,451 90.0 ウ4ウ,946 ェェ.9 年0,000 年.6
市 場 事 業 費 , , ,
食 肉 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 事 業 費 , , ,
国 民 健 康 保 険 事 業 費 , , ,
老 人 保 健 医 療 事 業 費 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 費 農 業 共 済 事 業 費
母子寡婦福祉資金貸付事業費
土 地 先 行 取 得 事 業 費
駐 車 場 事 業 費 , , ,
農 業 集 落 排 水 事 業 費 , , ,
海 岸 環 境 整 備 事 業 費 , , ,
市 街 地 再 開 発 事 業 費 , , ,
市 営 住 宅 事 業 費 , , , ,
介 護 保 険 事 業 費 , , ,
空 港 整 備 事 業 費 , , ,
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費 , , ,
公 債 費 , , ,
特 別 会 計 ・ 計 ウ年ウ,ウ年1 ウ16,ウ19 9ウ.平 ウ15,平ェ5 9ウ.0 平,1ェ4 0.年
下 水 道 事 業 会 計 , , , ,
港 湾 事 業 会 計 , , , ,
新 都 市 整 備 事 業 会 計 , , ,
自 動 車 事 業 会 計 , , ,
高 速 鉄 道 事 業 会 計 , , ,
水 道 事 業 会 計 , , , ,
工 業 用 水 道 事 業 会 計 , , ,
企 業 会 計 ・ 計 年ウウ,ウ9平 平4ェ,915 ェ9.4 年年平,14平 ェウ.9 1年,94ウ 年.ウ 特別･企 業会計合計 1,115,5平年 965,6年4 95.0 1,04ウ,4平ウ 9年.9 16,1年1 1.5 合 計 1,956,444 1,ウ平平,0ェ5 9平.ウ 1,ウ95,年ウ年 91.ェ 46,1年1 平.4 (注) 予算･決算 も税込数値 ある
企業会計の収入率 各会計の対収入予算額比 ある
端数処理 い 全市合計 ら所要の調整を行 いる｡
予算額 会 計 別
(単位:百万円･％) 繰越事業費 歳 入 歳 出
平0
成22年度 一般会計款別決算状況 見込 歳 入
科 目 予 算 額決 算 額 収入率 繰 越 額 繰越率
市 税 , ,
地 方 譲 与 税 , , 利 子 割 交 付 金 , , 配 当 割 交 付 金
株 式 等 譲 渡 所 得 割交 付金 地 方 消 費 税 交 付 金 , ,
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金
,
自 動 車 取 得 税 交 付 金 , , 軽 油 引 取 税 交 付 金 , , 地 方 特 例 交 付 金 , , 地 方 交 付 税 , ,
交 通 安 全 対 策 特 別交 付金
分 担 金 及 負 担 金 , , 使 用 料 及 手 数 料 , ,
国 庫 支 出 金 , , , 県 支 出 金 , ,
産 収 入 , , 寄 附 金 , ,
, 繰 入 金 , , , 繰 越 金 , ,
諸 収 入 , ,
市 債 , , ,
( ,2 5
合 計 , 2 5 , 5 . , . 注 繰越額の上段 書 既収入特定財源である
(単位 百万円･％
平1
(単位:百万円･％) 歳 出
科 目 予 算 額決 算 額 執行率 繰 越 額 繰越率
議 会 費 , ,
総 務 費 , , ,
市 民 費 , ,
民 生 費 , , ,
衛 生 費 , ,
環 境 費 , ,
商 工 費 , ,
農 政 費 , ,
土 木 費 , , ,
都 市 計 画 費 , , ,
住 宅 費 , ,
消 防 費 , ,
教 育 費 , , ,
災 害 復 旧 費
諸 支 出 金 , ,
予 備 費
合 計 , 2 , . , .
平平
