参考デヸタ
成23 度 第41回 う 海ㄥ花火大会 概要
神戸 夜空 彩 夏 風物詩 う 海ㄥ花火大会 日 土 開催い
今 東日本大震災被災地支援
震災 影響 大 打撃 受 い 東 地方 花火大会業者 花火 購入 プロ ラム 東日本元気プロ クト 中 打 ㄥ
震災 神戸市 避難 い 特別席 招待い
収益 出 場合 そ 一部 義捐金 被災地 送 開催日
成23 8 ヘ日 土 開催場所
神戸港 新港突堤～メリ ンパヸク沖海ㄥ 打ㄥ数
約10,000 主催
う 海ㄥ花火大会実行委員会 主催団体
神戸市 神戸商工会議所 神戸新聞社 サンテレビ ョン ラ 関西 神戸港振興協会 神戸海事広報協会
う 海ㄥ花火大会
写真 う 海ㄥ花火大会 打 ㄥ 数
万 規模 行い 観光やウ ヸタヸフロ ント メ ン ベント 全国 神 戸 魅力 信 い
成 年度の行政コスト
◇ 全体 う 海上花火大会開催支援 のコスト ， 万円
◇ 来場者 人あた のコスト 円
◇ 市民 人あた の市税等の投入額 円 第38回 第39回 第40回
成20 度 成21 度 成22 度
開催日 8 2日 8 1日 8 ベ日
来場者数 約21プ,100人 約2プ1,プ00人 約22プ,000人 打ㄥ数 約ヘ,200 約10,000 約10,000 全体経費 8ベ,294千 129,プヘプ千 11プ,814千 協賛金 44,019千 48,プ2 千 プ3,プ19千
経常行政コスト 単位：千円 行政コスト 支払利息
回収不能 見込計上額
人件費 , 2
退職手当引当金繰入等 2,
賞 引当金繰入額 , 5
小 計 22, 2
物件費 維持補修費 減価償却費
小 計 社会保障給付
補助金等 5 ,
他会計等への支出額 他団体への
公共資産整備補助金等
小 計 5 ,
支払利息
回収不能見込計上額 その他行政コスト
小 計 合 計
2, 2 2, 2
経常収益
一般財源 振替額
合 計 使 用 料 ・ 手 数 料
分 担 金 ・ 担 金 ・ 寄 附 金
. % . %
2, 2 2, 2
その他収益
そ の 他 特 定 財 源 5, 5,
5, 5,
ｆ 2 . % . %
5 , 2 5 , 2
行政コスト計算書
自 成 年 月 日 至 成 年 月 日
経 常 行 政 コ ス ト
経 常 収 益 合 計
差 引 純 経 常 行 政 コ ス ト
収 入 合 計
差 引 一般 財源 市 税等
54
参考デヸタ
須磨海岸 成23 度4 須磨海岸 守 育 条例 一部改 海岸 禁煙 実施や 入墨 乱暴 言動 規制
全 心 利用 海水浴場 ～子 家族 行 う
海水浴場～ い
成23 度 海水浴期間
成23 ベ ベ日 木 ～8 31日 水 プヘ日間 昨 10日間延長 8 全ヷ 心 泳 い 交通 クセ
レR 山陽 須磨 駅南
レR 須磨海浜公園駅 南 徒歩8分 市バ 81系統 須磨水族園 ㄦ車
写真
須磨海岸 管理 営
須磨海岸 日常生活 憩い 場 多 市民 方 利用 特 夏季 神戸市 外 多数 海水浴客 賑わい 見せ 神戸市 外 多数 海水浴客 賑 わい 見せ い 須磨海岸 市民 皆様
全ヷ 心 利用 う 管理体制
強 い
成 年度の行政コスト
◇ 須磨海岸の管理運営全体のコスト 億 ， 万円
◇ 来場者 人あた のコスト 円
◇ 市民 人あた の市税等の投入額 円 成20 度 成21 度 成22 度
海水浴期間 ベパ10～8パ24 ベパ9～8パ23 ベパ8～8パ22
日数 4ヘ日間 4ヘ日間 4ヘ日間
人出 約842,000人 約ヘ49,000人 約ヘ23,000人 日最大 ベ0,000人 プ0,000人 ププ,000人
名前：ナスマびっち
須磨ビーチの”美”を心か 願う茄子の キャラクター
須磨の海を愛し，須磨の海岸を美しい ビーチ するた 日々，人々 びか ている。
苦手 の：打上 花火，うるさい音，
怖い人
55
経常行政コスト 単位：千円
行政コスト 支払利息
回収不能 見込計上額
人件費 ,
退職手当引当金繰入等 ,
賞 引当金繰入額 5
小 計 ,25
物件費 ,
維持補修費 ,
減価償却費
小 計 ,2
社会保障給付 補助金等
他会計等への支出額 他団体への
公共資産整備補助金等 小 計 支払利息
回収不能見込計上額 その他行政コスト
小 計 合 計
2 ,5 2 ,5
経常収益
一般財源 振替額
合 計
使 用 料 ・ 手 数 料 , ,
分 担 金 ・ 担 金 ・ 寄 附 金 5 5
, ,
. % . %
, ,
その他収益
そ の 他 特 定 財 源
,5 2 ,5 2
ｆ . % . %
5, 5,
行政コスト計算書
自 成 年 月 日 至 成 年 月 日
経 常 収 益 合 計
差 引 純 経 常 行 政 コ ス ト 経 常 行 政 コ ス ト
収 入 合 計
差 引 一般 財源 市 税等
56
参考デヸタ
写真
航空機動隊 ヘリ 活動
神戸市航空機動隊 昭和4ベ 足 増機ヷ 組織改変 受 成1ヘ 災害 広域
ヷ大規模 伴い 迅 対応 求
神戸市及 兵庫県 保 ヘリコプタヸ 一 体的 用 兵庫県ㄦ常時2機稼動体 制 実現 せ 全国 初 県ヷ市共同 航 開 始 現在 至 い
主 活動 容 山岳救助 水難救助事 案 林野火災 救急搬送等 加え 災害時 情報 収集 市民 皆様 全ヷ 心 守 活動
い
成 年度の行政コスト
◇ 航空機動隊全体のコスト 億 ， 万円
◇ 市民 人あた の市税等の投入額 円
● 航空機動隊 活動 い
ヷ 神戸市航空機動隊 成1ヘ 度 兵庫県 共同 航体制
兵庫県1機 神戸市2機 ヘリコプタヸ 活用 常時2機 航体制
確立 点検時 航不能状態 解消
続 災害 対 迅 対応 出来
ヷ ヘリコプタヸ 主 活動 山岳救助事案 水難救助事案 林野火災 救急搬送等 挙 あ 特 陸路 現場 侵入 困難 状況 い ヘリコプタヸ 存在 必要不 欠 あ 東日本大震災 様 大規模災害時 救助活動や現地状況 把握 非常 効 部隊
建物火災 林野火災 そ 他火災 水難救助 山岳救助 そ 他救助 救急 そ 他 合計
兵庫県 0 1 0 1 2 ベ プ 4 9 ベ 81
神戸市 1 1プ 4 0 ベ 1 1 2 1 22 プ3 20 2 89
兵庫県 2 1 0 1 3 ベ 0 8 4 2 1 09
神戸市 1 28 2 3 ベ 1 3 1 ベ 2プ 32 プ 2 プ0
兵庫県 0 4 2 0 1 ヘ 1 83 2 1 08
神戸市 1 1ベ 2 3 9 1 ヘ 2 2 30 31 4 2 プ2
兵庫県 1 1 プ 0 1 1 ヘ 1 91 1 1 2ヘ
神戸市 1 14 2 3 ベ 1 9 2 プ 28 プ1 2 2 ヘ9
兵庫県 0 3 0 0 1 9 1 1 ププ 0 1 ベ8
神戸市 1 4ヘ 1 9 1 0 1 4 2 2 14 29 13 2 ヘベ
兵庫県 2 1 9 0 4 2 2 12 1 81 4 2 44
神戸市 1 41 1 ベ ヘ 1 ベ 3 3 8 44 ベ 2 ベ3
兵庫県 1 ベ 0 1 2 1 1 1 28 プ 1 ヘ4
神戸市 1 31 3 2 ベ 1 プ 4 0 13 4ヘ ヘ 2 90
そ 他火災：車両火災 船舶火災等 そ 他救助：高 道路救助 自然災害等 そ 他 ：油漏 怪煙検索等
航 空 機 動 隊 出 動 件 数 主 災 害
成22 災害種別 成1ヘ 成1ベ 成18 成19 成20 成21
5ウ
経常行政コスト 単位：千円
行政コスト 支払利息
回収不能 見込計上額
人件費 ,
退職手当引当金繰入等 ,
賞 引当金繰入額 , 5
小 計 ,2 2
物件費 2,
維持補修費 5 ,5 2
減価償却費 ,
小 計 2 ,
社会保障給付
補助金等 ,5
他会計等への支出額 他団体への
公共資産整備補助金等
小 計 ,5
支払利息
回収不能見込計上額 その他行政コスト
小 計 合 計
, 5 , 5
経常収益
一般財源 振替額
合 計 使 用 料 ・ 手 数 料
分 担 金 ・ 担 金 ・ 寄 附 金 , ,
, ,
. % . %
,5 ,5
その他収益
そ の 他 特 定 財 源 ,5 ,5
5, 5,
ｆ . % . %
2 , 5 2 , 5
行政コスト計算書
自 成 年 月 日 至 成 年 月 日
経 常 収 益 合 計
差 引 純 経 常 行 政 コ ス ト 経 常 行 政 コ ス ト
収 入 合 計
差 引 一般 財源 市 税等
5ェ
参考デヸタ
〇 音楽 広報活動
〇 特別消防隊 活動
〇 市民 対 防災指
〇 防火対象物 査察支援 消防署 う防火対象物 査察 支援 い
主 活動実績
特別消防隊 過去 主 出動 大規模災害 生 時
大型特殊車両 用 特
別消防隊 い 出動
体制 整え い
ヷ応急手当講習 ヷ消防学校体験入校 ヷトラ や ヷウ ヸク
消防 行事や神戸市 う行事 ヷ中学校や地域 行事 神戸 訪 外国観光船
歓迎演奏 様々 場所 コンサヸトやパレヸド マヸチ ン 間約200回 演奏活
動 い
写真
消防音楽隊
神戸市消防音楽隊 昭和2ベ 11 足 音楽活動 通 市民 皆様 全ヷ 心情報 提供 活動
演奏活動 消防署 査察支援や
市民防災指 支援 い
特別消防隊 市 災害出動や 兵庫県相互応援協定等 基 応援出動 他 緊急消防援助隊 録部隊 国 大 規模災害 対応 東日本大震災時
緊急消防援助隊 派遣
神戸市消防音楽隊 市民 皆 愛 親 音楽隊 全 心
神戸 築 活動 い
成 年度の行政コスト
◇ 消防音楽隊事業全体のコスト 億 万円
◇ 市民 人あた の市税等の投入額 円
★神戸市消防音楽隊 演奏活動 ヷ消防 諸式 消防広報行事
ヷ神戸市又 神戸市 公共 機関 実施 行事 ヷ市民団体等 実施 神戸市 地域振興 関 行事 ヷ公共性 あ 行事 演奏会
ヷい コンサヸト 通 防災教育
成14 3 宝塚市林野火災
ヘ 2 0 0 2F ル F 繕 ワヸルドカップ開催 伴う警備
成1ヘ 4 宝塚市林野火災
成18 9 兵庫国体開催 伴う警備
成19 3 東灘区不 弾処理 伴う警戒
1 0 須磨区水道管破裂断水 伴う火災警戒
成23 1 高砂市林野火災
3 東日本大震災 緊急消防援助隊 出動
成2 0 度 成2 1 度 成2 2 度 演奏活動 2 1 ベ 回 2 0 3 回 1 9 4 回 特別消防隊活動実績 2 2 回 2 ヘ 回 2 プ 回
市民防災指 1 3 回 1 2 回 ベ 回
査察業務 2 8 4 件 1 プ 2 件 2 ベ 件
59
経常行政コスト 単位：千円
行政コスト 支払利息
回収不能 見込計上額
人件費 ,
退職手当引当金繰入等 ,
賞 引当金繰入額 ,55
小 計 2 ,
物件費 維持補修費 減価償却費
小 計 社会保障給付 補助金等
他会計等への支出額 他団体への
公共資産整備補助金等 小 計 支払利息
回収不能見込計上額 その他行政コスト
小 計 合 計
2 ,252 2 ,252
経常収益
一般財源 振替額
合 計 使 用 料 ・ 手 数 料
分 担 金 ・ 担 金 ・ 寄 附 金
. % . %
2 ,252 2 ,252
その他収益
そ の 他 特 定 財 源 2 2
2 2
ｆ . % . %
2 , 2 ,
差 引 純 経 常 行 政 コ ス ト 経 常 行 政 コ ス ト
収 入 合 計
差 引 一般 財源 市 税等
行政コスト計算書
自 成 年 月 日 至 成 年 月 日
経 常 収 益 合 計
60
参考デヸタ
公立 私立 幼稚園 比較
幼稚園 営
幼稚園 幼児 通 健康 心
体 育 言葉や表現力 身 付 人 わ 力や思考力 基礎 養え う 保育 実施 い 公立幼稚園 西 神 農
地域 就園 確保や 統合保育 ほ 保護者 対 教育相談 公私幼稚園対象 研修会 行 い
成 年度の行政コスト
◇ 公立幼稚園運営のコスト 億 ， 万円
◇ 園児一人あた のコスト 万円
◇ 園児一人あた の市税等の投入額 万円
◇ 市民一人あた の市税等の投入額 ， 円 成18 度 成19 度 成20 度 成21 度 成22 度
公立 4ヘ園 4ヘ園 4ヘ園 44園 43園
私立 98園 98園 98園 98園 98園
公立 3,180人 3,134人 2,91ベ人 2,82プ人 2,ベ8ベ人 私立 19,13プ人 19,3ベ2人 19,411人 19,0プ0人 18,920人 公立
私立 公立 私立
2 3 120,000 均 約238,900 保育料
園数
園児数
保育 限
私立幼稚園 通園 いる方 保育料等を軽減する 私立幼稚園就園 奨励助成制度 あ す
台保育料 Ｈ22 度 金
台
Ｈ22 度 園 保育 研究実施
61
経常行政コスト 単位：千円
行政コスト 支払利息
回収不能 見込計上額
人件費 , 5 ,
退職手当引当金繰入等 2 ,
賞 引当金繰入額 2 ,2
小 計 2,222, 5
物件費 2 ,2
維持補修費 5,
減価償却費 2 2,2
小 計 5 ,
社会保障給付 補助金等
他会計等への支出額 他団体への
公共資産整備補助金等 小 計 支払利息
回収不能見込計上額 その他行政コスト
小 計 合 計
2, , 2, ,
経常収益
一般財源 振替額
合 計
使 用 料 ・ 手 数 料 2 , 2 ,
分 担 金 ・ 担 金 ・ 寄 附 金 2,5 2,5
2, 2,
. % . %
2, 5, 5 2, 5, 5
その他収益
そ の 他 特 定 財 源 , 5 , 5
, ,
ｆ . % . %
2, , 2, ,
※教育費幼稚園費教職員費決算 算出
差 引 純 経 常 行 政 コ ス ト 経 常 行 政 コ ス ト
収 入 合 計
差 引 一般 財源 市 税等
行政コスト計算書
自 成 年 月 日 至 成 年 月 日
経 常 収 益 合 計
※
6平