平成25年度 東御市当初予算の概要

成 ₂₅ 度 東御市当初予算 概要

成 ₂₅ 度 東御市当初予算 概要

成₂₅ 度予算 一般会計 特別会計及び 公営企業会計 ら い す

予算額 一般会計 ₁₄₄億_8,500万 国民健康保険特別会計ほ 特別会計 合計額 ₆₆億_1,220 万₇千 い す

一般会計 特別会計及び公営企業会計 予算概要 以 り す

一般会計 特別会計

単位：千 ％

会 計 成₂₅ 度 成₂₄ 度 比較増減額 増減率

称 容 予算額 構成比 予算額 構成比

一般会計 行 政 運 営 基 本 的

経 費 を 計 し た 会 計

す

14,485,000 68.7 14,550,000 69.5 ^△65,000 ^△0.4

国 民 健 康 保 険

特別会計

国 民 健 康 保 険 事 業

運 営 た め 会 計

す

3,373,000 16.0 3,187,000 15.2 186,000 5.8

介 護 保 険 特 別

会計

介 護 保 険 事 業 運 営

ため 会計 す

2,718,000 12.9 2,565,000 12.3 153,000 6.0

地 域 改 善 地

住 宅 改 修 資 金

等 貸 付 事 業 特

別会計

地 域 改 善 地 け

る 住 宅 改 修 資 金 等

貸 付 た め 会 計

す

2,247 0.0 2,329 0.0 ^△82 ^△3.5

工 業 地 域 開 発

事業特別会計

工 業 用 地 取 得 及 び

処 分 た め 会 計

す 川 原 工 業 団 地

及 び 羽 毛 山 工 業 団 地

へ 企 業 誘 致 を 図 り

す

259,660 1.2 385,100 1.8 ^△125,440 ^△32.6

後 期 高 齢 者

療特別会計

後 期 高 齢 者 療 関

す る 収 入 及 び 支 出

ため 会計 す

259,300 1.2 255,000 1.2 4,300 1.7

特別会計合計 _{6,612,207 31.3 6,394,429} 30.5 217,778 3.4

一般会計 特別会計 総額 _{21,097,207 100.0 20,944,429} 100.0 152,778 0.7

公営企業会計

単位：千 ％

会計 称 分 ₂₅ 度予算額 ₂₄ 度予算額 増減額 増減率

水道事業会計

収益的支出 _{669,791 671,887} △_2,096 △_0.3

資本的支出 _706,534 433,661 272,873 62.9

計 _1,376,325 1,105,548 270,777 24.5

水道事業会計

収益的支出 _{1,223,223 1,245,129} △_21,906 △_1.8

資本的支出 _985,467 948,345 37,122 3.9

計 _2,208,690 2,193,474 15,216 0.7

病院事業会計

収益的支出 _2,109,062 1,988,616 120,446 6.1

資本的支出 _252,919 229,952 22,967 10.0

計 _2,361,981 2,218,568 143,413 6.5

公営企業会計 合計

収益的支出 _4,002,076 3,905,632 96,444 2.5

資本的支出 _1,944,920 1,611,958 332,962 20.7

計 _5,946,996 5,517,590 429,406 7.8

成 ₂₅ 度 東御市一般会計予算 概要

ン歳入ン歳出予算 主 容 _PDF ン主 拡充 目一覧 _PDF

ン市税 税目別 総括表 _PDF ン起債残高見込一覧表 _PDF ン起債事業 状況 _PDF ン基金現在高一覧表 _PDF

ン一般会計 歳入ン歳出 特徴 歳 入

合併した市 村 対する国ン県 ら 政支援 特別 源 し 合併補助金 県 特例交付金及び合併

特例債 あり す 本 度 こ うち合併特例債₃億_9,620万 県 特例交付金 通常 _5,000万 _/ を₁₀ 間 総額₅億 _3,200万 を予算計 し した

合併補助金 い 成₁₆ 度及び₁₇ 度 度 そ 総額を交付されたため 成₁₈ 度 ら 合併補助金 発生し せん

そ 他 歳入 足する 源を補うため 政調整基金₁億_7,786万 舞台 丘整備事業 を行うた め公共施設等整備基金₄億_4,240万 及び職員 退職金を支払うため 職員退職手当基金₂億_3,779万 合 わせ ₈億_6,234万 基金繰入金を見込 した

歳入 地方交付税 ₄₂億 構成比_29.0％ 全体予算額 中 第 番目 い す 第 番目 市 税 ₃₇億_8,962万 _26.2％ 第 番目 市債 ₁₇億_5,570万 _12.1％ い す 以

国庫支出金 _10.4％ 繰入金 _5.9％ 県支出金 _5.7％ い す

成₂₅ 度一般会計歳入予算額一覧表

単位：千 ％

歳 入

分 成₂₅ 度 成₂₄ 度 増減

予算額 構成比 予算額 構成比 金額 率

市税 _{3,789,616 26.2 3,750,518} 25.8 39,098 1.0

地方譲 税 _{156,001 1.1 171,001 1.2} △_15,000 △_8.8

利子割交付金 _{5,000 0.0 11,000 0.1} △_6,000 △_54.5

配当割交付金 _{3,000 0.0 5,700 0.0} △_2,700 △_47.4

株式等譲渡所得割交付金 _{1,000 0.0 1,000 0.0 0 0.0}

地方消費税交付金 _{300,000 2.1 300,000 2.1 0 0.0}

ゴャフ場利用税交付金 _{10,000 0.1 10,000 0.1 0 0.0}

自動車取得税交付金 _{31,001 0.2 31,001 0.2 0 0.0}

地方特例交付金 _{13,000 0.1 17,000 0.1} △_4,000 △_23.5 地方交付税 _{4,200,000 29.0 4,210,000 28.9} △_10,000 △_0.2

交通安全対策特別交付金 _{4,800 0.0 4,800 0.0 0 0.0}

分担金及び 担金 _{265,536 1.8 270,304 1.9} △_4,768 △_1.8 使用料及び手数料 _{214,118 1.5 218,052 1.5} △_3,934 △_1.8 国庫支出金 _{1,504,224 10.4 1,123,377} 7.7 380,847 33.9

県支出金 _{819,252 5.7 743,747 5.1 75,505 10.2}

産収入 _{39,517 0.3 47,232 0.3} △_7,715 △_16.3

寄付金 _{10 0.0 10 0.0 0 0.0}

繰入金 _{862,698 5.9 750,455} 5.2 112,243 15.0

繰越金 _{50,080 0.3 50,080 0.3 0 0.0}

諸収入 _{460,447 3.2 471,123 3.2} △_10,676 △_2.3

市債 _{1,755,700 12.1 2,363,600 16.3} △_607,900 △_25.7 歳入合計 _{14,485,000 100.0 14,550,000 100.0} △_{65,000 0.4}

エメ

歳 合 億₉

拡 万 建替

款 保護

億₆ 以 農林

メフ 見る

出

合併特例債を 9,620^万 拡充事業 し

重要文 替設計委託料

款別 民

護 る経

庁舎施設整 6,770^万

以 公債費

林水産業費 国庫支出金

. % 繰入金

. % 県支出金

. % 諸収入

. % 地方消

成₂₅ 度東

を活用した事 を計 し

し 舞台

建造物等 料_1,500万

民生費 ₄₃億 経費 ほ 老 整備事業費

13.6^％ 費 _9.7％

3.3^％ 金

消費税交付金 . %

分

東御市一般会

事業 し 舞

した

丘整備事業 公開活用事業

を予算

億_2,009万 老人や児童等

文書広報費 い 教育費 金

分担金及び負 . %

会計予算 歳

舞台 丘整備

業 うち場 業改修工事費

し した

構成比₂ 等 福祉 た 産管理費 い す

7.6^％ い す

市債 . % 負担金

使

歳入 訳

備事業や和地

整備工事費 費ン工事監理

29.8^{％ 全} ため 経費

費 生活環境

衛生費 用料及び手

. % 訳

地 ン田中保

費₁億_5,000 理委託料

全体 中 第 す 第 番目

境費 係

7.4^{％ 商} 地方

市税 . % 手数料

地方譲与 . %

保育園建設事

万 田中保 1^億6,950

第 番目 目 総務費

係る経費 す

商工費 _5. 方交付税

. % 与税

その他 . %

事業 事

保育園建設工

0^{万 御}

い す 26^億7,162 す 第 番目

.3^{％ 消防}

事業 総事業

工事費₄億₈ 御牧給食セン

す これ 2^万 18 目 土木費

費 _3.4％ 業費₃

8,870 ンタヴ

生活 8.5^％ 19

％

成

歳 出

エメ

成₂₅ 度一般

分

議会費 総務費 民生費 衛生費 農林水産業 商工費 土木費 消防費 教育費 公債費 災害復旧費 予備費 歳出合計

メフ 見る

教育費 . % 衛生費

. % 商工

.

般会計歳出予

業費

費

成₂₅ 度東

公 工費

%

消

総 電 メ

予算額一覧表

成₂₅ 予算額

152,13 2,671,62 4,320,09 1,076,87 471,38 773,98 1,967,69 498,53 1,098,65 1,409,92 4,09 40,00 14,485,00

東御市一般会

公債費 . % 消防費 . %

農林水 .

問い合わせ 総務部総務課 電話：_0268- メヴャ：_zais

表

5 ^度 構成比

37 1

23 18 91 29

74 7

84 3

84 5

99 13

36 3

52 7

23 9

97 0

00 0

00 100

会計予算 歳

土木 水産業費

% ^議

せ先 課 政係

64-5805 sei@city.tom

比 予

1.1 8.5 9.8 7.4 3.3 5.3 3.6 3.4 7.6 9.7 0.0 0.3

0.0 1

歳出 訳

木費 . % 議会費

. % ^予備 .

｜ファェシミ mi.nagano.jp

成₂₄ 予算額

152,556 2,806,466 4,148,663 1,115,849 469,365 745,668 1,963,150 465,236 1,245,083 1,393,867 4,097 40,000 14,550,000

訳

民生費 . %

総務費 . % 備費

. %

災害復

ミモ：_0268-6 p

度 構成比

1.0 19.3 28.5 7.7 3.2 5.1 13.5 3.2 8.6 9.6 0.0 0.3 100.0

費

費 復旧費 . %

63-5431

単

金額

△

△₁₃₄ 171

△₃₈ 2 28 4 33

△₁₄₆ 16

△₆₅ 単位：千

増減

率

△₄₁₉ △ 4,843 ^△ 1,428

8,975 ^△ 2,019

8,316 4,549 3,300 6,431 ^△ 6,056

0 0

5,000 ^△

％

率

△_0.3

△_4.8 4.1

△_3.5 0.4 3.8 0.2 7.2

△_11.8 1.2 0.0 0.0

△_0.4