取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取 取取
取 取 取
平イ 度予算 編 い 取
取
取
財政財政
財政の財政ののの現状現状現状現状とと見通とと見通見通し見通ししし
政府 経済基調 断 景気 先行 い 欧州 中国等 外経済環境 巡 確実性 高 世界景気 さ 振 金融資本市場 変動等 国 景気 押
存 懸念さ 益 所得 動向 フ 影響等 注意 必要 さ い 取 そ 本市 政運営 い 引 厳 い状況 予想さ 平イ 度 市税 入 平ィ 度税制改正 通 化等 個人市民税 増加 総額
平ィ 度当初予算 増 見込 あ 長期化 高 世界経済情勢 本市経済 え 影響 案 企業 益 市民所得 今 動向 極 流動的 あ 取
地方交付税等 い 国 地方 政 支 仮試算 基 前 度当初予算 増
見込 い 国 い 先般策定さ 中期 政フ 本市 政運営
必要 総額 確保 見通 透 あ 取
一方 国 社会保障 税一体改革 消費税増税 伴う地方一般 源 配 あ 方 い 透 社会保障経費 係 政需要 中長期的 賄い 見通 立 い い 臨時的 源 策手段 限 本市 政 依然 厳 い状況 あ 取 取
市政市政
市政市政のののの方向方向方向方向
急 少子 超高齢化 進行 社会 経済 バ 化 エネ 構 改革 要請 市 民生活 巻 状況 急激 変化 い い 地方自 責任 断 必要 市民サ ビ 適 提供 い 国 地方へ 税源 権限 一体的 移譲 真 権型社会
実現 求 い 取
う 中 迎え 平イ 度 第 次神戸市基本計画 基 新 豊 さ 創 協創 実現 向 ･経済 向 新 価値 魅力 創出 引
組 い そ 市民 協働 参画 断固 行 政 改革 市政
運営 基本姿勢 景気 策 用確保 力 注 子育 教育 支え 福祉 健康
い環境 育 活力 創 目標 予算 編 市
民 全 心 い 取
特 神戸 平01イ ビ ョン さ 推進 重 的 一般 源 投入 今 神 戸 活力 創 発展 資 施策 積極果敢 推 進 い 取
組 推進 行 政構 再構築 い 引 神戸市行 政 改革 平01イ 組 着実 推進 コンプ ン 徹底 市民 協働
参画 心 日 元気 神戸 あ い 取
平 ィ 1 1 日 取 者 発 表 資 料取
予算編成 予算編成 予算編成
予算編成ののの方針の方針方針方針
平イ 度予算編 あ 以 う 本市 政 現状 市政 方向 職員一人 十 認識 市民 議会等 要望 踏 え 以 方針 沿 予算 編 取 取
． 神戸市行 政改革 平01イ 基 行 政改革 組 計画的 着実 進 そ 効果 必 予算要求 映 取
取
．全 施策 事 事業 い 選択 中 役割 担 業 プ 改善 視 検 証 行い 優先順 確化 取
取
．限 源 効 活用 選択 中 重 的 予算要求 行う 特 新 規 拡充事業 要求 あ 必 既存事業 見直 同時 行う 取
取
．フ ネ ン 観 適正 コ 施設管理 実施 長 命化
実現 環境へ 配慮 望 い公共施設 あ 方 検討 統廃合 利活用 施設保
量 減 取
取
．工事請 契約 小修繕 物品調達 専 契約 委 契約 い 地元 企業 注機会 確保 特 意 用い 取
取
．歳入 い 中長期的 視 税 源 涵養 ネ ン ツ
広告事業 一層 拡充 あ ゆ 創意工夫 行い新規 源 確保 債権管 理 い 滞納総額 縮 組 債権管理 策推進本部 一層 適正 化 推進 取
取
．市債 い 過度 市債依存 将来 公債費 担 政運営 迫 踏 え 引 要求額 厳格 抑制 取
取 取 取 取
．企業会計 特 会計 い 民間企業同様 独立採算制 特定 歳入 事業 行う 原則 あ 使用料等 増 策 最大限 力 払い 徹底 効率化 組 特 企業会計 い 地方公共団体 政 健全化 関 法 資金 足額 政指標 大 影響 え 資金 支改善策 い 十 検討 取
取
．所管外郭団体 い 神戸市外郭団体経営検討委員会 提言 踏 え 団体 再編 事 業 再構築 団体 自 化 組 早急 最大限 進 取
取 団体 経営状況 設立目的 照 抜本的見直 進 必要 あ 事業 団体 い 市民 産保全 市民 担 極小化 市民へ 利益還元 市民サ ビ 充実 取
取
別紙
○ 一般財源要求基準 取
． 神戸 平01イ ビ ョン 推進 神戸 活力 創 発展 政策重 化枠 平ィ 度当初予算 77 億 60 億 乗 総額 1年7 億 配 取
政策重 化枠 活用 神戸 平01イ ビ ョン 推進 特 景気 策 用 確保 子育 教育 支援 福祉 健康 充実 い環境 育 活力 創 資 施 策 重 的 展開 取
取 取
．そ 他 事業 関 予算要求額 い 前 度 ％削減 額 限 取 取
．区長裁量予算 い 各区計画 推進 区民ニ 細 応 事業
象 政策重 化枠 中 億 限 配 取
取
．企業会計へ 繰出金 い そ 性質 経営 伴う 入 充 適当 い経費 除 例外 見直 予定 あ 経営 基本原則 立 返 最大 限 企業 力 前提 取
取 取
○ 市債要求基準 取
．一般会計 市債 要求額 一般 源要求基準 準 厳格 抑制
神戸 平01イ ビ ョン 推進 神戸 活力 創 発展 施策 い 所要額 重 的 配 一般単独事業債 係 要求 原則 平ィ 度当初予算 計 さ
事業 限定 取 取
．企業会計 特 会計 市債 要求額 支見通 踏 え 必要最 限 所要額 公営企業債等 元利償還金 一般会計 繰出金 実質公債費比率
等 算定 象 一般会計同様 厳格 抑制 取
取
．公債費 準 債 担行 係 支出 ＰＦＩ事業 係 等 い 実質公債
費比率等 算定 象 そ 総額 市債 範 要求
う 途調整 行う 取
参考資料
成 平5 度予算編成における歳入・歳出の見通し 一般会計
単 億 取
取
平ィ 度取 当初予算取
平イ 度取 見通 取
増取 減取 備取 考取
経 常 的 歳 入 ①,10平 ①,151 ＋4④ 仮試算
主 訳 取 取 取 取 取
市 税取 平ん6イ0取 平ん679取 ＋平9取 取
譲 税 交 付 金取 年1ィ取 年1平取 △平取 取
地 方 交 付 税取 イ99取 6平平取 ＋平年取 取
取
臨 時 政 策 債取 ィ年6取 ィィ7取 ＋11取 取
経 常 的 歳 出 5,③4③ 5,③平5 △平年 仮試算
主 訳 取 取 取 取 取
人 件 費取 1ん198取 1ん186取 △1平取 取
扶 費取 1ん8平6取 1ん87年取 ＋ィ7取 取
取
公 債 費取 1ん000取 9年7取 △6年取 取
歳 入 ・ 歳 出 差 し 引 き 平54 年平① ＋②平
財 源 留 保 △1③ △1③ 国制度変更等
臨 時 充 当 可 能 財 源 平54 年0③ ＋54 ＋
財 源 対 策 額 等 年0 平5 △5
臨 時 的 経 費 所 要 要 求 可 能 額 平③4 年年年 ＋4④ ＋
※取 経常的歳入 経常的歳出 現時 概算見積 あ 今 予算編 過程 い 精査 取
変更 行う予定 取 取
取 取
○ 成 度予算 臨時予算編成枠配分・財源対策
＝
＝
＝
＝ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＝ ＝ ＝ ＝
単位：億円
△△
△△ ５５５ ％５％％％
＋
＋
＋
＋
成 度 臨時的経費所要額 成 度 臨時的経費要求可能額 臨時充当可能財源
財源対策等
＋
＋ ＋
＋ 億円 億円 億円 億円
→ →
→ →
ビ ジョ ン 関 連 政 策 重 点 化 枠 ビ
ジョ ン 関 連
削 減 対 象 経 費
億円 を上乗せ
配分
ビ ジョ ン 関 連 削
減 対 象 経 費
削 減 対 象 経 費
削 減 後
削 減 対 象 経 費
削 減 後 ビ
ジョ ン 関 連
