成平5 度予算編成方針
いわき市
成平4 11暻14日取 取 取
部等 長取 様取 取
副 市 長取 取 取
取 取 取 成平5 度予算編成方針 依命通達 取 取
取
本市の現状と今後の取組
東日本大震災 発生 ら 1 台 暻 経過 成 平4 度 日本 復興を いわき ら 強い想い 復興事業計画 位置付 られ 事業や 組を オヴ ャいわき体制 着実 実施 る 過去暷大規模 る当初予算を編成 る 復興 土 くり り組ん き 取
成 平5 度 い 引き き復 ン復興を暷優先 そ 歩 を ら 加 る 復興 音 響き渡り 市民 ふる ンいわき 復興ン再 生を実感 きるよう る 新ン市総合計画後期基本計画 掲 る事業や施 策 着実 推進を図り ら 将来 わ り持 能 行 政運営 確立を目指 いく必要 ある 取
よう 認識 国や県 動向を踏 え 成 平5 度 予算編成方針を策 定 る 取
取
国の景気・財政の状況
国 公表 10 暻 暻例経済報告 よる 国 晙気 今後 復興需 要 引き き発現 る 海外経済 状況 改善 る れ 再び晙気回復へ向 う 期待 れる 欧州や中国等 対外経済環境を巡る不確実性 高い う
世界晙気 更 る 振れや金融資本市場 変動等 国 晙気を 押 るモケク あり 益や所得 動向 デネヤ 影響等 注意 必要 ある いる ろ ある 取
国 政 歳出 税 等を大きく 回る状態 恒常的
ら 国及び地方 長期債 残高 増加 る 他 先進諸国 比較 状況 大きく悪化 いる 成 平5 度予算 い 中期 政ネヤヴム
成 平4 度～ 成 平6 度 定 られ 歳出 大枠 可1 を遵
日本再生戦略 を踏 え 国経済 再生ン成長 向 大胆 予算組暶え よ り 成長 政健全化 両立を図る いる 取
取
1
福島県の 成 平5 度当初予算編成方針
福島県 成 平5 度当初予算編成方針 い 歳入 国庫支出金等 依 存 源 占 る割合 高く り 必要 事業量 見合う 源確保 課 ある
歳出 復興ン再生 向 更 る 政需要 加え 社会保障関係経費 義 的経費 増加 見込 れる いる
そ よう 中 復興計画 基 く一日 い復興ン再生 実現 大震災及 び原子力災害後 深刻化 懸念 れる人口減少や高齢化問 へ 対応 必要 事業 暷優先 重点的 予算配 を行う そ 他 事業 い 限ら れ 源 重点的 効果的 活用 向 ゼュベヴケ ら事業 必要性ン優先度を十
検証 事業 廃 ン統合を図る いる 取
本市の 成平5 度の財政見通し
本市 る 成 平5 度 政見通 地方 政対策等 細 明ら い 現段階 い 的確 予測 る 困難 ある 歳入面 復興需要 高 りを 法人市民税等 い 回復 見られる 地価 落等 より固 定資産税 減少 る 見込ん り 晘通交付税 よる補 ん措置を 案
一般 源 確保 引き き厳 い状況 ある 取
一方 歳出面 復 ン復興事業 推進を 社会保障関係経費 増加 る や 公債費 高い水準 推移 る より 多 政需要 見込 れる ら 大幅 源不足 直面 る 政調整基金を り崩 対応 るを得 い状況 いる 取
世界経済 減 等を背晙 地域経済 動向 ら 今後 社会保障 制度改革や東日本大震災 係る復 ン復興事業等 源 確保 地方 政 多大
影響を及 事 い 現時点 不透明 状況 り 今後 国等 動向 よ 更 る 支不足 発生 政運営 困難 る状況 想定 れる
ろ ある 取 取
成平5 度予算編成 係る基本方針
れら 状況を踏 え 成 平5 度 予算編成 あ 厳 い 政状況 あ 復 ン復興を暷優先 り組 新ン市総合計画後期基本計 画 掲 る くりを着実 進 ら 将来 わ り持 能 行 政運営を目 指 市民福祉 増進 将来世代へ 責任を同時 果 支 均衡を図る
成 平平 度 策定 新ン市総合計画後期基本計画 掲 政目標 基金保 暼 市債残高 達成を図る 重要 ある 認識 復 ン復興へ 組 政 健全化を両立 る を基本 以 事 基 い 編成 るよう 命 より通達 る 取
取
平
成平5 度予算編成方針
予算編成の基本的考え方
取 成 平5 度 予算編成 あ 震災 ら 復 ン復興 向 施策 ケ ヌヴド感を持 り組 より そ 歩 を ら 加 る
政 健全化を図 いく 必要 ある 取
新ン市総合計画後期基本計画 基 く事業及び施策 い 引き き り組 る ら 厳 い 政状況を踏 え 事業 選択 集中を図り
ら 各部等 主体的 組を推進 いく必要 ある 取 取
復旧・復興を最優先
復 ン復興へ 組を暷優先 市民 全ン 心を暷大限 確保 震 災前 増 活力 満 溢れ 世界 誇る復興再生モデャ る持 能
いわき を創る 被災者 生活再建 生活環境 整備ン 実 経 済ン産業 再生ン創 市復興事業計画 組 柱 基 く施策 全力を 挙 り組 取
取
復旧・復興の推進と財政の健全化を両立
復 ン復興を着実 推進 る 国や県等 特定 源を積極的 活用 る 政目標 留意 基金原資 崩や人件費削減 効果 を償還 源 る退職手当債等を活用 る あらゆる方策を講 源 確保 る 取
新ン市総合計画後期基本計画 掲 る定員目標 達成 向 職員数 適 化 る 行 政 簡素ン効率化や経費 節減ン合理化を図り ら 政 健全化を推進 る 取
取
事業の選択と集中を推進
今後 厳 く る 予想 れる 政状況 複雑多様化 る数多 く 行政課 的確 対応 真 必要 市民ニヴゲ 応える 既存事業
い 積極的 事業効果 検証を行い ゼュベヴケ 視点 立 ら 事業 選択 集中を推進 限られ 源 暷適投資を追求 る
取
各部の主体的 取組を推進
市民満足度 向 を図る 市民サヴニケ 現場 ある各部等 時代 即 行政課 や多様化ン高度化 る市民ニヴゲを的確 捉え 事業 再 築 り組 自主的ン主体的 事業 重点ン選別化を積極的 推進 る 取
年
予算編成の原則 通 予算の編成
予算 編成 度間 見通 立 通 予算 る 予算編 成後 制度改 や災害へ 対応等 緊急性 ある 度途中 国ン 県補 確定ン 定 事業計画 変更等 真 や を得 い を除き 原則
補 措置 行わ い る 取
経費の区分
経費 区 る る
ア取 義 的経費取
人件費 扶 費 公債費 る 実施計画事業を除く 取 イ取 経常的経費取
経常的 事 事業 執行 要 る経費や施設管理 要 る経費等 る 取 ウ取 政策的経費取
新ン市総合計画実施計画事業 復興事業 くり事業 係る経費 る 取 エ取 臨時的経費取
新ン市総合計画実施計画 位置付 い投資的事業及び指定事業 要 る 経費 る 取
取
一般会計
各経費区 要求基準 り る 取
義務的経費 所要 る 取
人件費 い 新ン市総合計画後期基本計画 掲 る定員目標 基 き職 員数 適 化を図る 扶 費 い 過去 実績を踏 える
制度改 等 今後 見通 を十 検討 映 過大 見積り ら いよ う 適 見積 る 取
取
経常的経費
部等 枠配 方式 維持補修費 い 部等 成 平4 度 当初予算 計 一般 源 同 維持補修費を除く経費 い 部等 成 平4 度当初予算 計 一般 源 ら ％削減 れら 合計 を要求 限 る 一般 源ベヴケ 取
増加 見込 れる経費 い 事 事業 積極的 見直 よる経費節減 や部等 事 事業間 経費 組 暶えを積極的 行い 枠配 要求を達 成 る 取
取
4
政策的経費 ア取 復興事業取
所要 る 取 イ取 くり事業取
行政経営部 提出 いる実施計画 くり事業 事業 一般 源 を基準 晘通建設事業 う 補 事業 い 基準 ら 10％削減 単独事業 い 基準 ら 平0％削減 晘通建設事 業以外 経費 基準 積算 を 部等 合計 を要求 限
る 一般 源ベヴケ い れ 費設定事業を除く 取 取 取 ウ取 そ 他取
取 実施計画 提出時 見込ん い 源 基金利子 県設置 基金 市債等 を 当 る より削減 れる一般 源 い 原則
当 を留保 要求 る 取
取 新規事業 い 部等 事業実施 優先 位 い 検討を行い 別様式 政策的経費 くり事業 優先 位 新規事業 より提 出 る 取
取 復興事業 くり事業間 る事業費 組 暶え 認 い 留意 る 取
取 今後 実施計画 調整状況 よ 適宜 予算 調整を行う あ る 取
取
臨時的経費 所要 る 取
要求 あ 事業 必要性や緊急性 投資効果等を十 検討 る 経費 節減ン合理化を図り 事業費 縮減 る 取
特別会計及び企業会計 特別会計
所要 る 一般会計 担区 適 化を考慮 ら 一般会計
準 要求 る 自主 源 確保 る 経費全般 わ
る節減ン合理化を図り 易 一般会計 ら 繰入金 依存 る いよう る 取
取
企業会計
企業会計原則 立脚 設置目的や趣 を十 踏 え 独立採算を基本 入 確保 経費節減 る 企業経営 視点 立 会計管理を適 行う ら 成 平6 度 適用 れる地方公営企業会計制度 係る 新会計基準へ 対応 留意 経営健全化 向 各種方策を講 る 取
5
6 その他
取 各部等 示 来 度 予算枠 い 現時点 る暷大限 歳入を見 込ん うえ 各部等 配 る あり 配 枠を超える要求 認 られ
い 必 枠 要求 る 取
取
取 要求 容 他 部等 関連 る事業 い 予算要求前 必 十 連絡 調整を図り 整合性を く いよう留意 る 取
取
取 予算編成作業を 滑 進 る 提出期限 い 厳 る 取 取
取 方針 定 る 細 基準 い 成平5 度当初予算 編成事 要領 示 る 取
