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長野市監査委員告示第７号取 取
地 方 自 治 法 第 199条 第 1平項 の 規 定 に 基 づ 長 野 市 長 ら 措 置 を 講 た 旨
の通知 あったので 同項の規定によりその内容を公表しま 取
成 19 月 日 取
長 野 市 監 査 委 員 取取取取小取 林取 昭取 人取
同 取取取取取取取取取取取高取 波取 謙取 二取
同 取取取取取取取取取取取松取 木取 茂取 盛取
同 取取取取取取取取取取取 取 瀬取 忠取 義取
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措置の通知書 取
成18 度取 定期監査(前期) 18 監査第 4年 号 分取
指 摘 事 項 等取 措 置 状 況取
指摘事項 取
収入に関する事務について
報告書 ペーグ
収納事務に い 取
ア 取 診 療 所 の 医 療 分 一 部 負 担 金 等 の 収 入に い 診者等 ら診療所へ収納 さ れ た 金 額 診 療 所 ら 指 定 金 融 機 関 へ納付された金額 一致 収納金の 一 部 診 療 所 内 の 金 庫 等 に 保 管 さ れ た まま 金融機関へ納付され い状態であ った事例取
取 取 取 取 取 取
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ウ取 施設の公衆電話使用料に い 少額であっ 定期的に確認し 収納し
けれ ら い 度をまたいで長 期間未処理であった事例取
徴収事務に い 取
ア 取 診 療 所 の 医 療 分 一 部 負 担 金 等 の 一 部 条例に定 られた り その都度 徴収され い った事例取
取 取
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調 査 し た 結果 収 納 金の 全 額 納 付を 確 認 し た 診 療 所の 収納 事 務に い 新た に 現 金 扱 要領 を定 るこ によっ 帳簿類(徴収金の内 容のわ る明細書等)を作成 る 徹底 改善 を図った 取
収 納 金 の 一部 保 管 され た ま ま 金融 機 関 へ 納付 さ れ い 状態 で あっ た件 に い 会計 担当 1 名の で行っ り 診療所内(所長 会計担当者 以 外)の確認 繁 忙期の 応援 体制や 所 管課(国保 課)の確認体制 整っ い ったた 見で
った の で ある こ の た 収納 金 に い 関 係者の複数確認(日々 診療所内決裁 月締 で診 療所内及び国保課決裁)を 現金 扱要領 に明記 し 徹底 改善を図った 取
鬼無里診療所 鬼無里歯科診療所 取
公 衆 電 話 料に い 直 に 収納 し そ の後 定期的に確認し納入 るこ で改善を図った 取
豊野隣保館 取
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一 部 負 担 金に い そ の 都 度納 付 い た く よ う 診 者へ の 周知 に努 るこ し た 未収 金 に い 旧 村時 より コ ンピ ュー タ ーで 管理 し いる ころである 未収金の詳細(誰の 何時 の いく ら 等 情報 検索 しに く いた 別 に 未 収金 の帳 簿 を作 成し 従来 のコ ン ピュ ータ ー に並行し 管理 るよう改善を図った 取
大岡診療所 大岡歯科診療所 取
措置の通知書 取
成18 度取 定期監査(前期) 18 監査第 4年 号 分取
指 摘 事 項 等取 措 置 状 況取
現金の取扱事務について
報告書 ペーグ 現金を直接 り扱う所属に い 会計課 ら り銭資金を借用 支所 ら借りた り 私 金 を 充 る の 事 例 見 け ら れ た
り 銭 資 金 に い 会 計 課 ら 借 用 し 適正 処理をされたい
財産管理に関する事務について 取 報告書 ペーグ 備品 録に い 一部誤 録であった事 例取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
標識 備品クール に い 一部未貼付 であった事例
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健 康 課 に い 会 計課 ら 一 括 り 銭 資 金を 借 用 し 必要 の 都度 各 保 健セ ンタ ー で処 理 る こ で改善を図った 取
豊野保健センター 鬼無里保健センター 戸隠保健センター 大岡保健センター 取
取 取 取
一 部 誤 録に い 備 品 使 用 簿 の 照 合 を行 い 再 録をした 取
長沼保育園 取
誤 録 さ れ い た 備 品に い 直 に 備 品台 帳及び備品使用簿を修正し 改善を図った 取
豊野隣保館 誤 録 さ れ い た 備 品に い 直 に 備 品台 帳及び備品使用簿を修正し 改善を図った
戸隠保健センター 取
一 部 未 貼 付に い 備 品 使 用 簿 の 照 合 を行 い 備品クールを貼付した 取
長沼保育園 備品クールの未貼付備品にクールを貼った 取 豊野保健センター
