上越市新水族博物館 整備 係
識者検討委員会報告書
成 25 1
新水族博物館 整備 係 識者検討委員会
目 次
め ... 1
検討 目的 概要 ... 2
1. 検討 目的 概要 ... 2
2.検討 経緯 ... 3
整備条件 整理 ... 4
1.新水族博物館 整備 場合 集客見通 ... 4
2. 事業収支 損益分岐 ... 16
3. 整備手法及び運営手法 検討 ... 42
4. 経済波及効果 ... 46
総括 ... 52
上越市新水族博物館 整備 係 識者検討委員会 委員名簿 ... 54
上越市新水族博物館 整備 係 識者検討委員会設置要綱 ... 55
魅力的 水族館 め 提案 意見 ... 57
参考資料 ... 59
1. ネッ サ 潜在需要予測 ... 59
2.コ ュニ ョン手法調査 ... 67
め
昨 7 新水族博物館整備 向 経営面 実現可能性 検討 目的 6人
委員 越 新水族博物館 整備 係 識者検討委員会 設置さ
本委員会 経営面 実現可能性 検討 当 見通 や 業 支 損益 岐 実現
可能 整備 営手法 経済波及効果 把握 推計 観点 審議 貴 源
投入 整備 施設 あ 長期 わ 魅力的 施設 方策 あわ 議論
状況 把握 視察 行う 各委員 越 ン
肌 感 新 水族館 あ 様 思い 馳 い 開始 委員会 経営面
課 関 委員 専門的 知見 基 活発 議論 行い 十 水族館経営 成
立 断
さ 経営 密接 関連 施設 魅力 面 首都圏 一番近い日本海 全面 出
水族館 必 関東や首都圏 人 心 あ い 越 地 新鮮
海産物 美味 い 米や 酒 郷土料理 食 わ 地域資源 宝庫 あ 新水族博
物館 整備 あわ 大 産 得 施設整備 契機
産業観 振興や 等々 越 魅力 向 提案 出さ 各委員
発言 通 新 水族博物館 対 大 期待感 伝わ い
報告書 さ 委員全員 熱い思い 当局
新水族博物館 元気 一大施設 整備 向 現行 基本計 案 見直 向
当委員会 意見 十 斟 さ 望
越 新水族博物館 整備 係 識者検討委員会
委員長 留 信行
検 討 目 的 概 要
検討 目的 概要
新水族博物館整備 係 検討 目的
新水族博物館整備 関 経営面 論点 整理 越 新水族博物館
整備 係 識者検討委員会 成24 7 設置さ
本委員会 成 19 2 策定さ 越 新水族博物館基本計 案
成23 11 策定さ 新水族博物館整備 係 庁 検討委員会 報告書 容 踏 え
主 経営や 業性 側面 新水族博物館 見通 や 支 ュ ョン 損益 岐
経済波及効果 実現可能 業手法 い 整理 目的 検討 行う
検討 目 い
主 検討項目 以 あ
新水族博物館 整備 場 設定 見通
陸新 線開業 視 入 設定 見通 検討
新水族博物館 支及 損益 岐 見通
数 入館料 関係性 整理 整備手法等 関連 整理 経済波及効果 把握 推計
施設整備 営 対 経済波及効果 直接効果 間接効果 側面 検討
実現可能 整備 営手法 検討 設 PFI等 比較検討
支出軽減や民間活力 活用 品質向 工期短縮 実現性 総 的 観点 検討
検討 当 基本条件
新水族博物館 見通 や 支 検討 当 成19 2 越 新水族博物館基本
計 案 示さ 施設計 展示計 維持管理 営計 業費 業 支 試算
成23 11 策定さ 新水族博物館整備 係 庁 検討委員会 報告書 示さ
項 基本条件 検討 進
主 前提条件
陸新 線開業 近接 時期 開館 設定 翌 28 度 開館予定 水族館本体 建設工 費 63億 最大値
整備 源 併特例債 活用
検討 経緯
本報告書 全6回 委員会 経
開催日 委員会 検討 容
成24 7 30日 第1回検討委員会 委員会 進 方等 い
設定 見通 い
入館意向調査 い 業方式 営手法 い 成24 9 11日 火 第2回検討委員会 予測 い
入館意向調査 い
業方式 営手法 い
成24 10 10日 水 第3回検討委員会 予測 い 入館意向調査 い
業方式 営手法 い 成24 11 11日 日 第4回検討委員会 予測 い
業 支 い 経済波及効果 い
業方式 営手法 い 入館意向調査 い
成24 12 2日 日 第5回検討委員会 業 支 い 経済波及効果 い
業方式 営手法 い
ュ ョン調査 い
仮 報告書 い
成24 12 22日 土 第6回検討委員会 報告書 案 検討
整 備 条 件 整 理
新水族博物館 整備 場合 集客見通
検討 容
業 支や整備 営手法 経済波及効果 経営面 直結 数 い 可能 限
観的 定 的 方法 用い 検討
検討 経過
集客見通 考え方 い
当検討委員会 見通 推計方法 統計学的手法 回 析 新水族博
物館 予測 作成 要因 組 わ 変え 複数 ン 回 析 20
間 比較検討 行う 特 開館初 度 開館 2 目 再投資 可能性 あ 開館 5
目 数 注視 検討 行う
延 床面積 い 現基本計 案 8,500㎡ 検討 行
集客見通 予測方法
回 析 要因 新 線開業効果 延 床面積 面積当 投資 人 ン
観 数 新 線開業効果 観 数 増 各要因 体
用い 場 や組 わ 場 回 析 行 最 効性 信頼性 要因
使用 算出
集客予測 推計手
集客予測 手法
表 集客予測 手法
入場者数 投資 入場者数 水族館面積 入場者数 入込観
入場者数 人
回 法 原 法
回 法 類似施設類推法
数 析法
ン 利用法
ン 積 法
類似施設類推法
類似施設類推法 類似 水族館 入場者数 水族館特性 当 水族館 入場
者数 推計 方法 あ
類似施設類推法 回 法 面積や建設費等 水族館特性 1 利用 場
あ 特 形 原 法 用い 水族館 面積 割 出 方法
入込観 割 出 方法 人 割 出 いう方法 あ
対 回 法 水族館特性 複数用い 方法 回 法や原 法 説明変
数 多い 精度 高
複数 水族館特性 味 及 入場者数推計 精度 高 観点
回 析 用い 予測
回 分析 手法 い
回 析 述 う 計 さ 施設 予測 類似施設 施設規模 場人
実績 関係 吟味 関係式 式 計 施設 施設規模
営予算 予定数値 代入 行う方法 あ
あ 既 類似施設 均像 予測 映さ あ 当 水族館 特
徴や魅力 映さ い 計 段 い 越 水族館 基準
予測 あ
推計 前提条件 類似施設 設定
類似施設 立地 規模 考慮 全国 施設 選定
説明要因 抽出
説明要因 類似施設 投資 延 床面積や立地 場人 要因
推計 式 構築
推計 当 多変 解析 中 最 著 回 析法式 採用 回 析時
推計 法型 乗法指数型 通 式 当 場 検討
結果 相関係数 高い 乗法指数型 推計式 構築 予測 行う
表 推計 式 基本形
説明変数 整理
開業2 目 入館者数 千人
開業2 目 初 度 開業 あ 開業1 目 12ヶ 営業
い い 理
延 床面積 ㎡
総延 床面積 施設 規模的魅力度 表
面積当 投資額
延 床面積当 初期投資 施設 質的 魅力度や 表
人口 ン 千人 km
人 ン 人 地理学的 場条件 高さ 表 指標
0～30㎞圏人 及 30～50㎞圏人 均直線距 割 引い 当 施設 立地 良さ 表
人 ン ＝ −−−−−−−−−−−−−−−−−− ＋ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−
法型 ＝ ＋ ＋ ＋ ＋
乗法指数型 ＝ 層 層 層 層 e
ln ＝ln ＋ ln ＋ ln ＋ ln ＋ ln
＝目的変数 ～ ＝説明変数 ～ ＝回 係数 ln ＝自然常用対数
法型 推計 式 目的 変数 対 直線的 伸 い 形 推計 式 あ
説明要因 設定 各値 大 ほ 目的変数 入
館者数 増え い いう 式 あ
一方乗法指数型 説明要因 指数的 結 式 あ 利用 あ
程度 直線的 式 伸 い 一定 頭打 状態 全 要因
無限大 目的変数 比例的 大 い う 推計 式
0〜30km圏人 0〜30km 均距
30〜50km圏人 30〜50km 均距
観光客数
類似施設 立地 観 入込 数
※ 越 新 線効果 数値 50%増 算定 行う
表 九州新幹線開通後 け 観光客数増加 推計値
※福岡大学都 空間情報行動研究及 毎日新聞西部本社共 研究発表
新幹線
類似施設 水族館近辺 新 線 駅 立地 施設 う 変数 扱う
5 ＝ 1 新 線駅近接 あ 水族館
＝ 0 新 線駅近接 い水族館
類似施設 選定 条件整理
参考 類似施設 越 新水族博物館 特性 数 間100万人以 地方水
族館 条件 結果 現在 越 立水族博物館 含 以 6施設 選定
選定 施設 各説明変数 以 表
表 類似施設 整理
県 増 率 福岡 時間 大阪 時間 到着駅及び 利用列車
佐賀県 92% 時間 新鳥栖
熊本県 87% 時間 熊本
長崎県 47% 時間 時間 新鳥栖 来特急
鹿児島県 44% 時間 時間 鹿児島中央
福岡県 32% 時間 博多
大 県 18% 時間 時間 倉 来特急
宮崎県 17% 時間 時間 鹿児島中央 来特急
入場者数
＆ 人＇
延 床面積
＆ ㎡＇
位面積当 投資
＆ 千 ／㎡＇
人 ン
＆ 千人／ｋｍ＇
Ｗ Ｖ／ Ｖ０ Ｖ１
い 水族館 270,000 1,798 501 427.4
新潟 水族館 ン 日本海 696,796 9,731 615 60.9
越 立水族博物館 320,364 6,917 539 22.1
長岡 寺泊水族博物館 240,145 1,869 520 59.1
臨海 園水族館 485,137 7,300 825 20.6
ンワ 海 中 686,938 21,400 656 174.0
施設
ウ 集客予測 選定
委員会 6 8 ン 推計 試 表 統計学 特定係数 予測
利用 い2 ン 除 6 ン 中 最適 考え 検
討
さ 6 ン 中 観 数 推計 推計値 極端 過大
除
効性や信頼性 認 延 床面積 人 ン 観 数 え
実態 近 九 新 線開通 観 増 数 実績 参考 新 線開業効
果 観 数 増 設定要因 用い
入館者 減衰率 い 現在 越 立水族博物館 1980 以降 開業 全国
主要水族館 経 推移実績 均 比較 全国 均 減衰率 方 高い
明 い 表 今回 見込 い 厳 捉え 観点 全
国 均 減衰率 推計 2-2 予測 採用
表 集客予測 ン
※各 評価
1
新 線 影響 考慮 係数 要因 入 析 行 類似施設 新 線効果 あ
い い 予測 若 過大
2
新 線効果 観 数 増 え 式 あ 実態 近い予測値 九 新
線開通 観 数 増 率 参考
3～ 6
3〜5
1 2 3 4
／／
新幹線
織 込 済
全国 水族館 大 規模 混
均値 衰率 全国 均 利用
延 床面積
位面積当 投資
人 ン 新幹線影響
／０
算定
% 増
万人以 地方水族館 実績値
衰率 全国 均 利用
延 床面積
位面積当 投資
人 ン
０／
観光 数 % 増
来館者数 % 増
観光 数 要素 え ＆ 新幹線効
果＇ 衰率 現 越 水族博物館
実績 利用
延 床面積 人 ン 観光 数＆ 別＇
００
観光 数 % 増
来館者数 % 増
観光 数 要素 え ＆ 新幹線効
果＇ 衰率 全国 均 利用
延 床面積 人 ン 観光 数＆ 別＇
１
算定
% 増
延 床面積： 回 析 延 床面積
２ - 位面積当 投資 ： 回 析
位面積当 投資
３ - 人 ン ： 回 析 人 ン
４
算定
% 増
観光 数： 回 析 観光 数＆ 別＇
予測 新幹線効果
映方法
予測方法
設定要因
表 各検討 集客予測比較
表 各検討 経 20 推計人数
エ 集客見通 け 予測 許容範
民間 業者 水族館経営 側面 見通 検討 場 最大 標準 中
最 3種類 想定 いう意見 踏 え 当委員会 い 2-2
標準 中 数 最大値 最 値 推計 表 最大値 最
値 推計 式 確率 算出 数値 採用 実際 経営 当
最大 向 経営 力 必要 あ 考え
集客見通 検証
予測 式 定性的 面 検証 行う 途 ン 調
査 潜在需要予測結果 比較 行い 見通 妥当性 確認
㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
／ ／ 人 人 人 人 人 人
／ ０ 人 人 人 人 人 人
０ ／ 人 人 人 人 人 人
０ ０ 人 人 人 人 人 人
１ 人 人 人 人 人 人
２ － － － － － －
３ － － － － － －
４ 人 人 人 人 人 人
類
予測 初 予測 目 予測 目
延床 8,500㎡
延床 7,630㎡
延床 8,500㎡
延床 7,630㎡
延床 8,500㎡
延床 7,630㎡
延床 8,500㎡
延床 7,630㎡
延床 8,500㎡
延床 7,630㎡
延床 8,500㎡
延床 7,630㎡ 1 目 100.0% 100.0% 686,764 644,201 718,177 677,485 581,284 575,666 603,452 597,620 572,921 558,422 1,168,613 1,168,613 2 目 80.8% 83.9% 554,800 520,416 580,177 547,304 487,497 482,786 487,497 482,786 462,833 451,120 944,061 944,061 3 目 71.3% 75.7% 489,697 459,348 512,096 483,081 439,816 435,566 430,292 426,134 408,522 398,183 833,280 833,280 4 目 65.3% 70.3% 448,194 420,417 468,694 442,138 408,842 404,891 393,823 390,017 373,898 364,436 762,657 762,657 5 目 60.9% 66.5% 418,439 392,506 437,579 412,786 386,327 382,594 367,678 364,125 349,076 340,242 712,026 712,026 6 目 57.6% 63.5% 395,600 371,083 413,695 390,255 368,855 365,290 347,610 344,251 330,023 321,671 673,163 673,163 7 目 54.9% 61.0% 377,266 353,885 394,522 372,168 354,700 351,272 331,500 328,296 314,728 306,763 641,965 641,965 8 目 52.7% 59.0% 362,072 339,632 378,633 357,180 342,878 339,564 318,149 315,074 302,053 294,409 616,110 616,110 9 目 50.8% 57.2% 349,179 327,538 365,150 344,461 332,778 329,562 306,820 303,855 291,297 283,925 594,171 594,171 10 目 49.2% 55.7% 338,035 317,085 353,497 333,468 323,995 320,865 297,028 294,157 282,000 274,864 575,208 575,208 11 目 47.8% 54.4% 328,261 307,917 343,276 323,826 316,251 313,195 288,439 285,652 273,846 266,916 558,576 558,576 12 目 46.5% 53.2% 319,585 299,778 334,203 315,267 309,342 306,353 280,816 278,102 266,608 259,861 543,813 543,813 13 目 45.4% 52.1% 311,806 292,482 326,068 307,593 303,120 300,191 273,981 271,333 260,119 253,536 530,577 530,577 14 目 44.4% 51.2% 304,773 285,885 318,714 300,655 297,471 294,596 267,801 265,213 254,252 247,818 518,609 518,609 15 目 43.4% 50.3% 298,368 279,877 312,016 294,337 292,306 289,482 262,173 259,640 248,909 242,610 507,711 507,711 16 目 42.6% 49.5% 292,499 274,371 305,878 288,547 287,557 284,778 257,016 254,532 244,012 237,837 497,723 497,723 17 目 41.8% 48.7% 287,090 269,298 300,222 283,212 283,165 280,429 252,263 249,826 239,501 233,440 488,520 488,520 18 目 41.1% 48.0% 282,083 264,601 294,986 278,272 279,086 276,389 247,863 245,468 235,323 229,368 479,999 479,999 19 目 40.4% 47.4% 277,427 260,233 290,117 273,678 275,282 272,622 243,772 241,416 231,439 225,582 472,076 472,076 20 目 39.8% 46.7% 273,081 256,156 285,571 269,391 271,721 269,095 239,953 237,634 227,813 222,048 464,680 464,680 369,751 346,835 386,664 364,755 347,114 343,759 324,896 321,757 308,459 300,653 629,177 629,177 20 間 均
2-1 2-2 3 6
数 全国
均
越 水族
博物館実績
1-1 1-2
再投資 い
回 析 予測 再投資 い 営 い 20 目 入館者数
最大値 標準値 最 値 1 目 約40％ 減 表 減 経 推移
表 示
委員会 予測 再投資 視点 盛 込 再投資 修 や
ュ 入館者数 減 抑制や回復 大 影響 あ
再投資 い 定期的 散投資 方法や あ 程度 経 大規模
ュ 行う方法 い 考え 今回 検討 現基本計 案
5 毎 3億 再投資 考え方 予測 行
現基本計 案 再投資 入館者数 回復 係 目標 2 前 数 復
設定 い 回復率 再投資 時期や金 容等 異 委員会 民間
業者 再投資 行う場 最 前 度比 10％ 回復率 目指 必要 あ いう意見
踏 え 現基本計 案 想定 回復率 前 度比 10％増 回復 ン
ュ ョン 行い検討 表
最終的 民間 効活用 いう委員会 主 踏 え 前 度比 10％増
再投資 ン2 想定
再投資 ン1 現基本計 案 …再投資 2 前 数 回復
再投資 ン2 委員会 検討結果 …再投資 前 度 10％増
集客予測数等 算定結果
再投資前 集客予測数 算定結果
2-2 析 結果 表 予測数 標準値 初 度約60万人 2
目約49万人 5 目約37万人 20 間 均 約32万人 見通
表 再投資前 集客予測数 推移
※予測 析 使用 要因
延 床面積8,500㎡ 人 ン 新 線開業効果 観 数 増
減衰率 1980 以降 開業 全国 主要水族館 経 推移実績 均 利用 表 予測＆ 人＇ 衰率＆ ＄＇ 予測＆ 人＇ 衰率＆ ＄＇ 予測＆ 人＇ 衰率＆ ＄＇ 目 631,093 100.0% 6 0 3 ,4 5 2 100.0% 589,253 100.0% 目 518,083 82.1% 4 8 7 ,4 9 7 80.8% 468,440 79.5%
目 461,606 73.1% 430,292 71.3% 409,604 69.5%
目 425,310 67.4% 393,823 65.3% 372,397 63.2%
目 399,133 63.2% 3 6 7 ,6 7 8 60.9% 345,881 58.7%
目 378,946 60.0% 347,610 57.6% 325,624 55.3%
目 362,677 57.5% 331,500 54.9% 309,425 52.5%
目 349,150 55.3% 318,149 52.7% 296,046 50.2%
目 337,637 53.5% 306,820 50.8% 284,726 48.3%
目 327,661 51.9% 297,028 49.2% 274,966 46.7%
目 318,890 50.5% 288,439 47.8% 266,427 45.2%
目 311,088 49.3% 280,816 46.5% 258,862 43.9%
目 304,080 48.2% 273,981 45.4% 252,094 42.8%
目 297,732 47.2% 267,801 44.4% 245,985 41.7%
目 291,942 46.3% 262,173 43.4% 240,430 40.8%
目 286,627 45.4% 257,016 42.6% 235,348 39.9%
目 281,723 44.6% 252,263 41.8% 230,673 39.1%
目 277,176 43.9% 247,863 41.1% 226,349 38.4%
目 272,943 43.2% 243,772 40.4% 222,334 37.7%
目 268,986 42.6% 239,953 39.8% 218,591 37.1%
間 均 3 5 5 ,1 2 4 － 3 2 4 ,8 9 6 － 3 0 3 ,6 7 3 － 数
最大値 標準値 最 値
最大値 最小値 設定方法
2 推計 式 T確率 棄却限界値 限 最大 T確率 棄却限界値
限 最
2 推計 式 あ
ｙ＝来館者 ｔ＝ 度 ｙ＝ ｔ
式 対数 自然数 回 析 行
類似実績 算定 行
表 他類似実績
ｌｎ ｙ ＝ｌｎ ＋ 層ｌｎ ｔ
ｌｎ ｙ ＝Y ｌｎ ＝A ｌｎ ｔ ＝T
Y＝A＋ 層T 式 式 回 析 結果 あ
表 回 統計
決定係数90%以
t値 片A 以 い 初 度 100％ 問 意 あ
P-値 X1値 5.0%以 意 あ
開業 ／ 目 ０ 目 １ 目 ２ 目 ３ 目 ４ 目 ５ 目 ６ 目
海 館 5,620,801 4,420,714 3,882,001 3,381,332 2,922,794 2,807,504 2,967,662 2,627,018 屋港水族館 2,852,830 2,909,099 1,978,150 1,810,553 1,572,066 1,399,267 1,373,108 1,338,801 須磨水族館 2,495,983 2,056,962 2,340,540 1,959,126 1,860,962 1,751,955 1,601,642 1,498,547 鳥羽水族館 2,422,000 2,468,000 2,148,000 1,800,000 1,759,000 1,648,000 1,485,000 1,341,000 わ水族館 1,761,822 1,647,702 1,238,160 923,473 871,255 813,199 670,177 664,775
ン 日本海 962,164 696,796 633,949 679,263 645,997 753,042 574,119 591,712
水族館 826,963 485,137 405,919 405,254 434,526 410,012 421,199 431,604
越 立水族博物館 463,293 350,339 359,057 307,276 301,095 301,707 302,133 302,407
回 統計 相関 0.99717206 決定 0.99435212
補 0.9934108
標準誤差 0.017627
観測数 8
係数 標準誤差 t 値 限 % 限 %
0.01048807 0.01401713 0.74823219 0.482607406 -0.023810613 0.04478675 X 値 -0.3078457 0.00947175 -32.501465 5.64194E-08 -0.331022275 -0.2846692
表 新水族博物館 集客予測数経 推移
※減衰率 項 全国 主要水族館 減衰率 表 値 参考
表 参考：全国 主要水族館 減衰率
※各館 数経 推移 均的 減衰率 回 析 算出
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000
最大値 標準値 最 値
＆ 人＇
標準値
推計 式 使用
片(A)＝0.010488
＝EXP(0.010488)＝1.0105434
＝-0.307845738 ｙ＝1.0105434ｔ-0.30784 最大値
T確率 棄却限界値 限 最大
推計 式 使用
片(A)＝0.044787
＝EXP(0.04478)＝1.045804
＝-0.28467 ｙ＝1.04580ｔ-0.28467
最小値
T確率 棄却限界値 限 最
推計 式 使用
片(A)＝-0.023810
＝EXP(-0.023810)＝0.976470
＝-0.33102 ｙ＝0.976470ｔ-0.33102
再投資 集客数 回復 見込 経 予測 結果
5 毎 3億 再投資 行 場 数 回復効果 再投資 ン
算定 再投資 行う 入館者数 落 込 抑制さ 表 示 う 再投
資 ン2 標準値 初 度約60万人 2 目約49万人 5 目約37万人 20 間
均 約37万人 い 表 標準値Ｂ 再投資 回復効果 示
あ
再投資 ン1 現基本計 案 …再投資 2 前 数 回復
再投資 ン2 委員会 検討結果 …再投資 前 度 10％増
表 再投資 ン ン 集客予測数経 比較
予測
＆ 人＇
衰率
＆ ＄＇
予測
＆ 人＇
衰率
＆ ＄＇
予測
＆ 人＇
衰率
＆ ＄＇
予測
＆ 人＇
衰率
＆ ＄＇
予測
＆ 人＇
衰率
＆ ＄＇
予測
＆ 人＇
衰率
＆ ＄＇ 目 631,093 100.0% 603,452 100.0% 589,253 100.0% 631,093 100.0% 603,452 100.0% 589,253 100.0% 目 518,083 82.1% 487,497 80.8% 468,440 79.5% 518,083 82.1% 487,497 80.8% 468,440 79.5% 目 461,606 73.1% 430,292 71.3% 409,604 69.5% 461,606 73.1% 430,292 71.3% 409,604 69.5% 目 425,310 67.4% 393,823 65.3% 372,397 63.2% 425,310 67.4% 393,823 65.3% 372,397 63.2% 目 399,133 63.2% 367,678 60.9% 345,881 58.7% 399,133 63.2% 367,678 60.9% 345,881 58.7% 目 425,310 67.4% 393,823 65.3% 372,397 63.2% 4 3 9 ,0 4 7 69.6% 4 0 4 ,4 4 6 67.0% 3 8 0 ,4 7 0 64.6% 目 399,133 63.2% 367,678 60.9% 345,881 58.7% 412,025 65.3% 377,596 62.6% 353,379 60.0% 目 378,946 60.0% 347,610 57.6% 325,624 55.3% 391,186 62.0% 356,986 59.2% 332,682 56.5% 目 362,677 57.5% 331,500 54.9% 309,425 52.5% 374,391 59.3% 340,441 56.4% 316,132 53.6% 目 349,150 55.3% 318,149 52.7% 296,046 50.2% 360,427 57.1% 326,731 54.1% 302,463 51.3% 目 362,677 57.5% 331,500 54.9% 309,425 52.5% 3 9 6 ,4 6 9 62.8% 3 5 9 ,4 0 4 59.6% 3 3 2 ,7 0 9 56.5% 目 349,150 55.3% 318,149 52.7% 296,046 50.2% 381,681 60.5% 344,929 57.2% 318,323 54.0% 目 337,637 53.5% 306,820 50.8% 284,726 48.3% 369,096 58.5% 332,646 55.1% 306,151 52.0% 目 327,661 51.9% 297,028 49.2% 274,966 46.7% 358,190 56.8% 322,030 53.4% 295,658 50.2% 目 318,890 50.5% 288,439 47.8% 266,427 45.2% 348,603 55.2% 312,719 51.8% 286,475 48.6% 目 327,661 51.9% 297,028 49.2% 274,966 46.7% 3 8 3 ,4 6 3 60.8% 3 4 3 ,9 9 1 57.0% 3 1 5 ,1 2 3 53.5% 目 318,890 50.5% 288,439 47.8% 266,427 45.2% 373,199 59.1% 334,044 55.4% 305,336 51.8% 目 311,088 49.3% 280,816 46.5% 258,862 43.9% 364,068 57.7% 325,215 53.9% 296,667 50.3% 目 304,080 48.2% 273,981 45.4% 252,094 42.8% 355,866 56.4% 317,300 52.6% 288,910 49.0% 目 297,732 47.2% 267,801 44.4% 245,985 41.7% 348,438 55.2% 310,143 51.4% 281,909 47.8% 間 均 3 8 0 ,2 9 5 － 3 4 9 ,5 7 5 － 3 2 8 ,2 4 4 － 4 0 4 ,5 6 9 － 3 6 9 ,5 6 8 － 3 4 4 ,8 9 8 －
数
再投資 ン 再投資 ン
最大値 標準値 最 値 最大値 標準値 最 値
表 再投資 ン別 集客予測数 標準値 経 推移
表 再投資後 集客予測数 標準値
※予測 析 使用 要因
延 床面積8,500㎡ 人 ン 新 線開業効果 観 数 増
減衰率 1980 以降 開業 全国 主要水族館 経 推移実績 均 利用 表 再投資 ン2 再投資 前 度 10％増
ま め
今回 検討結果 基 数 効果的 再投資 数 回復効果 10％ 見込 場
標準 ン 開館初 度約60万人 2 目約49万人 5 目約37万人 20 間 均 約 37万人 予測 表
結果 予測数 減衰率 厳 見積 固い数値 採用 経営面
見 場 安全性 考慮 あ 初 度 予測数 途実施
ン 調査 潜在需要予測 推計さ 数値 範 間53万人～81万人
含 定性的 調査 見 予測値 比較 妥当 数値 考え
新水族館 展示 工夫 施設 魅力 高 観 振興 5
ヶ 計 着実 推進や日本海 魅力 発信 掛 組 わさ 以
十 見込 可能性 あ 活力 賦 得 価値あ 施設 得 考え い
200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 550,000 600,000 650,000
再投資無 再投資 ン1 再投資 ン2
＆ 人＇
初 目 目 間 均
再投資後 予測数
人 人 人 人
事業収支 損益分岐
検討 容
前項 予測値 現基本計 案 支 ュ ョン 行い
業 支 損益 岐 い 検討
検討 経過
収入科目
入科目 P40 入科目 参照 入館料金 い 近隣 水族館 兼 い 表
考慮 以 う 設定
ョ 料金
一般 高校生以 1,800 中学生900 幼児 3 以 就学前 500 ョ 無 料金
一般 高校生以 1,600 中学生800 幼児 3 以 就学前 400
現在 越 立水族博物館 入館料及 現基本計 案 設定 入館料
業 成立 い 確認 表
支出科目 金額 い
支出科目 P40 41 支出科目 参照 う 人件費 い 20 間定 見込
1～2％ 昇 見込 い 意見 あ 安定的 経営 観点
新設 全国 主要水族館 均的 人件費 算出
結果 開館当初 人件費 高 設定 20 間 設定 近い
落 着 考え
ウ ョ 開催期間 い
現基本計 案 ョ 夏季限定 35 日 開催 い
委員会 通 ョ 行う方 性 高 価 業 支 底
さ 毎 確保 あ 越 水族館 日本海 立地
施設 性 ョ 必要性 検討 意見 あ
陸地方 冬季 落 冬季 ョ 開催
触 え ン ン 考え い 意見 あ ョ 夏季限定
開催 場 (3)-1 ョ 冬季 除 8ヶ 間開催 場 (3)-2
ョ 通 開催 場 (3)-3 3 ン 業 支 検証
ョ 夏季限定 35 日 開催 場合 収支 ュ ョン
収支 ュ ョン め 均入館料 設定
支 ュ ョン 行う 入館者一人当 均入館料 算出 必要 あ
前項 2 入科目 設定 入館料金 体系 入館者 属性割 入館者一人当
均入館料 出 1,269 表 金 近隣 水族館
均入館料 比較 妥当 値 考え 均入館料 支 ュ ョ
ン 行う
表 均入館料 算定
※入館者 属性割 等 現在 越 立水族博物館 実績割 参考
※近隣 水族館 一人当 均入館料
水族館 1,294 越前松島水族館 1,331 ン 日本海 1,092
収支検討 損益分岐
現基本計 案 ョ 夏季35日 限定 均入館料 再投
資 ン2 標準値 数予測 基 20 間 支 ュ ョン 行 結果
表 あ 支結果 留保金 計 10 目 1,012,792千 15 目
1,008,338千 20 目 947,645千 10 目以降 度 支 出
表 収入 支出一覧表 千
属性割合 齢割合
一般＆ 高校生以 ＇ 1,800 1,600 72.6%
中学生 900 800 14.8%
幼児＆ 以 就学前＇ 500 400 12.6%
一般＆ 高校生以 ＇ 1,500 1,300 40.1%
中学生 800 600 35.1%
幼児＆ 以 就学前＇ 400 300 24.8%
一般＆ 高校生以 ＇ 1,000 800 25.7%
中学生 500 400 49.3%
幼児＆ 以 就学前＇ 300 200 25.0%
害 あ 方 5.1%
均入館料算定 1,269
個人 82.8%
団体 12.1%
営業日数 日 日
料金 無 料金 割合
目 目 目 目 目 目 目 目 目 目
入 827,039 668,121 589,721 539,740 503,908 554,299 517,500 489,255 466,580 447,789 支出 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 入―支出 367,923 209,005 130,605 80,624 44,792 95,183 58,384 30,139 7,464 -11,327 入―支出＆ 累計＇ 367,923 576,928 707,533 788,157 832,949 928,132 986,516 1,016,655 1,024,119 1,012,792
目 目 目 目 目 目 目 目 目 目
入 492,568 472,730 455,896 441,347 428,585 471,444 457,812 445,712 434,864 425,055 支出 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 入―支出 33,452 13,614 -3,220 -17,769 -30,531 12,328 -1,304 -13,404 -24,252 -34,061 入―支出＆ 累計＇ 1,046,244 1,059,858 1,056,638 1,038,869 1,008,338 1,020,666 1,019,362 1,005,958 981,706 947,645
ウ 収支 ュ ョン表 ョ 35日間開催 ン
表 収入
最大値 基準値 最 値 最大値 基準値 最 値
目 864,922 827,039 807,579 864,922 827,039 807,579 目 710,040 668,121 642,003 710,040 668,121 642,003 目 632,637 589,721 561,368 632,637 589,721 561,368 目 582,893 539,740 510,375 582,893 539,740 510,375 目 547,017 503,908 474,035 547,017 503,908 474,035 目 582,893 539,740 510,375 601,720 554,299 521,439 目 547,017 503,908 474,035 564,686 517,500 484,311 目 519,351 476,404 446,272 536,126 489,255 455,945 目 497,054 454,325 424,071 513,108 466,580 433,263 目 478,515 436,028 405,735 493,970 447,789 414,530 目 497,054 454,325 424,071 543,366 492,568 455,982 目 478,515 436,028 405,735 523,099 472,730 436,266 目 462,736 420,501 390,221 505,851 455,896 419,584 目 449,064 407,081 376,845 490,904 441,347 405,203 目 437,043 395,310 365,142 477,765 428,585 392,618 目 449,064 407,081 376,845 525,541 471,444 431,880 目 437,043 395,310 365,142 511,474 457,812 418,467 目 426,350 384,862 354,774 498,960 445,712 406,586 目 416,746 375,495 345,498 487,719 434,864 395,955 目 408,046 367,025 337,126 477,539 425,055 386,360
再投資 ン／ 再投資 ン０
数
千
表 支出
最大値 基準値 最 値 最大値 基準値 最 値
目 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 目 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 目 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 目 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 目 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 目 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 目 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 目 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 目 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 目 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 目 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 目 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 目 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 目 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 目 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 目 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 目 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 目 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 目 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 目 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116
再投資 ン／ 再投資 ン０
数
千
表 収入−支出 単 度
最大値 基準値 最 値 最大値 基準値 最 値
目 405,806 367,923 348,463 405,806 367,923 348,463 目 250,924 209,005 182,887 250,924 209,005 182,887 目 173,521 130,605 102,252 173,521 130,605 102,252 目 123,777 80,624 51,259 123,777 80,624 51,259 目 87,901 44,792 14,919 87,901 44,792 14,919 目 123,777 80,624 51,259 142,604 95,183 62,323 目 87,901 44,792 14,919 105,570 58,384 25,195 目 60,235 17,288 -12,844 77,010 30,139 -3,171 目 37,938 -4,791 -35,045 53,992 7,464 -25,853 目 19,399 -23,088 -53,381 34,854 -11,327 -44,586 目 37,938 -4,791 -35,045 84,250 33,452 -3,134 目 19,399 -23,088 -53,381 63,983 13,614 -22,850 目 3,620 -38,615 -68,895 46,735 -3,220 -39,532
目 -10,052 -52,035 -82,271 31,788 -17,769 -53,913
目 -22,073 -63,806 -93,974 18,649 -30,531 -66,498
目 -10,052 -52,035 -82,271 66,425 12,328 -27,236
目 -22,073 -63,806 -93,974 52,358 -1,304 -40,649
目 -32,766 -74,254 -104,342 39,844 -13,404 -52,530
目 -42,370 -83,621 -113,618 28,603 -24,252 -63,161
目 -51,070 -92,091 -121,990 18,423 -34,061 -72,756
数
再投資 ン／ 再投資 ン０
千
表 収入−支出 累計
最大値 基準値 最 値 最大値 基準値 最 値
目 405,806 367,923 348,463 405,806 367,923 348,463 目 656,730 576,929 531,351 656,730 576,928 531,351 目 830,251 707,534 633,603 830,251 707,533 633,603 目 954,028 788,158 684,862 954,028 788,157 684,862 目 1,041,929 832,949 699,781 1,041,929 832,949 699,781 目 1,165,707 913,573 751,040 1,184,533 928,132 762,104 目 1,253,608 958,365 765,959 1,290,103 986,516 787,299 目 1,313,843 975,653 753,115 1,367,113 1,016,655 784,128 目 1,351,780 970,863 718,070 1,421,105 1,024,119 758,275 目 1,371,179 947,774 664,689 1,455,959 1,012,792 713,689 目 1,409,117 942,983 629,644 1,540,209 1,046,244 710,555 目 1,428,516 919,895 576,263 1,604,193 1,059,858 687,705 目 1,432,136 881,280 507,368 1,650,928 1,056,638 648,173 目 1,422,084 829,245 425,097 1,682,716 1,038,869 594,261 目 1,400,011 765,439 331,123 1,701,365 1,008,338 527,763 目 1,389,959 713,404 248,852 1,767,791 1,020,666 500,527 目 1,367,886 649,597 154,877 1,820,149 1,019,362 459,878 目 1,335,121 575,343 50,535 1,859,993 1,005,958 407,349 目 1,292,750 491,722 -63,082 1,888,596 981,706 344,188 目 1,241,680 399,631 -185,073 1,907,019 947,645 271,432
数
再投資 ン／ 再投資 ン０
千
ョ 冬季 除く 8ヶ 間 244 日 開催 場合 収支 ュ
ョン
収支 ュ ョン め 均入館料 設定
前項 2 入科目 設定 入館料金 体系 入館者 属性割 入館者一人
当 均入館料 出 1,373 表 金 近隣 水族
館 均入館料 比較 若 高 設定 均入館料 支 ュ
ョン 行う
表 均入館料 算定
※入館者 属性割 等 現在 越 立水族博物館 実績割 参考
※近隣 水族館 一人当 均入館料
水族館 1,294 越前松島水族館 1,331 ン 日本海 1,092
収支検討 損益分岐
ョ 8ヶ 間行 場 均入館料 再投資 ン2 標準値
数予測 基 20 間 支 ュ ョン 行 結果 表 あ
支結果 留保金 計 10 目 992,696千 15 目 939,218千 20 目 825,210
千 9 目以降 度 支 出
表 収入 支出一覧表 千
属性割合 齢割合
一般＆ 高校生以 ＇ 1,800 1,600 72.6%
中学生 900 800 14.8%
幼児＆ 以 就学前＇ 500 400 12.6%
一般＆ 高校生以 ＇ 1,500 1,300 40.1%
中学生 800 600 35.1%
幼児＆ 以 就学前＇ 400 300 24.8%
一般＆ 高校生以 ＇ 1,000 800 25.7%
中学生 500 400 49.3%
幼児＆ 以 就学前＇ 300 200 25.0%
料金 無 料金 割合
営業日数 日 日
5.1%
均入館料算定 1,373
個人 82.8%
団体 12.1%
害 あ 方
目 目 目 目 目 目 目 目 目 目
入 890,140 719,097 634,715 580,920 542,355 596,590 556,984 526,583 502,178 481,954 支出 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 入―支出 386,258 215,215 130,833 77,038 38,473 92,708 53,102 22,701 -1,704 -21,928 入―支出＆ 累計＇ 386,258 601,473 732,306 809,344 847,817 940,525 993,627 1,016,328 1,014,624 992,696
目 目 目 目 目 目 目 目 目 目
ウ 収支 ュ ョン表 ョ 8ヶ 間開催 ン
表 収入
最大値 基準値 最 値 最大値 基準値 最 値
目 930,913 890,140 869,196 930,913 890,140 869,196 目 764,214 719,097 690,987 764,214 719,097 690,987 目 680,906 634,715 604,199 680,906 634,715 604,199 目 627,366 580,920 549,316 627,366 580,920 549,316 目 588,754 542,355 510,203 588,754 542,355 510,203 目 627,366 580,920 549,316 647,629 596,590 561,223 目 588,754 542,355 510,203 607,770 556,984 521,262 目 558,976 512,752 480,322 577,030 526,583 490,733 目 534,978 488,988 456,427 552,257 502,178 466,321 目 515,023 469,295 436,691 531,658 481,954 446,157 目 534,978 488,988 456,427 584,824 530,149 490,773 目 515,023 469,295 436,691 563,011 508,798 469,552 目 498,041 452,584 419,993 544,446 490,680 451,597 目 483,326 438,140 405,597 528,359 475,020 436,119 目 470,388 425,471 393,001 514,217 461,285 422,574 目 483,326 438,140 405,597 565,638 507,414 464,831 目 470,388 425,471 393,001 550,498 492,742 450,395 目 458,880 414,226 381,843 537,030 479,719 437,607 目 448,542 404,143 371,858 524,931 468,042 426,165 目 439,179 395,028 362,847 513,973 457,485 415,838
再投資 ン／ 再投資 ン０
数
千
表 支出
最大値 基準値 最 値 最大値 基準値 最 値
目 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 目 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 目 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 目 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 目 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 目 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 目 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 目 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 目 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 目 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 目 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 目 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 目 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 目 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 目 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 目 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 目 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 目 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 目 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 目 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882
再投資 ン／ 再投資 ン０
数
千
表 収入-支出 単 度
最大値 基準値 最 値 最大値 基準値 最 値
目 427,031 386,258 365,314 427,031 386,258 365,314 目 260,332 215,215 187,105 260,332 215,215 187,105 目 177,024 130,833 100,317 177,024 130,833 100,317 目 123,484 77,038 45,434 123,484 77,038 45,434 目 84,872 38,473 6,321 84,872 38,473 6,321 目 123,484 77,038 45,434 143,747 92,708 57,341 目 84,872 38,473 6,321 103,888 53,102 17,380 目 55,094 8,870 -23,560 73,148 22,701 -13,149 目 31,096 -14,894 -47,455 48,375 -1,704 -37,561 目 11,141 -34,587 -67,191 27,776 -21,928 -57,725 目 31,096 -14,894 -47,455 80,942 26,267 -13,109 目 11,141 -34,587 -67,191 59,129 4,916 -34,330
目 -5,841 -51,298 -83,889 40,564 -13,202 -52,285
目 -20,556 -65,742 -98,285 24,477 -28,862 -67,763
目 -33,494 -78,411 -110,881 10,335 -42,597 -81,308
目 -20,556 -65,742 -98,285 61,756 3,532 -39,051
目 -33,494 -78,411 -110,881 46,616 -11,140 -53,487
目 -45,002 -89,656 -122,039 33,148 -24,163 -66,275
目 -55,340 -99,739 -132,024 21,049 -35,840 -77,717
目 -64,703 -108,854 -141,035 10,091 -46,397 -88,044
数
再投資 ン／ 再投資 ン０
千
表 収入-支出 累計
最大値 基準値 最 値 最大値 基準値 最 値
目 427,031 386,258 365,314 427,031 386,258 365,314 目 687,363 601,473 552,418 687,363 601,473 552,418 目 864,387 732,306 652,735 864,387 732,306 652,735 目 987,871 809,344 698,169 987,871 809,344 698,169 目 1,072,743 847,817 704,490 1,072,743 847,817 704,490 目 1,196,227 924,855 749,924 1,216,490 940,525 761,831 目 1,281,098 963,328 756,245 1,320,377 993,627 779,211 目 1,336,192 972,198 732,684 1,393,526 1,016,328 766,062 目 1,367,288 957,305 685,229 1,441,900 1,014,624 728,501 目 1,378,430 922,718 618,038 1,469,677 992,696 670,776 目 1,409,525 907,824 570,583 1,550,618 1,018,963 657,667 目 1,420,667 873,237 503,393 1,609,747 1,023,879 623,337 目 1,414,826 821,939 419,504 1,650,311 1,010,677 571,052 目 1,394,270 756,196 321,219 1,674,789 981,815 503,289 目 1,360,776 677,785 210,338 1,685,123 939,218 421,981 目 1,340,219 612,043 112,053 1,746,879 942,750 382,930 目 1,306,726 533,632 1,172 1,793,495 931,610 329,443 目 1,261,724 443,976 -120,867 1,826,643 907,447 263,168 目 1,206,384 344,237 -252,891 1,847,692 871,607 185,451 目 1,141,681 235,383 -393,926 1,857,784 825,210 97,407
数
再投資 ン／ 再投資 ン０
千
