財 政 の あ ら ま し
―
成 28
度上半期の財政状況―
成 28
11 月
め に
杉並区
財政の状況を区民の皆様にお知らせするため
地方
自治法第 243 条の 3 及び杉並区財政状況の公表に関する条例に基
き 予算の概要や収入・支出の状況
について 毎
2 回 5 月・
11 月
公表しています
今回
成 28
度上半期 28
4 月１日～28
9 月 30 日 の
財政運営の状況及び
成 2】
度の各会計の決算についてお知らせい
目 次
第１
成
年度上半期財政運営の概要
・・・・・・・・・・
１
成
年度当初予算編成及び補正予算について
・・・・・・・・・・
用語の解説 歳入科目
・・・・・・・・・・
用語の解説 歳出科目
・・・・・・・・・・
２
成
年度上半期の予算執行状況
・・・・・・・・・・
一般会計
・・・・・・・・・・
国民健康保険事業会計
・・・・・・・・・・
介護保険事業会計
・・・・・・・・・・
後期高齢者
療事業会計
・・・・・・・・・・
中小企業勤労者福祉事業会計
・・・・・・・・・・
区民税の負担状況
・・・・・・・・・・
第２ 公有財産と借入金
・・・・・・・・・・
１ 公有財産等の現在高
・・・・・・・・・・
２ 基金の現在高と運用状況
・・・・・・・・・・
用語の解説 基金
・・・・・・・・・・
特別区債の目的別現在高
・・・・・・・・・・
４ 一時借入金の状況
・・・・・・・・・・
第
成
年度決算の概要
・・・・・・・・・・
１ 実質収支
・・・・・・・・・・
２ 各会計歳入歳出決算額
・・・・・・・・・・
一般会計
・・・・・・・・・・
国民健康保険事業会計
・・・・・・・・・・
介護保険事業会計
・・・・・・・・・・
後期高齢者
療事業会計
・・・・・・・・・・
中小企業勤労者福祉事業会計
・・・・・・・・・・
※数値について 原則として 表示単位未満を四捨五入しています このため 合
第
成 28
度上半期財政運営の概要
成 28
度当初予算編成及び補正予算
つい
○当初予算の基本的考え方
豊
さと安心を未来
拡げ
予算
企業の経常利益が過去最高水準に遉し 効求人倍率も高水準に る 数字 を見ると 脱却ま もう一息という感がありますが 一方 個人消費の改善 ンポ 遅れ 世界経済への 安 も相ま て 景気の先行き 依然 透明 状況 が いています
税制 法人住民税の一部国税化に加え 企業版 るさと納税の創設 区 にと て 合理 税源偏在是 が行われようとしています
また 東京圏における今後の急速 高齢者人口の増加による介護施設や介護従事 者の 足や 保育需要の高まりによる保育士 足が懸念される 多くの人々に と て将来にわた て 豊 さや安心を展望することが難しい時代と ています
こうした先行き 透明 時代 らこそ 区 住民に最も身近 基礎自治体と して 長期的 展望を持ち がら 区民の生活をし りと支えてい けれ りませ そこ 国や都に先駆けて施策 事業を展開するという気概を持 て区 政運営に臨 区民が豊 さと安心を確 ものとして実感し 未来にわた て希 望が持てるようにとの想いを込めて 新 度の予算を 豊 さと安心を未来 拡げ
予算 と 付けました
区の財政運営
国 成 28 度の経済見通しについて 用・所得環境が引き き改善し 堅調 民需に支えられ景気回復が見込まれるとし 実質Ｇ Ｐ 目Ｇ Ｐの成長 率をそれ れ 1.】％ 3.1％程度としています こうした状況を受け 区 区税収 入 について一定の増収を見込 ました 一方 保育需要の高まりに伴う保育 関連経費等の増加が見込まれることに加え 法人住民税の一部国税化の影響が 度化され影響額が大きく る 区財政を り巻く環境 厳しい状況が くこ とが見込まれます
こうした中 も 実行計画を めとした計画事業を確実に予算計上するととも に 区民福祉の向上につ がる新た 課 にも的確に対応するため 基金と区債を
ンスよく活用する 財政の健全性を確保した予算編成としました
３
予算編成方針
○ 基本構想とその道筋となる総合計画の後半に向けて弾 をつける予算措置
総合計画の計画期間 10 間の前半最後の と ること ら 後半に向けて弾 をつけるためにも 実行計画やまち・ と・し と創生総合戦略に掲 る事業を確 実に予算に 映させました
○ 長期最適 全体最適の観点を踏まえた予算計上
○ 予算編成の５つの視 分
４
予算編成の５つの視
分
の概要
減災対策等の充実による地域の安全・安心の 大
多様 連携・交流によるに わいの 大
福祉の更 る充実 区民生活の安心を 大
次世代支援・教育の 充
区民との 方向コ ュニ ー ョンの 充
多様 連携 交流 よ ぎわいの拡大
南伊豆 と連携したお試し移住支援事業として 事業説明会等の開催や生きがい・ 健康 くり 等の共 調査・研究を行います また 交流自治体 の地域お こし活動を行う す 地域おこし協力隊 を創設し 活動を支援します
来街者を増やす 組として 外国人旅行者向けに阿波お り 着物 茶道等日本文 化を体験するツアーの実施や杉並アニ ー ョン ュー ア の多言語化等を進めま す
区民 士の交流の場として 農に親しむことの きる成田西 れあい農業公園を開園 します また 杉並産農産物について 区内事業者等への新た 販路 大 地産地 消を 進します
減災対策等の充実 よ 地域の安全 安心の拡大
大震災時の減災対策 し 地域 の詳細 地震被害シミュレ ションを行い 減災対策 実施前後の被害想定を比較す 効果を見え 化し 区民の防災・減災意識を高 す
狭あい道路拡幅整備条例を改正し 重点路線拡幅後の効果のＰＲ等 拡幅整備を 加速化し す 震災時の電気火災を予防す 特 住宅 密集し 地域を対象 感震ブ レ カ の設置を支援し す
震災後の迅速 復旧の 航空写真等を活用し 道路等の現状調査 境界確定等の の公共基準点の選定を実施し す
次世代支援 教育の拡充
就学前教育の質の向上を図るため 成田西子供園の移転改築に合わせて 仮称 就 学 前 教育 支援 セ ンタ ーの 整 備に 着手 し ます 学 校 教育 小学 校に お ける特別 支援 教 室 の段 階的 設 置を 進め ま す また 中学 校の 部 活動 活性 化 事業 の本 格 実施や副 校長 のサポー 体制の充実による学校経営を支援する 組を強化します
生 涯 学習 ・ス ポ ーツ 世代 を 超え て科 学 に親 し 学 こと の き る次世 代 型 の科 学教 育 事業 を引 き き 推進 し ます 屋 外 ビー チコ ー を 併設 す る永福体 育館 の移転・改修に着手するとともに 10 月に 妙 寺体育館を ニューア オー ンし ます
環 境 燃料 電池 自 動車 を 入 し 環境 学 習等 に活 用 する ほ 電気 自動車 の 充 電設 備の 設 置助 成及 び 区立 施設 へ の設 置を 行 い ー ンエ ネ ーの利用 を推 進します また 小学生を対象とした家庭 減 等の 組を実施します
そ の 他 就労 支 援セ ンタ ー の利 用者 等 を対 象と し た交 流自 治 体に おけ る るさと 就労体験 を実施します
福祉の更 充実 区民生活の安心を拡大
認 保育所 を核とした 保育施設の 整備を進め るとともに 保育事業 者に対し 要配 慮児対応加算や育児休業支援 を行います また 多子世帯支援として 成 28 4 月 2 日以降に第 3 子以降が生まれた世帯に対し 第 3 子以降の保育料の無料化を国 の基準を超えて実施するとともに 当該世帯の児童を優先的に保育園等に入園 き る ようにします
保健師等に よる全妊婦 の面接時に 妊娠期 ら使える子 育て応援券 ゆり 券 を交付するとともに 情報の一元化を図るため母子保健 ス を構築する 妊 娠期 ら子育て期ま れ目の い支援を充実します
介護従事者 の負担軽減 と作業効率 の向上を図 るため 介 護 やＩ Ｔタ 端 の 入助成を行うほ 地域包括 アを一層推進していきます
障害者 ー ー の支援体制 強化や自宅 等を ー ー 等 へ転用する ため の支援の 組 を構築するとともに 度障害者 ー ー 生活介護・ 就 労 支 援施設等の多様 機能を備えた障害者施設の整備を進めます
保健 療 胃 が 検診に 内視鏡検査 を新たに加 え 検診の 選択肢を広 ま す
月 日現在 単位：千円
会計区分 当初予算 補正予算
補正１号
補正予算
補正 号
補正予算
補正 号
補正予算
補正４号
繰越明許費
繰越額 予算総額
一般会計 , , , , , , , , ,
国民健康保険事業会計 , , , ,
介護保険事業会計 , , , ,
後期高齢者 療事業会計 , , , ,
中小企業勤労者福祉事業会計 , ,
合 計 , , , , , , , , ,
一般会計の当初予算
1,】19 億 】,400 万
前
度と比
て 】0 億 200 万
4.2％
の増と
り
特別会計を含めた総予算額
2,892 億 8,263 万 4 千
と
りました
お
一般会計の繰越明許費繰越額
4 億 6,】4】 万 6 千
と
ています
その
後
補
予算が議決され
成 28
9 月
現在の予算額
次のとおり
す
区民との双方向コミュニケ ョンの拡充
広報・宣伝 業務 精 通 し 人 材を 広報 専 門監 し 活 用 し の広報の枠 組 わ い新 視点 戦略的 広報を推進し す
区 長 若 者 世 代 等 の声 を聴 幅 広 い意 見 交 換 をす 機 会 し 区 長 言 い い 聞 い 区 民 懇 談 会 を開 催 し 区 民 の区 対 す 関 心 や理 解 を高 い い 意見を今後の区政運営 活 し い す
＜補正第 号＞
単位：千円
要求額 予算額 調整の状況
保育緊急対策として 宮前自転車 積所の一部用地 成田西子供園及び 仮称 就学前教育支援センター整備のために 得する成田西 目用地 の一部並びに 成28 3月 廃 される和田堀会館を活用し 認 保育所等 3箇所を整備するために必要 改修 測 等に要する経費を計上しました
42,101 42,101要求のと
事業名等
保育施設の整備
＜一般会計補正第 号＞
単位：千円
要求額 予算額 調整の状況
保育緊急対策として策定された 待機児童解消緊急対策 に基 き 久 山東原公園 一部 向井公園 高井戸 り公園 一部 井草地域区 民センター中庭 天 中学校隣接用地 旧杉並中 所管理棟駐車場 土木 材料置場 善福寺 い やま公園 高齢者活動支援センター 一部
公園緑地事務所資材等置場 職員住宅久 山寮を活用し 認 保育所等 11箇所を整備するための測 委託 設計委託 撤去工事 設置工 事等に要する経費を計上しました
309,947 294,613工事費等の精査
事業名 保育施設の整備
○ 一般会計補
予算
第 1 号
待機児童解消を確実に実現するため
区
地等を活用した認
保育所等 3 箇所の整備に要する経費 4,210 万 1 千
の
増額補
を行
たもの
､第 1 回区議会定例会
3 月：当初予算と
時
決
成立しました
事業別の予算編成状況
次のとおり
す
○ 一般会計補
予算
第 2 号
待機児童解消緊急対策
に基
き
認
保育所等 11 箇所を整備するために要する経費
2 億 9,461 万 3 千
の増額補
を行
たもの
､第 1 回区議会臨時会
5 月
決
成立しました
事業別の予算編成状況
次のとおり
す
○ 一般会計補
予算
第 3 号
高
寺地区における小中一貫校の施設整
備及び
校内学童
の整備に
る建設工 事に要する経費や子
も・子育
て
和泉の整備
仮称
狭あい道路の
幅に関する協議会設置に
る経
費
合わせて 11 事業 9 億 5,】89 万 9 千
の増額補
と 5 件の債務負担行
の追加と地方債の補
を行
たもの
､第 2 回区議会定例会 6 月
決
成立しました
＜一般会計補正第 号＞
単位：千円
要求額 予算額 調整の状況
成28 月31日に行われた東京都知事選挙に要する経費を計上しまし
た
201,905
201,905
要求のと都知事選挙
事業名 ＜一般会計補正第 号＞
単位：千円
要求額 予算額 調整の状況
新た 地方公会計制度への移行に伴う ス 更新・運用及び支援業務
委託に要する経費を計上しました
,
,
要求のと国の補助金を活用した 介護 入経費の一部助成に要する経費を
計上しました
,
,
要求のと和泉児童館 活動していた和泉学童 が和泉学園内に移転したことに より 児童館を改修し 児童館施設を活用した新た 子育て支援 と る 子 も・子育て 和泉 とするため 施設の改修に要する経 費を計上しました
,
,
工事費等の精査仮称 狭あい道路の 幅に関する協議会を設置するにあたり 協議会委
員の報酬等 協議会運営に要する経費を計上しました 要求のと
東京都の教育方法等改善研究委託金を活用して オ ン ・ ン 教育推進事業を小・中学校全校 養護学校 子供園全園 実施する ために要する経費を計上しました 小学校41校 中学校23校 養護学校1 校 子供園 園
,
,
要求のと高 寺地域における新しい学校 くり計画 に基 き 小中一貫校の施 設整備及び校舎内学童 整備に る建設工事に要する経費を計上しま した
,
,
工事費の精査オ ンピック パ ンピック教育の推進
小中一貫校の施設整備 高円寺地区 高円寺地域小中一貫教育校学童ク の整備
事業名 会計 物品管理事務
高齢者保健福祉施策の推進
子 も 子育 和泉の整備
狭あい道路拡幅整備
主
事業別の予算編成状況
次のとおり
す
○ 一般会計補
予算
第 4 号
都知事の辞任に伴う東京都知事選挙に要
する経費の補
を行
たもの
地方自治法第 1】9 条第 1 項に基
き区長が
専決処
成 28
6 月
しました
歳 入 一般会計 単位 千円
款 当初予算額 補正予算
補正１号
補正予算
補正 号
補正予算
補正 号
補正予算
補正 号 補正額合計
繰越明許費
繰越額 補正後の額
特別区税 , , , , , , , ,
地方譲与税 , ,
利子割交付金 , ,
配当割交付金 , , , ,
株式等譲渡所得割交付金 , , , ,
地方消費税交付金 , , , ,
自動車取得税交付金 , ,
地方特例交付金 , ,
特別区財政交付金 , , , ,
交通安全対策特別交付金 , ,
分担金及び負担金 , , , ,
使用料及び手数料 , , , ,
国庫支出金 , , , , , , , 都支出金 , , , , , , , ,
財産収入 , , , ,
寄附金 , ,
繰入金 , , , , , ,
繰越金 , , , , ,
諸収入 , , , , , ,
特別区債 , , , , , ,
合 計 , , , , , , , , , , ,
単位 千円 款 当初予算額 補正予算
補正１号
補正予算
補正 号
補正予算
補正 号
補正予算
補正 号 補正額合計
繰越明許費
繰越額 補正後の額
議会費 , ,
総務費 , , , , , , , ,
生活経済費 , , , , ,
保健福祉費 , , , , , , , , ,
都市整備費 , , , , ,
環境清掃費 , , , ,
教育費 , , , , , ,
職員費 , , , ,
公債費 , , , ,
諸支出金
予備費 , ,
合 計 , , , , , , , , , , ,
歳 出 一般会計
以上
補正後の一般会計の財源
次の
す
債 務 負 担 行 補 正 追 加 単 位 ： 千 円 期 間
高 円 寺 地 域 小 中 一 貫 教 育 校
学 童 ク ラ ブ の 整 備 成 年 度 ま 小 中 一 貫 校 の 施 設 整 備
高 円 寺 地 区 ・ 小 学 校 成 年 度 ま 小 中 一 貫 校 の 施 設 整 備
高 円 寺 地 区 ・ 中 学 校 成 年 度 ま 指 定 管 理 者 制 度 に よ る
上 井 草 ス ポ ツ セ ン タ の 管 理 運 営 成 年 度 ま 指 定 管 理 者 制 度 に よ る
妙 正 寺 体 育 館 の 管 理 運 営 成 年 度 ま
, , 限 度 額 事 項
, , , , ,
歳入歳出予算のほ
債務負担行
補
が一般会計補
予算
第 3 号
議決
されました
内容
次のとおり
す
歳入科目 収入を性質別 分類し の す
款 内 容
特 別 区 税 特 別 区 民 税 軽 自 動 車 税 特 別 区 た こ 税 及 び 入 湯 税 す 区 の 最 も 基
幹 的 財 源 と て い ま す
地 方 譲 与 税 自 動 車 税 ・ 地 方 揮 発 油 税 を 原 資 と し 区 道 の 延 長 及 び 面 積 に 応 て
交 付 さ れ る 自 動 車 譲 与 税 ・ 地 方 揮 発 油 譲 与 税 が あ り ま す
利 子 割 交 付 金 利 子 所 得 に る 利 子 割 を 原 資 と し 個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応 て
交 付 さ れ る も の す
配 当 割 交 付 金 配 当 所 得 に る 配 当 割 を 原 資 と し 個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応 て
交 付 さ れ る も の す
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 株 式 等 の 譲 渡 所 得 に る 譲 渡 所 得 割 を 原 資 と し 個 人 都 民 税 収 入 決 算
割 合 に 応 て 交 付 さ れ る も の す
地 方 消 費 税 交 付 金
消 費 税 と 併 せ て 徴 収 さ れ る 地 方 消 費 税 の 1/2 を 原 資 と し て 交 付 さ れ る も
の す 成 26 4 月 に 地 方 消 費 税 率 が 1％ ら 1.】％ に 引 き 上 ら れ
従 前 の 1％ こ れ ま お り 人 口：従 業 員 数 ＝ １：１ 按 し 引 き
上 全 額 が 人 口 に よ り 按 し て 交 付 さ れ ま す
自 動 車 取 得 税 交 付 金 自 動 車 得 税 を 原 資 と し 区 道 の 延 長 及 び 面 積 に 応 て 交 付 さ れ る も の
す
地 方 特 例 交 付 金 減 収 補 て 住 宅 ー ン 除 に 対 し て 交 付 さ れ る も の す
特 別 区 財 政 交 付 金 固 定 資 産 税 特 別 区 民 税 法 人 及 び 特 別 土 地 保 税 を 原 資 と し 都 区 財
政 調 整 制 度 に 基 き 一 定 割 合 を 交 付 さ れ る も の す
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 交 通 則 金 を 原 資 と し て 道 路 交 通 安 全 施 設 整 備 の 経 費 に 充 て る た め
交 通 事 故 の 発 生 件 数 人 口 等 に 応 交 付 さ れ る も の す
分 担 金 及 び 担 金 特 定 の 事 業 に 要 す る 経 費 に 充 て る た め 一 定 の 利 益 を 受 け る 者 ら 賦 課
徴 収 す る も の す
使 用 料 及 び 手 数 料 公 の 施 設 の 利 用 や 役 務 の 提 供 に つ い て 徴 収 す る も の す
国 庫 支 出 金 特 定 の 事 業 に 充 て る た め 一 定 の 条 件 の も と に 国 ら 支 出 さ れ る も の
国 庫 負 担 金 ・ 国 庫 補 助 金 ・ 国 庫 委 託 金 が あ り ま す
都 支 出 金 特 定 の 事 業 に 充 て る た め 一 定 の 条 件 の も と に 都 ら 支 出 さ れ る も の
都 負 担 金 ・ 都 補 助 金 ・ 都 委 託 金 が あ り ま す
財 産 収 入 基 金 や 財 産 の 運 用 や 物 品 の 売 払 に 伴 う 収 入 す
寄 附 金 区 へ 無 償 譲 渡 さ れ た 金 銭 使 途 を 特 定 し い 一 般 寄 附 金 と 使 途 を 指
定 し た 指 定 寄 附 金 が あ り ま す
繰 入 金 基 金 や 他 の 会 計 ら の 繰 入 金 す
繰 越 金 前 度 ら 繰 り 越 さ れ た 金 額 す
諸 収 入 他 の 歳 入 科 目 の 区 に 該 当 し い す て の 収 入 す
特 別 区 債 特 定 の 建 設 事 業 等 の 財 源 に 充 て る た め 起 こ し た 区 債 の 収 入 額 す
歳出科目 支出を目的別 分類し の す
款 内 容
議 会 費 区 議 会 の 活 動 に る 経 費 す
総 務 費 政 策 経 営 や 会 計 事 務 区 の 経 営 に る 経 費 す
生 活 経 済 費 戸 籍 ・ 住 民 基 本 帳 徴 税 産 業 振 興 に る 経 費 す
保 健 福 祉 費 高 齢 者 ・ 児 童 福 祉 及 び 保 健 衛 生 に る 経 費 す
都 市 整 備 費 道 路 や 公 園 の 維 持 ・ 整 備 等 に る 経 費 す
環 境 清 掃 費 環 境 の 保 全 や 廃 棄 物 の 処 理 に る 経 費 す
教 育 費 学 校 教 育 や 社 会 教 育 に る 経 費 す
職 員 費 職 員 の 給 与 に る 経 費 す
公 債 費 区 債 の 元 利 償 還 等 に る 経 費 す
予 備 費 予 算 外 や 予 算 超 過 の 支 出 に 充 て る た め の 経 費 す
執行率 . % 収入率 . %
歳出支出済額 642億9911万円
歳入収入済額 743億9554万円
歳入歳出 予算現額
1739億3799万円
執行率 . % 収入率 . %
歳 出支出 済額 258億9036万円
歳入収入済額 228億4943万円
歳入歳出 予算現額
654億9886万円
執行率 . % 収入率 . %
歳 出支出 済額 152億7531万円
歳入収入済額 156億4970万円
歳入歳出 予算現額
388億5349万円
執行率 . % 収入率 . %
歳 出支出 済額 39億9172万円
歳入収入済額 31億 9157万円
歳入歳出 予算現額
128億3566万円
執行率 . %
収入率 . %
歳 出支出 済額 2121万 円
歳入収入済額 9292万 円
歳入歳出 予算現額
1億2064万円
単位：円 会計区分 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率 一般会計 , , , , , , . % , , , . % 国民健康保険事業会計 , , , , , , . % , , , . % 介護保険事業会計 , , , , , , . % , , , . % 後期高齢者 療事業会計 , , , , , , . % , , , . %
中小企業勤労者福祉事業会計 , , , , . % , , . %
合 計 , , , , , , . % , , , . % ※一般会計に 繰越明許費繰越額を含む。
成 28
度上半期の予算執行状況
成 28
9 月 30 日現在の各会計の収支状況 次のとおり す
○一般会計
○国民健康保険事業会計
○介護保険事業会計
○後期高齢者医療事業会計
歳 入
単位：円 款 予算現額 収入済額 収入済額の差予算現額と 収入率 特別区税 , , , , , , , , , . % 地方譲与税 , , , , , , . % 利子割交付金 , , , , , , . % 配当割交付金 , , , , , , , , . % 株式等譲渡所得割交付金 , , , , , , . % 地方消費税交付金 , , , , , , , , , . % 自動車取得税交付金 , , , , , , . % 地方特例交付金 , , , , △ , , . % 特別区財政交付金 , , , , , , , , , . % 交通安全対策特別交付金 , , , , , , . % 分担金及び負担金 , , , , , , , , , . % 使用料及び手数料 , , , , , , , , , . % 国庫支出金 , , , , , , , , , . % 都支出金 , , , , , , , , , . % 財産収入 , , , , △ , , . % 寄附金 , , , , , , . % 繰入金 , , , , , , , , . % 繰越金 , , , , , , △ , , , . % 諸収入 , , , , , , , , . % 特別区債 , , , , , , . % 計 , , , , , , , , , . % 国庫支出金 繰越分 , , , , , , . % 都支出金 繰越分 , , , , . % 繰越金 繰越分 , , , , . % 繰越額計 , , , , , , . % 合 計 , , , , , , , , , . % △ 歳入超過 単位：円 特別区税 訳 予算現額 収入済額 収入済額の差予算現額と 収入率 特別区民税 , , , , , , , , , . % 軽自動車税 , , , , , , . % 特別区たばこ税 , , , , , , , , , . % 入湯税 , , , , , , . % 合 計 , , , , , , , , , . %一般会計
歳 出
単位：円 款 予算現額 支出済額 差引残額 執行率 議会費 , , , , , , . % 総務費 , , , , , , , , , . % 生活経済費 , , , , , , , , , . % 保健福祉費 , , , , , , , , , . % 都市整備費 , , , , , , , , , . % 環境清掃費 , , , , , , , , , . % 教育費 , , , , , , , , , . % 職員費 , , , , , , , , , . % 公債費 , , , , , , , , . % 諸支出金 , , . % 予備費 , , , , 充当率 . % 計 , , , , , , , , , . % 総務費 繰越分 , , , , , , . % 生活経済費 繰越分 , , , , , . % 保健福祉費 繰越分 , , , , . % 都市整備費 繰越分 , , , , , , . % 繰越額計 , , , , , , . % 合 計 , , , , , , , , , . %一般会計 行政サービスの執行に要する収支を総合的に経理するもの 区民税を主た
る財源として 区の基本的 活動に必要 あらゆる経費を計上した区の根幹と る会計 す
歳 出
単位：円 款 予算現額 支出済額 差引残額 執行率 総務費 , , , , , , , . % 保険給付費 , , , , , , , , , . % 老人保健拠出金 , , , . % 前期高齢者納付金 , , , , , , . % 後期高齢者支援金 , , , , , , , , , . % 介護納付金 , , , , , , , , , . % 共同事業拠出金 , , , , , , , , , . % 保健事業費 , , , , , , . % 諸支出金 , , , , , , . % 予備費 , , , , 充当なし 合 計 , , , , , , , , , . %歳 入
単位：円款 予算現額 収入済額 収入済額の差予算現額と 収入率 国民健康保険料 , , , , , , , , , . % 一部負担金 , , . % 使用料及び手数料 , , , . % 国庫支出金 , , , , , , , , , . % 療養給付費等交付金 , , , , , , , . % 前期高齢者交付金 , , , , , , , , , . % 都支出金 , , , , , , , , . % 共同事業交付金 , , , , , , , , , . % 繰入金 , , , , , , . % 繰越金 , , , , △ , , . % 諸収入 , , , , , , . % 合 計 , , , , , , , , , . % △ 歳入超過
国民健康保険事業会計
国民健康保険事業会計 区民の 療保険制度の根幹を すものとして 療養給付 国
歳 入
単位：円 款 予算現額 収入済額 収入済額の差予算現額と 収入率 介護保険料 , , , , , , , , , . % 使用料及び手数料 , , △ , . % 国庫支出金 , , , , , , , , , . % 支払基金交付金 , , , , , , , , , . % 都支出金 , , , , , , , , , . % 財産収入 , , , , . % 寄附金 , , . % 繰入金 , , , , , , . % 繰越金 , , , , △ , , . % 諸収入 , , , , , , . % 合 計 , , , , , , , , , . % △ 歳入超過歳 出
単位：円款 予算現額 支出済額 差引残額 執行率 総務費 , , , , , , . % 保険給付費 , , , , , , , , , . % 基金積立金 , , , , . % 地域支援事業 , , , , , , , , . % 諸支出金 , , , , , , . % 予備費 , , , , 充当率 . % 合 計 , , , , , , , , , . %
３
介護保険事業会計
介護保険事業会計 高齢者の介護を目的に要介護者への給付 介護保険の事業運営に
歳 出
単位：円 款 予算現額 支出済額 差引残額 執行率 総務費 , , , , , , . % 保険給付費 , , , , , , . % 広域連合納付金 , , , , , , , , , . % 保健事業費 , , , , , , . % 諸支出金 , , , , , , . % 予備費 , , , , 充当なし 合 計 , , , , , , , , , . %歳 入
単位：円款 予算現額 収入済額 収入済額の差予算現額と 収入率 後期高齢者 療保険料 , , , , , , , , , . % 使用料及び手数料 , , △ , . % 繰入金 , , , , , , . % 繰越金 , , , , △ , , . % 諸収入 , , , , , , . % 合 計 , , , , , , , , , . % △ 歳入超過
後期高齢者医療事業会計
後期高齢者 療事業会計 成 20 度 ら開始された新た 高齢者 療制度により 】5
歳以上の後期高齢者 65 歳以上の障害認定による対象者を含む を対象とした 独立した 療制度の事業運営に要する経費の収支を経理している会計 す
歳 出
単位：円 款 予算現額 支出済額 差引残額 執行率 総務費 , , , , , , . % 予備費 , , , , 充当なし 合 計 , , , , , , . %歳 入
単位：円款 予算現額 収入済額 収入済額の差予算現額と 収入率 参加費 , , , , , , . % 負担金 , , , , , , . % 繰入金 , , , , . % 繰越金 , , , , △ , , . % 諸収入 , , , . % 合 計 , , , , , , . % △ 歳入超過
５
中小企業勤労者福祉事業会計
中小企業勤労者福祉事業会計 中小企業 働く労働者の福祉の増進を図り も て中小
企業の振興に寄与することを目的とした勤労者福祉事業について その運営に要する経費の 収支を経理している会計 す
単位：円 年 月末 年 月末 年 月末 年 月末 年 月末 年 月末 世帯当たり , , , , , , 人当たり , , , , , ,
, , , , , ,
年 月末 年 月末 年 月末 年 月末 年 月末 年 月末
, , , , ,
, 円
区民一人当たりの負担額の推移
単位：円 区 分 現年度分調定額 １世帯当たり負担額 １人当たり負担額
成２ 年 月末現在 , , , , , , , 成２ 年 月末現在 , , , , , , , 増 減 , , , , , , ,
賦課期日時点世帯数 人口
３ 区民税の負担状況
区民の区民税負担額 次のとおり す
区分
金額 円
構成比
摘 要
土地
,
,
,
. %
,
,
. ㎡
建物
,
,
,
. %
,
. ㎡
基金
,
,
,
. %
基金
物品
,
,
,
. %
,
点
工作物
,
,
,
. %
貯水槽 時計塔等
出資金
,
,
,
. %
団体
立木
,
,
. %
樹木等
有価証券
,
,
. %
㈱ジェイコム東京 株券 等
地役権
,
. %
旧富士学園引水地役権
合 計
,
,
,
. %
※ 物品 取得価格 万円以上の備品を記載。上記のほ 無体財産権 あります。
第
公有財産と借入金
公 有 財 産 等 の 現 在 高
公 財 産 と 土 地 建 物 の ほ 工 作 物 地 上 権 株 券
出 資 に よ る 権 利 の 財 産 を い い ま す
成 28
9 月 30 日 現 在
区 が 保
し て い る 公
財 産 等
次 の と お り
す
土地
.
%
建物
.
%
基金
.
%
物品
.
%
その他
.
%
公有財産等構成比 %単位：円
金額 金額
, , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , ※ 運用基金の金額 上限額 す。 合 計 合 計
りの基金
介護保険給付費準備基金 次世代育成基金
財政調整基金 減債基金 社会福祉基金 区営住宅整備基金
支援基金
積立基金 運用基金 公共料金支払基金
高額療養費等資金貸付基金 施設整備基金
単位：円 運用利子額 均利回り 預金 債券等
, , , , , , , , , , , . % ※ 預金と 普通預金や定期預金な をいい 債券等と 国債や地方債な をいいます。 ※ 運用利子額に 中途売却益を含 ます。
現在高 月 日現在
運用 訳 年 度
成 年度
基 金 の 現 在 高 と 運 用 状 況
財 産 の 維 持 資 金 の 積 立 又 定 額 資 金 の 運 用 の た め に 条 例 設 置 さ れ る も の す 地 方 自 治 法 241 条
成 28
9 月 30 日 現 在 の 基 金 の 現 在 高
次 の と お り
す
ま た
積 立 基 金 の 運 用 状 況
次 の と お り
す
積 立 基 金
杉 並 区 資 金 管 理 方 針
に 基
き
安 全 性 を 最 優 先 に
よ り 効 率 的
運 用 を 目 指 し て い ま す
名 称 目 的
施設整備基金 福祉施設 教育施設 土木施設その他公共用又 公用に供する施設の
建設及び改修その他の整備資金に充てるもの す
財政調整基金 度間の財源調整を行うことにより 区財政の健全 運営を図ること
を目的とし 使途を限定せ 活用 きます
減債基金 区債の償還に必要 財源を確保することにより 区財政の健全 運営
を図ることを目的としています
社会福祉基金 社会福祉を増進する事業に充てるもの す
区営住宅整備基金 区営住宅の大規模修繕その他の整備に要する資金に充てるもの す
ＮＰO支援基金 Ｐ 活動に必要 資金を助成し Ｐ の活動を推進するためのも
の す
みどりの基金 りの保全及び緑化の推進を図るための事業に要する経費の財源に
充てるもの す
介護保険給付費準備基金 介護保険事業の計画期間における財政の均衡を保つためのもの す
次世代育成基金
次代を担う子 も・青少 の国内外の交流 スポーツ 文化・芸術等
の事業への参加を支援することにより その健や 成長を図ること
を目的としています
積立基金の目的や性格 次のとおり す
また 運用基金の目的や性格 次のとおり す
名 称 目 的
高額療養費等資金貸付基金
国民健康保険の高額療養費・出産育児一時金の支給対象と る療養・ 出産に要する費用及び介護保険の高額介護サービス費等の支給対象と
る介護サービスを受けた場合の資金貸付を行うための基金 す 成25 度に 国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付基金と 介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金を統合して設置されまし た
公共料金支払基金 区の公共料金 電気 ガス 水道等 の支払事務を 滑 つ効率的に
行うために設置された運用基金 す
特別区債残高 成 年 月 日現在 単位：千円
区分・借入先 財務省 郵貯・簡保 管理機構
地方公共団体
金融機構 市中銀行
東京都区市町
村振興協会 その他 合 計
総務債 , , ,
生活経済債 , , ,
保健福祉債 , , , , , , , ,
都市整備債 , , , , , , ,
教育債 , , , , , , ,
合 計 , , , , , , , , , , ,
一時借入金 成 年 月 日現在 単位：千円 借入金最高額 借入実績 一般会計 , ,
国民健康保険事業会計 , , 介護保険事業会計 , , 後期高齢者 療事業会計
中小企業勤労者福祉事業会計
, , 区 分
合 計
３ 特別区債の目的別現在高
学校 保育園 道路・公園等の建設事業 の財源に充て
るための債務 世代間の負担の均衡及び財政収入の 度
間調整を図るために限定的に発行しているもの す
一時借入金の状況
一時的 資金繰りを目的とした借入金 あり 予定した収
入 が 予 定 し た 時 期 に 確 保 き い 場 合 に 借 り 入 れ ら
れます 一時借入金の最高額 予算 定め けれ ら
償還 その会計 度の歳入をも て行わ けれ
りませ 地方自治法第 235 条の 3
特 別 区 債
・ ・ ・
単位：円 国民健康保険 介護保険事業 後期高齢者 中小企業勤労
事業会計 会計 療事業会計 者福祉事業会計
歳入決算額 , , , , , , , , , , , , , , , , , 歳出決算額 , , , , , , , , , , , , , , , , , 歳入歳出
差引額 , , , , , , , , , , , , , , 繰越明許費
繰越額 , , , ,
実質収支額 , , , , , , , , , , , , , ,
一般会計 計
第３
成 27
度決算の概要
成 2】
度 の 各 会 計 決 算
成 28
9 月 開 催 の 第 3 回 区 議 会 定 例 会 に お い て 認
定 さ れ ま し た
実 質 収 支
単位：千円 予算現額 収入済額 収入率 対 年度増減額 同増減率 特別区税 , , , , . % , . % 地方譲与税 , , . % , . % 利子割交付金 , , . % △ , . % 配当割交付金 , , , , . % △ , . % 株式等譲渡所得割
交付金 , , , . % △ , . % 地方消費税交付金 , , , , . % , , . % 自動車取得税交付金 , , . % , . % 地方特例交付金 , , . % △ , . % 特別区財政交付金 , , , , . % △ , , . % 交通安全対策特別
交付金 , , . % , . %
分担金及び負担金 , , , , . % , . % 使用料及び手数料 , , , , . % , . % 国庫支出金 , , , , . % , , . % 都支出金 , , , , . % , . %
財産収入 , , . % , . %
寄附金 , , . % , . %
繰入金 , , , , . % △ , , . % 繰越金 , , , , . % △ , . % 諸収入 , , , , . % , . % 特別区債 , , , , . % △ , , . % , , , , . % , , . % ※ 対 年度 収入済額との対比 款
歳 入 合 計
各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 額
各 会 計 の 歳 入 歳 出 決 算 の 款 別 収 支 内 訳
次 の と お り
す
一 般 会 計
歳 入
単位：千円 予算現額 収入済額 収入率 対 年度増減額 同前年度比
, , , , . % , . % 特別区民税 , , , , . % , . % 軽自動車税 , , . % . % 特別区たばこ税 , , , , . % △ , . % 入湯税 , , . % . % ※ 対 年度 収入済額との対比 款 ・ 項
特別区税
単位：千円 予算現額 支出済額 執行率 対 年度増減額 同増減率
議会費 , , . % , . %
総務費 , , , , . % △ , , . % 生活経済費 , , , , . % , . % 保健福祉費 , , , , . % , , . % 都市整備費 , , , , . % , , . % 環境清掃費 , , , , . % , . % 教育費 , , , , . % △ , , . % 職員費 , , , , . % △ , . % 公債費 , , , , . % , . %
諸支出金 . % －
予備費 , 充当率 . % －
, , , , . % , . % ※ 対 年度 支出済額との対比 款
歳 出 合 計
こ の う ち
特 別 区 税 の 内 訳
次 の と お り
す
歳 出
単位：千円 予算現額 収入済額 収入率 対 年度増減額 同増減率 国民健康保険料 , , , , . % △ , . %
一部負担金 . % －
使用料及び手数料 . % . %
国庫支出金 , , , , . % , . % 療養給付費等交付金 , , . % △ , . % 前期高齢者交付金 , , , , . % △ , . % 都支出金 , , , , . % , . % 共同事業交付金 , , , , . % , , . % 繰入金 , , , , . % , , . % 繰越金 , , . % △ , . % 諸収入 , , . % △ , . % , , , , . % , , . % ※ 対 年度 収入済額との対比 款
歳 入 合 計
単位：千円 予算現額 支出済額 執行率 対 年度増減額 同増減率 総務費 , , , . % , . % 保険給付費 , , , , . % , , . %
老人保健拠出金 . % . %
前期高齢者納付金 , , . % △ . % 後期高齢者支援金 , , , , . % , . % 介護納付金 , , , , . % △ , . % 共同事業拠出金 , , , , . % , , . % 保健事業費 , , . % △ , . % 諸支出金 , , . % △ , . %
予備費 , 充当なし －
, , , , . % , , . % ※ 対 年度 支出済額との対比 款
歳 出 合 計
単位：千円 予算現額 収入済額 収入率 対 年度増減額 同増減率 介護保険料 , , , , . % , . %
使用料及び手数料 . % －
国庫支出金 , , , , . % , . % 支払基金交付金 , , , , . % △ , . % 都支出金 , , , , . % △ , . % 財産収入 , , . % △ . %
寄附金 . % －
繰入金 , , , , . % △ , . % 繰越金 , , , , . % , . % 諸収入 , , . % △ , . % , , , , . % , . % ※ 対 年度 収入済額との対比 款
歳 入 合 計
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計
歳 入
歳 出
単位：千円 予算現額 支出済額 執行率 対 年度増減額 同増減率
総務費 , , . % , . %
保険給付費 , , , , . % , . % 基金積立金 , , . % , . % 地域支援事業 , , , , . % , . % 諸支出金 , , . % △ , . %
予備費 , 充当率 . % －
, , , , . % , . % ※ 対 年度 支出済額との対比 款
歳 出 合 計
単位：千円 予算現額 収入済額 収入率 対 年度増減額 同増減率 後期高齢者 療保険料 , , , , . % , . %
使用料及び手数料 . % . %
国庫支出金 , , . % , －
繰入金 , , , , . % , . % 繰越金 , , . % △ , . %
諸収入 , , . % , . %
, , , , . % , . % ※ 対 年度 収入済額との対比 款
歳 入 合 計
単位：千円 予算現額 支出済額 執行率 対 年度増減額 同増減率
総務費 , , . % , . %
保険給付費 , , . % , . % 広域連合納付金 , , , , . % △ , . % 保健事業費 , , . % △ , . % 諸支出金 , , . % △ , . %
予備費 , 充当率 . % －
, , , , . % △ , . % ※ 対 年度 支出済額との対比 款
歳 出 合 計
単位：千円 予算現額 収入済額 収入率 対 年度増減額 同増減率
参加費 , , . % △ . %
負担金 , , . % △ , . % 一般会計繰入金 , , . % , . % 繰越金 , , . % △ , . %
諸収入 . % △ , . %
, , . % △ , . % ※ 対 年度 収入済額との対比 款
歳 入 合 計
単位：千円 単位：千円 予算現額 支出済額 執行率 対 年度増減額 同増減率 総務費 , , . % △ , . %
予備費 , 充当なし －
, , . % △ , . % ※ 対 年度 支出済額との対比 歳 出 合 計
款
歳 出
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計
歳 入
歳 出
５
中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 事 業 会 計
歳 入
成
８
月
行
〒166-8570 杉並区阿佐谷南 1-15-1
TE１ 03-3312-2111 代表
政策経営部財政課
録印刷物番号
成２８
度上半期
財 政 の あ ら ま し
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