財政課・行政改革推進課・企画政策課・危機管理課
副市長 部長 課長 副課長 係長
添付の り 9 月定例会の議会資料 し よい す
平成 28 第 5 回 9 月）上越市議会定例会
議 会 資 料
成 27 度決算関係
県内 20 市決算状況 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 市民 1 人当たり決算額の状況 ･･････････････････････････････････････････････ 一般会計予備費の執行状況 ････････････････････････････････････････････････ 第 5 次行政改革推進計画の 成 27 度の取組結果 ･･･････････････････････････････
成 27 度 おけ 国補正の主 実績
地方への好循環拡大 向けた緊急経済対策 を活用して実施した事業実績 ･･ ２ 大雨災害 係 対応
7月 26 日、27 日及び 8 月 2 日の大雨災害 よ 被害状況及び対応の概要 ･･････ ２ 7月 26 日、27 日及び 8 月 2 日の大雨災害 係 経費の予算措置状況 ･･････････ ０
(単位：千円）
上 越 市 104,643,145 102,504,280 2,138,865 1,849,769 3,424,207 新 潟 市 361,444,437 359,330,813 2,113,624 1,081,204 ▲ 3,84【,【81 長 岡 市 133,393,475 129,896,056 3,497,419 3,075,369 610,426 条 市 50,304,524 48,035,775 2,268,749 1,454,921 1,173,252 柏 崎 市 49,904,118 48,033,089 1,871,029 1,757,426 995,732 新 発 田 市 51,688,982 50,217,909 1,471,073 1,179,835 ▲ 85,058 小 千 谷 市 17,460,307 16,553,236 907,071 871,996 658,382 加 茂 市 11,522,029 11,412,145 109,884 75,722 103,902 十 日 町 市 40,521,952 38,459,927 2,062,025 1,744,147 919,698 見 附 市 17,105,141 16,342,150 762,991 480,101 ▲ 374,004 村 上 市 35,508,685 33,999,534 1,509,151 1,408,923 ▲ 1,705,258 燕 市 35,705,887 34,317,774 1,388,113 1,345,977 189,689 糸 魚 川 市 30,348,779 28,454,462 1,894,317 1,771,861 740,936 妙 高 市 23,488,496 21,344,700 2,143,796 2,073,186 2,638,125 五 泉 市 23,735,490 22,724,497 1,010,993 983,222 257,581 阿 賀 野 市 23,520,458 22,408,862 1,111,596 948,317 437,757 佐 渡 市 48,856,407 47,402,834 1,453,573 981,156 1,017,979 魚 沼 市 29,967,328 27,662,004 2,305,324 2,160,492 1,342,872 南 魚 沼 市 37,750,726 36,054,131 1,696,595 1,297,934 543,489 胎 内 市 17,031,193 16,140,663 890,530 734,661 214,714 20 市 平 均 57,195,078 55,564,742 1,630,336 1,363,811 462,887
95,645,215 92,602,466 3,042,749 2,496,668 766,906
(注） 類似団体･････平成27 度 施行時特例市39市
八戸市 山形市 水戸市 つく 市 伊勢崎市 太田市 熊谷市 川口市 所沢市 春日部市 草加市 平塚市 小田原市 茅ヶ崎市 厚木市 大和市
長岡市 上越市 福 市 甲府市 松本市 沼津市 富士市 一宮市 春日 市 四日市市 岸和田市 吹田市 茨木市 八尾市 寝屋川市 明石市 加 川市 宝塚市 鳥取市 松江市 呉市 佐賀市 佐世保市
(注） 決算額等 地方財政状況調査 よる の 一般会計の数値 一致しない (注） 他市の状況 速報値 あるた 今後変更の可能性がある
(注） 表の指数 表示単位未満 調整し いるた 総数 その内訳が一致しない場合がある
項 目 市 名
歳 入 総 額 歳 出 総 額 歳 入 歳 出
差 引 実 質 収 支
実 質 単 度
収 支
県 内 ２ ０ 市 決 算 状 況
類似団体 (施行時特例市)
39市平均
％） ％） 位 ％） 位 位
上 越 市 3.1 89.7 12 97.0 2 0.64 4
新 潟 市 0.6 94.0 18 91.7 20 0.74 1
長 岡 市 4.2 89.3 11 95.1 16 0.62 5
条 市 5.6 92.8 16 95.2 15 0.62 5
柏 崎 市 6.9 89.7 12 95.8 7 0.70 2
新 発 田 市 4.5 86.4 6 95.8 7 0.49 9
小 千 谷 市 8.4 83.1 2 94.6 19 0.54 7
加 茂 市 1.1 96.0 20 94.9 18 0.42 15
十 日 町 市 8.2 92.8 16 95.1 16 0.37 17
見 附 市 4.9 94.7 19 95.3 12 0.52 8
村 上 市 6.3 88.6 9 96.2 4 0.37 17
燕 市 6.8 87.8 8 95.5 11 0.68 3
糸 魚 川 市 10.7 90.9 14 96.4 3 0.43 13
妙 高 市 16.3 69.5 1 109.4 1 0.45 11
五 泉 市 7.2 84.8 4 95.6 10 0.45 11
阿 賀 野 市 7.1 89.0 10 95.9 6 0.42 15
佐 渡 市 3.3 85.5 5 95.8 7 0.25 20
魚 沼 市 12.7 83.5 3 96.0 5 0.30 19
南 魚 沼 市 6.4 87.4 7 95.3 12 0.43 13
胎 内 市 7.7 91.2 15 95.3 12 0.47 10
20 市 平 均 6.6 88.3 96.1 0.50
4.8 90.2 98.0 0.82
(注） 位 それ れの比率等の良好な 序 類似団体
(施行時特例市) 39市平均
経 常 収 支
比 率
項 目 市 名
実 質 収 支
比 率
財 政 力
指 数
経 常 一 般 財 源 比 率
県内 類似団体 県内 類似団体 県内 類似団体
20市平均 40市平均 20市平均 40市平均 20市平均 39市平均
特例市 特例市 施行時特例市
人 人 人 人 人 人
113,015 265,428 112,743 261,396 111,884 259,366 市民１人
当たり 前 度比
市民１人 当たり
市民１人 当たり
市民１人
当たり 前 度比
市民１人 当たり
市民１人 当たり
市民１人
当たり 前 度比
市民１人 当たり
市民１人 当たり
円 ％ 円 円 円 ％ 円 円 円 ％ 円 円
554,193 △ 12.【 528,211 351,435 565,435 2.0 518,358 358,819 527,552 △ 【.7 511,202 368,765
532,144 △ 13.0 511,610 339,551 541,147 1.7 503,403 347,441 516,769 △ 4.5 496,630 357,033
17,878 △ 5.1 11,524 9,991 21,763 21.7 10,962 9,024 9,326 △ 57.1 12,190 9,626
市 税 139,633 2.0 133,727 147,637 155,062 11.1 136,835 150,727 157,510 1.6 137,832 150,940
地 方 交 付 税 135,450 △ 【.1 116,826 35,967 130,874 △ 3.4 115,988 36,161 121,524 △ 7.1 115,990 35,851
国 庫 支 出 金 71,841 31.4 69,600 54,521 67,566 △ 【.0 61,310 55,241 55,701 △ 17.【 60,943 58,588
県 支 出 金 30,260 △ 1.4 26,614 20,870 27,571 △ 8.9 24,509 22,214 29,685 7.7 26,997 23,614
地 方 債 43,726 △ 【7.1 74,378 32,731 54,671 25.0 67,362 30,899 42,225 △ 22.8 62,879 30,445
そ の 他 の 歳 入 133,283 △ 0.8 107,066 59,709 129,691 △ 2.7 112,354 63,577 120,907 △ 【.8 106,561 69,327
人 件 費 84,427 1.6 72,396 55,636 84,635 0.2 72,833 56,720 86,267 1.9 72,439 57,419
扶 助 費 64,934 1.8 70,387 78,540 69,380 6.8 75,071 84,126 70,505 1.6 77,516 87,534
公 債 費 68,463 11.7 58,604 35,346 65,334 △ 4.【 59,513 35,336 64,572 △ 1.2 59,690 33,530
投 資 的 経 費 78,482 △ 0.3 101,347 41,744 88,466 12.7 89,647 42,186 55,126 △ 37.7 76,019 43,584
そ の 他 の 歳 出 235,838 △ 27.3 208,876 128,285 233,332 △ 1.1 206,339 129,073 240,299 3.0 210,966 134,966
経 常 一 般 財 源 274,994 △ 1.1 253,003 187,129 284,671 3.5 256,132 192,017 288,161 1.2 265,151 199,520
地 方 債 現 在 高 610,735 △ 2.0 613,535 316,075 608,547 △ 0.4 629,800 319,702 597,701 △ 1.8 644,248 323,384 財政調整基金・
減債基金現在高 40,983 20.9 44,711 25,068 47,442 15.8 42,264 26,284 77,925 64.3 45,864 29,834
人 人 人 人 人 人 人 人 人
8.70 △ 0.3 8.33 6.18 8.61 △ 1.0 8.27 6.16 8.60 △ 0.1 8.31 6.17
上 越 市
度末現在人口 200,785人
市民1人当たり決算額の状況
平 成 27 度
上 越 市
平 成 25 度
人口千人当たり職員数
歳
入
歳
出
そ の 他
歳 入 総 額
歳 出 総 額
実 質 収 支
H28.1.1現在人口 198,35【人
平 成 26 度
上 越 市
H27.1.1現在人口 200,179人
事業別 (単位：千円)
款 項 目 事 業 充用額
2 1 2 文書法務費 341
6 1 5 農業用施設等維持管理費 626
6 2 3 既設林道維持管理事業 2,277 11 1 1 農地 農業用施設災害復旧費 19,041 11,390 11 1 2 林業用施設災害復旧費 5,339 11 2 1 道路橋梁災害復旧費 3,013 1,307 43,334
事由別 (単位：千円) 単位：千円）
充用額 予備費 19,041
当初予算額 100,000
融雪災害関連 18,036 9月補正予算額 43,000
6,257
現計予算額 143,000
43,334
充用額 ▲ 43,334
差引き 99,666
融雪災害関連 融雪災害関連
その他 平成2【 度発生大雨災害関連経費） 融雪災害関連
合 計
事 由
地すべり災害関連
その他
合 計
地すべり災害関連
一般会計予備費の執行状況
事 由 その他 訴訟関連経費） その他 春先除雪経費） その他 春先除雪経費）
第 次行政改革推進計画 成 27 度 取組結果
取組結果 概要
大 目 財政 健全化 進捗状況
概 調に進捗す 課題あ
重点取組
～ 歳出の見直し 歳入の確保 支均衡 将来負担の軽減 政基盤の確立 ～ 政 支の均衡 将来負担の軽減を 持続可能な 政基盤の確立 向 歳出構 造の見直し 歳入確保の取組推進 公営企業等の健全経営 取 組
進捗状況
○ 中 目の 3 の取組 一部 課 発生し い ものの概 調 進捗し 政の 健全化 向 た取組 着実 進捗し い 評価した
◆ 中 目 歳出構造 見直し 概 調に進捗す 課題あ
取組状況
○ 優良な市債の 効活用な 実質的な一般 源の負担軽減を ったこ 政健全化 断比率 実質公債費比率 将来負担比率 も 計画値を 回った また 国庫補助等の特 定 源の確保や入 差金等の留保な 成 27 度 の 政調整基金の残高 146億 円を確保 た
○ 補助金の実態調査を踏まえ 補助金 関す 基本方針 を策定し 成 28 度 算編成 併せ補助事業単位 容の点検 見直しを行った
○ 事務事業の総点検の結果 基 く取組や公の施設の再配置な を 映した 成 28 度当初 算 経費の節減 合理化の徹底や 大型建設事業の 度間調整を行ったこ 政 計画比 33億円減の 1,133 億円 なったものの 計画 則した 算 なった
○ 制限付 一般競 入 の対象範 を 定価格 2,000 万円以上 拡大したほ 技術系職員を 対象 専門研修を開催し 最適な手法や工法の採用 公共工事等のコス 削減 取 組
課題 改善点
○ 更な 事業費の精査及びその 特定 源の 効活用等を通 一般 源を確保す こ 市債の繰上償還や発行額抑制な 将来負担の軽減を 引 続 政健全化 向 た取 組を進 必要 あ
◆ 中 目 歳入確保 取組推進 概 調に進捗す 課題あ
取組状況
○ 納税相談や分納措置 コンビニ 納等を推進し 納税しやすい環境を整備す も 各 種債権の徴 体制の強化等 取 組 こ 納率 成目安の93.29％を上回 93.55％ なった
○ 新たな債権管理体制の構築 向 組 体制やシス 改修の検討 債権管理条例(案)や管 理マニュ (案)の作成等 取 組
○ 病院及び診療所の診断書等 交付手数料の見直しのほ 施設使用料の改定や減免制度 の見直しを行い 益者負担の適正化 取 組
○ 売却可能資産の商品化及び情報発信を適時 行い 普通 産の早期売却 付 を展開した こ 成目安の 447,433 千円を上回 1,259,688千円の成果を得た
課題 改善点
○ 市税等納入促進員を活用した更な 徴 促進 向 た具体的方策を検討す 必要 あ
◆ 中 目 公営企業等 健全経営 概 調に進捗す 課題あ
取組状況
○ ガス事業及び上水道事業 い 第 2 中期経営計画 基 健全経営 取 組
○ 水道事業 い 公営企業会計への移行 向 た資産調査 着手す も 汚水 処理施設連携計画や ションプ ンを策定す な 経営の健全化 向 た取組を推進した
○ 後期高齢者 療等の特別会計 い 納率向上 向 納入促進員 滞納者の保 険料徴 口 振替の推進や督促 催告等 取 組 ほ 成 29 度 の 納管理一 元化 向 納課を中心 課 整理や協議調整を行った
○ 累積 損金を抱え 第 セ タ 対し 中期経営計画の作成 進捗管理を要請す も 定期的 協議を行うな 経営改善 向 た取組を促した
課題 改善点
○ 病院事業の健全経営 向 た 新公立病院改革プ ン い 成 27 度の策定を 定し いた 県 現在策定中の 地域 療構想 整合を 必要 あ こ 成 28 度 策定す こ した
○ 第 セ タ い 国の 第 セ タ 等の経営健全化等 関す 指針 を 法 人の効率化 経営健全化 地域活性化等 資す 意義な活用の両立への取組を検討す 必要
あ
大 目 行政運営 テ 見直し 進捗状況
概 調に進捗す 課題あ
重点取組
～ 経営資源の適正配分 公共サ ビスを最適化す 行政運営シス の見直し ～
後 歳入の減少 見込ま 中 限 あ 源 人的資源を効率的 効果的 活用し 本来 の政策目的 沿った行政サ ビスを展開し いくこ 不可 あ このた 単な 一 削 減 なく 強化す こ へ確実 算 人を配分し いく 選択 集中 の 組 を構築 す な 最少の経費 最大の効果を発揮す こ 行政運営の体制や 組 の確立 向 マネ メン シス の強化 民間活力の活用 公共施設の見直し 市民 のコ ュニ ションの充実 取 組
進捗状況
○ 中 目の 4 の取組 一部 課 発生し い ものの概 調 進捗し 行政運 営シス の見直し 向 た取組 着実 進捗し い 評価した
◆ 中 目 ネ ント テ 強化 概 調に進捗す 課題あ
取組状況
○ 政策協議を行い 第 6 総合計画の重点戦略や地方創生 施策の方針を決定し 新規 拡充事業を 成 28 度 算 映した
○ 事務事業の総点検の結果 基 249事業の改善 廃 の取組を進 たほ 上越市道路整 備計画等 基 優先度の高い事業 実施した
○ 自治体の事務改善事例や国の地方行政サ ビス改革の推進 関す 考え方を全庁 情報 共 す も 事務改善 関す 職場単位 の し合いを行い 事務の効率化や市民サ ビスの向上な 128事例の改善 取 組
課題 改善点
○ 事務事業の総点検 基 く取組 い 一部 進捗 遅 い もの あ 引 続 関 者への 寧な説明 協議を重 な 進 必要 あ
◆ 中 目 民間活力 活用 概 調に進捗す 課題あ
取組状況
○ 国の調査を基 当市 自治体の業務委 実施状況の比較 分析を行った また 学校給 食調理業務委 い 新た 6校 実施した
○ 指定管理者の更新 当た 新た 指定管理者制度の運用 方針 を定 将来的な 施設の在 方も踏まえ整理を行った その結果 167 の対象施設 い 指定管理者の更新 87施設 市の直営 業務委 を含 への変更 76施設 休 譲渡 4施設 なった 課題 改善点
○ 市 見込 成果を得 た 指定管理者 対す モニタ ン を適 行い 管理運営 状況を的確 把握す 必要 あ
◆ 中 目 公共施設 見直し 概 調に進捗す 課題あ
取組状況
○ 公の施設の再配置計画 基 公民館及び 書館の位置付 を整理す も その の施設を含 延 62施設の廃 等を実施した
○ 公の施設等の除却 い 計画 16施設を除却した
○ 当市の全 の公共施設等を総合的 計画的 管理し 老朽化対策等の推進を た 本 2月 公共施設等総合管理計画を策定した
○ 市 借 い 土地 い 後の使用状況等を検討した上 適宜 借地契約の解 消 返還 や借地料の見直しを行った
課題 改善点
○ 公の施設の再配置 借地の解消 借地料の見直しの取組 い 引 続 関 者への 寧な説明 協議を重 な 進 必要 あ
◆ 中 目 市民と コ ュニケ ョン 充実 概 調に進捗
取組状況
○ 広報紙 2回 ニバ サ インの視点 特集 事を作成したほ の イベン 情報や検索コ 等の表示を改善す な 分 やすい市政情報の発信 た
○ 市民 市長 の対 集会を産業 経済分 農林水産分 の関 者及び市 の高校生を対象 4回開催したほ ッ コメン を 間 11 案件実施す な 広聴活動を推進した
○ 市民相談 消費生活相談の一体化 相談窓口の整備や法 相談体制の見直しを行った ほ 納課 個別相談ス スを設置す な 相談窓口の充実 た
○ 換地 交付業務 い 電 約を 付 あ 用意し くこ 待ち時間を 短縮したほ 戸籍の謄本請求等の委任状や申出書の様式 い 必要事 を 入す 方式
当 目をチェッ す 方式 変更す な 申請手続の簡素化 た
大 目 人材育成 組織風土 改革 進捗状況
概 調に進捗す 課題あ
重点取組
～ 職員の意識改革や資質向上 取 組 職員の能力 最大限発揮さ 組 を目指す人材育 成 組 風土の改革 ～
職員数の適正化 効率的な組 の見直し 取 組 も 職員の意識改革や資質向上 資す 取組 職員の能力 最大限発揮 環境整備を推進す
進捗状況
○ 中 目の 2 の取組 一部 課 発生し い ものの概 調 進捗し 人材育 成 組 風土の改革 向 た取組 着実 進捗し い 評価した
◆ 中 目 定員 適正化及び組織 見直し 概 調に進捗す 課題あ
取組状況
○ 業務 や長期的な職員の退職動向な を踏まえた第 3 定員適正化計画を基礎 成 27 度 の退職 辞職や 成 28 度の再任用の見込 等を 案した上 本 度の定員管理を 実施し 成 28 4月 1 日現在の正規職員数 計画値 19人少ない 1,934 人 なった
○ 行政運営上の環境変化な 対応す た 成 28 4月 建築住宅課 営繕室を設置 す な 適時 組 の見直しを行った
課題 改善点
○ 新規採用人数 い 国県等を含 た公務員志望者の減少や最終的な辞退者の増加等 一部の職種 定人数 しな ったこ 必要な職員数の確保 向 た対応 必 要 あ
◆ 中 目 人材育成 推進 概 調に進捗す 課題あ
取組状況
○ 職員研修を計画 実施したほ 職員の自己啓発 向 た支援を行うた 専門職の資格 取得支援制度の整備や 自主研修支援制度の補助対象事業を追加す な 人材育成を推進し た
○ 人事評価制度等の人材育成方針への 映作業を進 人材育成方針 修正案 を作成した な 成 28 度上半期 庁 協議を実施し 人材育成方針の見直しを完了させ
○ 人事評価制度を試行し 職員 制度を習熟す 機会を設 も 試行結果を踏まえた 検証 見直しを行い 成 28 度 の人事評価制度の実施 な た
○ 危機管理能力の強化 向 各階層別研修 い コンプ イ ンスを始 す ス マ ネ メン 研修を実施した また 不祥事防 綱紀保持 ションプ ンを策定し 不祥事 防 チェッ ス セ フチェッ や 単位の約束事の検討 作成を行った 課題 改善点
○ 専門職の資格取得支援制度 い 申請状況を見な 必要 応 対象資格等の見 直し 必要 あ また 自主研修支援制度 い 周知の時期や回数の見直し 制度を 活用した事例紹 な 認知度を上 取組 必要 あ
大 目 新しい公共 創造 推進 進捗状況
概 調に進捗
重点取組
～ 人 人 人 地域 地域 地域 また異な 分 間の多様な関 性の再構築 新しい 公共 の創造 推進 ～
複雑 多様化す 市民ニ や社会経済情勢の変化 対応し いくた 市民やＮ 住民組 な 公益活動の活性化や地域 様々な分 の支え合いを促す も 多様な主体間の連携や協力 役割分担を見直すな 人 人 人 地域 地域 地域 また 異な 分 間の多様な関 性の再構築 資す 取組を推進す
進捗状況
○ 中 目の 3 の取組 全 概 調 進捗し 新しい公共 の創造 推進 向 た取組 着実 進捗し い 評価した
◆ 中 目 地域自治 推進 概 調に進捗
取組状況
○ 地域活動支援事業を 分 やすく周知したこ 市民の主体的な活動 促進さ 成 27 度の提案件数 388件 昨 の 337 件を大幅 上回った また 地域コ ュニ
抱え 課 解決のた 事業の改善や新たな事業の企画 取 組 た の技術 手法を学 セ を開催した
○ 地域協議会の委員定数の見直しや資格要件の拡大な を行ったほ 制度を分 やすく説 明した委員手引 を作成し 委員公募 向 地域協議会への関心を高 取組を進 た結果 前回を上回 届出 あった
◆ 中 目 市民活動 促進 概 調に進捗
取組状況
○ 会や市民活動団体 対し 各団体の課 や必要 感 い 支援 Ｎ ン センタ の在 方な い 調査を実施し 意見を把握した その結果を基 210団体 セ や助成金の情報等を月 2 回程度メ 配信し い ほ 団体 士の交流会の開 催を通 活動の推進を な Ｎ ン センタ の周知 機能の強化を っ た
◆ 中 目 取組推進 た 環境整備 概 調に進捗
取組状況
○ まち く を担う人材育成を目的 元気の出 さ 講 を 1 地区 5 回の講 し 12 地区 金谷 諏訪 高士 保倉 安塚 浦川原 川 中郷 板倉 清里 和 名立
開催し 延 922人の参加 あった
○ 新しい公共や協働の基本的な考え方への職員の理解を深 た 市民活動や協働 関す 職員研修を実施した
2 取組結果の一覧
1 政課
2 政課
3 政課 行政改革推進課
4 政課 行政改革推進課
5 契約検査課
6 都市整備課 契約検査課
7 政課
8 収納課
9 政課 行政改革推進課
10 用地管 課
11 行政改革推進課 用地管 課
12 ガ 水 局総務課
13 健康づく 推進課地域 療推進室
14 生活排水 策課
特別会計 効率的 運営
国保 金課 高齢者支援課 健康づく 推進課地域 療推進室 越妙高駅周 辺整備事務所 環境保全課 観光振興課
16 行政改革推進課 ク所管課
17 企画政策課
18 行政改革推進課
19 行政改革推進課
20 行政改革推進課 人事課
21 行政改革推進課 人事課
22 行政改革推進課
23 行政改革推進課
24 行政改革推進課
25 用地管 課
26 行政改革推進課 政課 用地管 課
27 用地管 課
28 広報 話課
29 広報 話課 行政改革推進課
30 行政改革推進課 人事課
窓口サ ビ を提供す 課
31 行政改革推進課 人事課
窓口サ ビ を提供す 課
32 人事課
33 人事課
34 人事課
35 人事課
36 人事課
37 人事課
38 自治 地域振興課 共生 ちづく 課
39 自治 地域振興課
40 共生 ちづく 課
41 共生 ちづく 課 社会教育課
42 共生 ちづく 課
数 3 26
数 34 16
数 5 0
数 0 0
予算規模 計画的 縮
組主管課等
財政の健全化 概 調 進捗す も課題あ
歳出構造の見直し 概 調 進捗す も課題あ
優良 市債 有効活用 よ 将来 担 軽減 大
目 中 目
番
号 組 目
組状況 o
組工程 す 評価
成30 度 到 目標 す 成
見込 heck
政調整基金 確保と活用 補助金 交付金 見直し 経費 節減 合理化 徹底 入札契約制度 改善 見直し 公共工事等コ ト 更 縮減
15
歳入確保の取組推進 概 調 進捗す も課題あ
市税等 収納率 向 向けた 組 推進 益者 担 適正化
未利用 産 売却 貸付 促進 そ 他 自主 源 確保
公営企業等の健全経営 概 調 進捗す も課題あ
ガ 事業 水 事業 健全経営 維持 病院事業 健全経営 向けた 組 推進
水 事業 健全経営 向けた 組 推進
概 調 進捗す も課題あ 第 クタ 経営健全化
行政運営 テ の見直し 概 調 進捗す も課題あ
ネ ント テ の強化 概 調 進捗す も課題あ
政策協議 実施
徹底した事務事業 見直し 各種整備計画 策定と運用
内部管理事務 効率化 簡素化 事務改善 推進 部局ごと 目標管理 実施
民間活力の活用
広聴活動 推進
民間へ 業務委託等 推進
指定管理者制度 入と適正 運用
公共施設の見直し 概 調 進捗す も課題あ
計画的 再配置 実施 計画的 除却 実施
計画的 保全 長 命化 推進 借地 解消 借地料 見直し
市民 のコ ュニケ ョンの充実 概 調 進捗
分か やすい市政情報 発信
人事評価制度 構築と適正 運用 市民ニ 等 応した相談窓口 充実 申請手続 簡素化
人材育成 組織風土の改革 概 調 進捗す も課題あ
定員の適正化及び組織の見直し 概 調 進捗す も課題あ
定員適正化 推進 組織 見直し
人材育成の推進 概 調 進捗す も課題あ
職員能力 開発促進
概 調 進捗 多様 市民活動 促進
取組推進のための環境整備 概 調 進捗
危機管理能力 向 職場環境 整備
新しい公共 の創造 推進 概 調 進捗
地域自治の推進 概 調 進捗
ちづく 人材育成 職員 意識向 と体制整備 地域コミュニティ活動 推進 地域自治 制度 推進 市民活動の促進
取組状況の評価 Ａ：計画を越えて実施、 ：計画どお 実施、 ：一部実施 、 ：実施に至
取組工程に対 評価 ：順調に進捗してお 、目標 達成の見込み、 ：取組に課題又 改善の余地 あ 、目標 達成の見込み、 ：進捗してい 、目標 未達成の 見込み、 ：取組に課題又 改善の余地 あ 、目標 未達成の見込み
３ 組結果 詳細
成「8 度
評価 具体的 容 評価 成」0 対 度 達成見込 到達目標
１ 政 健全化
⑴ 歳出構造 見直
1 優良 市債 効活用 将来 担 軽減
健全化 断比率 次
実質公債費比率 14.「％ 将来 担比率
14」.5％
※実質公債費比率：一般会 計等 担 市債 元利 償還金及びそ 準 償 還金 標準 政規模 基
対 割合
※将来 担比率：一般会計 等 将来 担 実質的 債 標準 政規模 基
対 割合
優良 市債 効活用 実質的 一般 源 担軽減
健全化 断比率 推移 留意 政運営
お達成目安Ｂ 第「次 政計画値
実質公債費比率 14.8％ 将来 担比率 1」1.「％
国庫補助金 示 減 事業 優良 市債 効 活用 源 補完 行う
最適 源構成 う調 整 行
政計画 い 優良 市債 充当 い 事業 対 計 画 合併特例債等 充当
実質的 一般 源 担 軽減さ う 算編成 組
お達成目安 対 状況Ｂ 実質公債費比率 1」.9％ 将来 担比率 90.0％
計画値 健全化 断比 率 悪化 い見込 あ 更 事業費 精査及 びそ 特定 源 効活用 通 一般 源 確保 こ 市債 繰 償還や 発行 抑制 将来 担 軽 減 引 続 政健全 化 向け 組 進 必要
あ －
優良 市債 効活用 実質的 一般 源 担軽減
健全化 断比率 推移 留意 政運営
お達成目安Ｂ 第「次 政計画値
実質公債費比率 14.4％ 将来 担比率 15「.」％
「 政調整基金 確保 活用
度 政調整基金残高
「5億 確保 第「次 政計画値84億
政調整基金 歳出事業 源 活用
成「7 度 基金残 高 「5億 確保
お参考Ｂ
第「次 政計画値
政調整基金残高100億
成「6 度決算剰余金 「 1 66％ 「9億 政調整 基金 積 立
国庫補助等 特定 源 確保や入 差金等 留保
成「7 度 政調整基金 残高 146億 確保
主要一般 源 当初見込 回 ほ 国庫補助金
特定 源 確保 精力
的 組 こ や
入 差金や執行差金 次 度 降 源 留保 こ
成「7 度 基金残高 政計画値
46億 余 回 －
政調整基金 歳出事 業 源 活用
成「8 度 基金残高 「5億 確 保
お参考Ｂ
第「次 政計画値 政調整基金残高
96億
」 補助金 交付金 見直
基 方針 定 一
定 基準 補
助金等 い 見直 行 わ い 状態
補助金等 交付 関 基 方針 策定
成「8 度 向け 基 方針 基 補助率等 見直 や補助事業等 整 理 統合
補助金 実態調査 行い 現況
課 整理 こ
結果 踏 え 補助金 関 基 方針 策定
基 方針 基 補助事業単 位 容 点検 整理 算要 求 あわ 指摘事項 通知
各課等 今後 対応方針や 算要求 反映等 検討 実施 様式 定 こ 基 算査定 行
算編成過程 通 課 解決や改善等 必要 事 項 今後 対応方針 整 理さ
成「7 度 廃 見直 行うこ い 補助金 い 基 方針
基 成「8 度 算
反映 －
既設 補助事業等 基 方針 基 適
執行さ い 検 証
新設 補助事業等 い 基 方針 基 く運用 成さ
審査
4 経費 節減 合理化 徹底
第「次 政計画 沿 消耗品費や庁舎 光熱水費 等 物件費等 節減
い 状態
経費節減等 対 職員 意識付け 徹底
経費節減等 対 目標 設定及び管理 行う
組 構築
各種主要計画等 係 職員向け 説明会や 実 研修会 開催 職員 対 経費 節減 合 理化 徹底 関 意識付け 行 成「8 度 算編 成方針 い 原則 政 計画 見込 事業費 範
算要求 徹底 う通知 経常経費 投資的経費 義 的経費 除い 政計画
比較 「.1億 減 4「7.5億 編成
個 組 節電 及
び 事 用紙 削減 組
成「8 度 算 経常経費 投資的経費 義 的経費
除い 政計画 比
較 「.1億 減 4「7.5億
－
経費節減等 対 目 標達成 向け 執行管理
全庁的 行う
5 入 契約制度 改善 見直
公 透明 競 性 高い入 契約制度 適 運用さ い 状態
関係法 や地域経済 状 況等 案 公 透明 競 性 高い入 契約 制度 適 運用
必要 応 入 契 約制度 見直 行う お具体的 組Ｂ
制限付 一般競 入 対象範 拡大 定価 格「,000万
入 時 け 工事費 訳書 提出 義 付け
4 1日 1」0万 超 請 工 事 い 記「点 実施
制限付 一般競 入 対象範 拡大 定価格「,000万 入 時 け 工事費 訳書 提出 義 付け
制度 検証 見直 あ 入 デ タ 析 ほ 注者及び工事担当課 意見交換 行う 実態 踏 え 検証 進
－
関係法 や地域経済 状況等 案 公 透明 競 性 高い入
契約制度 適 運用 必要 応 入 契約制度 見直 行う
計画 容
Pせan
※ 線部 変更箇所
大
項
目
中
項
目
番
号
成」0 度
到達目標
成「7 度
計画 容
Pせan
組状況
）o
組工程 対 評価
（しe止ず 見直 改善事項
A止図じon
取組状況の評価 Ａ：計画を越えて実施、 ：計画どお 実施、 ：一部実施 、 ：実施に至
取組工程に対 評価 ：順調に進捗してお 、目標 達成の見込み、 ：取組に課題又 改善の余地 あ 、目標 達成の見込み、 ：進捗してい 、目標 未達成の見込み、
：取組に課題又 改善の余地 あ 、目標 未達成の見込み
成「8 度
評価 具体的 内容 評価 成」0 度 到遉目標
対す 遉成見込
計画内容
Plan
※ 線部 変更箇所
大
目
中
目
番
号
成」0 度
到遉目標
成「】 度
計画内容
Plan
取組状況
）o
取組工程 対す 評価
（しeck 見直し 改善事
Ac下じon
【 公共工事等コ ト 更 縮減
公共工事等 品質確保 コ ト縮減 向け 具体的
仕組 整備さ い 状態
公共工事 品質確保 進 関す 法 品確法
一部改正 踏 え 公共 工事等 品質確保 コ ト 縮減 取組 進
公共工事等 設計 施工 従事す 技術系職員 育 成 進
お具体的 取組が 庁内検討 実施
先進事例 調査 研究 情報共
技術系職員 研修 実施
品質確保 い 注者 業 務及び発注者 監督 検査 合理 化 図 品質確保 徹底す
新潟県 工事書類作成マ ニュア 注者編 準用し
｢ 越市工事関 書類一覧 表 作成し 5 市 ム
等 公表し 土木工事書類 明確化及び省略等 簡素化 取 組
技術職員 育成 い 次 研修会 実施し
○都市計画マ タ プ ン研修会
○施工管理 安全管理 関す 研 修会
○橋梁 長 命化計画 関す 研 修会
○ 越市 水遈 関す 研修会
ＯＪＴ Ｏｆｆ-ＪＴ 知識 習得 必要 環境 あ こ 今後 続す
こ 技術職員 育成 繋 断し 調 進 捗し い 評価し
こ 取組 契機 し 新 ンセンタ 整 備工事や送電線推進工事 現 場見学会 各課 実施す
学ぶ意識 拡 生 い
－
品確法 一部改正 踏 え 公共工事等 品質 確保 コ ト縮減
取組 進
公共工事等 設計 施 工 従事す 技術系職員
育成 進 お具体的 取組が
庁内検討 実施 先進事例 調査 研 究 情報共
技術系職員 研修 実 施
】 予算規模 計画的 縮小
第「次 政計画 基 く予 算規模 予算編成さ い
状態
第「次 政計画 け 一般会計 予算規模
1,004億
第「次 政計画 基 歳入規模 見合 歳出予 算 編成す
お遉成目安が 第「次 政計画値
一般会計 予算規模 1,0」0億
Ｂ
事務事業 総点検 結果及び予 算査定時 け 指摘事 へ 対 応 計画的 すこ 成「8 度予算要求 向け 課題対応 成果 くこ
予算編成方針及び予算要求通知 政計画 見込 事業 費 範 内 予算要求 徹底す
う通知し
政計画 基軸 予算査定 行
大規模施設整備 い 主要 要件 事業費 施設規模等 予 設定し 整備水準 適正 保持
す 面積調整 調
整 手法 確立し 全庁周知 行
お遉成目安 対す 状況が 第「次 政計画値
成「】 度一般会計 予算規模 1,0」0億
成「8 度一般会計 予算規模 1,1」」億 △」」億
事務事業 総点検 結果 基 く取組や公 施設 再配 置 映し 成「8 度 当初予算 経費 節減 合 理化 徹底や 大型建設事業
度間調整 行 こ 政計画比 」」億 減 1,1」」億
計画 則し 予算 源不足 補 す 政調整基金繰入 政計画比 「.4億 増
基金残高 計画値 回 確保し
大規模施設整備 け
面積 調整
手法 確立し 引 続 特定案件 い
面積 調整
実施し 適正 事業費 確保す
第「次 政計画 基 歳入規模 見合 歳出予算 編成す
特定案件 い 面
積 調整 実施
し 適正 事業費 確保 す
お遉成目安が 第「次 政計画値
一般会計 予算規模 1,1【【億
⑵ 歳入確保 取組推進
8 市税等 納率 向 向け 取組 推進
市税等 納率 次 す
納率 重」.4【％
※参考
○現 課税 納率
市税 重8.81％ 国民健康保険税重」.「」％ 保育料 重重.10％ 住宅使用料 重8.40％
○滞納繰越 納率
市税 「0.04％ 国民健康保険税18.【1％ 保育料 1重.84％ 住宅使用料 18.】5％
納税相談 実施 納措置
法的手段 行使
コンビニ 納 検証 実 施
債権管理 一元化検討 お遉成目安が
納率 重」.「重％
※参考
○現 課税 納率
市税 重8.85％ 国民健康保険税重」.「「％ 保育料 重重.10％ 住宅使用料 重8.40％
○滞納繰越 納率
市税 1重.重重％ 国民健康保険税18.5重％ 保育料 1重.84％ 住宅使用料 18.】5％
Ｂ
納税相談や 納措置 コンビニ 納等 推進し 納税しやすい環 境 く 取 組
4回 催告書 18,0」8通発送 し 4,405件 1」0,「】5,1【」 納 し
10 ～」 債権管理一元化 向け 体制整備 中間報告書 作成し 併せ 債権管理条例 案 及び施行規則 案 作 成 マニュア 作成 行 ほ
成「8 度予算 新 テム 構築予算 計 し
お遉成目安 対す 状況が 納率 重」.55％
○現 課税 納率 確定 市税 重重.1「％ 国民健康保険税 重」.8【％ 保育料 重重.0】％ 住宅使用料 重重.0重％
○滞納繰越 納率 確定 市税 1重.01％ 国民健康保険税 18.08％ 保育料 「「.】1％ 住宅使用料 「1.重5％
Ｂ
納率 い 成「】 度目標 遉成 今後 債 権管理 一元化 取組 徴 体制 強化 納率
更 向 いく
市税等納入 進員 活用し 更 徴 進 向 け 具体的方策 検討す 必 要 あ
－
納税相談 実施 納措置
法的手段 行使 コンビニ 納 検証 実施
債権管理 一元化準備 お遉成目安が
納率
重」.「1％
※参考
○現 課税 納率 市税 重8.85％ 民健康保険税重」.「」％ 保育料 重重.10％ 住宅使用料 重8.40％
○滞納繰越 納率 市税 1重.重8％ 民健康保険税18.【「％ 保育料 1重.84％ 住宅使用料 18.】5％
重 益者 担 適正化
№重 総括評価 Ｂ
お手数料が
病院及び診療所 診断書 等 交付手数料 見直
し 行う Ｂ
病院及び診療所手数料 い 1「 条例 改正し 成「8 4 新 手数料 適用 向け 病院 診療所窓口 新料 金 掲示し ほ 広報1 15日 号 周知 行
診断書等 手数料 い 計画 改正し
－
新 ンセンタ 稼 働 伴い 家庭系廃棄物
処 等 手数料 見直し 行う
お使用料が
成「】 10 新 施設使用料改定 周知 行う
あわせ 見直し後 減 免制度 適用 向け 周 知 運用基準 策定等 行
う Ｂ
成「】 10 新 施設 使用料 い 広報及び市 ム 周知 行
使用料 改定 伴う各施設 ム 更新や 窓口 け 周知 利用団体へ 個別 周 知等 実施し
減免制度 見直し い 施 設利用団体 意見交換会 経
見直し案 確定す
広報及び市 ム 周 知 行
減免 録団体 録業務 施設 管理者 市民等へ 周知 行
当初計画 取組 進 益者 担 適正化 図 い
－ －
成「【 度 比較し サ ビ 提供 要す 経 費 対す 料金 入 適
割合 益者
担 更 適正化 図 い 状態
取組状況の評価 Ａ：計画を越えて実施、 ：計画どお 実施、 ：一部実施 、 ：実施に至
取組工程に対 評価 ：順調に進捗してお 、目標 達成の見込み、 ：取組に課題又 改善の余地 あ 、目標 達成の見込み、 ：進捗してい 、目標 未達成の見込み、
：取組に課題又 改善の余地 あ 、目標 未達成の見込み
成28 度
評価 具体的 内容 評価 成」0 度の到達目標
に対する達成見込
計画内容
Plan
※ 線部 変更箇所
大
項
目
中
項
目
番
号
成」0 度の
到達目標
成27 度
計画内容
Plan
取組状況
）o
取組工程に対する評価
（しecＰ 見直し、改善事項
Ac下Ｎon
おその他Ｂ
・ 成29 4月か の各種事 業の 講料等の見直しに向 け、現状把握や分析を行 い、基本方針を策定する
・ 講料等の実態調査を実施し た
・公民館講 の 講料の見直しの 方針を整理し、 成28 4月か 改定した
・公民館講 の 講料に い
、 成28 4月か 見直し を行い、 益者負担の適正化 が図 いるた
・公民館講 の 講料の 見直しが完了したた 成28 度の取組を一部変 更する
・新設する 講料等に い 、公民館講 の 講料の見直しの方針に基 づ 設定する
10 未利用財産の売却・貸付の促進
・計画期間内の未利用財産 の処分 売却・貸付 目標 を次の お する
目標額定1,824,559千円
※参考
定定売却額定1,277,511千円 定定貸付額定定定547,048千円
・売却計画に基づ 未利用 財産の処分 売却・貸付 を進 る
お達成目安Ｂ
定定定定定定定定定定定447,4」」千円
※参考
定定売却額定定定」10,671千円 定定貸付額定定定1」6,762千円
・売却可能資産の商品化及び情報 発信を適時に行い、普通財産の早 期売却・貸付けを展開した
・予算計 の無か た旧 越市土 地開発公社分土地 ある ョ ンプラ 越周辺地区整備事業用 地や流通業務団地におい 、高額 の売却があ たこ か 達成目 安 した額を大幅に 回るこ
た
お達成目安に対する状況Ｂ 売却額 1,120,771千円 貸付額 定定1」8,917千円
※売却額の内、48」,442千円 成28 度分を前倒し 売却した の
・ 成27 度の売却・貸付額
、達成目安を大幅に 回る 1,259,688千円 たた
・ 成27 度におい 、 成28 度分の一部 48」,442千円 を前倒し 売却したこ か 、 成28 度達成目安を変更 した
・売却計画に基づ 未利 用財産の処分 売却・貸 付 を進 る
お達成目安Ｂ
定」16,856千円
※参考
定定売却額定定定180,094千円 定定貸付額定定定1」6,762千円
11 その他の自主財源の確保
・自主財源収入額を次の お する
料広告
9,800千円以 ふるさ 納税 定定定定定定定10,000千円以
・広報 越や市 ム
、市名入 各種封筒に 料広告を掲載する
・全庁を挙 、新た 広 告媒体や自主財源の確保策 の検討を進 る
お達成目安Ｂ
・ 料広告 9,200千円以
・ふるさ 納税
定定定定定定定定 定10,000千円以
・広報 越や市 ム 、市 名入 各種封筒に 料広告を掲載 した
・ふるさ 納税に係る情報発信力 を高 るた 、市 ム や 周知用パンフ ットを適時に更新 した 併せ 高等学校等の同窓会 事務局に周知用パンフ ットの会 員への送付を依頼する 幅広い 層へ ＰＲを行 た
・新た 自主財源の確保策 し
、行政財産の貸付促進に い 検討を進 た
お達成目安に対する状況Ｂ
・ 料広告 10,276千円
・ふるさ 納税 17,010千円
・ 料広告及びふるさ 納税 に い 、 成27 度の目 安を達成したた
・新た 自主財源の確保策に い 、実施に向けた検討が 進 た
－
・広報 越や市 ム
、市名入 各種封 筒に 料広告を掲載す る
・全庁を挙 、新た 広告媒体や自主財源の確 保策の検討を進 る お達成目安Ｂ
・ 料広告
定定定定定定定定定定9,400千円以
・ふるさ 納税
定定定定定定定定定10,000千円以
⑶定公営企業等の健全経営
12 ガス事業、 水道事業の健全経営の維持
・第2次中期経営計画 計画 期間： 成27 度～ 成」4
度 の取組推進によ 、 健全経営が維持さ た状態 各項目の業務指標が達成 さ た状態
・ガスシステム改革等の事 業環境の変化に対し機動的 か 迅速 対応が さ いる状態
・第2次中期経営計画に基づ
、各項目の進捗管理を行 い、各項目の業務指標を公 表する
・公営企業管理者の設置及 び組織の見直しを実施す る
・ガスシステム改革への対 応検討及び実施に向け準備 する
・第2次中期経営計画に基づ 成28 度の予算編成を行い、」月 議会委員会資料に業務指標値の計 画・予算対比を記載し説明した
・企業債新規借入 をガス会計 ロ、水道会計 2億円、簡易水 道会計 1.2」億円に抑制し、将来 の財務負担の軽減を図 た
・4月か ガス水道事業管理者の 設置及び組織の見直しを行 た
・浄水課の職場再配置及び勤務形 態等の変更を行い、組織体制の効 率化を図 た
・ガスシステム改革に い 、4 月よ プロ ェクトチ ムを設置 し、定期的に打ち合わせを行う
に、他市公営事業者の状況把 握を行い、対応方針の検討を 続 した
・進捗状況に遅 く、計 画 お 行わ いるた
－
・第2次中期経営計画に基 づ 、各項目の進捗管理 を行い、各項目の業務指 標を公表する
・ガスシステム改革実施 に向け準備する
・簡易水道事業の 水道 事業への統合を実施す る
1」 病院事業の健全経営に向けた取組の推進
・経営戦略に基づ 、健全 経営 地域におい 必要
療提供体制の確保が図 いる状態
※数値目標等に い 、 経営戦略の策定後に記載す る予定
・公立病院改革ガイ ライ ン及び地域 療構想に基づ
、経営戦略 案 を策定 する
・センタ 病院の今後を検討する た 、現状の経営分析を行い課題 を整理したが、 新公立病院改革 プラン を策定する 整合を図 るこ さ いる、県の 地域
療構想 の策定が 成28 度 たこ か 、情報収集に
、改革プランの策定に至 か た
・県の 地域 療構想 が 成28 度に策定さ る予定 あ 、 た、市におい 専 門家の知見等を得 が セン タ 病院の在 方検討委員会 による検討を行い、そ の 内容を反映した市の 新公立 病院改革プラン を 成28 度に策定するこ か 、 成
」0 度 の計画に影響 いた
・ 新公立病院改革プラ ン に い 、県の
地域 療構想 を踏 えたプラン するた 、
成28 度に策定する県 の構想 あわせ 策定す るこ した
・ た、 成28 度 セ ンタ 病院の在 方に い 、専門家か る
在 方検討委員会 検討するこ し い る
・センタ 病院が担う 役割や必要 規模 在 方に い 検討委員 会 の検討結果を踏 え、経営戦略 新公立病 院改革プラン を策定す る
・ た、県が策定を進 る 地域 療構想 整合性を図る
14 水道事業の健全経営に向けた取組の推進
お公営企業会計への移行Ｂ
・ 水道及び農業集落排水 の資産調査が終了
・条例・規則等の制定・改 定に着手
お農業集落排水施設の統廃 合Ｂ
・農業集落排水処理場を 水道へ接続する工事に い
、実施設計が終了
お公営企業会計への移行Ｂ
・ 水道管渠資産調査 お農業集落排水施設の統廃 合Ｂ
・農業集落排水施設の統廃 合計画策定
・ 水道全体計画策定 越、柿崎、大潟
・アクションプランの策定
お公営企業会計への移行Ｂ
・移行支援業務に い 、現在、 資産調査を実施中 ある
お農業集落排水施設の統廃合Ｂ
・農業集落排水施設の統廃合を中 心 した汚水処理施設の効率的 運営管理手法を選定するた の統 廃合計画を策定した
・アクションプランを策定し、 水道整備 浄化槽整備の経済比較 を行 た結果に基づ 、浄化槽 利 判定した区域に対する地元説 明会を実施した 全対象 内会 の同意を得た
・各業務委 を発注し、各々 の計画に沿 委 先 随時 打合せを実施し いるた
・公営企業移行作業をスケ ュ ルに沿 進 る に、各々の計画を策定した こ 、今後の健全か 効率 的 汚水処理整備事業の展開 に資するこ が たた
お農業集落排水施設の統廃 合Ｂ
・ 成27 度に予定し いた 水道全体計画策定
見直し に、農業集落 排水施設の統廃合及びア クションプランを反映す るに 、関係機関等 の 協議に時間を要するこ か 、スケ ュ ルを見 直し、 成29 度に実施 するこ した
お公営企業会計への移行Ｂ
・ 水道管渠資産調査
・ 水道処理場資産調査
・農集管渠資産調査
・農集処理場資産調査 お農業集落排水施設の統廃 合Ｂ
・地元及び県 の協議
・財産処分事前協議
・アクションプラン県協 議
