平成 28 年第 1 回（3 月）上越市議会定例会
議 会 資 料
● 平 成 ２ ８ 年 度 当 初 予 算 関 係
◎ 平 成 ２ ８ 年 度 当 初 予 算 の 概 要 … … … １ ∼ ４
・ 各 会 計 予 算 規 模
・ 一 般 会 計 歳 入
・ 〃 歳 出 （ 目 的 別 ）
・ 〃 〃 （ 性 質 別 ）
◎ 各 会 計 職 員 給 与 費 等 の 概 要 … … … ５ ∼ ６
● 参 考
◎ 平 成 ２ ７ 年 度 会 計 別 繰 越 明 許 費 繰 越 額 一 覧 … … … ７
◎ 〃 各 会 計 繰 越 明 許 費 繰 越 理 由 一 覧 … … … ８ ∼ １ ５
◎ 〃 一 般 会 計 決 算 見 込 … … … １ ６
平 成 26 年 2 月 20 日 時 点
● 各会計予算規模
（単位：千円、％）
平成２６年度 前年度比 平成２７年度 前年度比 平成２８年度 前年度比
( 97, 152, 323) ( 2. 8) ( 94, 281, 922) ( △ 3. 0) ( 105, 036, 193) ( 11. 4)
106, 491, 882 1. 2 102, 966, 011 △ 3. 3 113, 279, 196 10. 0
21, 189, 450 △ 0. 9 23, 133, 388 9. 2 22, 552, 404 △ 2. 5
535, 510 3. 5 547, 284 2. 2 552, 534 1. 0
46, 915 17. 8 44, 823 △ 4. 5 49, 573 10. 6
( 10, 174, 676) ( △ 16. 8) ( 11, 260, 307) ( 10. 7) ( 11, 224, 933) ( △ 0. 3)
10, 288, 254 △ 16. 0 11, 471, 145 11. 5 11, 237, 358 △ 2. 0
( 2, 457, 246) ( 1. 0) ( 2, 468, 311) ( 0. 5) ( 2, 492, 032) ( 1. 0)
2, 476, 849 1. 7 2, 533, 711 2. 3 2, 496, 547 △ 1. 5
22, 856, 326 3. 8 22, 756, 020 △ 0. 4 22, 964, 988 0. 9
82, 439 0. 4 83, 470 1. 3 73, 691 △ 11. 7
1, 412, 294 9. 0 991, 807 △ 29. 8 908, 359 △ 8. 4
( 24, 555) ( 2. 5) ( 10, 987) ( △ 55. 3) ( 11, 451) ( 4. 2)
25, 205 2. 4 10, 987 △ 56. 4 11, 451 4. 2
1, 813, 050 △ 0. 0 1, 824, 323 0. 6 1, 766, 891 △ 3. 1
3, 064, 016 23. 2 2, 822, 703 △ 7. 9 2, 897, 406 2. 6
9, 059, 418 13. 6 8, 912, 711 △ 1. 6 8, 624, 657 △ 3. 2
8, 423, 455 △ 2. 2 8, 332, 567 △ 1. 1 8, 204, 896 △ 1. 5
1, 414, 247 6. 4 1, 287, 950 △ 8. 9 1, 152, 452 △ 10. 5
15, 209 △ 50. 6 14, 901 △ 2. 0 14, 661 △ 1. 6
( 82, 568, 806) ( 0. 3) ( 84, 491, 552) ( 2. 3) ( 83, 490, 928) ( △ 1. 2)
82, 702, 637 0. 5 84, 767, 790 2. 5 83, 507, 868 △ 1. 5
( 179, 721, 129) ( 1. 6) ( 178, 773, 474) ( △ 0. 5) ( 188, 527, 121) ( 5. 5)
工 業 用 水 道 事 業
合 計
計
水 道 事 業
簡 易 水 道 事 業
国 民 健 康 保 険
診 療 所
索 道 事 業
介 護 保 険
下 水 道 事 業
農 業 集 落 排 水 事 業
浄 化 槽 整 備 推 進 事 業
地 球 環 境
平成２８年度当初予算の概要
病 院 事 業
ガ ス 事 業
歳 入 歳 出 予 算 額
一 般 会 計
新 幹 線 新 駅 地 区 土地区画整理事業
後 期 高 齢 者 医 療
特
別
会
計
● 一般会計 歳入
（単位：千円、％）
当初予算額 構成比 前年度比 当初予算額 構成比 前年度比 当初予算額 構成比 増減額 前年度比
30, 105, 988 ( 31. 0) ( 6. 2) 29, 925, 601 ( 31. 7) ( △ 0. 6) 29, 902, 123 ( 28. 5) ( △23, 478) ( △ 0. 1) 30, 105, 988 28. 3 6. 2 29, 925, 601 29. 1 △ 0. 6 29, 902, 123 26. 4 △ 23, 478 △ 0. 1
994, 000 ( 1. 0) ( △ 3. 1) 943, 800 ( 1. 0) ( △ 5. 1) 1, 006, 000 ( 1. 0) ( 62, 200) ( 6. 6) 994, 000 0. 9 △ 3. 1 943, 800 0. 9 △ 5. 1 1, 006, 000 0. 9 62, 200 6. 6 57, 400 ( 0. 1)( △ 15. 8) 40, 400 ( 0. 0)( △ 29. 6) 35, 100 ( 0. 0) ( △5, 300) ( △ 13. 1) 57, 400 0. 1 △ 15. 8 40, 400 0. 0 △ 29. 6 35, 100 0. 0 △ 5, 300 △ 13. 1 75, 500 ( 0. 1) ( 123. 4) 72, 100 ( 0. 1) ( △ 4. 5) 214, 000 ( 0. 2) ( 141, 900) ( 196. 8) 75, 500 0. 1 123. 4 72, 100 0. 1 △ 4. 5 214, 000 0. 2 141, 900 196. 8 12, 900 ( 0. 0) ( 67. 5) 39, 400 ( 0. 0) ( 205. 4) 106, 300 ( 0. 1) ( 66, 900) ( 169. 8)
12, 900 0. 0 67. 5 39, 400 0. 0 205. 4 106, 300 0. 1 66, 900 169. 8
2, 457, 300 ( 2. 5) ( 23. 5) 3, 505, 800 ( 3. 7) ( 42. 7) 4, 062, 100 ( 3. 9) ( 556, 300) ( 15. 9) 2, 457, 300 2. 3 23. 5 3, 505, 800 3. 4 42. 7 4, 062, 100 3. 6 556, 300 15. 9
26, 900 ( 0. 0) ( 5. 5) 24, 900 ( 0. 0) ( △ 7. 4) 25, 300 ( 0. 0) ( 400) ( 1. 6)
26, 900 0. 0 5. 5 24, 900 0. 0 △ 7. 4 25, 300 0. 0 400 1. 6
140, 900 ( 0. 1)( △ 48. 8) 152, 100 ( 0. 2) ( 7. 9) 154, 000 ( 0. 1) ( 1, 900) ( 1. 2)
140, 900 0. 1 △ 48. 8 152, 100 0. 1 7. 9 154, 000 0. 1 1, 900 1. 2
24, 433 ( 0. 0) ( 26. 2) 27, 275 ( 0. 0) ( 11. 6) 27, 343 ( 0. 0) ( 68) ( 0. 2)
24, 433 0. 0 26. 2 27, 275 0. 0 11. 6 27, 343 0. 0 68 0. 2
97, 700 ( 0. 1) ( △ 6. 1) 101, 000 ( 0. 1) ( 3. 4) 105, 900 ( 0. 1) ( 4, 900) ( 4. 9)
97, 700 0. 1 △ 6. 1 101, 000 0. 1 3. 4 105, 900 0. 1 4, 900 4. 9
25, 521, 000 ( 26. 3) ( △ 5. 6) 24, 603, 000 ( 26. 1) ( △ 3. 6) 22, 956, 000 ( 21. 9) ( △1, 609, 000) ( △ 6. 7) 25, 521, 000 24. 0 △ 5. 6 24, 565, 000 23. 9 △ 3. 7 22, 956, 000 20. 3△ 1, 609, 000 △ 6. 5
34, 400 ( 0. 0) ( 3. 6) 28, 900 ( 0. 0)( △ 16. 0) 30, 100 ( 0. 0) ( 1, 200) ( 4. 2)
34, 400 0. 0 3. 6 28, 900 0. 0 △ 16. 0 30, 100 0. 0 1, 200 4. 2
1, 515, 636 ( 1. 6)( △ 13. 1) 675, 804 ( 0. 7)( △ 55. 4) 684, 140 ( 0. 7) ( 8, 336) ( 1. 2) 1, 515, 636 1. 4 △ 13. 1 675, 804 0. 7 △ 55. 4 684, 140 0. 6 8, 336 1. 2 1, 921, 313 ( 2. 0) ( 0. 8) 2, 461, 245 ( 2. 6) ( 28. 1) 2, 442, 777 ( 2. 3) ( △18, 468) ( △ 0. 8) 1, 921, 313 1. 8 0. 8 2, 461, 245 2. 4 28. 1 2, 442, 777 2. 2 △ 18, 468 △ 0. 8 11, 477, 579 ( 11. 8) ( 9. 4) 11, 231, 392 ( 11. 9) ( △ 2. 1) 15, 724, 263 ( 15. 0) ( 4, 492, 871) ( 40. 0) 11, 477, 579 10. 8 9. 4 11, 231, 392 10. 9 △ 2. 1 15, 724, 263 13. 9 4, 492, 871 40. 0
5, 472, 256 ( 5. 6) ( △ 7. 5) 6, 129, 078 ( 6. 5) ( 12. 0) 6, 444, 398 ( 6. 1) ( 315, 320) ( 5. 1) 5, 472, 256 5. 1 △ 7. 5 6, 129, 078 6. 0 12. 0 6, 444, 398 5. 7 315, 320 5. 1 979, 263 ( 1. 0) ( 60. 7) 536, 503 ( 0. 6)( △ 45. 2) 456, 611 ( 0. 4) ( △80, 327) ( △ 14. 9) 979, 263 0. 9 60. 7 536, 938 0. 5 △ 45. 2 456, 611 0. 4 △ 80, 327 △ 15. 0
1, 110 ( 0. 0) ( 0. 0) 10, 261 ( 0. 0) ( 824. 4) 10, 236 ( 0. 0) ( △25) ( △ 0. 2)
1, 110 0. 0 0. 0 10, 261 0. 0 824. 4 10, 236 0. 0 △ 25 △ 0. 2
2, 252, 690 ( 2. 3) ( 160. 7) 436, 891 ( 0. 5)( △ 80. 6) 2, 528, 144 ( 2. 4) ( 2, 052, 792) ( 478. 7) 2, 252, 690 2. 1 160. 7 475, 352 0. 5 △ 78. 9 2, 528, 144 2. 2 2, 052, 792 431. 8 2, 000, 000 ( 2. 1) ( 0. 0) 2, 500, 000 ( 2. 7) ( 25. 0) 200, 000 ( 0. 2) ( △2, 300, 000) ( △ 92. 0) 2, 000, 000 1. 9 0. 0 2, 500, 000 2. 4 25. 0 200, 000 0. 2△ 2, 300, 000 △ 92. 0 ( 1, 729, 155) ( 1. 8)( △ 28. 7) ( 1, 801, 476) ( 1. 9) ( 4. 2) ( 1, 761, 258) ( 1. 7) ( △40, 218) ( △ 2. 2)
9, 999, 104 9. 4 △ 22. 5 9, 092, 329 8. 8 △ 9. 1 8, 047, 439 7. 1△ 1, 044, 890 △ 11. 5 ( 10, 254, 900) ( 10. 6) ( 6. 6) ( 9, 034, 100) ( 9. 6)( △ 11. 9) ( 16, 160, 100) ( 15. 4) ( 7, 126, 000) ( 78. 9)
11, 324, 510 10. 6 15. 0 10, 427, 336 10. 1 △ 7. 9 18, 116, 922 16. 0 7, 689, 586 73. 7 1, 133, 600 1. 1 △ 24. 6 1, 849, 900 1. 8 63. 2 1, 705, 600 1. 5 △ 144, 300 △ 7. 8 4, 417, 600 4. 1 86. 1 2, 642, 000 2. 6 △ 40. 2 9, 897, 300 8. 7 7, 255, 300 274. 6 755, 800 0. 7 23. 0 1, 017, 900 1. 0 34. 7 1, 046, 300 0. 9 28, 400 2. 8 233, 800 0. 2 △ 52. 1 302, 800 0. 3 29. 5 451, 500 0. 4 148, 700 49. 1 3, 714, 100 3. 5 △ 20. 0 3, 221, 500 3. 1 △ 13. 3 3, 059, 400 2. 7 △ 162, 100 △ 5. 0 1, 069, 610 1. 0 382. 1 1, 393, 236 1. 4 30. 3 1, 956, 822 1. 7 563, 586 40. 5 ( 97, 152, 323) ( 100. 0) ( 2. 8) ( 94, 281, 922) ( 100. 0) ( △ 3. 0) ( 105, 036, 193) ( 100. 0) ( 10, 754, 271) ( 11. 4) 106, 491, 882 100. 0 1. 2102, 966, 011 100. 0 △ 3. 3113, 279, 196 100. 0 10, 313, 185 10. 0
※ （ ）内は制度融資預託金元金収入、借換債を除いた歳入予算額
預 託 金元 金収 入 ：H27＝ 7, 290, 853千円 H28＝ 6, 286, 181千円 増減額 △1, 004, 672千円（△ 13. 8%） 借 換 債 ：H27＝ 1, 393, 236千円 H28＝ 1, 956, 822千円 増減額 ＋ 563, 586千円（＋ 40. 5%）
（単位：千円、％）
当初予算額 構成比 前年度比 当初予算額 構成比 前年度比 当初予算額 構成比 増減額 前年度比
( 40, 505, 155) ( 41. 7) ( 6. 9) ( 38, 386, 677) ( 40. 7) ( △ 5. 2) ( 37, 985, 289) ( 36. 2) ( △401, 388) ( △ 1. 0) 48, 775, 104 45. 8 0. 8 45, 677, 530 44. 4 △ 6. 4 44, 271, 470 39. 1△ 1, 406, 060 △ 3. 1 ( 56, 647, 168) ( 58. 3) ( △ 0. 0) ( 55, 895, 245) ( 59. 3) ( △ 1. 3) ( 67, 050, 904) ( 63. 8) ( 11, 155, 659) ( 20. 0)
57, 716, 778 54. 2 1. 5 57, 288, 481 55. 6 △ 0. 7 69, 007, 726 60. 9 11, 719, 245 20. 5
( 30. 3) ( 31. 3) ( 27. 3)
借 換 債
譲与税・交付税など
歳 入 合 計
自 主 財 源
依 存 財 源
臨 時 財 政 対 策 債
国 庫 支 出 金
諸 収 入
県 支 出 金
財 産 収 入
寄 附 金
繰 入 金
繰 越 金
市 債
通常 債（ 従 来分 ） 合 併 特 例 債
過 疎 債
財 源 対 策 債 21
22 2
3
4
5
8
9
15 10
20 16
17
18
19 6
地 方 交 付 税
11
12
13
14
交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金
分 担 金 及 び 負 担 金
使 用 料 及 び 手 数 料 ゴルフ場利用税交付金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
国有提供施設等所在 市 町 村 助 成 交 付 金
地 方 特 例交 付 金
7
地 方 消 費 税 交 付 金
市 税
地 方 譲 与 税
1
平成２８年度 平成２６年度
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株 式 等 譲 渡
所 得 割 交 付 金
平成２７年度
平成２７年度 平成２８年度
平成２６年度
● 一般会計 歳出（目的別）
（単位：千円、％）
平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
当初予算額 構成比 前年度比 当初予算額 構成比 前年度比 当初予算額 構成比 増減額 前年度比
( 451, 302) ( 0. 5) ( 1. 0) ( 472, 695) ( 0. 5) ( 4. 7) ( 426, 124) ( 0. 4) ( △46, 571) ( △ 9. 9) 451, 302 0. 4 1. 0 472, 695 0. 5 4. 7 426, 124 0. 4 △ 46, 571 △ 9. 9 ( 14, 145, 632) ( 14. 6) ( 6. 4) ( 14, 160, 688) ( 15. 0) ( 0. 1) ( 15, 636, 786) ( 14. 9) ( 1, 476, 098) ( 10. 4)
14, 145, 632 13. 3 6. 4 14, 160, 688 13. 8 0. 1 15, 636, 786 13. 8 1, 476, 098 10. 4 ( 27, 819, 133) ( 28. 6) ( 5. 7) ( 27, 606, 076) ( 29. 3) ( △ 0. 8) ( 27, 914, 360) ( 26. 6) ( 308, 284) ( 1. 1) 27, 821, 112 26. 1 5. 7 27, 606, 444 26. 8 △ 0. 8 27, 914, 384 24. 6 307, 940 1. 1 ( 8, 188, 213) ( 8. 4) ( 7. 1) ( 7, 934, 261) ( 8. 4) ( △ 3. 1) ( 15, 713, 309) ( 15. 0) ( 7, 779, 048) ( 98. 0)
8, 188, 213 7. 7 7. 1 7, 934, 261 7. 7 △ 3. 1 15, 713, 309 13. 9 7, 779, 048 98. 0 ( 99, 206) ( 0. 1) ( △ 40. 3) ( 75, 265) ( 0. 1)( △ 24. 1) ( 57, 298) ( 0. 1) ( △17, 967) ( △ 23. 9)
851, 814 0. 8 △ 17. 7 677, 211 0. 7 △ 20. 5 550, 880 0. 5 △ 126, 331 △ 18. 7 ( 4, 552, 884) ( 4. 7) ( 10. 1) ( 5, 002, 152) ( 5. 3) ( 9. 9) ( 4, 887, 254) ( 4. 7) ( △114, 898) ( △ 2. 3) 4, 819, 009 4. 5 9. 1 5, 247, 803 5. 1 8. 9 5, 098, 282 4. 5 △ 149, 521 △ 2. 8 ( 2, 494, 559) ( 2. 6) ( 12. 0) ( 1, 932, 527) ( 2. 0)( △ 22. 5) ( 2, 117, 146) ( 2. 0) ( 184, 619) ( 9. 6) 9, 738, 478 9. 1 △ 15. 7 8, 372, 666 8. 1 △ 14. 0 7, 697, 569 6. 8 △ 675, 097 △ 8. 1 ( 12, 957, 508) ( 13. 3) ( △ 5. 1) ( 10, 974, 167) ( 11. 6) ( △ 15. 3) ( 11, 401, 592) ( 10. 9) ( 427, 425) ( 3. 9) 12, 962, 826 12. 2 △ 5. 1 10, 976, 916 10. 7 △ 15. 3 11, 402, 716 10. 1 425, 800 3. 9 ( 2, 912, 111) ( 3. 0) ( △ 4. 0) ( 2, 732, 526) ( 2. 9) ( △ 6. 2) ( 2, 801, 795) ( 2. 7) ( 69, 269) ( 2. 5) 2, 912, 111 2. 7 △ 4. 0 2, 732, 526 2. 7 △ 6. 2 2, 801, 795 2. 5 69, 269 2. 5 ( 10, 267, 831) ( 10. 6) ( 7. 0) ( 10, 620, 363) ( 11. 3) ( 3. 4) ( 10, 869, 205) ( 10. 3) ( 248, 842) ( 2. 3) 10, 267, 831 9. 6 7. 0 10, 620, 363 10. 3 3. 4 10, 869, 205 9. 6 248, 842 2. 3 ( 3) ( 0. 0) ( 0. 0) ( 19, 098) ( 0. 0) ( 636500. 0) ( 29, 766) ( 0. 0) ( 10, 668) ( 55. 9)
3 0. 0 0. 0 19, 098 0. 0 著増 29, 766 0. 0 10, 668 55. 9
( 13, 163, 940) ( 13. 5) ( △ 5. 1) ( 12, 652, 103) ( 13. 4) ( △ 3. 9) ( 13, 081, 557) ( 12. 5) ( 429, 454) ( 3. 4) 14, 233, 550 13. 4 1. 0 14, 045, 339 13. 6 △ 1. 3 15, 038, 379 13. 3 993, 040 7. 1 ( 11, 331, 651) ( 11. 7) ( △ 3. 5) ( 11, 113, 957) ( 11. 8) ( △ 1. 9) ( 11, 160, 217) ( 10. 6) ( 46, 260) ( 0. 4) 11, 331, 651 10. 6 △ 3. 5 11, 113, 957 10. 8 △ 1. 9 11, 160, 217 9. 9 46, 260 0. 4 ( 423, 071) ( 0. 4) ( △ 15. 5) ( 269, 227) ( 0. 3)( △ 36. 4) ( 810, 275) ( 0. 8) ( 541, 048) ( 201. 0)
423, 071 0. 4 △ 15. 5 269, 227 0. 3 △ 36. 4 810, 275 0. 7 541, 048 201. 0 ( 1, 069, 610) ( 1. 1) ( 382. 1) ( 1, 393, 236) ( 1. 5) ( 30. 3) ( 1, 956, 822) ( 1. 9) ( 563, 586) ( 40. 5)
1, 069, 610 1. 0 382. 1 1, 393, 236 1. 4 30. 3 1, 956, 822 1. 7 563, 586 40. 5 ( 1, 368, 051) ( 1. 4) ( △ 13. 3) ( 1, 251, 873) ( 1. 3) ( △ 8. 5) ( 1, 100, 539) ( 1. 0) ( △151, 334) ( △ 12. 1)
1, 368, 051 1. 3 △ 13. 3 1, 251, 873 1. 2 △ 8. 5 1, 100, 539 1. 0 △ 151, 334 △ 12. 1 ( 41, 167) ( 0. 0) ( △ 20. 9) ( 17, 046) ( 0. 0)( △ 58. 6) ( 10, 526) ( 0. 0) ( △6, 520) ( △ 38. 2)
41, 167 0. 0 △ 20. 9 17, 046 0. 0 △ 58. 6 10, 526 0. 0 △ 6, 520 △ 38. 2 ( 1) ( 0. 0) ( △ 100. 0) ( 1) ( 0. 0) ( 0. 0) ( 1) ( 0. 0) ( 0) ( 0. 0)
1 0. 0△ 100. 0 1 0. 0 0. 0 1 0. 0 0 0. 0
( 100, 000) ( 0. 1) ( 0. 0) ( 100, 000) ( 0. 1) ( 0. 0) ( 100, 000) ( 0. 1) ( 0) ( 0. 0)
100, 000 0. 1 0. 0 100, 000 0. 1 0. 0 100, 000 0. 1 0 0. 0
( 97, 152, 323) ( 100. 0) ( 2. 8) ( 94, 281, 922) ( 100. 0) ( △ 3. 0) ( 105, 036, 193) ( 100. 0) ( 10, 754, 271) ( 11. 4) 106, 491, 882 100. 0 1. 2 102, 966, 011 100. 0 △ 3. 3 113, 279, 196 100. 0 10, 313, 185 10. 0
※ （ ）内は制度融資預託金、市債借換に伴う償還元金を除いた歳出予算額
：H27＝ 7, 290, 853千円 H28＝ 6, 286, 181千円 増減額 △1, 004, 672千円（△ 13. 8%）
：H27＝ 1, 393, 236千円 H28＝ 1, 956, 822千円 増減額 ＋ 563, 586千円（＋ 40. 5%）
1 議 会 費
2 総 務 費
5 労 働 費
6 農 林 水 産 業 費
3 民 生 費
4 衛 生 費
7 商 工 費
8 土 木 費
12 公 債 費
災 害 復 旧 費
教 育 費
消 防 費
9
10
11
定 時 償 還 元 金
13
14
諸 支 出 金
予 備 費
一 時 借 入 金 等 利 子
市 債 利 子
借 換 に 伴 う
償 還 元 金
繰 上 償 還 元 金
市 債 借 換 に 伴 う 償 還 元 金
制 度 融 資 預 託 金
歳 出 合 計
● 一般会計 歳出（性質別）
（単位：千円、％）
平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
当初予算額 構成比 前年度比 当初予算額 構成比 前年度比 当初予算額 構成比 増減額 前年度比
( 17, 132, 102) ( 17. 6) ( △ 3. 2) ( 17, 389, 257) ( 18. 4) ( 1. 5) ( 17, 307, 476) ( 16. 5) ( △81, 781) ( △ 0. 5) 17, 132, 102 16. 1 △ 3. 2 17, 389, 257 16. 9 1. 5 17, 307, 476 15. 3 △ 81, 781 △ 0. 5 ( 13, 792, 992) ( 14. 2) ( 0. 7) ( 13, 381, 372) ( 14. 2) ( △ 3. 0) ( 13, 332, 973) ( 12. 7) ( △48, 399) ( △ 0. 4)
13, 792, 992 13. 0 0. 7 13, 381, 372 13. 0 △ 3. 0 13, 332, 973 11. 8 △ 48, 399 △ 0. 4 ( 4, 009, 937) ( 4. 1) ( 10. 4) ( 3, 722, 713) ( 3. 9) ( △ 7. 2) ( 3, 288, 656) ( 3. 1) ( △434, 057) ( △ 11. 7)
4, 009, 937 3. 8 10. 4 3, 722, 713 3. 6 △ 7. 2 3, 288, 656 2. 9 △ 434, 057 △ 11. 7 ( 13, 776, 443) ( 14. 2) ( 2. 9) ( 14, 452, 196) ( 15. 3) ( 4. 9) ( 14, 671, 290) ( 14. 0) ( 219, 094) ( 1. 5) 13, 776, 443 12. 9 2. 9 14, 452, 196 14. 0 4. 9 14, 671, 290 13. 0 219, 094 1. 5 ( 7, 807, 344) ( 8. 0) ( 10. 3) ( 8, 090, 286) ( 8. 6) ( 3. 6) ( 7, 838, 259) ( 7. 5) ( △252, 027) ( △ 3. 1)
7, 807, 344 7. 3 10. 3 8, 090, 286 7. 9 3. 6 7, 838, 259 6. 9 △ 252, 027 △ 3. 1 ( 2, 232, 154) ( 2. 3) ( △ 0. 2) ( 2, 291, 261) ( 2. 4) ( 2. 6) ( 2, 330, 466) ( 2. 2) ( 39, 205) ( 1. 7)
2, 232, 154 2. 1 △ 0. 2 2, 291, 261 2. 2 2. 6 2, 330, 466 2. 1 39, 205 1. 7 ( 13, 163, 940) ( 13. 5) ( △ 5. 1) ( 12, 652, 103) ( 13. 4) ( △ 3. 9) ( 13, 081, 557) ( 12. 5) ( 429, 454) ( 3. 4)
14, 233, 550 13. 4 1. 0 14, 045, 339 13. 6 △ 1. 3 15, 038, 379 13. 3 993, 040 7. 1 ( 11, 331, 651) ( 11. 7) ( △ 3. 5) ( 11, 113, 957) ( 11. 8) ( △ 1. 9) ( 11, 160, 217) ( 10. 6) ( 46, 260) ( 0. 4)
11, 331, 651 10. 6 △ 3. 5 11, 113, 957 10. 8 △ 1. 9 11, 160, 217 9. 9 46, 260 0. 4
( 423, 071) ( 0. 4) ( 269, 227) ( 0. 3) ( 810, 275) ( 0. 8)
423, 071 0. 4 △ 15. 5 269, 227 0. 3 △ 36. 4 810, 275 0. 7 541, 048 201. 0 ( 1, 069, 610) ( 1. 1) ( 382. 1) ( 1, 393, 236) ( 1. 5) ( 30. 3) ( 1, 956, 822) ( 1. 9) ( 563, 586) ( 40. 5)
1, 069, 610 1. 0 382. 1 1, 393, 236 1. 4 30. 3 1, 956, 822 1. 7 563, 586 40. 5 ( 1, 368, 051) ( 1. 4)( △ 13. 3) ( 1, 251, 873) ( 1. 3) ( △ 8. 5) ( 1, 100, 539) ( 1. 0) ( △151, 334) ( △ 12. 1)
1, 368, 051 1. 3 △ 13. 3 1, 251, 873 1. 2 △ 8. 5 1, 100, 539 1. 0 △ 151, 334 △ 12. 1 ( 41, 167) ( 0. 0)( △ 20. 9) ( 17, 046) ( 0. 0)( △ 58. 6) ( 10, 526) ( 0. 0) ( △6, 520) ( △ 38. 2)
41, 167 0. 0 △ 20. 9 17, 046 0. 0 △ 58. 6 10, 526 0. 0 △ 6, 520 △ 38. 2 ( 12, 153, 074) ( 12. 5) ( 1. 4) ( 12, 054, 313) ( 12. 8) ( △ 0. 8) ( 11, 658, 921) ( 11. 1) ( △395, 392) ( △ 3. 3) 12, 153, 074 11. 4 1. 4 12, 054, 313 11. 7 △ 0. 8 11, 658, 921 10. 3 △ 395, 392 △ 3. 3
( 485, 710) ( 0. 5) ( 43. 5) ( 67, 736) ( 0. 1)( △ 86. 1) ( 42, 605) ( 0. 0) ( △25, 131) ( △ 37. 1) 485, 710 0. 5 43. 5 67, 736 0. 1 △ 86. 1 42, 605 0. 0 △ 25, 131 △ 37. 1
( 1) ( 0. 0) ( 0. 0) ( 1) ( 0. 0) ( 0. 0) ( 1) ( 0. 0) ( 0) ( 0. 0) 8, 269, 950 7. 8 △ 21. 1 7, 290, 854 7. 1 △ 11. 8 6, 286, 182 5. 5 △ 1, 004, 672 △ 13. 8 ( 1, 565, 488) ( 1. 6) ( 22. 8) ( 1, 447, 942) ( 1. 5) ( △ 7. 5) ( 203, 469) ( 0. 2) ( △1, 244, 473) ( △ 85. 9)
1, 565, 488 1. 5 22. 8 1, 447, 942 1. 4 △ 7. 5 203, 469 0. 2 △ 1, 244, 473 △ 85. 9 ( 13, 165, 289) ( 13. 6) ( 14. 7) ( 10, 904, 905) ( 11. 6) ( △ 17. 2) ( 23, 481, 220) ( 22. 4) ( 12, 576, 315) ( 115. 3)
13, 165, 289 12. 4 14. 7 10, 904, 905 10. 6 △ 17. 2 23, 481, 220 20. 7 12, 576, 315 115. 3 ( 6, 203, 671) ( 6. 4) ( △ 7. 8) ( 5, 047, 217) ( 5. 4)( △ 18. 6) ( 15, 886, 273) ( 15. 1) ( 10, 839, 056) ( 214. 8)
6, 203, 671 5. 8 △ 7. 8 5, 047, 217 4. 9 △ 18. 6 15, 886, 273 14. 0 10, 839, 056 214. 8 ( 6, 961, 618) ( 7. 2) ( 46. 6) ( 5, 857, 688) ( 6. 2)( △ 15. 9) ( 7, 594, 947) ( 7. 2) ( 1, 737, 259) ( 29. 7)
6, 961, 618 6. 5 46. 6 5, 857, 688 5. 7 △ 15. 9 7, 594, 947 6. 7 1, 737, 259 29. 7 ( 3) ( 0. 0) ( 0. 0) ( 19, 098) ( 0. 0)( 636500. 0) ( 29, 766) ( 0. 0) ( 10, 668) ( 55. 9)
3 0. 0 0. 0 19, 098 0. 0 著増 29, 766 0. 0 10, 668 55. 9
( 100, 000) ( 0. 1) ( 0. 0) ( 100, 000) ( 0. 1) ( 0. 0) ( 100, 000) ( 0. 1) ( 0) ( 0. 0)
100, 000 0. 1 0. 0 100, 000 0. 1 0. 0 100, 000 0. 1 0 0. 0
( 97, 152, 323) ( 100. 0) ( 2. 8) ( 94, 281, 922) ( 100. 0) ( △ 3. 0) ( 105, 036, 193) ( 100. 0) ( 10, 754, 271) ( 11. 4) 106, 491, 882 100. 0 1. 2 102, 966, 011 100. 0 △ 3. 3 113, 279, 196 100. 0 10, 313, 185 10. 0
※ （ ）内は制度融資預託金、市債借換に伴う償還元金を除いた歳出予算額
預 託 金 額 ：H：H22＝ 16, 015, 449千円 H27＝ 7, 290, 853千円 H28＝ 6, 286, 181千円 増減額 △23＝14, 236, 252千円 増減額 △1, 004, 672千円（△1, 779, 197千円（△ 13. 8% 11. 1%） ） 借換に伴う償還元金：H：H22＝ 387, 400千円 H27＝ 1, 393, 236千円 H28＝ 1, 956, 822千円 増減額 ＋ 563, 586千円（＋ 40. 5%23＝ 2, 062, 967千円 増減額 ＋1, 675, 567千円（＋432. 5%） ）
《各会計建設事業費》 （単位：千円、％）
平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
前年度比 前年度比 増減額 前年度比
14. 7 △ 17. 2 12, 576, 315 115. 3
△ 43. 8 32. 1 49, 284 1. 4
76. 7 41. 3 △ 4, 793 △ 3. 7
皆増 皆減 0 0. 0
9. 0 △ 29. 8 △ 83, 448 △ 8. 4
0. 1 皆減 0 0. 0
59. 6 △ 49. 1 7, 740 10. 1
△ 10. 3 △ 3. 3 △ 216, 293 △ 15. 7
△ 19. 1 6. 0 △ 92, 203 △ 4. 1
△ 7. 8 △ 23. 8 △ 68, 115 △ 20. 3
△ 4. 1 △ 8. 8 12, 168, 487 61. 9
336, 243 19, 646, 378 10, 904, 905 3, 572, 437 130, 742 0 991, 807 0 76, 998 1, 379, 528 2, 253, 718 投資及び出資金
扶 助 費
補 助 費 等
う ち 一 部 事 務 組 合 負 担 金
定 時 償 還 元 金
借 換 に 伴 う
償 還 元 金
市 債 利 子
一 時 借 入 金 等 利 子
繰 出 金
維 持 補 修 費
1 2 3 4 5
7
繰 上 償 還 元 金
人 件 費
物 件 費
6 公 債 費
制 度 融 資 預 託 金
合 計
簡 易 水 道 事 業
水 道 事 業
ガ ス 事 業
病 院 事 業
浄 化 槽 整 備 推 進 事 業
介 護 保 険
新 幹 線 新 駅 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業
8
11
12 13
9 貸 付 金
10 積 立 金
普通建設事業費
補 助 事 業
単 独 事 業
災 害 復 旧 費
農業集落排水事業
下 水 道 事 業
歳 出 合 計
一 般 会 計
予 備 費
市債借換に伴う償還元金
21, 545, 988 10, 925 13, 165, 289 2, 705, 084 92, 508
1, 412, 294 14, 494 151, 344 1, 427, 145 2, 125, 892 441, 013
31, 814, 865 23, 481, 220 3, 621, 721 125, 949 0 908, 359 0 84, 738 1, 163, 235 2, 161, 515
当初予算額 当初予算額 当初予算額
268, 128
１ 会計別前年度比較
（単位：人、千円）
給 料
職員手当等※ ２
共済費
1, 717 ( 6) 13, 724, 704 6, 317, 141 5, 287, 517 2, 120, 046
特別職 3 ( 0) 41, 285 26, 187 8, 388 6, 710
一般職（教育長を含む。） 1, 714 ( 6) 13, 683, 419 6, 290, 954 5, 279, 129 2, 113, 336
78 ( 2) 647, 232 311, 729 228, 492 107, 011
国民健康保険特別会計 12 ( 0) 72, 654 37, 812 22, 533 12, 309
診療所特別会計 11 ( 1) 148, 974 56, 631 71, 951 20, 392
下水道事業特別会計 32 ( 1) 248, 058 130, 773 73, 337 43, 948
農業集落排水事業特別会計 5 ( 0) 37, 189 18, 080 12, 645 6, 464
介護保険特別会計 18 ( 0) 140, 357 68, 433 48, 026 23, 898
1, 795 ( 8) 14, 371, 936 6, 628, 870 5, 516, 009 2, 227, 057
1, 731 ( 7) 13, 890, 482 6, 472, 752 5, 263, 435 2, 154, 295
特別職 3 ( 0) 40, 902 25, 993 8, 287 6, 622
一般職（教育長を含む。） 1, 728 ( 7) 13, 849, 580 6, 446, 759 5, 255, 148 2, 147, 673
78 ( 2) 630, 151 307, 898 220, 264 101, 989
国民健康保険特別会計 12 ( 0) 75, 824 40, 239 22, 259 13, 326
診療所特別会計 11 ( 1) 147, 445 55, 485 73, 776 18, 184
平成27年度
一般会計
特別会計
各会計職員給与費等の概要
職 員 数
※ １
職員給与費等合計
平成28年度
一般会計
特別会計
合 計
一 般 会 計 ・ 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
診 療 所 特 別 会 計 ・ 下 水 道 事 業 特 別 会 計
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 ・ 介 護 保 険 特 別 会 計
診療所特別会計 11 ( 1) 147, 445 55, 485 73, 776 18, 184
下水道事業特別会計 34 ( 1) 260, 936 138, 400 76, 454 46, 082
農業集落排水事業特別会計 6 ( 0) 40, 504 21, 219 12, 245 7, 040
介護保険特別会計 15 ( 0) 105, 442 52, 555 35, 530 17, 357
1, 809 ( 9) 14, 520, 633 6, 780, 650 5, 483, 699 2, 256, 284
△ 14
( △1)△ 165, 778 △ 155, 611 24, 082 △ 34, 249
特別職 0 ( 0) 383 194 101 88
一般職（教育長を含む。） △ 14
( △1)△ 166, 161 △ 155, 805 23, 981 △ 34, 337
0 ( 0) 17, 081 3, 831 8, 228 5, 022
国民健康保険特別会計 0 ( 0) △ 3, 170 △ 2, 427 274 △ 1, 017
診療所特別会計 0 ( 0) 1, 529 1, 146 △ 1, 825 2, 208
下水道事業特別会計 △ 2 ( 0) △ 12, 878 △ 7, 627 △ 3, 117 △ 2, 134
農業集落排水事業特別会計 △ 1 ( 0) △ 3, 315 △ 3, 139 400 △ 576
介護保険特別会計 3 ( 0) 34, 915 15, 878 12, 496 6, 541
△ 14
( △1)△ 148, 697 △ 151, 780 32, 310 △ 29, 227
※ 1 （ ）内は短時間勤務職員（外書）を示す。
※ 2 職員手当等には児童手当を含む。
合 計
差引増減
一般会計
特別会計
合 計
２ 職別の比較及び主な増減理由
※ （ ）内は短時間勤務職員（外書）を示す。
３ 職員人件費及び職員数の推移
2, 000 2, 100 2, 200
14, 000 14, 500 15, 000 15, 500 16, 000
百 万円 人
（ 単 位 ： 人 、 千 円 ）
人 数 予 算 額 人 数 予 算 額 人 数 予 算 額
特 別 職 3 40, 902 3 41, 285 0 383
給 料 及 び 期 末 手 当 等 の 改 定 に 伴 う 増 : 411 手 当 区 分 変 更 等 に よ る 増 減 : △ 28
( 9) ( 8) ( △1)
1, 806 1, 792 △ 14
( 9) ( 8) ( △1)
1, 809 1, 795 △ 14
平 成 27年 度 平 成 28年 度 差 引 増 減
主 な 増 減 理 由
職 員 数 の 増 減 : △361, 113 給 与 改 定 等 に 伴 う 増 : 99, 644
選 挙 に 伴 う 時 間 外 勤 務 手 当 の 増 : 49, 717 昇 給 、 手 当 区 分 変 更 等 に よ る 増 : 62, 672
△ 149, 080 14, 330, 651
14, 479, 731 一 般 職
14, 371, 936 14, 520, 633
合 計 △ 148, 697
※ １ 職員人件費及び職員数には、特別職及び教育長を含み、ガス水道局職員は含まない。
※ ２ 各年度の職員人件費には、退職手当は含まない。 平成17年度
（決算）
平成24年度
（決算）
平成25年度
（決算）
平成26年度
（決算）
平成27年度
（決算見込）
平成28年度
（当初予算）
職員人件費 15, 941 13, 095 12, 500 13, 009 12, 850 12, 746
職員数 2, 190 1, 863 1, 847 1, 829 1, 800 1, 795
短時間勤務職員 (0) (0) (0) (10) (9) (8)
1, 700 1, 800 1, 900
12, 000 12, 500 13, 000 13, 500
（単位：千円）
① ②
一般会計 2, 469, 769 1, 354, 596 1, 115, 173
下水道事業特別会計 219, 445 219, 445
新幹線新駅地区
土地区画整理事業特別会計
46, 636 46, 636
合 計 2, 735, 850 1, 620, 677 1, 115, 173
①：平成27年度予算のうち下記以外の繰越明許費
②：平成28年3月補正予算（国の補正予算関連）に係る繰越明許費
平成２７年度 会計別繰越明許費繰越額一覧
繰越明許費
繰 越 額
内 訳
会 計 区 分
千円
新幹線整備
促進費
1, 727
北陸新幹線建設事業負担金について、
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備
支援機構が実施する環境対策工事等、
残工事に係る鉄道事業者等との協議が
遅れていることから、年度内の完了が
見込めないため。
（仮称）厚
生産業会館
建設事業
92, 100
施設整備工事等について、実施設計に
関する関係者との協議に日数を要した
ことから、年度内の完了が見込めない
ため。
新水族博物
館整備事業
93, 820
施設建設工事の一部（現第1駐車場の
解体）及び駐車場整備工事について、
実施設計に関する関係者との協議に日
数を要したことから、年度内の完了が
見込めないため。
情報システ
ム事業
23, 875
通知カード・個人番号カード関連事務
委任交付金について、財源とする国庫
支出金の一部が繰越しとなることか
ら、事務委任先への年度内の支払いが
見込めないため。
公立保育所
施設整備事
業
32, 753
直江津地区新保育園整備事業の地質調
査について、実施内容に関する関係者
との協議に日数を要したことから、年
度内の完了が見込めないため。
北本町保育園整備事業の建築設計につ
いて、建物の配置及び構造の検討に日
数を要したことから、年度内の完了が
見込めないため。
小規模水道
管理運営費
2, 189
吉川区川谷地内の小規模水道取水施設
改良工事について、実施設計に関する
関係者との協議に日数を要したことか
ら、年度内の完了が見込めないため。
款
① 平成２７年度上越市一般会計 繰越明許費繰越理由一覧
３
民 生 費
１
総務管理費
項
２
総 務 費
事 業 名
翌 年 度
繰 越 額
繰 越 の 理 由
１
保健衛生費
２
児童福祉費
４
衛 生 費
千円
款 項 事 業 名
翌 年 度
繰 越 額
繰 越 の 理 由
土地改良事
業
1, 495
五野井地内の取水堰洗掘防止工事及び
横畑地内の頭首工管理用道路の復旧に
係る測量設計業務について、事業主体
である土地改良区と河川管理者との協
議に日数を要したことから、年度内の
完了が見込めないため。
既設林道維
持管理事業
2, 800
林道下正善寺線の横断水路改良工事に
ついて、実施設計業務の完了後、県単
林道改良事業の交付決定を11月中旬に
受け発注を行ったが、特殊な継手管の
製作に日数を要したことから、年度内
の完了が見込めないため。
道路管理総
務費
74, 761
道路台帳システム化整備事業につい
て、社会資本整備総合交付金の配分を
見直し、平成28年度事業を前倒しする
ことから、年度内の完了が見込めない
ため。
まちづくり
道路整備事
業
117, 169
都市計画道路東城町脇野田線及び市道
大和上中田線ほかの道路改良工事につ
いて、施工内容等に関する関係者との
協議に日数を要したことから、年度内
の完了が見込めないため。
道路整備事
業
174, 951
県が施工する儀明川ダム市道付替工事
に伴う負担金について、県の工事が繰
越しとなることから、年度内の支払い
が見込めないため。
市道沼木線の道路改良工事について、
工事施工中、山側法面にクラックが発
生したことに伴い、新たに必要となっ
た地質調査及び測量設計業務に日数を
要したことから、年度内の完了が見込
めないため。
市道西城町四丁目1号線及び松村新田
団地1号線ほかの道路側溝改良工事に
ついて、施工内容に関する関係者との
協議に日数を要したことから、年度内
の完了が見込めないため。
都市計画道路黒井藤野新田線、米山
線、下町小苗代線について、社会資本
整備総合交付金の配分を見直し、平成
６
農林水産業
費
１
農 業 費
２
林 業 費
８
土 木 費
２
道路橋梁費
千円
款 項 事 業 名
翌 年 度
繰 越 額
繰 越 の 理 由
橋梁整備事
業
198, 914
市道富岡木田線春日山橋及び市道四辻
町稲田橋線稲田橋の耐震補強工事につ
いて、関係者との協議に日数を要した
ことから、年度内の完了が見込めない
ため。
市道有間川橋国道線の有間川橋架替工
事について、施工内容等に関する関係
者との協議に日数を要したことから、
年度内の完了が見込めないため。
消融雪施設
管理費
48, 910
市道城東中学北通線の消雪施設設置工
事について、地下水利用に関する県と
の協議に日数を要したことから、年度
内の完了が見込めないため。
県が施工する儀明川ダム本体工事に伴
う負担金について、県の工事が繰越し
となることから、年度内の支払いが見
込めないため。
新幹線新駅
周辺整備事
業
46, 636
新幹線新駅地区土地区画整理事業特別
会計への繰出金について、新幹線新駅
地区土地区画整理事業で建物移転補償
が繰越しとなるため。
都市公園整
備事業
10, 269
海浜公園の測量委託業務及び海浜公園
駐車場整備工事について、周辺の土地
利用に関する関係者との協議に日数を
要したことから、年度内の完了が見込
めないため。
公営住宅整
備事業
27, 152
臨海住宅外部改修工事について、屋根
及び風除室等の工法選定に日数を要し
たことから、年度内の完了が見込めな
いため。
小学校大規
模改造事業
286, 050
東日本大震災復興特別会計における学
校施設環境改善交付金の新たな内示を
受け12月補正予算で前倒して実施する
こととした下黒川小学校ほか2校の大
規模改造工事について、年度内の完了
が見込めないため。
８
土 木 費
２
小 学 校 費
５
都市計画費
２
道路橋梁費
１０
教 育 費
７
住 宅 費
千円
款 項 事 業 名
翌 年 度
繰 越 額
繰 越 の 理 由
中学校大規
模改造事業
49, 854
東日本大震災復興特別会計における学
校施設環境改善交付金の新たな内示を
受け12月補正予算で前倒して実施する
こととした頸城中学校の大規模改造工
事について、年度内の完了が見込めな
いため。
体育施設整
備事業
58, 339
( 仮称) 上越市体操アリーナ新築工事及
び高田公園陸上競技場改修工事に係る
設計業務について、関係者との協議等
に日数を要したことから、年度内の完
了が見込めないため。
農地、農業
用施設災害
復旧費
10, 832
平成27年4月に清里区梨平地内で発生
した地すべりの災害復旧工事に係る測
量設計業務委託について、地すべりが
終息していないことから、年度内の完
了が見込めないため。
１０
教 育 費
３
中 学 校 費
６
保健体育費
１１
災害復旧費
１
農林水産施
設災害復旧
費
千円
情報システ
ム事業
73, 644
国の補正予算に伴う地方公共団体情報
セキュリティ強化対策費補助金の内示
を受けて実施することから、年度内の
完了が見込めないため。
国の補正予算に伴う個人番号カード交
付事業費補助金の内示を受けて実施す
ることから、年度内の完了が見込めな
いため。
城下町高田
街なか居住
促進事業
34, 220
国の補正予算に伴う地方創生加速化交
付金の内示を受けて実施することか
ら、年度内の完了が見込めないため。
城下町高田
街なか回遊
促進事業
13, 215
国の補正予算に伴う地方創生加速化交
付金の内示を受けて実施することか
ら、年度内の完了が見込めないため。
城下町高田
景観づくり
推進事業
1, 949
国の補正予算に伴う地方創生加速化交
付金の内示を受けて実施することか
ら、年度内の完了が見込めないため。
雪冷熱エネ
ルギー活用
事業
27, 770
国の補正予算に伴う地方創生加速化交
付金の内示を受けて実施することか
ら、年度内の完了が見込めないため。
雪下・雪室
野菜生産拡
大支援事業
10, 417
国の補正予算に伴う地方創生加速化交
付金の内示を受けて実施することか
ら、年度内の完了が見込めないため。
② 平成２７年度上越市一般会計 繰越明許費繰越理由一覧
（平成28年3月補正予算分）
繰 越 の 理 由
２
総 務 費
１
総務管理費
事 業 名
翌 年 度
繰 越 額
款 項
千円
款 項 事 業 名
翌 年 度
繰 越 額
繰 越 の 理 由
臨時福祉給
付金給付事
業
607, 408
国の補正予算に伴う臨時福祉給付金給
付事業費補助金の内示を受けて実施す
ることから、年度内の完了が見込めな
いため。
国の補正予算に伴う臨時福祉給付金給
付事務費補助金の内示を受けて実施す
ることから、年度内の完了が見込めな
いため。
福祉施設建
設事業
44, 263
国の補正予算に伴う地域介護・福祉空
間整備等施設整備交付金の内示を受け
て実施することから、年度内の完了が
見込めないため。
国の補正予算に伴う地域介護・福祉空
間整備推進交付金の内示を受けて実施
することから、年度内の完了が見込め
ないため。
保健セン
ター管理運
営費
2, 447
国の補正予算に伴う地域介護・福祉空
間整備等施設整備交付金の内示を受け
て実施することから、年度内の完了が
見込めないため。
担い手育成
確保支援事
業
73, 651
国の補正予算に伴う担い手確保・経営
強化支援事業費補助金の内示を受けて
実施することから、年度内の完了が見
込めないため。
土地改良事
業
145, 488
国の補正予算に伴う県営土地改良事業
の負担金について、県の事業が繰越し
となることから、年度内の完了が見込
めないため。
小学校大規
模改造事業
77, 150
国の補正予算に伴う学校施設環境改善
交付金の内示を受けて実施することか
ら、年度内の完了が見込めないため。
公民館施設
整備事業
3, 551
国の補正予算に伴う地域介護・福祉空
間整備等施設整備交付金の内示を受け
て実施することから、年度内の完了が
見込めないため。
６
農林水産業
費
１
農 業 費
１０
教 育 費
２
小 学 校 費
５
社会教育費
３
民 生 費
１
社会福祉費
４
衛 生 費
１
保健衛生費
千円
公共下水道
枝線整備事
業
19, 714
合併前上越市及び大潟区の汚水枝線工
事について、迂回路確保に係る関連工
事との工程調整に日数を要したこと、
また、合併前上越市の設計委託につい
て、管渠計画に係る関係機関との協議
に日数を要したことから、年度内の完
了が見込めないため。
下水道セン
ター機能高
度化事業
66, 451
反応タンク耐震補強工事について、鉄
筋探査の結果、配筋位置が想定と相違
し、その対応に日数を要したことか
ら、年度内の完了が見込めないため。
① 平成２７年度上越市下水道事業特別会計 繰越明許費繰越理由一覧
款 項 事 業 名
翌 年 度
繰 越 額
１
下 水 道 費
２
下水道事業
費
合併前上越市及び大潟区の汚水幹線工
事について、迂回路確保に係る関連工
事との工程調整に日数を要したことか
ら、年度内の完了が見込めないため。
公共下水道
幹線整備事
業
133, 280
繰 越 の 理 由
千円
上越市新幹
線新駅地区
土地区画整
理事業
46, 636
建物移転補償について、地権者との交
渉等に日数を要したことから、年度内
の完了が見込めないため。
① 平成２７年度上越市新幹線新駅地区土地区画整理事業特別会計
繰越明許費繰越理由一覧
款 項 事 業 名
翌 年 度
繰 越 額
繰 越 の 理 由
１
土地区画整
理費
１
土地区画整
理事業費
（単位: 百万円） 3月補正提案後
予算額
決算見込額 B
１ 31, 134 31, 139
２ 1, 004 1, 004
３ 43 43
４ 111 111
５ 39 39
歳 ６ 3, 814 3, 814
７ 25 26
８ 157 157
９ 27 27
10 102 102
11 24, 236 23, 636
21, 140 21, 140 3, 096 2, 496
12 29 32
13 665 679
14 2, 449 2, 435
15 11, 227 11, 017
16 6, 045 6, 010
入 17 1, 399 1, 403
18 69 70
19 678 707
20 4, 356 4, 862
21 8, 337 8, 362
22 10, 507 10, 119
106, 453 105, 794
3月補正提案後 予算額
決算見込額 B
１ 459 453
２ 19, 378 19, 752
３ 27, 580 26, 760
9, 092 27 101 24, 565 3, 096 21, 469
476 22, 690
3, 508 30 1, 486
△ 329
△ 308 11, 948
9, 841 4, 427
平成２７年度一般会計決算見込
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金
地 方 特 例 交 付 金
地 方 交 付 税
101
△ 730
△ 600 3 3
△ 26 29, 926
978 46 158
3, 145 26, 198
152 31, 040
5, 583 1, 863 13, 525
39 84
2, 397 27 130 27
2, 461
39
838 242
1
114, 114 平成26年度
決算額 当初予算額 A
944 40 72
当初予算額と決算見込 額との比較 B- A
11, 232 6, 129 537 10 3, 506 25
1, 213 60
△ 215 平 成 27 年 度
0 308 1
29 676
5 0
△ 929 3
△ 119 866 60 2, 362
平成26年度 決算額
平 成 27 年 度 当初予算額 A
当初予算額と決算見込 額との比較 B- A
231 2, 500
446 473 △ 20
10, 427 102, 966
14, 731 14, 161 5, 591
2, 828
27, 135 27, 606 △ 846
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 自動車取得税交付金
県 支 出 金
財 産 収 入
普 通 交 付 税
特 別 交 付 税
市 税
地 方 譲 与 税
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 地 方 消 費 税 交 付 金
寄 附 金
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
市 債
議 会 費
歳 入 合 計 （１∼22） 年 度 区 分
年 度 区 分
総 務 費
民 生 費
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 分 担 金 及 び 負 担 金 使 用 料 及 び 手 数 料
国 庫 支 出 金
３ 27, 580 26, 760
歳 ４ 7, 906 7, 832
５ 657 661
６ 5, 087 5, 015
７ 7, 582 7, 825
８ 10, 048 9, 916
９ 2, 696 2, 684
10 10, 687 10, 144
出 11 24 86
12 14, 206 14, 206
13 0 0
14 143 0
106, 453 105, 334
0 460
未収入 特定財源
799 286
1 675
7 3
7 0
219 209
261 0
671 600
0 0
96 394
35 0
2, 096 2, 167
0
2 0
商 工 費 0 0
14
労 働 費
303
[ 注] 平成27年度決算見込額には、平成26年度から繰り越した事業費を含み、平成28年度へ繰り越す見込みの事業費は含まない。
平成28年度へ繰り越す見込みの事業費 繰越事業費
充当財源 87
9
99 0 81 11 2, 733
475
消 防 費
土 木 費 699
土 木 費
教 育 費
消 防 費
合 計
平成26年度から 繰り越した事業費
2, 470
総 務 費
民 生 費
農 林 水 産 業 費
教 育 費
災 害 復 旧 費 11
373 684
223 歳 出 合 計 （１∼14）
歳 入 歳 出 差 引 額
109, 252
総事業費
衛 生 費 5
0
災 害 復 旧 費
公 債 費
諸 支 出 金
予 備 費
27, 135 27, 606 △ 846
7, 624 7, 934 △ 102
840 677 △ 16
4, 646 5, 248 △ 233
9, 264 8, 373 △ 548
203 19 67
16, 242 10, 977 △ 1, 061
2, 940 △ 49
4, 862
102, 966 0
2, 368 460
14, 161 14, 045 161
0 0
0 100 △ 100
0
11, 020 10, 620 △ 476
農 林 水 産 業 費
商 工 費
民 生 費
衛 生 費
労 働 費
イ
ア
