資料平成28年第4回定例会市長提出議案所沢市ホームページ

(1)

議案第

9 2

号

第

9 6

号資料

平成

2 8

年第

4 固

定

例

会

補

正

予

算

般

会

計

補

正

予

算

(

第 4

号

)

狭山ケ丘土地区画整理特別会計補正予算 (

第

1 号

)

所沢駅西口土地区画整理特別会計補正予算 (

第

1 号

)

国民健康保険特別会計補正予算 (

第

3 号

)

介

護

保

険

特

別

会

計

補

正

予

算

(

第

2 号

)

-

補正予算概要

・補正予算比較表

-

補正予算主な事業内容

.

事業概要調書

2 ページ

1

1 ページ

12 ページ

14 ページ

唱

E

(2)

議案第

9

2

号第

9

6

号資料

平成

2

8 年度

1

2 月補正予算概要

く〉一般会計 (

第 4

号)

現予算額

99

，

494

，

231 干円に

5

，

1

，

796 干円を追加し、

総額

104

，

606

，

027 干円とする。

。

_歳

_入

O

地方交付税

s

150

，

072

干円

- 普通交付税減

ム

150

，

072

干円

O

分担金及び負担金

s

29

，

153

干円

- 児童福祉費一部負担金減

ム

2

9

，

1

5

3

干円

O

国庫支出金

1

，

011

，

190

干円

- 障害児通所給付費等負担金追加

2

5

，

790

干円

- 臨時福祉給付金等給付事務費補助金追加

1

5

，

065

干円 - 臨時福祉給付金給付事業費補助金追加

840

，

000

干円 - 社会資本整備総合交付金( 道路新設改良等工事費) 追加

4

，

500

干円 - 社会資本整備総合交付金( 橋りょう維持費) 追加

2

5

，

835

干円

O

県支出金

5

1

，

500

干円

- 障害児通所給付費等負担金追加

1

2

，

895

干円

- 障害者生活支援事業補助金追加

2

，

310

干円

- 多子世帯保育料軽減事業補助金

36

，

295

干円

O

寄附金

5

，

235

干円

- 児童福祉費寄附金追加

7

5

干円

- 小学校費寄附金追加

160

干円

- 地域産業活性化基金寄附金

5

，

000

干円

O

繰入金

928

，

157

干円

- 財政調整基金繰入金追加

928

，

1

5

7

干円

既計上額 537，574千円

O

繰越金

3

，

326

，

991

干円

- 前年度繰越金追加

3

，

323

，

476

干円

- ふるさと応援寄附金繰越金

3

，

515

干円

(3)

O

諸収入

5

1

3

干円

- 農業災害竪急支援補助金返還金

513

千円

O

市債

s

3

2

，

5

6

5

干円

- 道路新設改良事業債追加

4

，

900

干円

- 臨時財政対策債減

ム

3

7

，

465

千円

歳入合計

5

，

1

，

7

9

6

干円

(4)

。

歳

出

歳出の中の。は、事業概要調書があるものを示しています。

O

総務費

3

，

326

，

519

干円

- 財政調整基金積立

2

，

636

，

491

千円

- 施設整備基金積立

686

，

985

干円

- ふるさと応援基金積立追加

2

，

753

千円

- 臨時職員賃金( 行政管理費)

290

干円

O

民生費

1

，

889

，

160

干円

。重度心身障害福祉手当事業

6

，

444

千円

- 介護保険特別会計へ繰出( 事務費分) 追加

498

干円

- 国民健康保険特別会計へ繰出

( 運営費分) 追加

860

，

619

干円

( 事務費分) 追加

7

，

726

千円

。臨時福祉給付金支給事業( 経済対策分)

955

，

065

干円

。障害児通所支援事業

5

1

，

581

千円

。こども支援センター運営事業( 子育て支援)

85

干円

。多子世帯保育料軽減事業

7

，

142

千円

O

衛生費

517

干円

- 縁の基金積立追加

526

干円

。東部クリーンセンター延命化工事及び長期包括運営委託

事業者選定委員会運営事業

( 東部クリーンセンターストックマネジメント推進事業の一環)

1

7

1

千円

- 謝礼減

ム

180

干円

O

労働費

2

，

000

干円

。中小企業退職金共済掛金等補助事業

2

，

000

千円

O

農林水産業費

400

干円

。農業災害竪急支援事業返還金

400

千円

O

商工費

5

，

236

干円

。地域産業活性化基金事業

5

，

000

干円

- 地域産業活性化基金積立

236

千円

(5)

O

土木費

6

9

，

7

8

干円

。道路改良事業( 市道

3 -

3

号線)

9

，

986

千円

。橋りょう長寿命化修繕事業

5

3

，

500

干円

。河川・水路維持管理事業

9

，

000

千円

- 狭山ケ丘土地区画整理特別会計へ繰出追加

2

，

155

干円 - 所沢駅西口土地区画整理特別会計へ繰出減

ム

5

，

144

千円

- 臨時職員賃金( 開発指導・許可事務費)

2

8

1

干円

O

消防費

1

，

9

4

干円

。災害対策用被服貸与事業

1

，

944

千円

O

教育費

1

6

0

干円

。学校図書館整備事業

160

干円

<

給与費 >

s

1

8

3

，

9

1

8

干円

- 給料減

ム

7

0

，

929

千円

- 職員手当等

6

，

777

干円

- 共済費減

ム

137

，

749

千円

くその他 >

- 埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金減

ム

42

，

017

千円

歳出合計

5

，

1

，

7

9

6

干円

。繰越明許費

・臨時福祉給付金支給事業(

経済対策分)

・道路改良事業(

市道

3 -

3 号線)

-

橋りょう長寿命化修繕事業

955，

065 千円

9，

986 千円

53，

500 千円

。債務負担行為の補正

O

追加

( 名称の前の。は、事業概要調書があるものを示しています。)

。一般廃棄物収集運搬業務委託料(

事業概要調書は 19ページ)

期

間

平成 29年度まで

限度額

590，

000千円

。長期包括運営アドバイザ、リー業務委託料(

西部クリーンセンター)

(

事業概要調書は 21ページ)

期

間

平成 29年度まで

限度額

10，

800千円

(6)

く〉狭山ケ

E

土地区画整理特別会計

( 第

1 号)

現予算額

2

0

，

0

0 干円に

2

，

1

5

5 干円を追加し、

総額

2

，

1

5

5 干円とする。

。

歳

入

O

繰入金

・一般会計繰入金追加

2

，

155

干円

歳入合計

2

，

1

5

干円

2

，

1

5

干円

。

歳

出

O

狭山ケ丘土地区画整理事業費

2

，

1

5

干円

- 埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金追加

<

給与費 >

・給料

・職員手当等

. 共済費

。継続費の補正

年割額の変更

6

3

干円

356

干円

1

，

765

干円

3

1

干円

(7)

く〉所沢駅西口土地区画整理特別会計

( 第

1 号)

現予算額

499

，

104 干円から

5

，

144 干円を減額し、

総額

493

，

960 干円とする。

。

歳

入

O

繰入金

・一般会計繰入金減

ム

5

，

144

干円

歳入合計

d

.

5

，

144

干円

d

.

5

，

144

干円

。

歳

出

O

所沢駅西口土地区画整理事業費

d

.

5

，

144

干円

- 埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金減

<

給与費 >

・給料減

. 職員手当等減

・共済費減

。継続費の補正

年割額の変更

7

ム

2

8

9

干円

ム

2

，

935

千円

ム

1

，

1

6

1

干円

ム

759

千円

(8)

く〉国民健康保険特別会計

( 第

3 号)

現予算額

40

，

718

，

899 干円に

2

，

031

，

075 干円を追加し、

総額

42

，

749

，

974 干円とする。

。

歳

入

O

国庫支出金

757

，

416

干円

- 療養給付費等負担金( 現年度分) 追加

533

，

206

干円

- 高額医療費共同事業負担金( 現年度分) 追加

54

，

772

千円

- 財政調整交付金追加

169

，

438

干円

O

療養給付費等交付金

205

，

496

干円

- 療養給付費等交付金( 現年度分) 追加

7

1

，

103

千円

- 療養給付費等交付金( 過年度分) 追加

134

，

393

干円

O

前期高齢者交付金

s

485

，

792

干円

- 前期高齢者交付金( 現年度分) 減

ム

485

，

792

千円

O

県支出金

83

，

598

干円

- 高額医療費共同事業負担金追加

54

，

772

干円

- 県財政調整交付金追加

28

，

826

千円

O

共同事業交付金

602

，

012

干円

- 共同事業交付金追加

475

，

339

干円

- 保険財政共同安定化事業交付金追加

126

，

673

千円

O

繰入金

868

，

345

干円

- 事務費繰入金追加

7

，

726

干円

- 運営費繰入金追加

860

，

619

千円

歳入合計

2

，

031

，

075

干円

。

(9)

。

歳

出

O

総務費

7

，

726

干円

- 臨時職員賃金( 総務事務費) 追加

4

0

5

干円

- 通信運搬費追加

1

，

6

0

千円

- 手数料追加

2

0

干円

。税系システム改修事業

5

，

5

2

1

千円

O

保険給付費

1

，

806

，

250

干円

。一般被保険者療養給付費

1

，

3

2

5

，

800

干円 - 退職被保険者等療養給付費追加

9

5

，

9

4

8

千円 - 入院時食事療養費追加

1

，

1

5

2

干円 - 一般被保険者療養費追加

1

，

9

0

千円 - 退職被保険者等療養費追加

1

，

6

5

0

干円。一般被保険者高額療養費

3

6

，

1

0

千円 - 退職被保険者等高額療養費追加

1

3

，

7

0

干円

O

後期高齢者支援金等

d

.

99

，

073

干円

- 後期高齢者支援金減ム

9

，

0

7

3

千円

O

前期高齢者納付金等

d

.

3

，

5U

4

干円

- 前期高齢者納付金減ム

3

，

504

干円

O

介護納付金

43

，

801

干円

- 介護納付金追加

4

3

，

8

0

1

千円

O

共同事業拠出金

275

，

875

干円

。高額医療費共同事業拠出金

2

1

9

，

0

8

干円 - 共同安定化事業拠出金追加

5

6

，

7

8

7

千円

歳出合計

2

，

031

，

075

干円

(10)

く〉介護保険特別会計

( 第

2 号)

現予算額

2

1

，

4

0

8

，

6

1

9 干円に

4

9

8 干円を追加し、

総額

2

1

，

4

0

9

，

1

7 干円とする。

。

歳

入

O

繰入金

・事務費繰入金追加

。

歳

出

O

総務費

・臨時職員賃金( 総務事務費) 追加

4

9

8

干円

498

干円

歳入合計

4

9

8

干円

4

9

8

干円

ハ

U

唱

E

i

498

干円

(11)

f-'

dz=hzh

計名

一般会計

狭山ヶ丘土地区画整理特別会計

所沢駅西口土地区画整理特別会計

国民健康保険特別会計

介護保険特別会計

0 平成 2 8 年度 1 2 月補正予算比較表

( 単位: 千円)

予算額

補正前補正後

比

車

交

{

庸

考

99

，4

94

，

231

104

，

606

，

027

5

，

111 ，

7 96

220

，

000

222

，

155

2

，

155

499

，

104

493

，

960 ム

5

，

144

40

，

718

，

899

42

，

749

，

974

2

，

031

，

075

(12)

f-'

rコ、

款

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

平成

2 8年度 1 2月補正予算(

一般会計)

主な事業内容

事業費

王な事業内容

( 千円)

臨時福祉給付金支給事業( 経済対策分) 955，065

重度心身障害福祉手当事業 6，444

こども支援センター運営事業( 子育て支援) 85

障害児通所支援事業 5，1581

多子世帯保育料軽減事業 7，142

一般廃棄物収集運搬業務委託事業

東部クリーンセンター延命化工事及び長期包括運営委託事業者選定委員会運営事

業( 東部クリーンセンターストックマネジメント推進事業の一環) 171

西部クリーンセンター長期包括運営事業

中小企業退職金共済掛金等補助事業 2，000

農業災害緊急支援事業返還金 400

地域産業活性化基金事業 5，000

道路改良事業( 市道 3- 3号線) 9，986

橋りょう長寿命化修繕事業 53，500

河川・水路維持管理事業 9，000

災害対策用被服貸与事業 1，944

学校図書館整備事業 160

事業概

当課要調書

ページ

福祉総務課 14

障害福祉課 15

こども支援課 16

こども福祉課 17

保育幼稚園課 18

資源循環推進課 19

東部クリーンセンター施設課 20

西部クリーンセンター施設課 21

産業振興課 22

農業振興課 23

産業振興課 24

道路建設課 25

道路維持課 27

河川課 29

危機管理課 31

(13)

f-'

乙心

h、

計

ヱミ

国民健康保険特別会計

平成

2 8年度 1 2月補正予算(

特別会計)

主な事業内容

事業費

王な事業内容

( 千円)

税系システム改修事業 5，521

一般被保険者療養給付費，1325，800

一般被保険者高額療養費 366，100

高額医療費共同事業拠出金 219，088

事業概

当課要調書

ページ

国民健康保険課 33

11 34

11 35

(14)

事

業

概

要

調

書

一般会計

款 3 項 1 目 6 説明 01 臨時福祉給付金費

事業名￨臨時福祉給付金支給事業 ( 経済対策分 )

福祉部福祉総務翠

事業費総額

9

5

5 ，

0

6

5

千円総合計画の体系

章健康・福祉

基

本

方

針

節地域福祉コード 310

f-'

凶込

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うた根拠法令等

￨

めの消費税法の一部を改正する等の法律 ① 事業の概要 ( 事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等 )

本事業については、消費税率が

5 %

から

8 %

へ引き上げられたことに伴い、低所得者に対して制度的な対応 ( 軽減税率の導入 ) が実施されるまでの問、臨時的・暫定的な ( 簡素な ) 給付措置として、平成26年 4月より臨時福祉給付金の支手合を千子っている。

今般、消費税率の1 0 %への引上げが2年半延期されたことを踏まえ、経済対策の一環として、社会全体の所得の底上げに寄与するとともに、低所得者の安心感を確保するため、簡素な給付措置として、平成29年 4月から平成 31 年 9月まで

の2年半分を一括して支給するものである。 ( 国補助: 補助率10/ 10)

[ 実施概要]

・給付対象: 平成28年度分の市民税 ( 均等割 ) 非課税者 ( 約56，000人) ( ただし、住民税における課税者の被扶養者及び生活保護制度

の被保護者等を除く。) ・給付額 : 一人につき 15 ，000 円

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 ) 法に基づく事業であり、他の自治体においても同様の事業を実施する。

③ 市民参加の実施の有無とその内容なし

款款名称科目名称予算額( 千円)

15 国庫支出金

臨時福祉給付金等給付事務

115 ，065

歳費補助金

15 国庫支出金

臨時福祉給付金給付事業費

840 ，000

入補助金

計 955 ，065

④ 節細節細節名称予算額( 千円)

事 3 04 時間外及び休日勤務手当 1，508 業

4 04 臨時職員社会保険料 653 費

4 05 臨時職員労働保険料 48 及

歳 7 01 臨時職員賃金 3，975 び

そ

9 02 普通旅費 5

。

コ

11 01 消耗品費 497

員

オ 12 01 通信運搬費 13 ，910

源出 12 02 手数料 5，228

等 13 52 臨時福祉給付金支援業務委託料 88 ，908

14 06 事務機器借料 333

19 71 臨時福祉給付金 840 ，000

計 955，065

翌年度以降の見込み額 ( 現時点での概算額であり、今後変更もある)

¥

平成29年度( 千円) 平成30年度( 千円) 平成31年度( 千円) 歳入

歳出

(15)

事

業

概

要

調

書

一般会計

款 3 項 1 目 1 説明 10 福祉手当費

事業名￨重度心身障害福祉手当事業

福祉部障害福祉翠

事業費総額

6 ，

4

千円

総合計画の体系

. 章健康・福祉￨節障害者福祉

実

充

の

援

支

壬

口

生

基

本

方

針

コード 342

埼玉県障害者生活支援事業補助金交付要綱、所沢市重度心身障害根拠法令等

￨

福祉手当支給条例

① 事業の概要 ( 事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等 )

重度心身障害福祉手当は、住民税が非課税である在宅の重度心身障害者を対象として、福祉の増進を図ることを目的に支給するものである。

今般、障害手帳の新規取得者の障害程度の重度化が進展したことに伴い、 A 区分 ( 障害程度が最重度の区分 ) の支給件数が、当初見込みよりも増加し予算額の不足が見込まれることから、不足分について増額するものである。

( 県補助 : 障害の程度及び年齢の条件を満たす者について、一件当たり 2，500 円を補助)

[ 延べ支給件数]

[ 受給者区分・支給月額] A 区分 11 ，500円 ( 6 ，500円) B 区分 9，000円 ( 4，000円) C 区分 5，000 円 ( 対象外)

f-'

C幻

[ 当初年度末見込 ] 24，048件 → 26，088件 20噌436件 → 18，972件

17 ，976件 → 16，776件

※ 括弧内は65歳以上の新規取得者

年度末見込額 515 ，040，000 円当初予算額一 508，S96，000 円補正額 6，444，000 円

[ 増減] 2，040件

ム

1，464件

ム

1，200件

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 )

埼玉県障害者生活支援事業補助金交付要綱に基づき、県内各市町村においても同様の事業を実施している。

16 県支出金障害者生活支援事業補助金 2，310 歳

入

④ 計 2，310

事 R己メ

m

・プ

細節細艮んメロｾ＠名称予算額( 千円) 業

重度心身障害福祉手当

費 20 52 6，444

及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 6，444

¥

平成29年度( 千円) 平成30年度( 千円) 平成31年度( 千円) 歳入 86， 190 86， 190 86， 190 歳出 515 ，040 515 ，040 515 ，040 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(16)

一般会計

事

業

概

要

調

書

こども未来部こども支援翠

款 3 項 2 目 1 説明 12 子育て支援事業費

事業名￨こども支援センター運営事業 ( 子育て支援 )

事業費総額

8

5

千円

章健康・福祉

実

充

の

援

支

成

古

円

の

も

戸

﹂

子

基

本

方

針

節子ども支援コード 321

根拠法令等￨子ども・子育て支援法

子育て支援のための寄附金の受入れがあり、寄附者の意向に沿い、子育て支援施設である所沢市こども支援センター ( 平成 29年 1月供用開始予定 ) の運営に必要な備品を購入するものである。

f-'

σコ [ 整備概要]

・対象施設: 所沢市こども支援センター

- 購入備品: 乳幼児用品としてデ、ジタルベピースケール

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 ) 他の自治体においても、子育て支援施設の充実に努めている。

18 寄附金児童福祉費寄附金 75 歳

入

④ 計 75

事 R己メ

m

・プ

事業用備品費

費 18 02 85

及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 85

¥

平成 29年度( 千円) 平成 30年度( 千円) 平成 31年度( 千円) 歳入

歳出

(17)

事

業

概

要

調

書

一般会計

款 3 項 2 目 1 説明 10 障害児福祉費

事業名￨障害児通所支援事業

こども未来部こども福祉翠

事業費総額

5 1 ，

5

8

1

章健康・福祉

実

充

の

援

支

の

庭

家

て

古

円

子

基

本

方

針

f-'

- - 1

根拠法令等￨児童福祉法

本事業は、児童福祉法に基づき、障害児が日常生活における基本動作の訓練等を目的とした通所による支援を受けた場合に、その保護者へ給付費を支給し、障害児の地域での自立した生活を支援するとともに保護者の負担軽減を図るものである。

当初見込みに比べ、放課後等デイサービスの利用日数が増加したことより、予算額の不足が見込まれることから不足分について増額するものである。

( 国・県負担 : 負担率国 1 / 2、県1 / 4)

[ 当初年度末見込 ] 年間利用日数 71，200 日 → 76， 218 日

年度末見込額当初予算額補正額

717，581，000 円 666，000，000 円 51，581，000 円

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 ) 法に基づく事業であり、他の自治体においても同様の事業を実施している。

15 国庫支出金障害児通所給付費等負担金 25 ， 790 歳

16 県支出金障害児通所給付費等負担金 12 ，895 入

④ 計 38，685

事 R己メ

m

・プ

障害児通所給付費

費 19 32 5 1，581

及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 51 ，581

¥

平成29年度( 千円) 平成30年度( 千円) 平成31年度( 千円) 歳入 552，816 552，816 552，816 歳出 737 ，088 737 ，088 737 ，088 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(18)

事

業

概

要

調

書

一般会計

こども未来部保育幼稚園翠

款 3 項 2 目 2 説明 01 児童福祉運営費

事業名￨多子世帯保育料軽減事業

事業費総額

7 ，

1

4

2

千円

章健康・福祉

実

充

の

援

支

成

古

円

の

も

戸

﹂

子

基

本

方

針

f-'

0 0

埼玉県多子世帯保育料軽減事業費補助金交付要綱、所沢市特定教根拠法令等￨式

円・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例 ① 事業の概要 ( 事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等 )

本事業は、保育園等に入所する第3子以降かっ 3歳未満の児童について、保育料を軽減することにより、多子世帯の経済的負担を軽減し、少子化の改善に寄与するものである。

( 県補助: 補助率10/ 10)

[ 対象児童]

認定こども園及び地域型保育事業を利用する第3子以降の 3歳未満の児童 : 48人

[ 対象施設]

・認定こども園 : 市内4施設 ( 全園 )

- 地域型保育事業 : 市内23施設のうち 10施設

埼玉県多子世帯保育料軽減事業費補助金交付要綱に基づき、県内各市町村においても同様の事業を実施している。

16 県支出金

多子世帯保育料軽減事業補

7， 142 歳

助金

入

④ 計 7， 142

事 R己メ

m

・プ

細節細

艮んメロｾ＠

名称予算額( 千円) 業

特定教育・保育施設等給付費負担金

費 19 84 7， 142

及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 7， 142

¥

歳出

(19)

f-'

<..0

事

業

概

要

調

書

一般会計

環境クリーン部資源循環推週謹

款 4 項 2 目 2 説明 02 塵芥処理費

事業名￨一般廃棄物収集運搬業務委託事業

事業費総額

総合計画の体系￨章環境自然￨節廃棄物の減量

!

I

環境に配慮したごみ処理コード 642

I

-'P " " R" 71! . P

，

"

;

資源の循環

1 : I

体制の推進

ム￨廃棄物の処理及び清掃に関する法律、所沢市家庭ごみ収集運搬業根拠法令等￨

l務の委託拡大に向けた計画

① 事業の概要 ( 事業の目的・内容・効果、提案に至った経緯、理由等 )

家庭ごみの収集運搬業務については、安定した収集体制を維持するため、「所沢市家庭ごみ収集運搬業務の委託拡大に向けた計画」に基づき事業を進めている。

現在、市域の 4 0 %を委託により実施しているが、平成 29年度については委託の範囲を 1 5 %拡大し、市域全体の 5 5 %の地域において委託収集を実施するため、債務負担行為を設定するものである。

なお、今年度から実施している「古着・古布」の品目については、平成 29年度も引き続き市域全地区において委託収集により実施する。

[ 債務負担行為]

- 事項 : 一般廃棄物収集運搬業務委託料・期間: 平成 29年度

- 限度額: 590 ，000千円

近隣市における委託率については、飯能市、入間市、新座市において 1 0 0 %、狭山市が 8 8 %、川越市が 7 1 %となっている。

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

・プ

費及び

歳そ

。

コ

員オ源等

出

計

¥

歳出 590 ，000 590 ，000 590 ，000 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(20)

事

業

概

要

調

書

一般会計

還重之リーン部東部クリーンセンター施一設翠款 4 項 2 目 2 説明 03 東部クリーンセンター費

￨東部クリーンセンター延命化工事及び長期包括運営委託事業者選定委員会運事業名￨

￨営事業( 東部クリーンセンターストックマネジメント推進事業の一環)

事業費総額

1

7

1

千円

ロ廃棄物の減量・￨引環境に配慮したごみ処理資源の循環

1 : I

体制の推進

章環境・自然

h

t

コ

642

N

C

根拠法令等￨廃棄物の処理及び清掃に関する法律

東部クリーンセンターでは、ライフサイクルコスト

( L C

C)

を低減するための技術的体系及び管理手法であるストックマネジメントを用い、独自の長寿命化計画を作成し施設の基幹改良及び運営費用の見直しを進めている。

今後は、現在の性能水準を保つため、延命化工事を実施し施設の延命化を図るとともに、安定した質の高い施設運営や用役等調達コストの削減及び施設運営の効率性の向上を図るため、長期包括的な運営委託を実施していくものであ

る。

これらの事業を一体的に実施する者の候補者の選定を公平かっ適正に行うため、附属機関として事業者選定委員会を設置し、事業者選定基準及び事業の優先交渉権者の選定等について、外部委員等による検討及び審査を行うものであ

る。

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 ) [ 長期包括運営事業実施状況( 延命化工事含む) 】

- さいたま市: 桜環境センター - 三重県鈴鹿市: 鈴鹿市清掃センター - 鳥取県米子市: 米子市クリーンセンター . 岡山県倉敷市: 水島清掃工場

歳

入

④ 計

事己Rメ

m

・プ細節細ロ艮メんｾ＠名称予算額( 千円) 業

延命化工事及び長期包括運営委託

費 31

事業者選定委員会委員報酬

144 及

び

歳 9 01 費用弁償 27

そ

。

コ

員オ源

出等

計 171

¥

歳出 256

(21)

新

規

事

業

概

要

調

書

一般会計

還重之リーン部西部クリーンセンター施一設翠款 4 項 2 目 2 説明 04 西部クリーンセンター費

事業名￨西部クリーンセンター長期包括運営事業

事業費総額

￨

p廃棄物の減量・

!

I

環境に配慮したごみ処理

資源の循環

1 : I

体制の推進

章環境・自然

h

t

コ

642

rコ、

f-'

根拠法令等￨廃棄物の処理及び清掃に関する法律

本事業は、西部クリーンセンターにおいて、施設の運転管理、用役調達、維持補修等の施設運営業務を包括的に委託することにより、施設運営の安定化やコスト削減、維持管理費の平準化を図ることを目的として実施するものである。

施設運営については、民間事業者が有する技術能力等を活用することにより、効率化を図るとともに、安心かっ安定的なごみ処理を行うことで市民サービスの向上を図るものであり、これに伴う長期包括運営アドバイザリー業務について、委託により実施するため債務負担行為を設定するものである。

< 実施スケジュール >

- 平成

28

年度: 長期包括運営アドバイザリー業務委託により業務範囲、リスク分担の確定

・平成 29年度 : 同委託による要求水準書作成及び長期包括運営委託契約書作成

・平成 30年度平成 43年度 : 長期包括運営委託期間

[ 債務負担行為]

-事項: 長期包括運営アドバイザリー業務委託料( 西部クリーンセンター) ・期間: 平成 29年度

- 限度額: 10，800千円

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 ) [ 長期包括運営事業実施状況]

- 千葉県浦安市: クリーンセンター - 高知県四万十町: クリーンセンター銀河 . 岡山県岡山市: 当新田環境センター

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

・プ

費及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計

¥

歳出 10，800

(22)

一般会計

事

業

概

要

調

書

産業経済部産業振興翠

款 5 項 1 目 1 説明 02 労働対策費

事業名￨中小企業退職金共済掛金等補助事業

事業費総額

2 ，

0

千円

労働・雇用環￨基

境 I

i

I勤労者福祉の向上

自主十

章産業・経済

h

t

コ

552

r、2

rコ、

根拠法令等￨所沢市中小企業退職金共済掛金等補助金交付要綱

本事業は、中小企業に勤務する常用労働者及びパートタイム労働者の福祉の向上、雇用の安定及び中小企業の振興を図るため、中小企業退職金共済制度等へ新たに加入した市内事業者に対し、支払った共済掛金の 20パーセントを補助するものである ( 月額掛金は l 万円を限度として算定) 0

補助対象となる平成 25年 l 月以降に加入した事業所86社について、当初見込みに比べて加入従業員数が約 200名増加し、予算額以上の交付申請が見込まれるこ

とから、不足分について増額するものである。

[ 当初年度末見込 ] 加入従業員数 600人 → 799人

年度末見込額当初予算額補正額

9，SOO， 000円 7. S00，000 円 2，000，000円

県内では、川越市、狭山市、志木市、富士見市、ふじみ野市等 15市 3 町において、同様の事業を実施している。

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

・プ

所沢市中小企業退職金共済掛金等補費 19 80

助金

2，000 及

び歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 2，000

¥

歳出 9，500 9，500 9，500 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(23)

事

業

概

要

調

書

一般会計

款 6 項 1 目 3 説明 01 農業振興対策費

事業名￨農業災害緊急支援事業返還金

産業経済部農業振興翠

事業費総額

4

0

千円

章産業・経済

基

i

I経営基盤の強化

節農業

h

t

コ

512

根拠法令等￨経営体育成支援事業実施要綱( 国) 、所沢市農業災害緊急支援要綱

①事業の概要( 事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等)

平成26年2月の大雪により、農業施設( パイプコハウス等) に被害を受けた農業者32名に対し、農業災害緊急支援事業として補助金を交付したが、このうち、農業者l名の当時の申請に錯誤が判明したため、この補助金の錯誤分の国費・県費について、合わせて県に返還するものである。

r、2

w

[ 農業者からの返還額内訳] 国費 285 ，258円県費 114，097円市費 114，097 円合計 513 ，452円

このうち、国費・県費の合計399 ，355円を県に返還する。

②他自治体の類似する政策等( 他の自治体の類似する政策等との比較検討) 他の自治体においても、錯誤等が判明した場合については、同様の対応を千子っている。

③市民参加の実施の有無とその内容なし

21 諸収入

農業災害緊急支援補助金返

513 歳

還金

入

④ 計 513

事 R己メ

m

・プ

経営体育成条件整備事業費補助金返費 23 61

還金

400 及

び歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 400

¥

平成29年度( 千円) 平成30年度( 千円) 平成31年度( 千円)

歳入歳出

(24)

一般会計

事

業

概

要

調

書

産業経済部産業振興翠

款 7 項 1 目 2 説明 04 地域産業活性化基金積立金

事業名￨地域産業活性化基金事業

事業費総額

5 ，

0

千円

章産業・経済

基

本

方

針

節

h

t

コ

500

根拠法令等￨所沢市地域産業活性化基金条例

個人から寄附の申出があり、寄附者の意向に沿い、本市の地域産業を活性化するための事業の実施に要する経費の財源に充てるために設置された所沢市地域産業活性化基金へ積み立てるものである。

rコ、

山

県内では、草加市において「草加市ふるさと産業創造基金」を設置し、地域産業の活性化を図っている。

18 寄附金地域産業活性化基金寄附金 5，000 歳

入

④ 計 5，000

事 R己メ

m

・プ

地域産業活性化基金積立

費 25 31 5，000

及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 5，000

¥

平成 29年度( 千円) 平成 30年度( 千円) 平成 31年度( 千円)

歳入 938 938 938

歳出 938 938 938

(25)

r、2 C幻

事

業

概

要

調

書

一般会計

建設部道路建設蓋

款 8 項 2 目 3 説明 01 道路新設改良等工事費

事業名￨道路改良事業 ( 市道

3 -

3 号線)

事業費総額

9 ，

9

8

6

千円

章街づくり

基

i

I生活道路の整備推進

節道路コード 733

l道路法、道路構造令、土地収用法、所沢市道路の構造の技術的基準等を定める条

根拠法令等￨例、所沢市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例

市道3- 3号線については、歩行者交通量の多い路線であることから、歩道を整備し安心・安全な歩行者空間を確保するものである。

平成28年 10月に成立した国の補正予算により、社会資本整備 ( 防災・安全 ) に係る国庫補助金が増額されたことから、これを活用し、来年度に実施を予定

している市道3- 3号線の歩道整備工事について、前倒し実施するため増額するものである。

( 国補助: 補助率5. 5/ 10)

[ 整備概要]

- 場所 : 大字下富地内・内容 : 歩道整備工事・延長 : 1 7 0 m

他の自治体においても、道路環境の改善を図るため、既存路線の整備を行っている。

15 国庫支出金

社会資本整備総合交付金

4，500 歳

( 道路新設改良等工事費)

22 市債道路新設改良事業債 4，900 入

④ 計 9，400

事 R己メ

m

・プ

道路改良等舗装新設工事

費 15 31 9，986

及び

歳そ

。

コ

員オ源等

出

計 9，986

¥

平成29年度( 千円) 平成30年度( 千円) 平成31年度( 千円)

歳入 3，300 3，300

歳出 34，826 12 ，000 12 ，000 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

添付資料

(26)

ρ

り

(27)

r、2

- - 1

事

業

概

要

調

書

一般会計

建設部道路維掩蓋

款 8 項 2 目 4 説明 01 橋りょう維持費

事業名￨橋りょう長寿命化修繕事業

事業費総額

5

3 ， 5

0

章街づくり

基

i

I道路環境の整備

節道路コード 735

根拠法令等

道路法、道路構造令、所沢市道路の構造の技術的基準等を定める条例、所沢市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関寸る基準を定める条例、所沢市橋りょう長寿命化修繕計画

本市においては、平成 25年度に橋りょう長寿命化修繕計画を策定し、計画的な点検、診断、修繕、記録によるメンテナンスサイクルを構築して道路の安全性・信頼性を確保するとともに、ライフサイクルコスト

( L C

C)

の縮減を図っているが、平成 26年度の道路法等の改正により、市が管理する橋りょう全てについて、 5年に l 度、点検を実施することが義務化された。

平成 28年 10月に成立した国の補正予算により、社会資本整備 ( 防災・安全 ) に係る国庫補助金が増額されたことから、これを活用し、来年度に実施を予定

している橋りょう法定定期点検について、前倒し実施するため増額するものである。

( 国補助: 補助率 5. 5/ 10)

< 実施スケジュール > - 平成 28年度 : 90橋 . 平成 30年度 : 91 橋

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 ) 近隣市では、入間市、狭山市において、平成 25年度に本市と同様に橋りょう長寿命化修繕計画を策定し、計画に基づく点検及び修繕工事を実施している。

15 国庫支出金

社会資本整備総合交付金

25 ，835 歳

( 橋りょう維持費)

入

④ 計 25，835

事 R己メ

m

・プ

橋りょう法定定期点検業務委託料

費 13 55 53 ，500

及び

歳そ

。

コ

員オ源等

出

計 53，500

¥

平成 29年度( 千円) 平成 30年度( 千円) 平成 31年度( 千円)

歳入 27，500 16，500

歳出 54，400 116 ，000 107 ，000 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

添付資料

(28)

(29)

事

業

概

要

調

書

一般会計

款 8 項 3 目 1 説明 02 河川維持管理費

事業名￨河川水路維持管理事業

建設部河川翠

事業費総額

9 ， 0

0

千円

健全な水環境の￨基

節保全《河川・水 Iｾ＠ I河川・水路機能の充実

路) > 金十

章環境・自然

h

t

コ

653

r、2

<..0

根拠法令等￨所沢市公共物管理条例

平成28 年 8 月 22 日の台風 9 号の集中豪雨により、水路の

m

濫による護岸の崩れ、倒木、土砂の堆積などの被害が多発したことを受け、本事業により随時、修繕や清掃等を行った。

しかし、被害箇所が多く、今後の被害拡大を防ぐ必要があることから、修繕及び土砂等が堆積した箇所の清掃を実施するものである。

[ 修繕箇所]

① 北野三丁目地内水路 ② 三ケ島一丁目地内水路 ③ 三ケ島三丁目地内水路 ④ 三ケ島五丁目地内水路 ⑤ 大字坂之下地内水路

[ 清掃箇所]

⑥ 大宇山口2358番地付近 ⑦ 北野三丁目 l 番地の22付近 ⑧ 三ケ島三丁目 1193番地の l 付近 ⑨ 西狭山ケ正一丁目3098番地の l 付近 ⑩ 大字荒幡392番地の 15付近

⑪ 樽井戸川第 l 調節池 ⑫ 樽井戸川第2調節池

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 ) 他の自治体においても、同様に集中豪雨対策を講じている。

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

・プ

修繕料 ( 施設 )

費 11 06 3，000

及び

歳 13 60 清掃等管理委託料 6，000 そ

。

コ

員オ源

出等

計 9，000

¥

添付資料

(30)

" ，-1 6

守

_z

一16凶

刊

T岩

狭山市

卒

河川・水路維持管理事業箇所付図

入間郡

三芳町

-2 2 -2 2

心コ

。

市

民

自

h

祖

何

所

沢

向守

-

2

8

。 ' 000 陶製由同

1: 50，0 0 0

(31)

w

f-'

新

規

事

業

概

要

調

書

一般会計

款 9 項 1 目 3 説明 01 災害対策費

事業名￨災害対策用被服貸与事業

総務部危機管理翠

事業費総額

1 ，

9

4

千円

章安心・安全

基

節危機管理・防災 I

i

I地域防災体制の強化

コード 211

根拠法令等￨所沢市職員災害対策用被服貸与要綱

① 事業の概要 ( 事業の目的・内容・効果、提案に至った経緯、理由等 )

本市では、所沢市職員災害対策用被服貸与要綱に基づき、課長級以上の職員を対象に防災服上下、帽子、安全靴等を、現地災害対策本部担当員と指定避難所責任者、副責任者に防災用ベストを貸与しているが、その他の避難所担当員に対しては腕章を配布するのみとなっている。

しかし、避難所等において、市民から「腕章だけでは一目で市職員だと認識し難しリとの声が寄せられていることから、視覚的に職員と判断できるものとして、防災ベストを全職員に貸与するものである。

なお、防災ベストについては、災害時のみならず、イベントや落ち葉掃き隊などの場においても、効果的な活用が見込まれる。

[ 実施概要]

・災害対策用等ベスト: 2，500着

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 ) - 入間市 … 腕章を配布、今年度中に全職員にベストを貸与する予定

・狭山市 … 災害対策本部員と現地災害対策本部員を対象にベストを貸与済み - 川越市… 災害対応に従事する職員( 全職員の4分の l 強 ) を対象に防災服を貸

与済み

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

・プ

被服費

費 11 04 1，944

及び

歳そ

。

コ

員オ源等

出

計 1，944

¥

歳出

(32)

事

業

概

要

調

書

一般会計

款 10 項 2 目 1 説明 02 小学校運営費

事業名￨学校図書館整備事業

教育総務部教育総務翠

事業費総額

1

6

0

千円

レレ

丈

ツ

育

ポ

教

ス

章

系

体

の

画

計

合

総

基

i

I豊かな心の育成

主十

節学校教育

根拠法令等

w

r

。

所沢地区更生保護女性会から、市立小学校全32校に対し、図書購入費としての寄附がなされた。

同寄附金については、寄附者の意向に沿い、各小学校図書館の図書購入費 ( 1 校当たり5千円 ) に充て、児童の心身の発達及び健全な教養の育成には欠かせない読書活動の推進に役立てるものである。

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 ) 他の自治体においても、学校図書館の整備及び充実に努めている。

18 寄附金小学校費寄附金 160 歳

入

④ 計 160

事 R己メ

m

プ・

図書購入費

費 11 19 160

及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 160

¥

(33)

w w

事

業

概

要

調

書

国保会計

健康推進部国民健康保険翠

款 1 項 1 目 1 説明 01 総務事務費

事業名￨税系システム改修事業

事業費総額

5 ，

5

2

1

千円

. 章健康・福祉￨節社会保障

基

i

I国民健康保険制度の充実コード 351

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一根拠法令等

￨

部を改正する法律 ( 医療保険制度改革法 ) ① 事業の概要 ( 事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等 )

医療保険制度改革法が平成 27年 5月に成立したことに伴い、平成 30年度から国民健康保険事業が広域化され、都道府県が財政運営の責任主体として中心的な千生害IJを担うこととなった。

広域化後、県内各市町村の国保資格データ等については、埼玉県国民健康保険団体連合会に設置される「国保情報集約システム」にて管理され、各市町村は資格の取得・喪失等に関して、「国保情報集約システム」でデータ連携を行

うこととなる。

このデータ連携の試行が平成 29年6月から予定されていることから、これに先立つ準備として、平成 28年度及び29年度の 2か年で税系システムの改修を行うものである。

[ 改修概要]

都道府県単位で資格や高額療養費該当情報を管理するに当たり、市町村と埼玉県国民健康保険団体連合会との必要なデータ連携を図るための改修を行

フO

く実施スケジュール〉

- 平成 28年度 : 送信用データを作成するための改修 - 平成 29年度 : データの取込及び管理を行うための改修

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 ) { 也の自治体においても、法改正を受け、同様の改修を実施する予定である。

8 繰入金事務費繰入金 5，521 歳

入

④ 計 5，521

事 R己メ

m

・プ

税系システム改修委託料

費 13 64 5，521

及び

歳そ

。

コ

員オ源等

出

計 5，521

翌年度以降の見込み額 ( 現時点での概算額であり、今後変更もある) ¥ ¥平成 29年度( 千円) 平成 30年度( 千円) 平成 31年度( 千円)

歳入 13，641 歳出 13 ，641

資料 平成28年第4回定例会市長提出議案 所沢市ホームページ

議 案 第

9 2

号

第

9 6

号 資 料

平 成

2 8

年 第

4

固

定

例

会

補

正

予

算

般

会

計

補

正

予

算

(

第 4

号

)

狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理 特 別 会 計 補 正 予 算 (

第

1

号

)

所 沢 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 特 別 会 計 補 正 予 算 (

第

1

号

)

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 (

第

3

号

)

介

護

保

険

特

別

会

計

補

正

予

算

(

第

2

号

)

-

補 正 予 算 概 要

・ 補 正 予 算 比 較 表

-

補 正 予 算 主 な 事 業 内 容

.

事 業 概 要 調 書

2

ペ ー ジ

1

1

ペ ー ジ

12

ペ ー ジ

14

ペ ー ジ

9

2

資料平成28年第4回定例会市長提出議案所沢市ホームページ

議案第

号資料

平成

年第

狭山ケ丘土地区画整理特別会計補正予算 (

所沢駅西口土地区画整理特別会計補正予算 (

国民健康保険特別会計補正予算 (

補正予算概要

・補正予算比較表

補正予算主な事業内容

事業概要調書

ページ

ページ

ページ

ページ

平成

年度

月補正予算概要

く〉一般会計 (

現予算額

総額

_歳

_入

地方交付税

分担金及び負担金