３月補正予算の概要
〔単位：千円〕
■
一般会計 … … … 908, 261千円予算規模（補正前 105, 545, 016千円 → 補正後 106, 453, 277千円）
歳 入
① 市税 （ 29, 925, 601 → 31, 134, 419 ） 1, 208, 818千円
個人市民税 千円
法人市民税 千円
固定資産税 千円
軽自動車税 千円
市たばこ税 千円
入湯税 千円
都市計画税 千円
② 地方譲与税（ 943, 800 → 1, 004, 217 ） 60, 417千円
自動車重量譲与税 千円
特別とん譲与税 千円
③ 利子割交付金（ 40, 400 → 43, 499 ） 3, 099千円 59, 332
3, 109 6, 162
65, 858
▲ 5, 441
▲ 70, 402 876, 705 332, 898 1, 014
◆
③ 利子割交付金（ 40, 400 → 43, 499 ） 3, 099千円
④ 配当割交付金（ 72, 100 → 110, 506 ） 38, 406千円
⑤ 地方消費税交付金（ 3, 505, 800 → 3, 814, 223 ） 308, 423千円
⑥ 自動車取得税交付金（ 152, 100 → 157, 057 ） 4, 957千円
⑦ 地方交付税（ 24, 181, 257 → 24, 235, 605 ） 54, 348千円
⑧ 分担金及び負担金（ 669, 850 → 664, 504 ） ▲ 5, 346千円
県営農地環境整備事業分担金 千円
若竹寮事務委託負担金 千円
⑨ 使用料及び手数料（ 2, 455, 389 → 2, 448, 616 ） ▲ 6, 773千円
直江津駅南口駐車場使用料 千円
上越妙高駅駐車場使用料 千円
家庭系廃棄物処理手数料 千円
事業系廃棄物処理手数料 千円
し尿くみ取り手数料 千円
⑩ 国庫支出金（ 10, 826, 657 → 11, 227, 046 ） 400, 389千円
保険基盤安定負担金 千円
特別障害者手当等給付費負担金 千円
障害者自立支援給付費負担金 千円
▲ 1, 973
▲ 3, 373
▲ 4, 964
▲ 5, 713
▲ 8, 064 13, 367
▲ 4, 886
▲ 14, 690 7, 500
▲ 136, 362
障害者医療費負担金 千円
低所得者保険料軽減負担金 千円
児童扶養手当給付費負担金 千円
母子生活支援施設措置費負担金 千円
児童手当交付金 千円
公立学校施設整備費負担金 千円
社会資本整備総合交付金 千円
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
社会保障・税番号制度システム整備費補助金 千円
個人番号カード交付事業費補助金 千円
地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金 千円
地方創生加速化交付金 千円
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
80, 819
（仮称）厚生産業会館建設事業 57, 111
新水族博物館整備事業 3, 740
▲ 5, 575 294
▲ 8, 386
4, 926 23, 165
公立保育所施設整備事業 ▲ 3, 000
道路管理総務費 25, 794
道路整備事業 58, 410
除雪費 ▲ 84, 204
克雪住宅推進費 ▲ 825
公営住宅整備事業 ▲ 31, 356
博物館改修事業 5, 400
体育施設整備事業 ▲ 7, 905
20, 050
▲ 4, 765
▲ 65, 949
▲ 4, 192 33, 544
雪冷熱エネルギー活用事業 27, 670 雪下・雪室野菜生産拡大支援事業 10, 417 城下町高田街なか居住促進事業 27, 650 城下町高田街なか回遊促進事業 13, 133 城下町高田景観づくり推進事業 1, 949
地域生活支援事業補助金 千円
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
臨時福祉給付金給付事業費補助金 千円
臨時福祉給付金給付事務費補助金 千円
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 千円
（ ）
（ ）
（ ）
地域介護・福祉空間整備推進交付金 千円
子ども・子育て支援交付金 千円
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
生活基盤施設耐震化等交付金 千円
循環型社会形成推進交付金 千円
（ ）
（ ）
特定防衛施設周辺整備調整交付金 千円
福祉施設建設事業 2, 263
保健センター管理運営費 2, 447
公民館施設整備事業 3, 551
42, 000
▲ 21, 918
585, 000 地域活動支援センター事業 ▲ 2, 322
障害福祉総務管理費 ▲ 1, 377 日常生活用具給付事業
相談支援事業 ▲ 9, 729
▲ 8, 490
15, 462
▲ 4, 581
公立保育所運営費 567
特別保育事業 ▲ 2, 072 ファミリーヘルプ保育園運営費
こどもセンター運営事業
▲ 2, 158
保育所運営費職員人件費 208
22, 408 8, 261
▲ 206, 064 337
2, 146 放課後児童クラブ運営費 14, 276
生活排水対策事業 ▲ 3, 188 廃棄物処理施設整備事業 ▲ 202, 876
学校施設環境改善交付金 千円
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
子ども・子育て支援整備交付金 千円
（ ）
（ ）
幼稚園就園奨励費補助金 千円
⑪ 県支出金（ 6, 160, 764 → 6, 044, 512 ） ▲ 116, 252千円
保険基盤安定負担金 千円
（ ）
（ ）
障害者自立支援給付費負担金 千円
千円
低所得者保険料軽減負担金 千円
母子生活支援施設措置費負担金 千円
児童手当交付金 千円
生活保護費負担金 千円
特定地域の自立・安全を支援する事業補助金 千円
地域生活支援事業補助金 千円
（ ）
（ ）
▲ 68, 183
障害者医療費負担金 ▲ 2, 788
147
▲ 2, 382
▲ 14, 820
▲ 7, 371 36, 099
574
▲ 1, 586 小学校耐震補強事業 ▲ 5, 046
小学校大規模改造事業 ▲ 10, 468 飯小学校校舎改築事業 73, 432
中学校耐震補強事業 2, 367
中学校大規模改造事業 ▲ 36, 634 城西中学校改築事業 12, 448
春日新田小学校改築事業 290
飯小学校校舎改築事業 284
▲ 572
▲ 10, 286 1, 605 国民健康保険特別会計繰出金 17, 337
後期高齢者医療制度運営費 ▲ 15, 732
相談支援事業 ▲ 4, 864
障害福祉総務管理費 ▲ 16
日常生活用具給付事業 ▲ 4, 245
（ ）
（ ）
千円
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
環境保全型農業直接支払交付金 千円
農林水産業総合振興事業費補助金 千円
中山間地域等直接支払交付金 千円
青年就農支援事業費補助金 千円
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 千円
消費・安全対策交付金 千円
緊急消雪促進対策事業費補助金 千円
千円
担い手確保・経営強化支援事業費補助金 千円
電源立地地域対策交付金 千円
（ ）
（ ）
克雪すまいづくり支援事業補助金 千円
73, 651 63
▲ 1, 650
▲ 4, 210
▲ 5, 554 1, 384
経営体育成支援事業費補助金 ▲ 3, 100
公立保育所運営費 567
特別保育事業 ▲ 2, 072
15, 462
▲ 31, 086
▲ 12, 866
▲ 23, 085
▲ 12, 000 放課後児童クラブ運営費 14, 276
こどもセンター運営事業 2, 146 地域活動支援センター事業 ▲ 1, 161
保育所運営費職員人件費 208
ファミリーヘルプ保育園運営費 337 子ども・子育て支援交付金
相談支援事業 ▲ 4, 864
観光施設等管理事業 ▲ 3, 937
小学校施設管理費 4, 000
子ども・子育て支援整備交付金 千円
（ ）
（ ）
千円
ほ場整備施行地区遺跡発掘調査委託金 千円
⑫ 財産収入（ 911, 650 → 1, 399, 321 ） 487, 671千円
財政調整基金利子 千円
火力発電所立地関連地域振興基金利子 千円
歴史的建造物等整備支援基金利子 千円
水族博物館整備運営基金利子 千円
土地売払収入 千円
土地売払収入（旧土地開発公社分） 千円
建物売払収入 千円
⑬ 寄附金（ 62, 619 → 68, 914 ） 6, 295千円
一般寄附金 千円
歴史的建造物等整備支援事業寄附金 千円
水族博物館整備運営寄附金 千円
中山間地域振興事業寄附金 千円
社会福祉施設整備費寄附金 千円
春日山城整備事業寄附金 千円
公園管理費寄附金 千円
16
▲ 9, 140 483
80 12, 707
春日新田小学校改築事業 290
574
県営住宅特別維持管理交付金
飯小学校校舎改築事業 284
118 14
▲ 8, 803 495, 723 120
▲ 371
▲ 8, 814
160 2, 393 90 5
⑭ 繰入金（ 706, 118 → 678, 165 ） ▲ 27, 953千円
ガス事業会計退職手当等繰入金 千円
水道事業会計退職手当等繰入金 千円
簡易水道事業会計退職手当等繰入金 千円
工業用水道事業会計退職手当等繰入金 千円
歴史的建造物等整備支援基金繰入金 千円
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 千円
⑮ 諸収入（ 9, 111, 235 → 8, 336, 897 ） ▲ 774, 338千円
勤労者住宅建築資金貸付金収入 千円
農林水産業振興資金貸付金収入 千円
中小企業振興資金貸付金収入 千円
中小小売業活性化支援資金貸付金収入 千円
商店街近代化資金貸付金収入 千円
工場移転特別資金貸付金収入 千円
経営改善支援資金（景気対策特別資金）貸付金収入 千円
経営力強化資金貸付金収入 千円
中心市街地活性化資金貸付金収入 千円
▲ 19, 211
▲ 23, 678
▲ 20, 700
▲ 14, 494 1, 773 1, 982 63 3
▲ 6, 663
▲ 25, 111
▲ 6, 485
▲ 388
▲ 526, 718
▲ 46, 829
▲ 951
住宅建築等促進資金貸付金収入 千円
持家住宅低利建築資金貸付金収入 千円
工場等設置資金貸付金収入 千円
物件補償料 千円
コミュニティ助成（一財）自治総合センター交付金 千円
地域バイオマス利活用交付金返還金 千円
⑯ 市債（ 11, 240, 636 → 10, 506, 736 ） ▲ 733, 900千円
（仮称）厚生産業会館建設事業 千円
新水族博物館整備事業 千円
自治体情報セキュリティ強化対策事業 千円
街灯整備事業 千円
保育園整備事業 千円
廃棄物処理施設整備事業 千円
過疎地域自立促進特別事業 千円
（ ）
（ ）
経営体育成基盤整備事業 千円
かんがい排水事業 千円
中山間総合整備事業 千円
農地防災事業 千円
森林整備事業 千円
▲ 55, 100
▲ 15, 600
▲ 3, 200
▲ 61, 785
▲ 10, 002
▲ 21, 593
▲ 24, 100
▲ 60, 900
▲ 242, 200
公営住宅整備事業 ▲ 19, 100
20, 000
71, 100
▲ 6, 100
▲ 24, 600 202, 800
▲ 4, 300 5, 626
▲ 28, 300 1, 170
林業振興補助費 ▲ 5, 000
森林整備事業
観光施設等整備事業 千円
道路橋梁整備事業 千円
土地区画整理事業 千円
住宅整備事業 千円
消防施設等整備事業 千円
小学校市単独事業 千円
小学校耐震補強事業 千円
小学校大規模改造事業 千円
飯小学校校舎改築事業 千円
小学校給食室改修事業 千円
春日新田小学校の一部と小猿屋小学校の統合校建設事業 千円
中学校大規模改造事業 千円
中学校給食室改修事業 千円
城西中学校改築事業 千円
体育施設整備事業 ▲ 3, 500千円
▲ 27, 200 18, 300
▲ 1, 300 36, 500
▲ 77, 000
▲ 21, 400
▲ 22, 300
▲ 94, 300 200
▲ 3, 200
▲ 7, 100
▲ 36, 500
▲ 286, 200
▲ 18, 100 新幹線新駅周辺整備事業
雪国文化村リゾート推進事業
▲ 51, 800
公営住宅整備事業 道路整備事業
歳 出
① 国県支出金等還付金 1, 200千円
国庫補助金の返還額が見込みより増額となったことから補正するもの。
② 人事・給与管理費 ▲ 83, 865千円
当初予算編成後の職員人事異動に伴い、上越市ガス水道局から上越 市へ異動した職員について、上越市から上越市ガス水道局への退職 手当繰出額を減額するほか、育児休業等を取得した職員が当初の見 込みより少なかったことなどにより、不要となった臨時職員の賃金 及び共済費を減額するもの。
③ 財政調整基金積立金 2, 377, 042千円
平成26年度末残高について、平成27年度当初予算時の見込額より増 額となったことから、当該分の利子を積み立てるほか、補正予算の 収支の均衡を図るため積立金を増額するもの。
④ 減債基金積立金 495, 723千円
土地開発公社から代物弁済により取得した流通業務団地の土地の一 部について、平成27年度内の契約が見込まれることから、土地売払 収入を減債基金に積み立てるほか、土地売払収入見込額にあわせて 予算を整理するもの。
⑤ 火力発電所立地関連地域振興基金事業 16千円
平成26年度に当該基金を充当して行った事業の一部に地域活性化・ 雇用創出基金繰入金を充当したことにより、当該基金の残高が増額 となったことから、積立金を増額するもの。
( 財産収入 120、一般財源 2, 376, 922 ) ( 一般財源 ▲83, 865 )
( 財産収入 495, 723 )
( 財産収入 16 )
◆
( 諸収入 1, 170、一般財源 30 )
⑥ 歴史的建造物等整備支援事業 ▲ 6, 465千円
歴史的建造物等整備支援事業補助金について、交付見込みにあわせ て減額するほか、歴史的建造物等整備支援基金の利子増加分や寄附 金増加分を同基金に積み立てるため、積立金を増額するもの。
⑦ （仮称）厚生産業会館建設事業 ▲ 7, 574千円
社会資本整備総合交付金の配分額にあわせて財源の組替えを行うと ともに、決算見込みに基づき予算を整理するもの。
⑧ 新水族博物館整備事業 ▲ 220, 411千円
社会資本整備総合交付金の配分額にあわせて財源の組替えを行うと ともに、決算見込みに基づき予算を整理するほか、篤志家からの寄 附金などを水族博物館整備運営基金に積み立てるもの。
⑨ 交通安全施設費 ▲ 13, 287千円
かに池交差点周辺街灯改修工事及び街灯ＬＥＤ化工事における入札 差金等を減額するほか、街灯ＬＥＤ化促進補助金の実績見込みにあ わせて減額するもの。
⑩ 冬期集落保安要員設置事業 ▲ 1, 746千円
4地区において、保安要員の設置から業務委託に切り替え全7地区で 業務委託に統一して実施するとともに、2地区において、前年度実 績に基づき業務量を見直したことに伴い、予算を整理するもの。
( 財産収入 118、寄附金 80、繰入金 ▲ 6, 663 )
( 国庫支出金 57, 111、市債 ▲60, 900、一般財源 ▲ 3, 785 )
( 市債 ▲6, 100、一般財源 ▲ 7, 187 )
( 県支出金 ▲572、一般財源 ▲1, 174 ) ( 国庫支出金 3, 740、財産収入 14、寄附金 12, 707、市債 ▲242, 200、一般財源 5, 328 )
⑪ 情報システム事業 43, 505千円 決算見込みに基づき予算を整理するとともに、平成29年7月から始ま
るマイナンバーを利用した国や他市町村等との情報連携に向け、情 報セキュリティの強化を図るほか、通知カード・個人番号カード関 連事務の委任に係る交付金が増額となったことから、所要の経費を 増額するもの。
⑫ コミュニティプラザ整備事業 ▲ 6, 060千円
中郷コミュニティプラザの外壁等改修工事費等の確定に伴い、予算 を減額するもの。
⑬ 地域振興事業 ▲ 28, 300千円
（一財）自治総合センターのコミュニティ助成事業について、採択 が当初の見込みを下回ったことから、補助金を減額するもの。
⑭ 中山間地域振興事業 0千円
用途指定寄附の事業充当に伴い、財源の組替えを行うもの。
⑮ 地域活動支援事業 ▲ 6, 268千円
16の地域自治区において採択事業の確定に伴い、配分額に残が生 じたことから予算を減額するもの。
● 地方創生加速化交付金活用事業
国は、平成27年度補正予算において「地方創生加速化交付金」を創 設し、地方自治体が地方版総合戦略に基づき実施する先駆的な取組 への支援を行うこととしており、当市では「城下町高田の歴史・文
( 寄附金 160、一般財源 ▲160 ) ( 一般財源 ▲6, 060 )
( 諸収入 ▲28, 300 )
( 一般財源 ▲6, 268 ) ( 国庫支出金 49, 402、市債 20, 000、一般財源 ▲25, 897 )
への支援を行うこととしており、当市では「城下町高田の歴史・文 化をいかした『街の再生』」と「雪室・利雪による地域産業イノベ ーション」の二つのテーマの事業について、同交付金を活用し取組 を進めるもの。
∼城下町高田の歴史・文化をいかした「街の再生」∼（以下⑯、⑰、⑱の事業） 江戸時代の城下町の町割りを残し、様々な都市機能が集積している
高田市街地において、日本一の長さの雁木通りや魅力的な空間を持 った町家、寺町寺院群などそこに受け継がれている有形・無形の資 産を当市の大きなまちの力として活用し、街なか居住を促進すると ともに誘客・回遊を強化するもの。
∼雪室・利雪による地域産業イノベーション∼（以下⑲、⑳の事業） 雪室商品の開発及び雪下・雪室野菜の生産・流通の仕組みを構築し、
「雪」を生かした地域産品の高付加価値化と地域ブランド化を進め ていくことで、当市ならではの新たな仕事づくりや、所得向上につ なげていくことを目指すもの。
⑯ 城下町高田街なか居住促進事業 34, 220千円
大学生用の町家シェアハウスを整備するほか、城下町の町割りをい かした土地利用を促進するための基礎調査を実施するもの。
⑰ 城下町高田街なか回遊促進事業 13, 215千円
城下町高田の歴史・文化資産をいかした誘客の促進や市街地の回遊 性の向上を図るため各種事業を実施するもの。
( 国庫支出金 27, 650、一般財源 6, 570 )
( 国庫支出金 13, 133、一般財源 82 )
⑱ 城下町高田景観づくり推進事業 1, 949千円 特徴的な景観が残る地域を対象に、その特徴的な景観を保全し育て
ていくために、地域住民と協働して景観形成計画策定に向けた調査 を実施するもの。
⑲ 雪冷熱エネルギー活用事業 27, 770千円
雪むろ推進プロジェクトの運営及びＨＰ構築、事業者の商品開発の 支援、利用可能な雪室の調査、安塚ほのぼの荘の雪室を改修するほ か、商品開発や啓発イベントの開催を支援するもの。
⑳ 雪下・雪室野菜生産拡大支援事業 10, 417千円
農業者の所得確保を図るため、雪下及び雪室野菜の生産と供給の拡 大に向けた取組を支援するもの。
द 上越総合福祉センター管理運営費 ▲ 14, 253千円
屋上防水工事及び1階冷暖房機器取替工事の入札差金等を減額する もの。
ध 国民健康保険特別会計繰出金 11, 109千円
保険基盤安定負担金及び財政安定化支援事業繰出金の交付決定など にあわせて予算を整理するもの。
न 社会福祉総務管理費 2, 413千円
篤志家からの寄附金を上越市社会福祉施設整備基金に積み立てるもの。
ऩ 介護保険特別会計繰出金 ▲ 27, 601千円
( 国庫支出金 1, 949 )
( 国庫支出金 27, 670、一般財源 100 )
( 国庫支出金 10, 417 )
( 一般財源 ▲14, 253 )
( 国庫支出金 ▲4, 964、県支出金 17, 337、一般財源 ▲ 1, 264 )
( 寄附金 2, 393、一般財源 20 )
介護保険特別会計の事務費、保険給付費、地域支援事業費の減額に 伴い、法定繰出額を減額するもの。
प 臨時福祉給付金給付事業 607, 408千円
国の施策に基づき、賃金引き上げの波及効果が及びにくい低所得の 高齢者に対する適切な配慮を行うため、暫定的・臨時的な措置とし て、年金生活者等支援臨時福祉給付金を給付するもの。
फ 障害福祉総務管理費 0千円
障害者総合支援法に基づく障害支援区分等審査会事務に係る国・県 の地域生活支援事業補助金が当初の見込みを下回ることから、財源 の組替えを行うもの。
ब 特別障害者手当給付等事業 ▲ 7, 407千円
特別障害者手当などの受給者数が、施設入所や死亡等により当初の 見込みを下回ることから、予算を整理するもの。
भ 障害者施設助成事業 ▲ 3, 300千円
市内の社会福祉法人において、社会福祉施設等施設整備費補助金
（国・県補助）を活用して、グループホームの整備を予定していた が、補助事業が不採択となり、施設整備を見送ることとなったため、 予算を整理するもの。
( 国庫支出金 ▲1, 377、県支出金 ▲16、一般財源 1, 393 )
( 一般財源 ▲3, 300 ) ( 国庫支出金 294、県支出金 147、一般財源 ▲28, 042 )
( 国庫支出金 607, 408 )
( 国庫支出金 ▲5, 713、一般財源 ▲ 1, 694 )
म 障害者緊急短期入所用居室確保事業 ▲ 3, 016千円 独立行政法人国立病院機構さいがた医療センターの改築工事が遅れ、
これに伴い事業開始が当初予定していた平成28年1月から3月に変更 となり、委託料が当初の見込みを下回ることから、予算を整理する もの。
य 介護給付・訓練等給付事業 ▲ 185, 086千円
介護給付・訓練等給付事業において、サービスの利用量が当初の見 込みを下回ることから、予算を整理するもの。
र 日常生活用具給付事業 0千円
障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付事業に係る国・県の地 域生活支援事業補助金が当初の見込みを下回ることから、財源の組 替えを行うもの。
ऱ 相談支援事業 0千円
障害者総合支援法に基づく相談支援事業に係る国・県の地域生活支 援事業補助金が当初の見込みを下回ることから、財源の組替えを行 うもの。
ल 地域活動支援センター事業 0千円
障害者総合支援法に基づく地域活動支援センター事業に係る国・県 の地域生活支援事業補助金が当初の見込みを下回ることから、財源 の組替えを行うもの。
ळ 自立支援医療費支給事業 ▲ 8, 150千円
( 国庫支出金 ▲136, 362、県支出金 ▲68, 183、一般財源 19, 459 )
( 国庫支出金 ▲8, 490、県支出金 ▲ 4, 245、一般財源 12, 735 )
( 国庫支出金 ▲9, 729、県支出金 ▲ 4, 864、一般財源 14, 593 )
( 国庫支出金 ▲2, 322、県支出金 ▲ 1, 161、一般財源 3, 483 )
( 国庫支出金 ▲5, 575、県支出金 ▲2, 788、一般財源 213 ) ( 一般財源 ▲3, 016 )
自立支援医療費のうち自立支援更生医療費が、当初の見込みを下回 ることから、予算を整理するもの。
ऴ 福祉施設建設事業 44, 263千円
国の補正予算を活用し、高齢者の地域支え合い事業の活動拠点の整 備や介護施設における介護ロボット導入への助成に要する経費を増 額するもの。
० 紙おむつ助成事業 ▲ 9, 714千円
紙おむつ給付件数が当初の見込みを下回ることから減額するもの。
१ 介護保険サービス利用者負担金等助成事業 ▲ 5, 000千円
助成額が当初の見込みを下回ることから減額するもの。
२ 後期高齢者医療制度運営費 ▲ 118, 791千円
広域連合積算による療養給付費負担金の仮精算に基づき減額すると ともに、保険基盤安定負担金の交付決定及び郵便料の決算見込みに 基づき繰出金を減額するもの。
३ くるみ家族園管理運営費 ▲ 21, 700千円
冷温水発生機等取替工事の入札差金を減額するもの。
( 一般財源 ▲9, 714 )
( 一般財源 ▲5, 000 )
( 県支出金 ▲15, 732、一般財源 ▲103, 059 )
( 一般財源 ▲21, 700 ) ( 国庫支出金 44, 263 )
४ 児童扶養手当給付事業 ▲ 25, 155千円 延べ支給世帯数及び一世帯当たりの年間支給額が当初の見込みを下
回ることから、予算を減額するもの。
५ 児童手当給付事業 ▲ 95, 590千円
延べ支給対象児童数が当初の見込みを下回ることから、予算を減額 するもの。
६ 公立保育所運営費 0千円
一時預かり事業に係る子ども・子育て支援交付金の交付決定にあわ せて財源の組替えを行うもの。
७ 特別保育事業 0千円
延長保育促進事業、一時預かり事業、病児・病後児保育室及び子育 てひろばに係る子ども・子育て支援交付金の交付決定にあわせて財 源の組替えを行うもの。
८ 公立保育所施設整備事業 ▲ 24, 679千円
各整備事業費が確定したことから、所要の経費を減額するとともに、 社会資本整備総合交付金の配分額にあわせて財源の組替えを行うも の。
९ ファミリーヘルプ保育園運営費 0千円
子ども・子育て支援交付金の交付決定にあわせて財源の組替えを行 うもの。
( 国庫支出金 ▲65, 949、県支出金 ▲14, 820、一般財源 ▲14, 821 )
( 国庫支出金 567、県支出金 567、一般財源 ▲ 1, 134 )
( 国庫支出金 ▲2, 072、県支出金 ▲ 2, 072、一般財源 4, 144 )
( 国庫支出金 ▲3, 000、市債 ▲24, 600、一般財源 2, 921 )
( 国庫支出金 337、県支出金 337、一般財源 ▲674 ) ( 国庫支出金 ▲8, 386、一般財源 ▲16, 769 )
॰ 私立母子生活支援施設運営費 ▲ 9, 531千円
当市が措置する入所世帯数が当初の見込みを下回ることから、予算 を減額するもの。
ॱ 放課後児童クラブ運営費 ▲ 15, 363千円
決算見込みに基づき報酬等を減額するほか、子ども・子育て支援交 付金の交付決定にあわせて財源の組替えを行うもの。
ॲ こどもセンター運営事業 0千円
子ども・子育て支援交付金の交付決定にあわせて財源の組替えを行 うもの。
ॳ こどもの家事業 ▲ 11, 460千円
旧こどもの家修繕費等補助金の交付実績が当初の見込みを下回るこ とから、予算を減額するもの。
50 若竹寮運営費職員人件費 497千円
若竹寮管理運営費の予算整理にあわせて財源の組替えを行うととも に、関連歳入の事務費委託関係市負担金を減額するもの。
51 若竹寮管理運営費 ▲ 13, 000千円
入所児童数が当初の見込みを下回ることから、扶助費を減額するほ か、決算見込みに基づき非常勤一般職の報酬を減額するもの。
( 分担金及び負担金 ▲3, 373、県支出金 13, 000、一般財源 ▲ 9, 130 )
( 県支出金 ▲13, 000 ) ( 国庫支出金 ▲4, 765、県支出金 ▲2, 382、一般財源 ▲ 2, 384 )
( 国庫支出金 14, 276、県支出金 14, 276、一般財源 ▲43, 915 )
( 国庫支出金 2, 146、県支出金 2, 146、一般財源 ▲4, 292 )
( 一般財源 ▲11, 460 )
52 扶助費 ▲ 55, 565千円 生活保護費において、医療扶助費等が当初の見込みを下回ることか
ら、予算を整理するもの。
53 保健センター管理運営費 2, 447千円
国の補正予算を活用し、高齢者の地域支え合い事業の拠点として使 用する保健センターの改修に要する経費を増額するもの。
54 高齢者予防接種事業 ▲ 14, 287千円
高齢者肺炎球菌予防接種者数が当初の見込みを下回ることから委託 料を減額するもの。
55 小規模水道管理運営費 ▲ 7, 080千円
生活基盤施設耐震化等交付金が当初の見込みを下回ったことから、 川谷・石谷地区の小規模水道施設工事費を減額するもの。
56 生活排水対策事業 ▲ 16, 961千円
決算見込みに基づき合併処理浄化槽等設置費補助金を減額するほか、 循環型社会形成推進交付金の内示額にあわせて財源の組替えを行う もの。
57 地球環境特別会計繰出金 8, 143千円
風力発電施設の修繕に伴う運転停止により売電収入に不足が見込ま れることなどから、繰出金を増額し収支の均衡を図るもの。
58 ごみ収集運搬事業 ▲ 14, 690千円
( 一般財源 8, 143 ) ( 国庫支出金 2, 447 )
( 一般財源 ▲14, 287 )
( 国庫支出金 ▲4, 581、一般財源 ▲ 2, 499 )
( 国庫支出金 ▲3, 188、一般財源 ▲13, 773 ) ( 県支出金 ▲7, 371、一般財源 ▲48, 194 )
指定袋の作成数が当初の見込みを下回ることから、作成委託料を減 額するもの。
59 ごみ焼却施設管理運営費 0千円
事業系可燃ごみ処理量の増加に伴い、事業系廃棄物処理手数料が当 初の見込みを上回ることから、財源の組替えを行うもの。
60 廃棄物処理施設整備事業 0千円
循環型社会形成推進交付金から廃棄物処理施設整備交付金へ移行す るため、財源の組替えを行うもの。
61 し尿収集事業 ▲ 4, 667千円
くみ取り量が当初の見込みを下回ることから、し尿くみ取り委託料 を減額するもの。
62 勤労者福祉事業 ▲ 19, 211千円
勤労者住宅建築資金の貸付けに係る預託額が確定したことから、予 算を整理するもの。
63 農林水産業融資支援事業 ▲ 23, 678千円
農林水産業振興資金預託金について、新規預託額が見込みを下回っ たことから減額するもの。
( 諸収入 ▲23, 678 ) ( 諸収入 ▲19, 211 ) ( 使用料及び手数料 ▲4, 886、一般財源 219 ) ( 使用料及び手数料 ▲14, 690 )
( 使用料及び手数料 7, 500、一般財源 ▲7, 500 )
( 国庫支出金 ▲202, 876、市債 202, 800、一般財源 76 )
64 自然循環型農業推進事業 ▲ 41, 447千円 環境保全型農業直接支払交付金について、国の制度改正等により年
度をまたぐカバークロップが次年度の申請となったほか、実績見込 みに基づき減額するもの。
65 中山間地域等活性化対策事業 ▲ 34, 884千円
中山間地域等直接支払交付金について、交付対象面積の実績見込み に基づき減額するもの。また、緊急消雪促進対策事業費補助金につ いて、補助金額の確定に伴い減額するほか、県補助金の交付決定に あわせて財源の組替えを行うもの。
66 水田農業推進事業 ▲ 12, 866千円
非主食用米等生産拡大支援事業費補助金及び非主食用米等作業受託 体制整備支援事業費補助金について、事業費の確定に基づき減額す るもの。
67 大島農業実習交流センター管理運営費 ▲ 4, 036千円
大島農業実習交流センター園芸温室2号棟・3号棟解体工事請負費に ついて、入札差金を減額するもの。
68 担い手育成確保支援事業 58, 551千円
国の補正予算を活用して、経営発展に必要な農業用機械等導入への 支援に要する経費を増額するもの。また、経営体育成支援事業につ いて、補助金が不採択だったことに伴い減額するほか、青年就農給 付金について、給付対象者の実績見込みに基づき減額するもの。
69 埋設農薬適正処理事業 ▲ 6, 663千円
( 県支出金 ▲31, 086、一般財源 ▲10, 361 )
( 県支出金 ▲21, 701、一般財源 ▲13, 183 )
( 県支出金 ▲12, 866 )
( 一般財源 ▲4, 036 )
( 県支出金 58, 551 )
埋設農薬適正処理事業 ▲ 6, 663千円
埋設農薬環境調査業務において、埋設されたとされる農薬を発見で きなかったため、委託契約内容を変更し環境調査委託料を減額した ことから不用額を減額するもの。
70 農業集落排水事業 ▲ 27, 577千円
農業集落排水事業特別会計の予算整理にあわせて繰出金を減額する もの。
71 土地改良事業 5, 121千円
国の補正予算を活用して、県営土地改良事業の前倒しに伴う市の 負担金を増額するほか、事業費確定に伴い予算を整理するもの。
72 芋川排水路整備事業 ▲ 34, 439千円
事業費の確定に伴い減額するほか、特定防衛施設周辺整備調整交付 金の確定にあわせて基金積立金を減額するもの。
73 森林保育管理事業 0千円
市営分収林整備事業について、財源の組替えを行うもの。
74 林業振興補助費 ▲ 3, 000千円
森林整備補助金について、補助申請が当初の見込みを下回ったこと から減額するとともに、財源の組替えを行うもの。
( 県支出金 ▲5, 554、一般財源 ▲ 1, 109 )
( 一般財源 ▲27, 577 )
( 国庫支出金 ▲2, 158、繰入金 ▲25, 111、一般財源 ▲ 7, 170 )
( 市債 ▲3, 200、一般財源 3, 200 )
( 市債 ▲5, 000、一般財源 2, 000 ) ( 分担金及び負担金 ▲1, 973、県支出金 ▲4, 210、市債 ▲3, 900、一般財源 15, 204 )
75 既設林道維持管理事業 ▲ 5, 277千円 林道維持工事に係る測量設計業務について、事業費が確定したこと
に伴い減額するもの。
76 大潟漁港整備事業 ▲ 13, 505千円
護岸改良工事等に係る事業費が確定したことに伴い減額するもの。
77 中小企業融資支援事業 ▲ 624, 565千円
中小企業向け制度資金の貸付けに係る預託額等が確定したことから、 予算を整理するもの。
78 住宅建築促進事業 ▲ 71, 787千円
住宅建築資金の貸付けに係る預託額が確定したことから、予算を整 理するもの。
79 設備投資促進事業 ▲ 24, 593千円
工場等設置資金の貸付けに係る預託額等が確定したことから、予算 を整理するもの。
80 雪国文化村リゾート推進事業 ▲ 51, 840千円
キューピットバレイの第2クワッドリフト改修工事において、制御機 及び原動機の入れ替えを予定していたが、制御基板の入れ替えと原動 機の修繕で対応できたことから、工事費の確定にあわせて予算を整理 するもの。
81 観光施設等管理事業 ▲ 21, 651千円
( 市債 ▲51, 800、一般財源 ▲40 ) ( 一般財源 ▲5, 277 )
( 一般財源 ▲13, 505 )
( 諸収入 ▲616, 565、一般財源 ▲8, 000 )
( 諸収入 ▲71, 787 )
( 諸収入 ▲21, 593、一般財源 ▲ 3, 000 )
柿崎マリンホテルハマナスの改修工事費の確定にあわせて予算を整 理するもの。
82 道路管理総務費 16, 349千円
事業費の確定見込みにあわせて減額するほか、社会資本整備総合交 付金の配分額の見直しに伴い、平成28年度に予定していた事業を前 倒しして実施する経費を増額するもの。
83 道路整備事業 66, 149千円
社会資本整備総合交付金の配分額の見直しに伴い、財源の組替えを 行うとともに、平成28年度に予定していた道路整備等の一部を前倒 しして実施する経費を増額するもの。
84 除雪費 0千円
社会資本整備総合交付金の配分額の見直しにあわせて財源の組替え を行うもの。
85 克雪住宅推進費 ▲ 3, 288千円
克雪すまいづくり支援事業の事業費の確定に伴い減額するとともに、 財源の組替えを行うもの。
( 国庫支出金 ▲84, 204、一般財源 84, 204 )
( 国庫支出金 ▲825、県支出金 ▲1, 650、一般財源 ▲813 ) ( 県支出金 ▲3, 937、一般財源 ▲17, 714 )
( 国庫支出金 25, 794、一般財源 ▲9, 445 )
( 国庫支出金 58, 410、市債 ▲7, 100、一般財源 14, 839 )
86 新幹線新駅周辺整備事業 ▲ 276, 756千円 信越本線跡地の道路整備について、用地境界の確認や県道の取付協
議などに日数を要したことから、平成28年度に実施することとした ため、工事請負費及び公有財産購入費を減額するほか、新幹線新駅 地区土地区画整理事業特別会計の予算整理にあわせて繰出金を減額 するもの。
87 新幹線新駅周辺施設維持管理費 0千円
上越妙高駅駐車場使用料について、決算見込みにあわせて増額し、 財源の組替えを行うもの。
88 公園管理費 0千円
用途指定寄附の事業充当に伴い、財源の組替えを行うもの。
89 公共下水道費 ▲ 145, 274千円
下水道事業特別会計の予算整理にあわせて繰出金を減額するもの。
90 公営住宅整備事業 ▲ 44, 638千円
公営住宅改修工事の事業費の確定に伴い減額するとともに、財源の 組替えを行うもの。
91 常備消防費 ▲ 29, 478千円
上越地域消防事務組合において、救急車の入札差金、燃料単価の減 等により、決算見込みが減額となったことから、負担金を減額する もの。
( 寄附金 5、一般財源 ▲5 )
( 一般財源 ▲145, 274 )
( 国庫支出金 ▲31, 356、県支出金 ▲371、市債 ▲37, 200、一般財源 24, 289 )
( 一般財源 ▲29, 478 ) ( 市債 ▲286, 200、一般財源 9, 444 )
( 使用料及び手数料 3, 008、一般財源 ▲3, 008 )
92 消防施設整備事業 ▲ 9, 638千円
消火栓の整備における入札差金等を減額するもの。
93 災害対策費 ▲ 2, 322千円
防災士養成講座について、当初予定の90人に対し、受講者が52人で あったことから、委託料を減額するもの。
94 私立幼稚園教育振興事業 10, 212千円
平成27年度から子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園等の安 定運営を支援するため、私立幼稚園等運営費補助金を増額するほか、 私立幼稚園就園奨励費補助金の認定者数、認定額が当初の見込みを 下回ったことにより、所要の経費を減額するもの。
95 小学校施設管理費 ▲ 7, 000千円
決算見込みに基づき予算を整理するほか、電源立地地域対策交付金 の追加の交付決定があったことから財源の組替えを行うもの。
96 小学校市単独事業 0千円
工事請負費の決算見込みに基づき財源の組替えを行うもの。
97 小学校耐震補強事業 ▲ 17, 000千円
工事請負費の入札差金を減額するとともに、予算を整理するもの。
( 県支出金 4, 000、一般財源 ▲11, 000 )
( 市債 ▲1, 300、一般財源 1, 300 )
( 国庫支出金 ▲5, 046、市債 36, 500、一般財源 ▲48, 454 ) ( 諸収入 5, 626、市債 18, 300、一般財源 ▲33, 564 )
( 一般財源 ▲2, 322 )
( 国庫支出金 ▲1, 586、一般財源 11, 798 )
98 小学校大規模改造事業 ▲ 60, 850千円
トイレ改修設計の一部見送りにより委託料を減額するほか、工事請 負費等の入札差金を減額し、予算を整理するもの。
99 小学校給食室改修事業 ▲ 31, 000千円
給食室改修設計の一部見送りにより委託料を減額するほか、工事請 負費等の入札差金を減額するもの。
100 春日新田小学校改築事業 ▲ 6, 000千円
工事請負費の入札差金を減額するほか、子ども・子育て支援整備交 付金の交付決定にあわせて財源の組替えを行うもの。
101 飯小学校校舎改築事業 ▲ 8, 000千円
工事請負費の入札差金を減額するとともに、財源を整理するもの。 また、子ども・子育て支援整備交付金の交付決定にあわせて財源の 組替えを行うもの。
102 春日新田小学校の一部と小猿屋小学校の統合校建設事業 ▲ 21, 000千円 工事請負費の入札差金を減額するとともに、予算を整理するもの。
103 中学校耐震補強事業 ▲ 4, 000千円
工事請負費の入札差金を減額するとともに、予算を整理するもの。
104 中学校大規模改造事業 ▲ 119, 000千円
トイレ改修工事の一部見送りにより委託料と工事請負費を減額する
( 国庫支出金 290、県支出金 290、一般財源 ▲ 6, 580 )
( 市債 ▲ 22, 300、一般財源 1, 300 )
( 国庫支出金 2, 367、一般財源 ▲6, 367 )
( 国庫支出金 ▲36, 634、市債 ▲77, 000、一般財源 ▲ 5, 366 ) ( 国庫支出金 ▲10, 468、市債 ▲36, 500、一般財源 ▲13, 882 )
( 市債 200、一般財源 ▲31, 200 )
( 国庫支出金 78, 642、県支出金 284、市債 ▲ 94, 300、一般財源 7, 374 )
トイレ改修工事の一部見送りにより委託料と工事請負費を減額する ほか、工事請負費等の入札差金を減額し、予算を整理するもの。
105 中学校給食室改修事業 ▲ 44, 000千円
工事請負費の入札差金を減額するとともに、予算を整理するもの。
106 城西中学校改築事業 ▲ 5, 000千円
工事請負費の入札差金を減額するとともに、予算を整理するもの。
107 公民館施設整備事業 3, 551千円
国の補正予算を活用し、高齢者の地域支え合い事業の拠点として使 用する公民館の整備に要する経費を増額するもの。
108 博物館改修事業 0千円
社会資本整備総合交付金が追加配分されることに伴い、財源の組替 えを行うもの。
109 春日山城跡５か年整備事業 0千円
用途指定寄附の事業充当に伴い、財源の組替えを行うもの。
( 寄附金 90、一般財源 ▲90 ) ( 国庫支出金 3, 551 )
( 国庫支出金 5, 400、一般財源 ▲5, 400 ) ( 国庫支出金 12, 448、市債 ▲21, 400、一般財源 3, 952 ) ( 市債 ▲27, 200、一般財源 ▲16, 800 )
110 ほ場整備等遺跡発掘調査事業 ▲ 9, 021千円 県営ほ場整備事業について、試掘調査の結果及び事業主体との協議
に基づく工法変更により、遺跡発掘調査が不要となったことから、 所要の経費を減額するもの。
111 体育施設整備事業 17, 079千円
決算見込みに基づき予算を整理するとともに、陸上競技場改修事業 について、社会資本整備総合交付金の確定にあわせて財源の組替え を行うもの。また、（仮称）上越市体操アリーナについて、東京オ リンピック・ドイツ体操競技に係るホストタウンの第一次登録決定 を受け、事前合宿地の招致を想定するとともに、今後の競技力の向 上やスポーツコンベンションの促進も見据える中で、施設の機能及 び規模を見直すこととし、設計委託料を増額するもの。
112 地方債元金償還費 10, 721千円
財政融資資金及び簡易保険資金の利率見直しに伴い、元金を増額す るもの。
113 一時借入金等利子 ▲ 13, 189千円
一時借入金の実績等にあわせて予算を整理するもの。
114 地方債利子 ▲ 79, 268千円
事業費の確定による借入額の減少及び借入利率が当初の見積もりを 下回ったことから減額するもの。
このほか、特別職の国家公務員の給与改定に準じて、議会議員及び特別職に
( 一般財源 ▲13, 189 )
( 一般財源 ▲79, 268 ) ( 県支出金 ▲8, 814、一般財源 ▲207 )
( 国庫支出金 ▲7, 905、市債 ▲3, 500、一般財源 28, 484 )
( 一般財源 10, 721 )
このほか、特別職の国家公務員の給与改定に準じて、議会議員及び特別職に 係る期末手当の支給月数を引き上げるほか、人事院勧告及び新潟県人事委員 会の勧告に準じて一般職の給料月額及び勤勉手当の支給月数を引き上げるな どの給与改定を実施し、これを平成27年4月に遡って適用することによる影 響分を補正するもの（特別会計への繰出金を含む）。
◎ 債務負担行為( 追加)
指定管理者との協定に基づくリフレッシュビレッジ施設管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 133, 254千円
指定管理者との協定に基づく安塚雪だるま高原管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 47, 256千円
指定管理者との協定に基づく柿崎マリンホテルハマナス管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 13, 050千円
指定管理者との協定に基づく大潟健康スポーツプラザ鵜の浜人魚館管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 108, 225千円
指定管理者との協定に基づく吉川ゆったりの郷管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 17, 496千円
指定管理者との協定に基づく板倉保養センター管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 11, 100千円
指定管理者との協定に基づく三和ネイチャーリングホテル米本陣管理運営業務委託料 期 間 平成27年度から平成30年度まで
限度額 10, 965千円
指定管理者との協定に基づくうみてらす名立管理運営業務委託料 指定管理者との協定に基づくうみてらす名立管理運営業務委託料
期 間 平成27年度から平成30年度まで 限度額 132, 015千円
◎ 債務負担行為( 廃止) 新水族博物館整備事業
期 間 平成27年度から平成29年度まで 限度額 9, 250, 044千円
国民健康保険特別会計 … … … 11, 109千円
予算規模 ( 補正前 23, 256, 874 千円 → 補正後 23, 267, 983 千円) 一般会計同様に人事院勧告及び新潟県人事委員会勧告に準じた給与改定に伴う職員給与費等 を補正するもの。
保険基盤安定負担金及び財政安定化支援事業繰出金の交付決定にあわせて一般会計からの繰 入金を増額するほか、予備費の増額により収支の均衡を図るもの。
◆ 歳 入
・ 繰入金 ( 1, 147, 400 → 1, 158, 509 ) … … … …11, 109千円
◆ 歳 出
・ 総務費 ( 204, 751 → 205, 360 ) … … … 609千円
・ 予備費 ( 220, 979 → 231, 479 ) … … … …10, 500千円
診療所特別会計 … … … 987千円
予算規模 ( 補正前 548, 494 千円 → 補正後 549, 481 千円) 一般会計同様に人事院勧告及び新潟県人事委員会勧告に準じた給与改定に伴う職員給与費等 を補正するもの。
◆ 歳 入
・ 繰入金 ( 75, 281 → 76, 268 ) … … … …987千円
◆ 歳 出
・ 総務費 ( 360, 336 → 361, 323 ) … … … 987千円
■
■
・ 総務費 ( 360, 336 → 361, 323 ) … … … 987千円
下水道事業特別会計 … … … ▲ 236, 389千円
予算規模 ( 補正前 11, 465, 853 千円 → 補正後 11, 229, 464 千円) 一般会計同様に人事院勧告及び新潟県人事委員会勧告に準じた給与改定に伴う職員給与費等 を補正するもの。
消費税や汚水及び雨水管渠工事などについて、決算見込みにあわせて予算を整理するほか、 下水道法の改正に伴い平成28年度に実施することとした下水道事業計画の変更に係る経費を 減額するもの。
◆ 歳 入
・ 分担金及び負担金 ( 147, 868 → 177, 736 ) … … … …29, 868千円
・ 国庫支出金 ( 1, 220, 502 → 1, 220, 502 ) … … … 0千円
・ 繰入金 ( 2, 828, 391 → 2, 683, 117 ) … … … …▲ 145, 274千円
・ 諸収入 ( 26, 945 → 23, 562 ) … … … …▲ 3, 383千円
・ 市債 ( 4, 919, 300 → 4, 801, 700 ) … … … …▲ 117, 600千円
◆ 歳 出
・ 下水道費 ( 4, 832, 628 → 4, 622, 115 ) … … … …▲ 210, 513千円
・ 公債費 ( 6, 628, 225 → 6, 602, 349 ) … … … …▲ 25, 876千円
■
農業集落排水事業特別会計 … … … ▲ 27, 677千円
予算規模 ( 補正前 2, 494, 671 千円 → 補正後 2, 466, 994 千円) 一般会計同様に人事院勧告及び新潟県人事委員会勧告に準じた給与改定に伴う職員給与費等 を補正するもの。
消費税及び公債費などについて、決算見込みにあわせて予算を整理するもの。
◆ 歳 入
・ 繰入金 ( 1, 238, 024 → 1, 210, 447 ) … … … …▲ 27, 577千円
・ 市債 ( 611, 960 → 611, 860 ) … … … …▲ 100千円
◆ 歳 出
・ 農業集落排水事業費 ( 844, 134 → 817, 734 ) … … … …▲ 26, 400千円
・ 公債費 ( 1, 649, 537 → 1, 648, 260 ) … … … …▲ 1, 277千円
介護保険特別会計 … … … ▲ 214, 289千円
予算規模 ( 補正前 22, 946, 078 千円 → 補正後 22, 731, 789 千円) 一般会計同様に人事院勧告及び新潟県人事委員会勧告に準じた給与改定に伴う職員給与費等 を補正するもの。
介護保険料収入が当初の見込みを下回ることから減額するとともに、保険給付費などについ て、決算見込みにあわせて予算を整理するもの。
◆ 歳 入
・ 保険料 ( 4, 465, 578 → 4, 427, 051 ) … … … …▲ 38, 527千円
・ 国庫支出金 ( 5, 429, 977 → 5, 372, 410 ) … … … …▲ 57, 567千円
・ 支払基金交付金 ( 6, 081, 068 → 6, 028, 729 ) … … … …▲ 52, 339千円
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・ 県支出金 ( 3, 221, 962 → 3, 188, 162 ) … … … …▲ 33, 800千円
・ 繰入金 ( 3, 431, 893 → 3, 399, 837 ) … … … …▲ 32, 056千円
◆ 歳 出
・ 総務費 ( 427, 695 → 409, 535 ) … … … …▲ 18, 160千円
・ 保険給付費 ( 21, 398, 531 → 21, 231, 554 ) … … … …▲ 166, 977千円
・ 地域支援事業費 ( 724, 343 → 695, 191 ) … … … …▲ 29, 152千円
地球環境特別会計 … … … 0千円
予算規模 ( 補正前 83, 470 千円 → 補正後 83, 470 千円) 風力発電施設の修繕に伴う運転停止により不足が見込まれる売電収入等を、一般会計繰入 金で補てんするとともに、財源の組替えを行うもの。
◆ 歳 入
・ 繰入金 ( 43, 237 → 51, 380 ) … … … …8, 143千円
・ 諸収入 ( 40, 232 → 32, 089 ) … … … …▲ 8, 143千円
◆ 歳 出
・ 新エネルギー事業費 ( 56, 176 → 56, 176 ) … … … …0千円
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新幹線新駅地区土地区画整理事業特別会計 … … … ▲ 162, 480千円
予算規模 ( 補正前 864, 569 千円 → 補正後 702, 089 千円) 道路築造工事、ガス・水道管新設負担金及び物件移転等補償料などについて、決算見込み にあわせて予算を整理するもの。
◆ 歳 入
・ 財産収入 ( 40, 646 → 23, 622 ) … … … …▲ 17, 024千円
・ 繰入金 ( 823, 923 → 678, 467 ) … … … …▲ 145, 456千円
◆ 歳 出
・ 土地区画整理費 ( 864, 569 → 702, 089 ) … … … …▲ 162, 480千円
後期高齢者医療特別会計 … … … ▲ 22, 976千円
予算規模 ( 補正前 1, 825, 669 千円 → 補正後 1, 802, 693 千円) 保険基盤安定負担金の交付決定に伴い、後期高齢者医療広域連合納付金を減額するほか、 決算見込みにあわせて予算を整理するもの。
◆ 歳 入
・ 繰入金 ( 487, 470 → 464, 494 ) … … … …▲ 22, 976千円
◆ 歳 出
・ 総務費 ( 48, 714 → 46, 714 ) … … … …▲ 2, 000千円
・ 後期高齢者医療広域連合納付金 ( 1, 772, 940 → 1, 751, 964 ) … … … …▲ 20, 976千円
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ガス事業会計 … … … ▲80, 835千円予算規模 ( 補正前 8, 860, 483千円 → 補正後 8, 779, 648千円)
※ 予算規模は、収益的支出と資本的支出の合計額
収益的収入
・ 営業収益 ( 6, 397, 071 → 6, 285, 044 ) … … … …▲ 112, 027千円 収益的支出
・ 営業費用 ( 6, 652, 881 → 6, 602, 575 ) … … … …▲ 50, 306千円
・ 営業雑費用 ( 339, 927 → 339, 992 ) … … … 65千円
・ 営業外費用 ( 149, 435 → 145, 842 ) … … … …▲ 3, 593千円 資本的収入
・ 工事負担金 ( 191, 841 → 175, 367 ) … … … …▲ 16, 474千円 資本的支出
・ 建設改良費 ( 1, 319, 972 → 1, 292, 971 ) … … … …▲ 27, 001千円 一般会計同様に人事院勧告及び新潟県人事委員会勧告に準じた給与改定に伴う職員
給与費を補正するほか、暖冬等による販売量の減少に伴いガス売上及び売上原価を補 正するもの。また、下水道工事の執行見込みに伴い、ガス管入替工事に係る経費を補 正するもの。
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水道事業会計 … … … ▲22, 632千円予算規模 ( 補正前 8, 333, 960千円 → 補正後 8, 311, 328千円)
※ 予算規模は、収益的支出と資本的支出の合計額
収益的支出
・ 営業費用 ( 4, 516, 009 → 4, 520, 108 ) … … … …4, 099千円
・ 営業雑費用 ( 12, 270 → 12, 330 ) … … … …60千円
・ 営業外費用 ( 486, 510 → 483, 924 ) … … … …▲ 2, 586千円
・ 用水供給事業費用 ( 71, 279 → 71, 308 ) … … … …29千円 資本的収入
・ 補助金 ( 156, 403 → 110, 511 ) … … … …▲ 45, 892千円
・ 工事負担金 ( 300, 588 → 287, 030 ) … … … …▲ 13, 558千円
・ 用水供給資本的収入 ( 2, 549 → 2, 309 ) … … … …▲ 240千円 資本的支出
・ 建設改良費 ( 2, 247, 527 → 2, 223, 293 ) … … … …▲ 24, 234千円
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簡易水道事業会計 … … … …▲ 35, 376千円予算規模 ( 補正前 1, 257, 483千円 → 補正後 1, 222, 107千円)
※ 予算規模は、収益的支出と資本的支出の合計額
一般会計同様に人事院勧告及び新潟県人事委員会勧告に準じた給与改定に伴う職員 給与費を補正するほか、生活基盤施設耐震化等交付金の交付決定を受け、補助金を補 正するとともに下水道工事等の執行見込みに伴い水道管入替工事に係る経費を補正す るもの。
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収益的支出
・ 営業費用 ( 708, 154 → 708, 692 ) … … … …538千円
・ 営業外費用 ( 79, 687 → 81, 822 ) … … … …2, 135千円 資本的収入
・ 企業債 ( 150, 000 → 123, 000 ) … … … …▲ 27, 000千円
・ 補助金 ( 32, 022 → 22, 721 ) … … … …▲ 9, 301千円 資本的支出
・ 建設改良費 ( 303, 514 → 265, 465 ) … … … …▲ 38, 049千円 一般会計同様に人事院勧告及び新潟県人事委員会勧告に準じた給与改定に伴う職員
給与費を補正するほか、国庫補助金の交付決定を受け、補助金及び企業債並びに工事 請負費を補正するもの。
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