一般会計補正予算三原市ホームページ

(1)

歳　入

款　 14　国庫支出金　　　　項　 2　国庫補助金単位　千

節

　　分金　　額

4土木費国庫 417,726 55,000 472,726 2 道路橋梁費 55,000 地域連携推進事業費補助金 55,000

補助金補助金

　　補助率　／

計 1,502,092 55,000 1,557,092

款　 15　県支出金　　　　項　 2　県補助金

節

1民生費県補 705,276 666 705,942 2 児童福祉費 666 放課後児童健全育成事業費補助金 666

助金補助金

　　補助率　／

2衛生費県補 54,766 71,809 126,575 1 保健衛生費 71,809 予防接種費補助金 65,025

助金補助金

　　補助率　／新型インルエンザ予防接種費補助金 6,784 　　補助率　／　／

3農林水産業 393,972 5,674 399,646 1 農林水産業 5,674 中山間地域直接支払交付金 5,674

費県補助金費補助金

　　交付率　／　／

計 1,518,102 78,149 1,596,251

説　　　　　　　　　明

目補正前の額補　正　額計説　　　　　　　　　明

目補正前の額補　正　額計

(2)

項　 3　委託金

節

4土木費委託 1,884 3,000 4,884 2 港湾費委託 3,000 観光インラ整備事業委託金 3,000

金金

計 286,889 3,000 289,889

款　 18　繰入金　　　　項　 1　基金繰入金

節

2大規模事業 367,000 △186,000 181,000 1 大規模事業 △186,000 大規模事業基金繰入金 △186,000

基金繰入金基金繰入金

計 755,420 △186,000 569,420

項　 3　他会計繰入金

節

1港湾事業特 5,552 141 5,693 1 港湾事業特 141 前年度決算余金一般会計繰入金 141

別会計繰入別会計繰入

金金

計 125,453 141 125,594

説　　　　　　　　　明

(3)

款　 19　繰越金　　　　項　 1　繰越金

節

1繰越金 235,439 510 235,949 1 繰越金 510 繰越金 510

計 235,439 510 235,949

款　 21　市債　　　　項　 1　市債

節

3衛生債 540,800 7,900 548,700 2 病院施設整 7,900 病院施設整備債 7,900 備債

5土木債 738,450 53,300 791,750 2 道路橋梁整 53,300 道路橋梁整備債 53,300 備債

計 10,070,350 61,200 10,131,550

説　　　　　　　　　明

(4)

歳　出

款　 1　議会費　　　　項　 1　議会費単位　千

補正額の源訳節

特定源一般源　分金　　額

1議会費 358,836 △3,572 355,264 -　 △3,572議員報酬手当 △3,322

職員給与費 △404

議会運営費 154

2給　　　料 79職員給 79

3職員手当等 △3,805職員手当等 △483

議員期手当 △3,322 9旅　　　費 154費用弁償 38

議員研修旅費 108

普通旅費 8

計 358,836 △3,572 355,264 -　 △3,572 款　 2　総務費　　　　項　 1　総務管理費補正額の源訳節特定源一般源　分金　　額 1一般管理費 2,119,641 △22,428 2,097,213 -　 △22,428 特別職給与費 △15,453 職員給与費 △6,975 2給　　　料 △12,594 特別職給市長 △188

説　　　　　　　　明

目補正前の額補　正　額計説　　　　　　　　明

(5)

項　 1　総務管理費

特別職給市長 △9,002 職員給 △3,404

3職員手当等 △5,808職員手当等 △1,699 特別職期手当 △4,109

4共　済　費 △4,026特別職員共済組合担金 △2,154 職員共済組合担金 △1,872

11 支所費 436,959 △34,719 402,240 -　 △34,719 職員給与費 △34,719

2給　　　料 △17,119 職員給 △17,119

3職員手当等 △11,704 職員手当等 △11,704

4共　済　費 △5,896職員共済組合担金 △5,896

計 4,953,895 △57,147 4,896,748 -　 △57,147

説　　　　　　　　明

(6)

項　 2　徴税費

1税務総務費 269,942 △21,827 248,115 -　 △21,827 職員給与費 △21,827

2給　　　料 △9,175職員給 △9,175

3職員手当等 △9,153職員手当等 △9,153

4共　済　費 △3,499職員共済組合担金 △3,499

計 538,519 △21,827 516,692 -　 △21,827

項　 3　戸籍住民基台帳費

1戸籍住民基 118,767 △5,884 112,883 -　 △5,884職員給与費 △5,884 台帳費

2給　　　料 △2,533職員給 △2,533

4共　済　費 △1,027職員共済組合担金 △1,027

計 118,767 △5,884 112,883 -　 △5,884

説　　　　　　　　明

(7)

項　 4　選挙費

1選挙管理委 29,399 △1,866 27,533 -　 △1,866職員給与費 △1,866 員会費

2給　　　料 △701職員給 △701

3職員手当等 △847職員手当等 △847

4共　済　費 △318職員共済組合担金 △318

計 98,434 △1,866 96,568 -　 △1,866

項　 5　統計調査費

1統計調査総 13,269 2,614 15,883 -　 2,614職員給与費 2,614 務費

2給　　　料 1,797職員給 1,797

3職員手当等 242職員手当等 242

4共　済　費 575職員共済組合担金 575

計 60,069 2,614 62,683 -　 2,614

説　　　　　　　　明

(8)

項　 6　監査委員費

1監査委員費 44,135 △3,737 40,398 -　 △3,737職員給与費 △3,737

2給　　　料 △2,460職員給 △2,460

計 44,135 △3,737 40,398 -　 △3,737

款　 3　民生費　　　　項　 1　社会福祉費

1社会福祉総 949,990 10,416 960,406 -　 10,416 職員給与費 10,416 務費

2給　　　料 7,308職員給 7,308

3職員手当等 1,121職員手当等 1,121

4共　済　費 1,987職員共済組合担金 1,987

3老人福祉費 3,565,346 3,180 3,568,526 -　 3,180特別会計繰出金 3,180

28 繰　出　金 3,180後期高齢者療特別会計繰出金 3,180 説　　　　　　　　明

(9)

項　 1　社会福祉費

4人権推進費 47,007 △9,367 37,640 -　 △9,367職員給与費 △9,367

2給　　　料 △5,380職員給 △5,380

4共　済　費 △1,835職員共済組合担金 △1,835

5人権文化セ 69,672 △763 68,909 -　 △763職員給与費 △763 ンタ費

2給　　　料 △549職員給 △549

3職員手当等 △54 職員手当等 △54

7保健福祉セ 179,703 △17,924 161,779 -　 △17,924 職員給与費 △17,924 ンタ費

2給　　　料 △9,834職員給 △9,834

4共　済　費 △3,199職員共済組合担金 △3,199

(10)

計 7,012,832 △14,458 6,998,374 -　 △14,458

項　 2　児童福祉費

1児童福祉総 2,799,596 △12,788 2,786,808 県 666 △13,454 職員給与費 △14,654 務費

放課後児童健全育成事業費 1,866

2給　　　料 △7,250職員給 △7,250

4共　済　費 △2,517職員共済組合担金 △2,517

11 需　用　費 205消耗品費 205

12 役　務　費 61電話料 61

18 備品購入費 1,600児童クラ用備品費 1,600

2保育所費 2,056,966 △61,377 1,995,589 -　 △61,377 職員給与費 △61,377

2給　　　料 △34,914 職員給 △34,914

3職員手当等 △24,014 職員手当等 △24,014 説　　　　　　　　明

(11)

項　 2　児童福祉費

4共　済　費 △2,449職員共済組合担金 △2,449

3認定こども 173,858 △11,249 162,609 -　 △11,249 職員給与費 △11,249 園費

2給　　　料 △6,848職員給 △6,848

4共　済　費 △1,887職員共済組合担金 △1,887

4母子生活支 23,926 △321 23,605 -　 △321職員給与費 △321 援施設費

計 5,063,715 △85,735 4,977,980 666 △86,401

項　 3　生活保護費

1生活保護総 1,772,793 △2,048 1,770,745 -　 △2,048職員給与費 △2,048 務費

2給　　　料 △676職員給 △676 説　　　　　　　　明

(12)

計 1,772,793 △2,048 1,770,745 -　 △2,048

款　 4　衛生費　　　　項　 1　保健衛生費

1保健衛生総 1,125,869 △31,050 1,094,819 債 7,900 △38,950 職員給与費 △38,976 務費

世羅中央病院企業団担金 7,926

2給　　　料 △25,075 職員給 △25,075

4共　済　費 △6,775職員共済組合担金 △6,775

19 担金補助 7,926世羅中央病院企業団担金 7,926 及び交付金

2予防費 143,581 180,751 324,332 県 71,809 108,942予防接種費 180,751

12 役　務　費 783予防接種審査支払手数料 783

13 委　託　料 160,002予防接種委託料子宮頸がん等 130,050

(13)

項　 1　保健衛生費

予防接種委託料日脳炎 29,952

20 扶　助　費 19,966 新型インルエンザ予防接種費 19,966

計 1,462,799 149,701 1,612,500 79,709 69,992

項　 2　清掃費

1清掃総務費 495,126 25,194 520,320 -　 25,194 職員給与費 25,194

2給　　　料 16,457 職員給 16,457

3清掃工場費 825,746 18,426 844,172 -　 18,426 職員給与費 △5,574 施設管理運営費 24,000

2給　　　料 △2,661職員給 △2,661

3職員手当等 △1,959職員手当等 △1,959 説　　　　　　　　明

(14)

12 役　務　費 24,000 運搬料 24,000

4浄化場費 236,995 △1,372 235,623 -　 △1,372職員給与費 △1,372

2給　　　料 △776職員給 △776

計 2,694,114 42,248 2,736,362 -　 42,248

款　 6　農林水産業費　　　　項　 1　農林水産業費

1農業委員会 55,569 952 56,521 -　 952職員給与費 952 費

2給　　　料 967職員給 967

4共　済　費 200職員共済組合担金 200 説　　　　　　　　明

(15)

項　 1　農林水産業費

2農林水産業 287,229 4,789 292,018 -　 4,789職員給与費 4,789 総務費

2給　　　料 3,387職員給 3,387

3職員手当等 668職員手当等 668

3農業振興費 242,845 7,476 250,321 県 5,674 1,802中山間地域直接支払事業費 7,476

19 担金補助 7,476中山間地域直接支払交付金 7,476 及び交付金

計 1,578,952 13,217 1,592,169 5,674 7,543

款　 7　商工費　　　　項　 1　商工費

1商工総務費 124,775 △9,013 115,762 -　 △9,013職員給与費 △9,013

2給　　　料 △4,848職員給 △4,848

3職員手当等 △2,725職員手当等 △2,725 説　　　　　　　　明

(16)

4共　済　費 △1,440職員共済組合担金 △1,440

計 1,744,644 △9,013 1,735,631 -　 △9,013

款　 8　土木費　　　　項　 1　土木管理費

1土木総務費 378,338 13,409 391,747 -　 13,409 職員給与費 13,409

2給　　　料 9,059職員給 9,059

計 378,338 13,409 391,747 -　 13,409

項　 2　道路橋梁費

1道路橋梁総 125,615 △9,607 116,008 -　 △9,607職員給与費 △9,607 務費

2給　　　料 △4,502職員給 △4,502

3職員手当等 △3,374職員手当等 △3,374 説　　　　　　　　明

(17)

項　 2　道路橋梁費

4共　済　費 △1,731職員共済組合担金 △1,731

5橋梁新設改 16,114 111,200 127,314 国 55,000 2,900地域連携推進事業費西号線 111,200

良費債 53,300

9旅　　　費 111普通旅費 111

11 需　用　費 89消耗品費 89

13 委　託　料 1,000測量調査設計委託料 1,000

15 工事請費 85,000 地域連携推進工事費

22 補償補填及 25,000 物件移転補償費 25,000 び賠償金

計 1,079,097 101,593 1,180,690 108,300 △6,707

項　 4　港湾費

1港湾総務費 53,470 3,000 56,470 県 3,000 -　港湾管理費 3,000

15 工事請費 3,000観光インラ整備工事費説　　　　　　　　明

(18)

計 53,470 3,000 56,470 3,000 -　

項　 5　都市計費

1都市計総 355,142 △27,786 327,356 -　 △27,786 職員給与費 △27,786 務費

2給　　　料 △13,383 職員給 △13,383

3職員手当等 △11,044 職員手当等 △11,044

4共　済　費 △3,359職員共済組合担金 △3,359

5都市施設整 4,343,880 4,500 4,348,380 -　 4,500特別会計繰出金 4,500 備事業費

28 繰　出　金 4,500公共下水道事業特別会計繰出金 4,500

計 5,251,389 △23,286 5,228,103 -　 △23,286

項　 6　住宅費

1住宅管理費 219,832 △2,794 217,038 -　 △2,794職員給与費 △2,794

2給　　　料 △1,170職員給 △1,170 説　　　　　　　　明

(19)

項　 6　住宅費

計 219,832 △2,794 217,038 -　 △2,794

款　 9　消防費　　　　項　 1　消防費

1常備消防費 1,380,206 △42,072 1,338,134 -　 △42,072 職員給与費 △42,263 事務費 191

2給　　　料 △15,038 職員給 △15,038

3職員手当等 △19,899 職員手当等 △19,899

4共　済　費 △7,326職員共済組合担金 △7,326

11 需　用　費 11自動車用燃料費 11

13 委　託　料 180救急搬送業務委託料 180

3消防施設整 124,010 2,100 126,110 -　 2,100消防施設整備費 2,100 備費

説　　　　　　　　明

(20)

18 備品購入費 2,100署関係備品費鷺浦救急搬送車費 2,100

計 1,695,178 △39,972 1,655,206 -　 △39,972

款　 10　教育費　　　　項　 1　教育総務費

1教育委員会 395,163 △107 395,056 -　 △107職員給与費 △107 費

2給　　　料 856職員給 856

3学校給食施 127,562 △2,549 125,013 -　 △2,549職員給与費 △2,549 設費

2給　　　料 △1,085職員給 △1,085

計 715,211 △2,656 712,555 -　 △2,656

(21)

項　 2　小学校費

1学校管理費 556,938 11,281 568,219 -　 11,281 職員給与費 11,281

2給　　　料 8,850職員給 8,850

計 2,075,177 11,281 2,086,458 -　 11,281

項　 4　幼稚園費

1幼稚園費 432,902 △26,452 406,450 -　 △26,452 職員給与費 △26,452

2給　　　料 △12,527 職員給 △12,527

4共　済　費 △5,142職員共済組合担金 △5,142

計 432,902 △26,452 406,450 -　 △26,452

説　　　　　　　　明

(22)

項　 5　社会教育費

1社会教育総 397,014 △13,297 383,717 -　 △13,297 職員給与費 △13,297 務費

2給　　　料 △5,972職員給 △5,972

4共　済　費 △2,407職員共済組合担金 △2,407

3図書館費 124,825 △10,049 114,776 -　 △10,049 職員給与費 △10,049

2給　　　料 △5,800職員給 △5,800

4共　済　費 △1,600職員共済組合担金 △1,600

12 地域学習拠 103,613 △1,270 102,343 -　 △1,270職員給与費 △1,270 点施設費

2給　　　料 △528職員給 △528

4共　済　費 △205職員共済組合担金 △205 説　　　　　　　　明

(23)

項　 5　社会教育費

計 1,129,099 △24,616 1,104,483 -　 △24,616

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