一般会計補正予算三原市ホームページ

(1)

　　　　　　　歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書歳　入

款　 12　分担金及び担金　　　　項　 1　分担金単位　千

節

区　　分金　　額

1 農林水産業盤,盤02 9監0 7,監監2 1 農林水産業 9監0 農業基整備推進事業費分担金 290

費分担金費分担金

　　分担率　農業用施設改良事業費分担金 430 　　分担率　農業用施設維持補修費分担金 230 　　分担率　

2 災害復旧費盤,440 1,8監7 8,297 1 農林水産施 1,8監7 農地農業用施設災害復旧費分担金現補助 1,7盤7

分担金設災害復旧

費分担金　　分担率　　　　

単独災害復旧費分担金現 90 　　分担率　

計 13,042 2,807 1監,849

項　 2　担金

節

2 民生費担監監4,213 2,099 監監盤,312 2 児童福祉費 2,099 子も子育て支援制度電子システム入費担金 2,099

金担金

計 938,340 2,099 940,439

目補正前額補　正　額計説　　　　　　　　　明

(2)

10

款　 14　国庫支出金　　　　項　 1　国庫担金

節

1 民生費国庫 4,021,監18 18,82盤 4,040,344 2 児童福祉費 18,82盤障害児通所支援費担金 18,82盤

担金担金

　　担率　

4 災害復旧費 2,盤盤8 8盤7 3,監3監 1 公共土木施 8盤7 成災害 8盤7

国庫担金設災害復旧

費担金　　担率　

計 4,44監,701 19,盤93 4,4盤監,394

項　 2　国庫補助金

節

1 総務費国庫 78,432 3監7,盤07 43盤,039 1 総務管理費 3監7,盤07 元気臨時交付金 3監7,盤07

補助金補助金

計 87盤,727 3監7,盤07 1,234,334

款　 1監　県支出金　　　　項　 1　県担金

節

2 民生費県 1,330,盤98 9,413 1,340,111 2 児童福祉費 9,413 障害児通所支援費担金 9,413

担金担金

　　担率　

計 1,43盤,378 9,413 1,44監,791

(3)

項　 2　県補助金

節

2 民生費県補監監8,082 24,盤32 監82,714 2 児童福祉費 24,盤32 安心こも基金特別対策事業費補助金 24,盤32

助金補助金

　　補助率　

4 農林水産業 347,080 1,34監 348,42監 1 農林水産業 1,34監農業基整備推進事業費補助金規模 1,34監

費県補助金費補助金

　　補助率　

監商工費県補 39,022 7,2監0 4盤,272 1 商工費補助 7,2監0 緊急雇用創出基金事業費補助金 7,2監0

助金金

　　補助率　

8 災害復旧費 19,000 8,0監0 27,0監0 1 農林水産業 8,0監0 農地農業用施設災害復旧費補助金現 8,0監0

県補助金施設災害復

旧費補助金　　補助率　　　

計 1,14監,040 41,277 1,18盤,317

款　 17　寄附金　　　　項　 1　寄附金

節

1 総務費寄附 12,001 1監,000 27,001 2 総務管理費 1監,000 ふさ納税寄附金 1監,000

金寄附金

計 13,001 1監,000 28,001

(4)

12

款　 18　繰入金　　　　項　 1　基金繰入金

節

盤大規模事業 200,000 △200,000 0 1 大規模事業 △200,000 大規模事業基金繰入金 △200,000

基金繰入金基金繰入金

計監0盤,393 △200,000 30盤,393

款　 19　繰越金　　　　項　 1　繰越金

節

1 繰越金 390,377 2,3盤4 392,741 1 繰越金 2,3盤4 繰越金 2,3盤4

計 390,377 2,3盤4 392,741

款　 21　市債　　　　項　 1　市債

節

10 災害復旧債 14,300 4,盤00 18,900 2 災害復旧債 4,盤00 災害復旧債 4,盤00

計監,監07,盤00 4,盤00 監,監12,200

(5)

歳　出

款　 1　議会費　　　　項　 1　議会費単位　千

補正額源訳節

特定源一般源区　分金　　額

1 議会費 383,194 △1,042 382,1監2 -　 △1,042 職員給与費 △1,042

2 給　　　料 △盤92 職員給 △盤92

3 職員手当等 200 職員手当等 200

4 共　済　費 △監監0 職員共済組合担金 △監監0

計 383,194 △1,042 382,1監2 -　 △1,042

款　 2　総務費　　　　項　 1　総務管理費

補正額源訳節

1 一般管理費 2,081,盤盤3 △48,7監3 2,032,910 -　 △48,7監3 特別職給与費 △7,828 職員給与費 △40,92監

2 給　　　料 △2盤,0監監特別職給市長 △848 特別職給副市長 △4,83盤職員給 △20,371

3 職員手当等 △14,盤90 職員手当等 △14,034 特別職期手当 △盤監盤

目補正前額補　正　額計説　　　　　　　　明

(6)

14

項　 1　総務管理費

補正額源訳節

4 共　済　費 △8,008 特別職員共済組合担金 △1,488 職員共済組合担金 △盤,監20

8 各種基金費 104,2監盤 492,盤07 監9盤,8盤3 国 3監7,盤07 120,000 各種基金積立金 492,盤07 寄 1監,000

2監積　立　金 492,盤07 政調整基金積立金 120,000 みふさ夢基金積立金 1監,000 公共施設等整備基金積立金 3監7,盤07

9 企費監盤,839 7,800 盤4,盤39 -　 7,800 市勢振興費 7,800

11 需　用　費 7,400 消耗品費 7,400

12 役　務　費 400 郵便料 400

11 支所費 420,992 △24,228 39盤,7盤4 -　 △24,228 職員給与費 △24,228

2 給　　　料 △18,盤72 職員給 △18,盤72

3 職員手当等 △2,748 職員手当等 △2,748

4 共　済　費 △2,808 職員共済組合担金 △2,808

(7)

計 3,784,330 427,42盤 4,211,7監盤 372,盤07 監4,819

項　 2　徴税費

補正額源訳節

1 税務総務費 2盤0,117 △3,3盤1 2監盤,7監盤 -　 △3,3盤1 職員給与費 △3,3盤1

2 給　　　料 △944 職員給 △944

3 職員手当等 41盤職員手当等 41盤

4 共　済　費 △2,833 職員共済組合担金 △2,833

計 4監9,盤12 △3,3盤1 4監盤,2監1 -　 △3,3盤1

項　 3　戸籍住民基台帳費

補正額源訳節

1 戸籍住民基 112,008 △7,379 104,盤29 -　 △7,379 職員給与費 △7,379 台帳費

2 給　　　料 △4,0盤2 職員給 △4,0盤2

3 職員手当等 △9盤1 職員手当等 △9盤1

4 共　済　費 △2,3監盤職員共済組合担金 △2,3監盤

(8)

1盤

項　 3　戸籍住民基台帳費

補正額源訳節

計 112,008 △7,379 104,盤29 -　 △7,379

項　 4　選挙費

補正額源訳節

1 選挙管理委 27,897 △1,4監0 2盤,447 -　 △1,4監0 職員給与費 △1,4監0 員会費

2 給　　　料 △82盤職員給 △82盤

3 職員手当等 △142 職員手当等 △142

4 共　済　費 △482 職員共済組合担金 △482

計 2監0,994 △1,4監0 249,監44 -　 △1,4監0

項　監　統計調査費

補正額源訳節

1 統計調査総 14,233 △3盤0 13,873 -　 △3盤0 職員給与費 △3盤0 務費

2 給　　　料 △414 職員給 △414

3 職員手当等 308 職員手当等 308

(9)

4 共　済　費 △2監4 職員共済組合担金 △2監4

計 20,191 △3盤0 19,831 -　 △3盤0

項　盤　査委員費

補正額源訳節

1 査委員費 39,盤43 △3,41盤 3盤,227 -　 △3,41盤職員給与費 △3,41盤

2 給　　　料 △2,2盤8 職員給 △2,2盤8

計 39,盤43 △3,41盤 3盤,227 -　 △3,41盤

款　 3　民生費　　　　項　 1　社会福祉費

補正額源訳節

1 社会福祉総 90監,901 △1監,832 890,0盤9 -　 △1監,832 職員給与費 △1監,832 務費

2 給　　　料 △8,盤70 職員給 △8,盤70

3 職員手当等 △2,921 職員手当等 △2,921

(10)

18

項　 1　社会福祉費

補正額源訳節

4 共　済　費 △4,241 職員共済組合担金 △4,241

4 人権推進費 42,監監0 △2,128 40,422 -　 △2,128 職員給与費 △2,128

2 給　　　料 △1,203 職員給 △1,203

4 共　済　費 △盤04 職員共済組合担金 △盤04

監人権文化セ 71,340 △2,監14 盤8,82盤 -　 △2,監14 職員給与費 △2,監14 ンタ費

2 給　　　料 △1,402 職員給 △1,402

7 保健福祉セ 1盤1,170 △2,監90 1監8,監80 -　 △2,監90 職員給与費 △2,監90 ンタ費

2 給　　　料 △1,盤82 職員給 △1,盤82

(11)

計 7,400,710 △23,0盤4 7,377,盤4盤 -　 △23,0盤4

項　 2　児童福祉費

補正額源訳節

1 児童福祉総 2,盤盤0,7監9 29,192 2,盤89,9監1 国 18,82盤 9監3 職員給与費 △8,880

務費県 9,413

児童福祉費 38,072

2 給　　　料 △4,盤32 職員給 △4,盤32

3 職員手当等 △1,監9盤職員手当等 △1,監9盤

4 共　済　費 △2,盤監2 職員共済組合担金 △2,盤監2

19 担金補助 419 障害児通所支援費補助 419 及び交付金

20 扶　助　費 37,盤監3 障害児通所支援費 37,盤監3

2 保育所費 2,42監,101 △14,監43 2,410,監監8 県 24,盤32 △41,274 職員給与費 △39,924 分　　 2,099

施設運営費 2監,381

2 給　　　料 △28,盤監9 職員給 △28,盤監9

(12)

20

項　 2　児童福祉費

補正額源訳節

3 職員手当等 △盤,4監監職員手当等 △盤,4監監

4 共　済　費 △4,810 職員共済組合担金 △4,810

13 委　託　料 8,200 子も子育て支援制度電子システム入委託料 8,200

19 担金補助 17,181 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助

及び交付金　　　　　　　17,181

3 認定こも 4盤3,7盤9 △8,097 4監監,盤72 -　 △8,097 職員給与費 △8,097 園費

2 給　　　料 △4,739 職員給 △4,739

3 職員手当等 △盤盤9 職員手当等 △盤盤9

4 共　済　費 △2,盤89 職員共済組合担金 △2,盤89

4 母子生活支 24,003 △1,監9盤 22,407 -　 △1,監9盤職員給与費 △1,監9盤援施設費

2 給　　　料 △77監職員給 △77監

(13)

計監,監83,018 4,9監盤監,監87,974 監4,970 △監0,014

項　 3　生活保護費

補正額源訳節

1 生活保護総 2,0監盤,9盤8 △4,383 2,0監2,監8監 -　 △4,383 職員給与費 △4,383 務費

2 給　　　料 △2,182 職員給 △2,182

4 共　済　費 △1,373 職員共済組合担金 △1,373

計 2,0監盤,9盤8 △4,383 2,0監2,監8監 -　 △4,383

款　 4　衛生費　　　　項　 1　保健衛生費

補正額源訳節

1 保健衛生総 789,340 △2監,347 7盤3,993 -　 △2監,347 職員給与費 △2監,347 務費

2 給　　　料 △1盤,4監7 職員給 △1盤,4監7

3 職員手当等 △2,監70 職員手当等 △2,監70

4 共　済　費 △盤,320 職員共済組合担金 △盤,320

(14)

22

項　 1　保健衛生費

補正額源訳節

計 1,1盤盤,703 △2監,347 1,141,3監盤 -　 △2監,347

項　 2　清掃費

補正額源訳節

1 清掃総務費監盤0,盤14 △10,700 監49,914 -　 △10,700 職員給与費 △10,700

2 給　　　料 △盤,210 職員給 △盤,210

3 職員手当等 △1,盤監7 職員手当等 △1,盤監7

4 共　済　費 △2,833 職員共済組合担金 △2,833

3 清掃工場費監9盤,741 △2,盤4監監94,09盤繰入 △200,000 197,3監監職員給与費 △2,盤4監

2 給　　　料 △1,2盤2 職員給 △1,2盤2

4 共　済　費 △1,080 職員共済組合担金 △1,080

4 浄化場費 2監9,830 △1,盤14 2監8,21盤 -　 △1,盤14 職員給与費 △1,盤14

2 給　　　料 △7監2 職員給 △7監2

(15)

計 1,9盤3,010 △14,9監9 1,948,0監1 △200,000 18監,041

款　盤　農林水産業費　　　　項　 1　農林水産業費

補正額源訳節

1 農業委員会監2,37監 △4,9盤4 47,411 -　 △4,9盤4 職員給与費 △4,9盤4 費

2 給　　　料 △3,317 職員給 △3,317

4 共　済　費 △1,2盤盤職員共済組合担金 △1,2盤盤

2 農林水産業 2盤1,809 △24,413 237,39盤 -　 △24,413 職員給与費 △24,413 総務費

2 給　　　料 △13,819 職員給 △13,819

3 職員手当等 △2,監盤3 職員手当等 △2,監盤3

4 共　済　費 △8,031 職員共済組合担金 △8,031

監農地費 329,474 10,290 339,7盤4 県 1,34監 7,99監農業用施設維持補修費 3,000

(16)

24

項　 1　農林水産業費

補正額源訳節

農業用施設改良事業費 4,300 農業用施設改良県補助事業費 2,990

11 需　用　費 90 消耗品費 90

1監工事請費 9,700 農業用施設維持補修工事費農業用施設改良工事費農業用施設改良県補助工事費

1盤原材料費監00 農業用施設維持補修材料費監00

9 漁港建設費 18監,80盤 7,監00 193,30盤 -　 7,監00 漁港改修事業費監,000 漁港利用調整事業費 2,監00

13 委　託　料監,000 測量委託料　　　監,000

22 補償補填及 2,監00 物件移転補償費 2,監00 び賠償金

計 1,監監7,014 △11,監87 1,監4監,427 2,29監 △13,882

(17)

款　 7　商工費　　　　項　 1　商工費

補正額源訳節

1 商工総務費 123,90盤 △18,4監4 10監,4監2 -　 △18,4監4 職員給与費 △18,4監4

2 給　　　料 △9,8監4 職員給 △9,8監4

3 職員手当等 △3,407 職員手当等 △3,407

4 共　済　費 △監,193 職員共済組合担金 △監,193

3 緊急雇用対 3監,720 7,2監0 42,970 県 7,2監0 -　緊急雇用創出基金事業費 7,2監0 策費

13 委　託　料 7,2監0 緊急雇用創出基金事業委託料 7,2監0

盤工業団地費 121,891 13,773 13監,盤盤4 -　 13,773 工業団地施設管理運営費 13,773

11 需　用　費 1,1盤4 水道使用料 1,1盤4

13 委　託　料 12,盤09 工業用水等運搬業務委託料 12,盤09

計 1,839,900 2,監盤9 1,842,4盤9 7,2監0 △4,盤81

(18)

2盤

款　 8　土木費　　　　項　 1　土木管理費

補正額源訳節

1 土木総務費 404,盤03 △33,017 371,監8盤 -　 △33,017 職員給与費 △33,017

2 給　　　料 △1盤,0盤2 職員給 △1盤,0盤2

3 職員手当等 △7,138 職員手当等 △7,138

4 共　済　費 △9,817 職員共済組合担金 △9,817

計 404,盤03 △33,017 371,監8盤 -　 △33,017

項　 2　道路橋梁費

補正額源訳節

1 道路橋梁総 121,700 △11,3監盤 110,344 -　 △11,3監盤職員給与費 △11,3監盤務費

2 給　　　料 △盤,38監職員給 △盤,38監

3 職員手当等 △1,4盤0 職員手当等 △1,4盤0

4 共　済　費 △3,監11 職員共済組合担金 △3,監11

2 道路維持費 232,930 23,監00 2監盤,430 -　 23,監00 道路維持補修費 23,監00

13 委　託　料 21,000 道路維持補修委託料 21,000

(19)

1監工事請費 2,000 道路維持補修工事費

1盤原材料費監00 道路維持補修材料費監00

計 990,監40 12,144 1,002,盤84 -　 12,144

項　 3　河川費

補正額源訳節

1 河川総務費 9監,184 11,監00 10盤,盤84 -　 11,監00 河川維持補修費 11,監00

13 委　託　料 9,監00 河川維持補修委託料 9,監00

1監工事請費 2,000 河川維持補修工事費

計 111,184 11,監00 122,盤84 -　 11,監00

項　監　都市計費

補正額源訳節

1 都市計総 304,171 △17,94監 28盤,22盤 -　 △17,94監職員給与費 △18,74監務費

都市計事務費 800

2 給　　　料 △1監,0監7 職員給 △1監,0監7

(20)

28

項　監　都市計費

補正額源訳節

4 共　済　費 △3,盤監9 職員共済組合担金 △3,盤監9

18 備品購入費 800 施設用備品費一駐車場割引認証機

　　　　　　 800

計 2,127,483 △17,94監 2,109,監38 -　 △17,94監

款　 9　消防費　　　　項　 1　消防費

補正額源訳節

1 常備消防費 1,373,99監 △42,監4監 1,331,4監0 -　 △42,監4監職員給与費 △42,監4監

2 給　　　料 △30,923 職員給 △30,923

3 職員手当等 △2,289 職員手当等 △2,289

4 共　済　費 △9,333 職員共済組合担金 △9,333

計 1,934,930 △42,監4監 1,892,38監 -　 △42,監4監

(21)

款　 10　教育費　　　　項　 1　教育総務費

補正額源訳節

1 教育委員会 393,14盤 △23,盤01 3盤9,監4監 -　 △23,盤01 職員給与費 △23,盤01 費

2 給　　　料 △1監,29盤職員給 △1監,29盤

3 職員手当等 △3,盤盤4 職員手当等 △3,盤盤4

4 共　済　費 △4,盤41 職員共済組合担金 △4,盤41

3 学校給食施 429,監00 7,0盤2 43盤,監盤2 -　 7,0盤2 職員給与費 7,0盤2 設費

2 給　　　料 4,盤2盤職員給 4,盤2盤

3 職員手当等 2,43盤職員手当等 2,43盤

計 1,018,盤24 △1盤,監39 1,002,08監 -　 △1盤,監39

項　 2　学校費

補正額源訳節

1 学校管理費 4盤8,404 △10,888 4監7,監1盤 -　 △10,888 職員給与費 △10,888

2 給　　　料 △4,監34 職員給 △4,監34

3 職員手当等 △3,108 職員手当等 △3,108

(22)

30

項　 2　学校費

補正額源訳節

4 共　済　費 △3,24盤職員共済組合担金 △3,24盤

計 1,847,監3監 △10,888 1,83盤,盤47 -　 △10,888

項　 4　幼稚園費

補正額源訳節

1 幼稚園費 322,監11 △17,240 30監,271 -　 △17,240 職員給与費 △17,240

2 給　　　料 △12,219 職員給 △12,219

3 職員手当等 △2,230 職員手当等 △2,230

4 共　済　費 △2,791 職員共済組合担金 △2,791

計 322,監11 △17,240 30監,271 -　 △17,240

項　監　社会教育費

補正額源訳節

1 社会教育総 3監4,監20 △監91 3監3,929 -　 △監91 職員給与費 △監91 務費

2 給　　　料 △監49 職員給 △監49

(23)

3 職員手当等 1,監19 職員手当等 1,監19

4 共　済　費 △1,監盤1 職員共済組合担金 △1,監盤1

3 図書館費 123,190 △9,8盤2 113,328 -　 △9,8盤2 職員給与費 △9,8盤2

2 給　　　料 △監,盤97 職員給 △監,盤97

3 職員手当等 △1,8監7 職員手当等 △1,8監7

4 共　済　費 △2,308 職員共済組合担金 △2,308

12 地域学習拠 107,92監 △1,700 10盤,22監 -　 △1,700 職員給与費 △1,700 点施設費

2 給　　　料 △8監1 職員給 △8監1

3 職員手当等 △33監職員手当等 △33監

4 共　済　費 △監14 職員共済組合担金 △監14

計 1,230,840 △12,1監3 1,218,盤87 -　 △12,1監3

(24)

32

款　 11　災害復旧費　　　　項　 1　農林水産施設災害復旧費

補正額源訳節

1 農林施設災 47,921 1盤,020 盤3,941 県 8,0監0 1,913 現補助災害復旧費 14,020

害復旧費債 4,200

分 1,8監7 現単独災害復旧費 2,000

11 需　用　費 20 消耗品費 20

13 委　託　料 400 崩壊土砂取除き業務委託料 400

1監工事請費 1監,盤00 現補助災害復旧工事費現単独災害復旧工事費

計 47,921 1盤,020 盤3,941 14,107 1,913

項　 2　土木施設災害復旧費

補正額源訳節

1 土木施設災 2盤,7監0 2盤,920 監3,盤70 国 8盤7 2監,盤監3 現補助災害復旧費 1,320

害復旧費債 400

現単独災害復旧費 2監,盤00

9 旅　　　費 14 普通旅費 14

11 需　用　費盤消耗品費盤

13 委　託　料 1盤,盤00 崩壊土砂取除き業務委託料監,700

(25)

災害復旧業務委託料 10,900

1監工事請費 10,300 現補助災害復旧工事費現単独災害復旧工事費

計 2盤,7監0 2盤,920 監3,盤70 1,2盤7 2監,盤監3

一般会計 補正予算 三原市ホームページ

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