成２８
度
当
初
予
算
(
案
)
の
概
要
成２８
２月
- 1 -
予算編成
基
的
考え方
成28 度当初予算(案) 第一次 久市総合計画 後期基本計画 推進テ
あ 未来 く 久 し 追求 創造 念頭 合併特例期間 終期 見
据えた 新た ち く う 新しい 久 し 追求し
た施策展開 チャ ン す た 戦略的 取 組 項目 重点施策
位置付 した
た 人口減少 歯止 久市 ち し 創生総合戦略 位
置付 た各種事業 始 久市 持 的発展 将来 自主 源確保 繋
事業 投資 位置付 重点的 予算配分 配意した ハ あ 予算編成 取
組 した
たく しく心豊 人 育成 地域文 保存 継承 発祥
ネ ワ 築く地域 個性 特色 生 した多機能都市 く
万経済圏 目指した産業基盤 強 新た 産業 創出
生涯現役 い健康長 ち 形成
水 緑 く自然 共 生 快適環境 創出
市民生活 安全確保 市民満足度 向
項目 基 構想 柱
世界最高健康都市 構築 安心安全 子育 支援
地域経済 活性 交流人口 創出
徹底した情報公開 市民参加型市政 実現
項目 重点施策
絆 ち 絆 築く文化発祥 大地 基 理念
未来 く 久 し 追求 創造
後期基 計画 進テ
- 2 -
当初予算
(
案
)
規模
会 計 別 一 覧
会 計
28 度
予算額(千 )
27 度
予算額(千 )
前 度
増減額 (千 )
伸率 (％)
一 般 会 計 49,200,000 50,100,000 △900,000 △1.8
特
別
会
計
国 民 健 康 保 険 会 計 12,029,256 11,049,783 979,473 8.9
護 保 険 会 計 9,139,710 8,986,234 153,476 1.7
障害 者支 援施 設臼 学 園会 計 263,506 230,108 33,398 14.5
特 別 養 護 老 人 ホ 会 計 694,677 788,634 △93,957 △11.9
後 期 高 齢 者 療 会 計 1,053,855 1,004,577 49,278 4.9
宅 新築 資金 等貸 付 事 業会 計 18,303 20,620 △2,317 △11.2
護 老人保 健施 設会計 257,461 254,584 2,877 1.1
奨 学 資 金 会 計 51,640 46,120 5,520 12.0
環 境 エ ネ 事 業 会 計 120,000 120,072 △72 △0.1
工 業 用 地 取 得 造 成 事 業 会 計 114,930 ― 114,930 皆増
茂 井 産 会 計 1,384 1,387 △3 △0.2
国 保 浅 間 総 合 病 院 事 業 会 計 10,724,165 9,407,851 1,316,314 14.0
水 道 事 業 会 計 6,429,776 6,362,021 67,755 1.1
計 40,898,663 38,271,991 2,626,672 6.9
合 計 90,098,663 88,371,991 1,726,672 2.0
億
(前 度当初比 △ 億 △ ． ％)一般会計当初予算額
億 万 千 (前 度当初比: 億 万 千 ． ％)
- 3 -
当初予算
(
案
)
特色
合併
新た
ち
く
向
た取組
合併特例事業債
発行期限
法定延長や地方交付税算定
見直し
あ
普通交付税
合併特例措置
成
28
度
段階的
削減
各種
政支援措置
有効
活用し
新
久市
都市基盤整備
総
た
す
各種大型事業
着実
進
す
児童施設及
学校教育施設
整備
望月地
新保育所
賀
山地
新保育所
岩
田
学校
望月中学校
整備
社会教育施設
整備
中込会館
浅間会館
整備
地域
幹線道路網等
整備
岩
田踏
地域
道路網
整備
橋
う長
修繕計画
く修繕
公園
整備
久総合
動公園
整備
公園施設長
計画
く改修
地域
療体制
強
浅間総合病院第
次整備
久総合病院
院施設整備補助
療療養施設等整備補助
健康増進施設
整備
温水利用型健康
動施設整備
環境施設
整備
新
ン
ンタ
整備
地域振興施設
整備
- 4 -
重点施策
主要事業
取組
第一次
久市総合計画
項目
基本構想
柱
横断し
戦略的
取
組
項目
重点施策
展開し
す
世界最高健康都市
構築
健康
支え
環境
創
向
せ
そ
人々
相互
支え合い
生活
ち
優しく世界
いち
健康
楽しく
10
万市民
い
い
暮
せ
ち
目指し
す
20
後
30
後
世界
誇
健康長
ち
あ
た
新
しい保健へ
取組
進
す
安心安全
子育
支援
社会
宝物
あ
子
たち
元気
声
響
わた
ち
そし
子
安心し
生
育
ち
目指し
す
小中学校
保育所
施設や公園等
整備
ハ
面へ
的
大
予算
配分す
一方
ソフ
面等
い
安心安全
子育
支援
配慮し
し
た
浅間総合病院第
次整備
業
久総合病院
院施設等整備補助
療療養施設等整備補助
臼田
ち
く
業
温水利用型健康
動施設整備
業
健康確保
策
業
保育料
担軽減
充
業
療給付
業
結婚支援
業
理科支援員配置
業
文
振興
金活用
児童
青少
た
舞
芸術
テ
業
新保育所施設整備
業
望月
賀
山
中学校施設整備
業
(
岩
田
望月中ほ
)
- 5 -
地域経済
活性化
地域
特性
生
し
力強い産業
育
ち
地域
皆
安心し
働
く
ち
そし
地域
金
地域
環し
活性化す
ち
目
指し
す
交流人口
創出
観光
ビ
ネ
あ
ゆ
ン
県内外や世界各地
人
集う
ち
地域
根差した生活
ふ
あえ
ち
そし
地域
人々
温
い
し
交流
ち
目指し
す
徹底した情報公開
市民参加型市政
実現
公開
た情報
自
活発
意見交換
ち
市民
ち
く
主人公
ち
そし
小
声
届
思い
話せ
ち
実現し
す
樋橋地
開発支援
業
久南地
地域間交流
点施設整備
業
農作物産地育成支援
業
果樹産地活性
業
久市産酒米推進
業
新規就農者研修
入支援
業
サテ
設置支援
業
移
者
用
策
業
中
企業者資
得支援
業
ンタ
ン
実習生支援
業
若者を
久市へ
込
た
自社ＰＲ
業
市
情報ＦＭ
移
交流
進
業
ふ
創生人
育成
業
共和国サ
市子
交流研修
ン
開催
業
久大会開催
業
第
次
久市総合計画策定
業
電子入
テ
入
業
第
次
久市部落差別撤廃
人
擁護
関す
総合計画策定
業
第
次
久市男女共
参画
ン策定
業
第
次環境
計画策定
業
都市計画
タ
ン改定
業
- 6 -
ち
し
創生総合戦略関連事業
ち
し
創生総合戦略関連事業
い
久市
事
創
久市へ
新た
人
流
生
出す
人口減少
歯止
ち
活
力
取
戻し
久市
全
人々
安心し
生活
営
子
生
育
社会
く
出す
目的
し
創生
創生
ち
創生
た
事業
展開し
す
地域
協力隊
業
療給付
業
結婚支援
業
訪問理美容サ
業
新規就農者研修
入支援
業
農作物産地育成支援
業
久市産酒米推進
業
果樹産地活性
業
移
者
用
策
業
中
企業者資
得費補助
業
ンタ
ン
実習生支援
業
就職支援員配置
業
若者を
久市
込
た
自社ＰＲ
業
サテ
設置支援
業
新製品
新
術
研究開発や創業支援
業
樋橋地
開発支援
業
臼田地
生涯活躍
ち
業
保育料
担軽減
充
業
子育
支援
業
利用者支援
業
- 7 -
一般会計歳入歳出予算
(
案
)
概要
歳
入
国 成28 度地方 政計画 成26 度決算額や 成27 度決算見込額 ほ 現在 経済状況等 総合的 案し 堅実 見込 留意し 編成し した
分
自主 源
28 度
予算額(千 )
27 度
予算額(千 )
前 度
増減額(千 ) 伸率(％)
1 市 税 11,300,000 11,300,000 0 0.0
2 地 方 譲 税 447,000 447,000 0 0.0
3 利 子 割 交 付 金 8,000 18,000 △10,000 △55.6
4 配 当 割 交 付 金 26,000 17,000 9,000 52.9
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 12,000 12,000 0 0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金 1,700,000 1,400,000 300,000 21.4
7 ゴ フ 場 利 用 税 交 付 金 30,000 38,000 △8,000 △21.1
8 自動車取得税交付金 50,000 50,000 0 0.0
9 地 方 特 例 交 付 金 39,000 37,000 2,000 5.4
10 地 方 交 付 税 11,955,723 11,406,222 549,501 4.8
11 交 通 安 全 策 特 別 交 付 金 12,000 12,000 0 0.0
12 分 担 金 及 担 金 598,137 711,409 △113,272 △15.9
13 使 用 料 及 手 数 料 503,057 510,213 △7,156 △1.4
14 国 庫 支 出 金 5,760,752 5,071,549 689,203 13.6
15 県 支 出 金 2,204,787 2,198,748 6,039 0.3
16 産 収 入 233,194 80,816 152,378 188.5
17 寄 附 金 8 767 △759 △99.0
18 繰 入 金 4,512,875 4,193,721 319,154 7.6
19 繰 越 金 420,000 420,000 0 0.0
20 諸 収 入 2,375,467 3,777,055 △1,401,588 △37.1
21 市 債 7,012,000 8,398,500 △1,386,500 △16.5
- 8 -
○ 前 度増減等 主 理
地方消費税交付金 消費者物価 昇 増
担金及 担金 第 子保育料 完全無料 保育所保育児童徴 金 現 度 減
国及 県支出金 歳出 業 容 く増
繰入金 減債 金 中学校施設整備 金等 繰入 増
諸 入 斎場施設建設 業 担金及 中 企業振興資金融資預託金 減 温水利用型健康 動施設整備 業 担金 増
市債 業実施 伴う減
○自主 源 依存 源
自主 源(網掛 部 ) 合計額 約 億 予算額 占 割合 ％
- 9 -
歳 出
目的別歳出
分
28 度
予算額(千 )
27 度
予算額(千 )
前 度
増減額(千 ) 伸率(％)
1 議 会 費 282,579 319,120 △36,541 △11.5
2 総 費 5,733,154 6,051,124 △317,970 △5.3
3 民 生 費 15,298,731 14,234,422 1,064,309 7.5
4 衛 生 費 5,483,156 7,607,313 △2,124,157 △27.9
5 労 働 費 131,292 139,381 △8,089 △5.8
6 農林水産業費 1,174,343 1,098,152 76,191 6.9
7 商 工 費 2,156,152 2,190,834 △34,682 △1.6
8 土 木 費 5,315,585 4,733,827 581,758 12.3
9 消 防 費 1,012,282 1,035,552 △23,270 △2.2
10 教 育 費 7,063,621 7,123,674 △60,053 △0.8
11 災 害 旧 費 5,500 99,883 △94,383 △94.5
12 公 債 費 5,513,605 5,436,718 76,887 1.4
13 予 備 費 30,000 30,000 0 0.0
- 10 -
○ 前 度増減 主 理
款 議会費
市議会議員共済会 担金 約3千万 減少
款 総務費
企画調整費 約1億1千万 久南地 地域間交流 点施設整備 業費
約2億5千万 臼田支所整備 業費 約9千万 増加 総 管理給与費
約1億5千万 庁舎整備 業費 約5億1千万 減少
款 民生費
臨時福祉給付金等給付 業費 約3億6千万 国民健康保険特別会計繰出金 約4億 千万 望月地 賀 山地 新保育所建設 業費 計約2億
8千万 増加
款 衛生費
地域 療 費 約1億6千万 温水利用型健康 動施設整備 業費 約7億
3千万 増加 斎場施設建設 業費 約29億 斎場関 環境整備 業費 約
1億9千万 減少
款 農林水産業費
農業振興 費 約3千万 農山漁 活性 支援交付金 業費 約
5千万 増加
款 商工費
中 企業 策 業費 約3億1千万 減少 産業立地推進 業費 約1億6千 万 商工総 費 約1億1千万 増加
款 土木費
社会資 整備総合交付金道路整備 業費 約3億4千万 樋橋地 開発支援 業 費 約1億6千万 総合 動公園整備 業費 約4億7千万 増加 社会資
整備総合交付金街路整備 業費 約4億4千万 減少
10款 教育費
岩 田 学校建設 業費 約8億3千万 中込会館移転改築 業費 浅間 会館改築 業費 約8億 体育施設管理 営 業費 約1億4千万 増加
学校施設整備 業費 中学校施設整備 業費 約3億9千万 久 浅 間 学校建設 業費 約1億2千万 岸 学校 動場改築 業費 約5 億9千万 望月中学校建設 業費 約4億5千万 市民創錬 ンタ 整備 業費 約2億9千万 減少
11款 災害復旧費
- 11 -
性質別歳出分
28 度
予算額(千 )
27 度
予算額(千 )
前 度
増減額(千 ) 伸率(％)
義
的 経 費
人 件 費 6,095,880 6,327,552 △231,672 △3.7
扶 助 費 7,262,410 7,300,368 △37,958 △0.5
公 債 費 5,511,870 5,434,983 76,887 1.4
小 計 18,870,160 19,062,903 △192,743 △1.0
投 資 的 経 費
普通建設事業費 11,975,931 13,568,772 △1,592,841 △11.7
災害 旧事業費 5,500 99,883 △94,383 △94.5
小 計 11,981,431 13,668,655 △1,687,224 △12.3
そ
経 費
物 件 費 5,308,063 5,213,708 94,355 1.8
維 持 補 修 費 1,048,123 1,026,958 21,165 2.1
補 助 費 等 6,664,791 6,048,318 616,473 10.2
積 立 金 58,665 56,980 1,685 3.0
投 資 出 資金 506,039 500,591 5,448 1.1
貸 付 金 1,941,330 2,189,500 △248,170 △11.3
繰 出 金 2,791,398 2,302,387 489,011 21.2
予 備 費 30,000 30,000 0 0.0
小 計 18,348,409 17,368,442 979,967 5.6
- 12 -
○ 前 度増減 主 理
義務的経費 △ ． ％
人件費 △ ％
減要因 職手当 市議会議員共済会 担金 幹統計調査員報酬等
投資的経費 △ ． ％
普通建設 業費 △ ％
増要因 臼田支所整備 業 新保育所建設 業 保育所 社会資 整備総
合交付金道路整備 業 総合 動公園整備 業 中込会館移転改築 業 浅間会館改築 業 久南地 地域間交流 点施設整備 業 温 水利用型健康 動施設整備 業
減要因 庁舎整備 業 社会資 整備総合交付金街路整備 業 岸 学校
動場改築 業 学校施設整備 業 望月中学校建設 業 斎場 施設建設 業
災害復旧費 △ ％
減要因 過 農業土木補助災害復旧 業
そ 他 経費 ． ％
補助費等 ％
増要因 臨時福祉給付金等給付 業 地域 療 費 浅間総合病院特別会計 担金
貸付金 △ ％
減要因 中 企業振興資金貸付預託金
繰出金 ％
- 13 -
総合計画
項目
基
構想
柱
け
主
施策
[新規] [ 充] 前 度当初予算比較
重点施策 け 該当 分
健康 世界最高健康都市 構築 子育 安心安全 子育 支援
経済 地域経済 活性 交流 交流人口 創出
参加 徹底 た情報公開 市民参加型市 実現
創生 ち し 創生総合戦略関連 業
位 千
たく
しく心豊
人材
育成
地域文化
保存
承
発祥
業 等
予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
1
[新規]
市政情報ＦＭ 移
交流 進 業
<広報情報課>
7,468 [0]
予算書 P64
交流 創生
全国コ ュ テ 久市
情報
定期コ 回
公開 録 回
2
第 次 久市部落差別撤
廃 人 擁護 関 総
合計画策定 業
<人 和課>
600 [2,829]
予算書 P130
参加
第 次計画 策定 刷
3 第 次 久市男女共
参画プ ン策定 業
<人 和課>
900 [1,290]
予算書 P136
参加
第 次計画 策定 刷
4
[新規]
理科支援員配置 業
<学校教育課>
5,328 [0]
予算書 P231
子育
理科教育充実 た 理科支援員 配置
高瀬 田口 臼田 浅科 学校
5 岩 学校改築 業
<教育施設課>
1,823,592 [995,276]
予算書 P239
子育
岩 田 学校 現地改築 業
普通教室棟建設工
解体 中校舎改修工
管理棟解体工
- 14 -
業 等
予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
6 望月中学校改築 業
<教育施設課>
584,346 [1,034,992]
予算書 P245
子育
望月中学校 現地改築 業
武道場 改築工
ン 整備工 ほ
7
[新規]
ふ 創生人 育成
業 ニ 共和国
サ 市子 交流研修
<生涯学習課>
500 [0]
予算書 P250
交流 創生
共和国サ 市 子
交流研修生 入 業
中学生 入
8 コ モホ 施設設備等
改修 業
<文 振興課>
54,600 [42,700]
予算書 P251
交流
コ 施設改修 業
コ 音響設備更新工
9
[新規]
文 振興基金活用 児童
青少 た 舞 芸術
フ テ 業
<文 振興課>
28,000 [12,600]
予算書 P251
子育 創生
サ
演劇を中心 音楽 舞踊 舞
芸術 祭
売日 交響楽団コンサ
10 中込会館移転改築 業
<中央公民館>
496,596 [6,098]
予算書 P262
そ 他
中込会館 建設関連 業
立体駐車場等建設工
H27～H28
11 浅間会館改築 業
<中央公民館>
389,352 [75,520]
予算書 P263
そ 他
浅間会館 改築 業
浅間会館改築工
H28～H29
12
[新規]
龍岡城跡整備 業
<文 振興課>
3,000 [0]
予算書 P266
交流
龍岡城跡 所外壁 見板 漆喰壁修繕
13
[新規]
旧大沢 学校窓枠改修
業
<文 振興課>
1,100 [0]
予算書 P266
交流
- 15 -
業 等
予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
14 ベン 開催
業
<体育課>
1,700 [6,400]
予算書 P277
経済 創生
久総合 動公園陸 競 場を発着
た ソン大会 ン 開催
業
15
社会体育施設耐震補強
等改修 業
<体育課>
248,880 [102,500]
予算書 P279
そ 他 創生
社会体育施設 耐震 吊 井改修
業
○新
臼田体育 ンタ 耐震補強等改修
工
○新
大沢地 社会体育館吊 井等
改修工
○新 山地 社会体育館吊 井等
改修工
ほ
位 千
ネ
ワ
築く地域
個性･特色
生
した多機能都市
く
業 等
予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
1
［新規］
情報通信設備更新 業
<広報情報課>
12,000 [0]
予算書 P72
そ 他
久CATVへ 貸与機器 更新 業
加入者管理 テ 更新 担
2 久 地 地域間交流
点施設整備 業
<地域整備室>
1,062,442 [814,102]
予算書 P76
経済 創生
久南 ンタ チ ン 周辺 道 駅
整備 業
敷地造成工
○新施設建設工 ほ
3
［新規］
橋梁長 修繕計画
策定 業
<土木課>
28,000 [0]
予算書 P202
そ 他 創生
道路法改正 伴う橋梁 点検業 委託
- 16 -
業 等
予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
4 社会資 整備総合交付金
道路整備 業
<道路建設課>
508,807 [164,445]
予算書 P203
そ 他 創生
社会資 整備総合交付金を活用 た道路
等 整備 業
創錬 森周辺道路整備 市道39-5号線
馬場口整備 滑津橋
岩 田踏 改良 市道2-1号線
コ 道路改良
市道 テ ュ
5 過疎 策道路整備 業
<道路建設課>
68,068 [75,859]
予算書 P204
そ 他 創生
過疎地域道路計画 く道路等改良
業
○新
市道65-7号線 中石堂
○新
排水路整備
市道66-4号線 宮 向 線
市道67-8号線 大 線
6 道整備交付金道路改良 業
<道路建設課>
12,894 [76,144]
予算書 P206
そ 他 創生
道整備交付金を活用 た幹線道路整備
業
東西幹線 第3期工
7 辺地 策道路整備 業
<道路建設課>
12,715 [0]
予算書 P207
そ 他 創生
辺地計画 道路計画 く道路改良
業
○新市道54-6号線 臼田
8
[新規]
立地適正 計画策定 業
<都市計画課>
6,800 [0]
予算書 P210
参加 創生
都市再生特別措置法 改正 伴う 都市
機能 立地 公共交通 充実等 関す
計画策定 業
9
[新規]
都市計画 タ プ ン
改定 業
<都市計画課>
5,700 [0]
予算書 P210
参加 創生
都市計画 タ ン改定 計画
策定 業
H28～H29
10 樋橋地 開発支援 業
<都市計画課>
155,762 [334]
予算書 P211
経済 創生
樋橋地 画整理 業 す 術
的支援及 調査等 業
○新土地 画整理 業計画策定等業
委託
- 17 -
業 等
予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
11 中込土地 画整理 業
<都市計画課>
14,258 [51,139]
予算書 P218
健康 創生
中込地 土地 画整理 業
出来形測 委託 ほ
12 中部 断自動車道関連道 水路整備 業
<道路建設課>
221,907 [277,206]
予算書 P220
そ 他
中部 断自動車道関連 地元要望 伴う
道水路改良 業
道路改良 所
水路改良 所
13
［新規］
地域活性 ンタ
チ ン 整備 業
<道路建設課>
60,000 [0]
予算書 P220
そ 他 創生
中部 断自動車道 仮称 臼田 ンタ
チ ン 設置 業
長 県へ 業委託
14
[新規]
無居 家屋等 策 進
業
<建築 宅課>
23,191 [0]
予算書 P222
そ 他 創生
空家等 策 推進 関す 特別措置法
施行 伴う無居 家 調査及 策計
画策定 業
無居 家 実態調査等業 委託
ほ
15 市営 宅長 業
<建築 宅課>
116,622 [197,684]
予算書 P222
そ 他 創生
市営 宅長 業
白山団地 工 ほ
位 千
万経済圏
目指した産業基盤
強化
新た
産業
創出
業 等
予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
1
［新規］
地域 し協力隊 業
<企画課 農 課 地域整備室>
32,670
［0］
予算書 P68/
P74/P175
交流 創生
地域活性 移 定 人口 創出等
- 18 -
業 等
予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
2
［新規］
移 者 用 策 業
<商工振興課>
750 [0]
予算書 P164
経済 創生
移 者を 用 た企業等へ 支援 業
用 策 業補助へ移 者を 用 た
企業へ 補助を追加
3
［新規］
就職支援員支援 業
<商工振興課>
1,749 [0]
予算書 P165
経済 創生
各大学へ 市 企業紹 業
臨時職員賃金 ほ
4
［新規］
若者 久へ 込 た
自社ＰＲ 業
<商工振興課>
2,012 [0]
予算書 P165
経済 創生
首都圏等 市 企業 明会 開催
経費
会場借 企業 作成
ほ
5
［新規］
ンタ ン プ実習生
支援 業
<商工振興課>
1,100 [0]
予算書 P165
経済 創生
ンタ ン 業 参加す 学生等
へ 支援 業
参加学生 入 企業へ 補助
6
［新規］
新規就農者研修受入支援 業
<農 課>
2,400 [0]
予算書 P170
経済 創生
新規就農者を 入 経営継 を目指
す高齢農家へ 支援 業
新規就農者研修 入支援 業補助
7
［新規］
農作物産地育成支援 業
<農 課>
1,472
［0］
予算書 P170
経済 創生
長者原地 菜 荷施設機器整備支援
業
菜冷蔵設備整備補助
8
[ 充]
学校給食応援団支援 業
<農 課>
2,089 [1,107]
予算書 P174
そ 他 創生
地元農産物 学校給食へ 入 業
地産地消推進 ネ 業 委託
○新学校給食応援団活動支援補助
ほ
9
［新規］
久市産酒米 進 業
<農 課>
542 [0]
予算書 P174
経済 創生
酒米作付 実証 支援等 業
- 19 -
業 等
予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
10
［新規］
果樹産地活性 業
<農 課>
1,314 [0]
予算書 P174
経済 創生
果樹農家 後継者育成支援等活性 業
果樹 タン 講習
ワ ン 試験
ン ョ ン 普及 業補助
11
［新規］
農 地域防災減災 業 耐
震 策た 池防災工
<耕地林 課>
15,070 [0]
予算書 P182
そ 他 創生
県営 た 池 耐震改修 た
調査経費
調査設計委託
12
［新規］
農業環境整備 業
<耕地林 課>
7,530 [0]
予算書 P182
そ 他 創生
団体営 常木地 用排水路改修 た
調査経費
調査設計委託
13 県営土地改良 業
<耕地林 課>
14,567 [13,936]
予算書 P183
そ 他 創生
県営土地改良 業へ 担
浅科幹線地 水路整備
千ヶ滝湯川地 水路整備 ほ
14 農山漁 活性 ﾌ ﾛｼ ｪｸﾄ
支援交付金 業
<耕地林 課>
151,377 [99,882]
予算書 P183
そ 他 創生
農山漁 活性 支援交付金
を活用 た用排水路等整備 業
高呂原地 用排水路改修等工
四ヶ用水用排水路改修 業へ 担
15 農業基盤整備 進 業
<耕地林 課>
50,434 [36,755]
予算書 P184
そ 他 創生
老朽 た用排水路等整備 業
女石地 管路整備工 ほ
16 広域基幹林道 口十石峠
線開設 業
<耕地林 課>
4,290 [3,510]
予算書 P188
そ 他 創生
県営 幹林道開設 業へ 担
17 道整備交付金林道改良 業
<耕地林 課>
44,916 [41,948]
予算書 P188
そ 他 創生
道整備交付金を活用 た林道改良 業
- 20 -
業 等
予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
18
[新規]
久市中心市街地活性
基 計画策定 業
<商工振興課>
8,474 [0]
予算書 P191
経済 創生
久市中心市街地活性 計画 策定
業
中心市街地活性 計画策定委託
ほ
19
［新規］
工業用地整備調査 業
<商工振興課>
1,300 [0]
予算書 P193
経済 創生
新規工業団地造成 た 調査経費
土地鑑定
20 工場等設備投資支援 業
<商工振興課>
58,411 [54,500]
予算書 P193
経済 創生
市 企業を 象 た工場等設置補助
業
21
[新規]
サテ フ 設置
支援 業
<商工振興課>
3,300 [0]
予算書 P194
経済 創生
情報サ 業等を 象 た 所
開設支援 業
空 工場等活用 業補助 象 業を
大
22
[ 充]
販路 大支援 業
<商工振興課>
2,500 [500]
予算書 P194
経済 創生
市 企業 販路 大 た 展示会等
参加補助 業
○新販路 大支援 業補助 ほ
23 ム 久開催
業
<観光交流推進課>
6,000 [6,000]
予算書 P196
経済 創生
久開催 業
久開催 担
24 観光施設改修 業
<観光交流推進課>
9,000 [18,700]
予算書 P197
そ 他
観光施設 改修 業
春日温泉 わ荘源泉 流
- 21 -
位 千
生涯現役
い健康長
ち
形成
業 等
予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
1
[新規]
臼 地 生涯活躍 ち
業
<地域整備室>
17,898 [0]
予算書 P75
交流 創生
臼田地 日 版ＣＣＲＣ 業
経費
生涯活躍 ち 業 推進委託 ほ
2
[新規]
結婚支援 業
<福祉課>
3,700 [0]
予算書 P93
子育 創生
市 若者へ 結婚支援 業
結婚支援 業 担
3
[新規]
国民健康保険特別会計 繰出金 そ 他繰出金
<国保 療課>
208,000 [0]
予算書 P97
健康
久市国民健康保険 健全 計画
く国民健康保険特別会計 準外繰出
4
[ 充]
難病患者等激励 業
<国保 療課>
7,900 [5,900]
予算書 P103
健康
難病法施行 伴う難病患者等へ 激励費
支給 象 大
5
[新規]
重症心身 害児預
業
<福祉課>
120 [0]
予算書 P105
子育 創生
療措置 必要 症心身障害児
預 業
症心身障害児預 担
6
[新規]
訪問理美容サ 業
<福祉課 高齢者福祉課>
1,000 [0]
予算書 P102/P110
健康 創生
外出困難 度障害者 高齢者 理
美容サ 利用支援 業
7 介護保険施設整備 業
<高齢者福祉課>
25,000 [0]
予算書 P111
健康
特別養護老人 整備補助
8
[ 充]
子育 支援 業
利用者支援 業
<子育 支援課>
2,559 [873]
予算書 P113
子育 創生
子育 関す 相談 業
支援 くい家庭へ 訪問 業
- 22 -
業 等
予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
9
[新規]
地域子育 支援 点施設
開設 業
<子育 支援課>
7,536 [0]
予算書 P114
子育 創生
ン 仮称 わくわく ン
Ｕ 及 臼田地 い 広場
開設 業
臨時職員等賃金 ほ
10
[新規］
プ 療給付 業
<国保 療課>
33,060 [0]
予算書 P117
子育 創生
妊産婦へ 福祉 療費給付金支給 業
11
［新規］
く く 久 運動あそ
プ ム実践 業
<子育 支援課>
820 [0]
予算書 P120
子育 創生
動 実践 保育士
講習会開催 業
動 指 委託
12
保育所施設整備 業
<子育 支援課>
1,125,795 [847,504]
予算書 P123
子育 創生
新保育所整備 業
賀 山地 新保育所建設
望月地 新保育所建設
13
[ 充]
保育料 担軽減 充 業
<子育 支援課>
126,160 [25,920]
予算書 P124
子育 創生
国 施策 加え 第 子以降 時入園
要件を撤廃 保育料を軽減 認 保育
園 い 歳入 減 私立幼稚園
い 補助金交付
国 県支出金 新設 伴う 源措置
あ
14 療療養施設等整備補助 業
<健康 く 推進課>
60,400 [76,855]
予算書 P141
健康 創生
市 病院 実施す 療療養病床等施設
整備支援 業
○新雨宮病院
黒沢病院
15 久総合病院 院施設
整備補助 業
<健康 く 推進課>
166,000 [105,000]
予算書 P141
健康 創生
久総合病院 院 整備支援 業
16
[新規］
健康確保 策 業
<健康 く 推進課>
1,673 [0]
予算書 P145
健康
節目 齢 無料健診実施経費
- 23 -
業 等
予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
17 温水利用型健康運動施設 整備 業
<新ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 斎場整備推進室>
1,207,116 [481,883]
予算書 P161
健康
温水利用型健康 動施設整備経費
H28.12月開業予定
18 害者支援施設臼 学園
プ ン 整備 業
<臼田学園>
33,400 [2,100]
特会予算書 P110
そ 他
○新施設 消防設備 ン
整備経費
19 久市立国保浅間総合病院
第 次整備 業
<浅間総合病院総 課>
2,709,503 [1,277,626]
特会予算書 P239
健康 創生
浅間総合病院 第 次整備 業
新中央棟建設工 ほ
位 千
水
緑
く自然
共
生
快適環境
創出
業 等
予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
1 太陽光発電施設設置 業
<環境 策課>
40,000 [69,000]
予算書 P155
経済 創生
陽光発電施設 設置補助 業
H28 電力 一部 た 全部を自家
消費す 施設 補助 象
2
［ 充］
木質 ネ
業
<環境 策課>
7,000 [4,000]
予算書 P155
経済 創生
木質 熱利用設備等 入補助
業
設置補助
チ 等 設置補助
○新 チ 製造施設 入補助
3
［新規］
根発電所改修 業
<環境 策課>
20,097 [0]
予算書 P157
経済 創生
老朽 た 根発電所 部水槽等改修
- 24 -
業 等
予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
4
[新規]
環境基 計画策定 業
<環境 策課>
5,200 [0]
予算書 P157
参加
第 次環境 計画策定 業
環境 計画策定支援委託
H28～H29
5
新 ンセンタ 整備
業
<新ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 斎場整備推進室>
83,561 [58,717]
予算書 P161
健康 創生
新 ン ンタ 整備 業
久市 久郡環境施設組合 担金
管理 営費
施設整備費 ほ
6 総合運動公園整備 業
<公園緑地課>
617,584 [146,810]
予算書 P215
交流 創生
多目的総合 動公園整備 業
球場整備
ン コ 整備
7 都市公園セ フテ
ニュ 業
<公園緑地課>
13,566 [51,891]
予算書 P216
子育
公園施設長 計画 く施設改修
業
王城公園 等改修
木 改修
8 街 公園整備 業
<公園緑地課>
96,854 [2,020]
予算書 P217
子育
仮称 一 柳公園整備 業
H27～H29
9 尾山公園センタ
改修 業
<公園緑地課>
92,093 [14,202]
予算書 P218
そ 他
尾山公園 ンタ 改修 業
タ 設置
工 ほ
10 公共 水道関 業
< 水道課>
971,400 [849,800]
特会予算書 P279
健康 創生
公共 水道 域 管渠整備等 業
汚水管渠工
汚水管渠 中継 ン 場長 調査
処理場改築更新工 ほ
11 特定環境保全公共 水道 関 業
< 水道課>
45,000 [13,100]
特会予算書 P279
健康 創生
浅科処理 処理場改築等 業
- 25 -
業 等
予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
12
［新規］
農業 落排水処理施設機能
強 業
< 水道課>
10,800 [0]
特会予算書 P279
健康 創生
老朽 た施設 改築更新等 業
施設機能診断委託
13 効率的 生活排水処理施設
統廃合 業
< 水道課>
160,300 [163,600]
特会予算書 P279
健康 創生
水道施設 統廃合 業
農業 落排水 業 公共 水道へ
統廃合
位 千
市民生活
安全確保
市民満足度
向
業 等
予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
1 庁舎等整備 業
< 課>
242,320 [748,190]
予算書 P60
そ 他
市役所 庁舎等改修 業
庁舎 議会棟 根改修工
自家用発電機等改修工 ほ
2 第 次 久市総合計画 策定 業
<企画課>
2,895 [3,500]
予算書 P66
参加
第 次 久市総合計画策定 業
総合計画策定調査委託
3 公共施設等総合管理計画 策定 業
<企画課>
6,794 [8,600]
予算書 P68
そ 他 創生
久市公共施設 ネ ン を
国 求 公共施設等総合管理計画
策定 業
公共施設 ネ ン 支援業 委託
4 電子入 テム 入
業
<契約課>
8,256 [763]
予算書 P69
参加
建設工 等 電子入 テ 入
業
電子入 テ 入委託
- 26 -
業 等
予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
5 臼 ち く 業
<地域整備室>
62,097 [202,339]
予算書 P74
健康 創生
久総合病院再構築 伴う 療 健康
福祉 ち く 業
市道16-1号線道路改良工
地域 協力隊活動経費
臼田健康活動サ ンタ 施設維
持管理経費 ほ
6 臼 支所整備 業
<臼田支所>
349,111
［260,983］
予算書 P77
そ 他
臼田支所移転改築 業
臼田支所解体工 ほ
7
[新規]
個人番号 証
明書 コン ニ交付 業
<市民課>
21,610 [0]
予算書 P84
そ 他
戸籍 民票等証明書 コン 交付
入 業
コン 交付 テ 入委託 ほ
8 斎場施設建設 業
<新ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 斎場整備推進室>
6,030 [2,904,251]
予算書 P161
そ 他
斎場施設整備 業
舗装 復旧工 ほ
9
［新規］
国道 号 車線
関連 業
<都市計画課>
53,098 [0]
予算書 P213
そ 他 創生
市道 25-1 号線 交通安全確保 た
歩道設置 業
歩道設置工 ほ
10 消防団施設整備 業
< 機管理課>
25,900 [20,400]
予算書 P227
そ 他 創生
消防機械器 更新 業
型動力 ン 付積載車購入
型動力 ン 購入
11
[新規]
介護保険料コン ニ収納
入 業
<高齢者福祉課>
956 [0]
特会予算書 P64
そ 他
保険料 コン 納 入 業
電算業 委託
12
[新規]
後期高齢者 療保険料
コン ニ収納 入 業
<国保 療課>
902 [0]
特会予算書 P139
そ 他
保険料 コン 納 入 業
- 27 -
市債
基金
残高等
状況
※ 成27 度以降 数値 現時点 見込
実質公債費比率 状況
※実質公債費比率
一般 源 うち 公債費や公営企業債 繰出金 公債費 準 一部 務組
合 担金 うち公債費 該当 含 た実質的 公債費相当額 普通交付税 措置
い 額 除した額 占 割合 前 度 均値
地方債協議制度 ％以 団体 地方債 発行 し 都道府県知 許 必要
％以 団体 一般 独 業債 起債 制限
％ 超え 団体 一部 一般公共 業債 起債 い 制限
市債残高 ( 位 千 )
分 成 度 成 度 成 度 Ｈ27～Ｈ28増減
一 般 会 計
特 別 会 計 △
公営企業会計
合 計
特別会計 特別養護老人ホ ム会計 宅新築資金等貸付 業会計 介護老人保健施設会計
公営企業会計 国保浅間総合病院 業会計 水道 業会計
※市債現在高 後 度 い 普通交付税 政需要額 算入 実質的 担 軽減
基金残高 一般会計 ( 位 千 )
分 成 度 成 度 成 度 Ｈ27～Ｈ28増減
政調整基金 △ , ,
減 債 基 金 , △ , ,
特定目的基金 △
定額運用基金 △
合 計 △
成 度 成 度 成 度
- 28 -
一般会計当初予算
編成過程
目的別
要求額
予算額
予算編成
い
各部等
予算要求
し
一般
源
見込
立
そ
一般
源
見合う額
要求額
調整
(
査定
)
し
す
交付税
見込額や市税
収納状況等
確定
部分
あ
た
国
県
支出金等
い
当初予算編成時点
採択
見込
い
あ
事業採択
待
予算化す
た
源
留保
(
予算
後
見送
た
)
し
い
場合
あ
す
位 千
分
当初 予算要求 額 当初 予算 (案) 額
要求額 特定 源 一般 源 予 算額 特定 源 一般 源
1 議会費 287,848 287,848 282,579 282,579
2 総 費 6,293,808 2,067,939 4,225,869 5,733,154 2,170,963 3,562,191
3 民生費 15,813,129 7,526,052 8,287,077 15,298,731 7,404,430 7,894,301
4 衛生費 5,777,864 1,939,389 3,838,475 5,483,156 1,842,456 3,640,700
5 労働費 132,340 61,696 70,644 131,292 61,788 69,504
6 農林水
産業費
1,410,739 471,134 939,605 1,174,343 364,494 809,849
7 商工費 2,190,649 1,340,982 849,667 2,156,152 1,335,370 820,782
8 土木費 5,887,246 1,993,698 3,893,548 5,315,585 1,997,202 3,318,383
9 消防費 1,021,601 81,964 939,637 1,012,282 81,264 931,018
10 教育費 8,416,126 2,958,566 5,457,560 7,063,621 3,534,138 3,529,483
11 災害 旧費 7,378 7,378 5,500 5,500
12 公債費 6,519,314 44,252 6,475,062 5,513,605 1,398,162 4,115,443
13 予備費 30,000 30,000 30,000 30,000
- 29 -
○要求額 予算額 差額
分
差 額
(千 )
主 査 定 理
1 議会費 △ 5,269 業費 精査等
2 総 費 △ 560,654
職手当積立金を 後 状況 案 た ンタ
ネ 情報系ネ ワ 割 経費を 後補正
応 た そ ほ 各 業費 精査等
3 民生費 △ 514,398
子 未来館 設備更新を次 度以降 た 保育所 児
童館 修繕経費 い 緊急性等を 案 次 度以降 た
そ ほ 各 業費 精査等
4 衛生費 △ 294,708 各 業費 精査等
5 労働費 △ 1,048 各 業費 精査等
6 農林水
産業費
△ 236,396
新規 国 県補助 象 業箇所を 業採択後 補正 応 た
地 要望 応経費 い 前 度並 た そ
ほ 各 業費 精査等
7 商工費 △ 34,497 各 業費 精査等
8 土木費 △ 571,661
地 要望 応経費 い 前 度並 た そ ほ 各
業費 精査等
9 消防費 △ 9,319 各 業費 精査等
10 教育費 △ 1,352,505
各施設改修経費 い 緊急性等を 案 次 度以降 た
そ ほ 各 業費 精査等
11 災害 旧費 △ 1,878 各 業費 精査等
12 公債費 △ 1,005,709
任意 繰 償還を 源 状況 補正 応 た
13 予備費 0
