目的別単体 普通会計 行政コスト計算書
行政コスト計算書を目的別 作成 比較 す 行政コスト総額 民生費 構成 比 47.4％ が最 多 次い 教育費 17.0％ 衛生費 1平.9％ 総務費 11.5不
い す
単位：千
款 議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林水産業費 商工費
行政コスト
人件費 , , , , , , , , , ,
物件費 , , , , , , , , , ,
維持補修費 , , ,
扶助費 , , ,
補助費等 , , , , , , , , ,
普通建設事業費 , , , , ,
減価償却費 , , , , , ,
歳入 納欠損 △ , △
退職給 引当金繰入 , , , , , , , ,
普通 産評価減 清算損 公債費 利子
繰出金 国保 , ,
繰出金 老健 , ,
繰出金 介護 , ,
行政コスト総額 , , , , , , , , , ,
＜比率＞ . % . % . % . % . % . % . %
受益者 担分
手数料 使用料等 , , , , , ,
差引行政コスト , , , , , , , , , ,
＜比率＞ . % . % . % . % . % . % . %
特定 源
国都支出金収益 , , , , , , , ,
差引行政コスト , , , , , , , , , ,
＜比率＞ . % . % . % . % . % . % . %
一般 源 税収 その他収益 当期過不足剰余金
款 土木費 消防費 教育費 公債費 その他 合計
行政コスト
人件費 , , , , , , ,
物件費 , , , , , , , ,
維持補修費 , , , , ,
扶助費 , , ,
補助費等 , , , , , ,
普通建設事業費 , , , , , , ,
減価償却費 , , , , , ,
歳入 納欠損 △ , ,
退職給 引当金繰入 , , , , ,
普通 産評価減 清算損
公債費 利子 , , , ,
繰出金 国保 , ,
繰出金 老健 , ,
繰出金 介護 , ,
行政コスト総額 , , , , , , , , , ,
＜比率＞ . % . % . % . % . % . %
受益者 担分
手数料 使用料等 , , , , ,
差引行政コスト , , , , , , , , , ,
＜比率＞ . % . % . % . % . % . %
特定 源
国都支出金収益 , , , , , ,
差引行政コスト , , , , , , , , , ,
＜比率＞ . % . % . % . % . % . %
一般 源
税収 , ,
○ 民生費
児童ン高齢者ン 害者 福祉サヴビスや生活保護 る扶助費 約 平01 億円 が最 大 次い 人件費 約 14平 億円 順 い す
た 国民健康保険事業 介護保険事業 老人保健事業 繰出金が約 119 億円 い す
民生費 生活保護費や児童手当 国等が負担する事業が多 国庫支出金や 都支出金が約 141 億円 他 比べ 多い 特徴 い す
○ 教育費
普通建設事業費 約 16 億円 が多い が特徴 す れ 小中学校 老 朽化が進 施設 改修 経費が いるた す
た 小中学校や図書館 施設が多いた 減価償却費が大 い す
○ 衛生費
物件費 約 60 億円 補助費等 約 平9 億円 割合が大 い が特徴 す 清 掃車両 雇上経費や区民健診 る委託料 が物件費 計上 れ い す
た 補助費等 清掃一部事務組合 負担金 約 平4 億円 が経費 大半を 占 い す
○ 総務費
内訳を見る 人件費 約 57 億円 物件費 約 47 億円 順 大 い す 区役所本庁舎や区民センタヴ を総務費 管理するた 減価償却費が約 10 億円 り 他 比べ 多 い す
行政コスト 目的別 分け み と い い 特徴が 見え く
○ 土木費
行政コスト計算書 普通建設費 約 15 億円 政指標 よる土木費 普通建 設費 約 6平 億円 比べ 約 47 億円少 い す れ 資産 形成
る経費が行政コスト計算書 計上 れ いた 土木費 普通建設費 道路や橋梁 資産 形成 る経費が多い を意味 い す
○ 消防費
杉並区 消防 関する事務を行 い せんが 普通会計 防災及び水防 要する経費を消防費 計上する いるた 消防費 行政コストを 計上 た
資産の形成 金額 資産とし バランスシート
計上さ よ
資産の形成 つ が い 金額 行政コスト計算書 計上さ
成
16
度 一般会計 歳出決算額1420
億3669
万3
千円 す目的別 分類する 少子化対策や高齢者施策 福祉 充実 た 必要 る 保健福祉費 教育や生涯学習 充実 た 教育費 が 大 割合を占 い す
目的別歳出決算
議会費
. % 総務費
. %
生活経済費 . %
保健福祉費 都市整備費 . %
. % 環境清掃費
. % 公債費
. %
教育費 . %
単位：千円
議会費 総務費 生活経済費 保健福祉費
, , , , , , ,
都市整備費 環境清掃費 教育費 公債費
, , , , , , , ,
ちょっとひと休み
成 年度の決
算を分野別に見て
見よう。
区民一人あた 換算す と？
成 16 度の決算額の使わ 方 区民一人あた 換算す と う しょう
成 16 度一般会計決算額 成 17 4 月 1 日現在の 人口 外国人登録者 含 52 万 4819 人 割っ
算出し した
職員費 各費目 割 振っ い す
保健福祉費
11平ん平01 円 ○ 施設建設助成 ○ 区民健康診査 ○ 宅改修費助成 ○ 介護予防推進
○ 心身 害者支援費 ○ 保育園運営 ○ 児童館等運営 ○ 生活保護費
公債費
4平ん平55 円 ○
教育費
年4ん518 円 ○ 就学事務 ○ 学校運営管理 ○ 生涯学習 推進 ○ 社会体育振興
○ 学校諸施設整備充実 ○ 図書館運営管理
都市整備費
平6ん618 円 ○ 地区整備計画 ○ 区営 宅維持管理 ○ 都市計画道路 ○ りを創る
○ 科学 自然 散歩 ち ○ 自転車駐車場等整備 ○ 地域公園整備
総務費
平年ん648 円 ○ 行政情報化 整備 ○ 区政 広報 ○ 区政 広聴 ○ 参議院選挙
○ 施設一元管理 ○ 防災市民組織 育成
環境清掃費
16ん977 円 ○ 環境先進都市 創造 ○ モサイクル 推進 ○ 環境保全 推進 ○ ご 収集管理
○ 自然環境保全
生活経済費
1平ん781 円 ○ Ｐ 等活動推進 ○ 男女共同参画 推進 ○ 戸籍事務 ○ 中小企業支援
○ 商店街振興総合対策 ○ アニメ 杜す ○ 特別区民税 都民税賦課事務
議会費
1ん64平 円 ○ 議会運営
合計 , 円
区民生活 税務 統計 戸籍 民基本台帳 産業経済
区民一人あたり還元額
社会福祉 児童福祉 生活保護 保健衛生
小ン中学校 社会教育 社会体育
議会
特別区債元金償還ン利子支払
政策経営 会計管理 選挙 査
主 施 策 内 容
都市計画 土木管理 土木建設 公園 公債 償還
環境対策 モサイクル 清掃
保健福祉分野 経費