事業別行政コスト計算書 行政コスト計算書を事業別 作成 た す
現金収支 ほ 現金収支を伴わ い経費 退職給与引当金繰入や減価償却費 を含 事業コストを算出 い す
た サヴビスが よう 収入 われた を表 サヴビス 収益 費用 関係を 示す す
益者負担額 を除 税金 充当額 一般 源充当額 差引行政コスト純額 表示 れ す
行政コスト
人件費
退職手当引当金繰入 減価償却費
経費
行政コスト合計
収入
使用料ン手数料等 国庫ン都支出金 そ 他収入 収入合計
差引行政コスト純額
区民一人あたり行政コスト 区民一人あたり行政コスト純額 減価償却費
建物や 10 万円以上 物品 を 耐用 数 応 定額法 減 価償却 た際 当期 償却額 す
経費
当期 実際 現金を支出 た 分 コストを経費 計上
い す 退職手当引当金繰入
退職金 コスト 職員 在 職期間中 発生 いる い う発生主義 基 い 毎 退 職金を積 立 る想定 引当 金を算出 い す
収入
使用料ン手数料や国ン都支出金 事業 関わる収入を計上 い す
※ 事業 よ 内訳 異 り す
差引行政コスト純額
行政コスト合計 ら収入を差 引いた額 コスト計算 結果 差引額 す
事業別行政コスト計算書
○ マイヂス あれ 収支超過 黒字
○ プラス あれ コスト超過
いう り す
区民一人あたり行政コスト 区民一人あたり行政コスト純額 行政コスト合計や差引行政コ スト純額 い 成 17 4 月 1 日現在 外国人を含 人口 5平4ん819 人 区民一人あたり額 を算出 い す
そ 他 事業 応 利用 者や処理量 単 あたり額
事業別行政コスト計算書
事業毎に
行政コストを計算します。
成 16 度決算 基 昨 度 引 続い 平 事業 今回新た 4 事業 計 6 事業 い 事業別行政コスト計算書を作成 た
事 業 概 要 地域の安全・安心対策事業
新規
安全ドトロヴル 防犯自主団体 地域 安全ン安心 対策事業
区民事務所､分室､駅前事務所 運営・維持管理 新規
区民事務所 5 所 分室 平 所 駅前事務所 平 所 運営ン 維持管理事業
健康増進施設運営・維持管理
新規 健康増進施設 ウエルネス杉並 運営ン維持管理事業
ごみ処理事業 可燃ご 不燃ご 資源物 粗大ご ペットボト
ル 収集ン運搬等事業 健康学園運営・維持管理
新規 伊豆健康学園 運営ン維持管理事業
有 料 制 自 転 車 駐 車 場 運 営 区内 年7 所 暼料制自転車駐車場 運営ン維持管理事 業
区 民 皆 様 身 近 サ ヴ ビ ス れ らい 経費が
いる 次 事業を調べ た
地域 安全ン安心対策事業 行政コスト計算書
○ 安全ドトロヴル 防犯自主団体 犯罪情報メヴル配信 防犯診断 実施 る 地 域 安全ン安心対策事業 行政コスト計算書 す
行政コスト計算書 作成 あたり 機管理対策課及び地域課 担当職員 人件費 経費 各項目 事業量 応 た比率 按分 算入 た
○ 成 16 度 行政コスト 億 86年 万円 す
事業コスト 内訳 地域 防犯対策 た 15 8 月 創設 た安全ドトロヴル を 16 度 ら 拡充 犯罪認知件数 減少 繋がり た 安全ドトロヴル
る区民 1 人あたり 差引行政コスト純額 148 円 す
防犯自主団体 17 年 月曒現在 11年 団体が地域 防犯活動 取り組ん おり 区 設立支援 た 助成金を交付 い す 団体あたり 差引行政コスト純額 平平 万 平50 円 い す
犯罪情報 メヴル配信 ＰＴ や防犯活動 取り組 方々 ら 強い要請をう け 16 11 月 ら配信を開始 た 17 年 月曒現在 録件数 714平 件 す
録 1 件あたり 差引行政コスト純額 591 円 す
防犯診断 各家庭 おける防犯対策 アチバイス た 16 6 月 ら実施 い す 診断 1 件あたり 差引行政コスト純額 平 万 65年9 円 す
安 全 パ ト ロ ール
防 犯 自 主 団 体
犯罪情報メ
ール配信 防犯診断 合 計 事業コスト
人件費 職員費等
人件費 退職給与引当金繰入 減価償却費
経費
46,年平5 1,185 107 年0,0平平
1年,701 1,086 年0 10,071
平,平16 198 年6 1,770
1,645 99 年5 105
6年,887 平,568 平08 41,968 コスト合計(千円) 77,6年9 平4,888 4,平平0 1,884 108,6年1 収入
該当 し － － － － －
収入合計 千円 0 0 0 0 0
差引行政コスト純額 千円 77,6年9 平4,888 4,平平0 1,884 108,6年1
単位 区人口
5平4,819 人
団体数 11年 団体
登録件数 7,14平 件
実施件数
71 件 － 単位あたりの差引行政コスト純
額(円) 148 平平0,平50 591 平6,5年9 －
○ 区内 犯罪認知件数 成 9 頃 ら増加 け 14 約 6 間 実 約 1.7 倍 達 た
区 よう 事態 対処するた 区民 生命ン 産 保護 観点 ら 犯 罪 未然防止を新た 行政課題 置 け 15 8 月 安全ドトロヴル隊を創設 防犯自主団体 設立支援 を行い 犯罪 抑止 取り組ん いり た
う た 区民ン警察ン区 一体 た防犯活動 より 犯罪認知件数 15 ら減少 転 16 14 比較 約 平 割 減 る そ 効果が現れ おり す
区 犯罪認知件数の推移
, , ,
,
,
, ,
,
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年 年 年 年 年 年 年 年
件
○ 人口 1 万人あたり 犯罪発生率 成 16 杉並区が 平年 区中第 平1 おり 平年 区 中 人口 比較 犯罪 発生率 低 い す
区民生活 身近 犯罪 ある空 巣 発生率 第 7 高 おり 効果的 防犯対策を ら 進 いり す
成 年 人口 万人あた の犯罪発生率の 区比較
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10,0年6
5,807 8,9年1
4,501 14,975
1年,1年9
8,平80
6,754 11,005
9,64年
16,100
10,7年9 1年,年46
7,859
9,年平年 14,40年
6,平11 5,979
10,8平9
5,7年6
年,5平平 年,59年
4,675
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大田区 品川区 杉並区 目黒区 世田谷区 荒川区 文京区 練馬区 江東区 中区 北区 板橋区 葛飾区 足立区 江戸川区 墨田区 豊島区 新宿区 東区 中央区 港区 渋谷区 千代田区
万 人 あ た
発 生 率 㩿 棒 グ ラ フ乊
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刑 法 犯 発 生 件 数义 折 れ 線 グ ラ フ乊
万人あた 発生率 刑法犯発生件数
区民事務所 分室 駅前事務所運営ン維持管理事業 行政コスト計算書
○ 民票 写 印鑑証明書 交付 窓口業務を行う区民事務所 5 所 分室 平 所 駅前事務所 平 所 区民事務所 分室 駅前事務所運営維持管理 行 政コスト計算書 す
行政コスト計算書 作成 あたり 区民課管理係 担当職員 人件費 共通する 経費 各事務所 均等 配分 算入 た た 事務別 人件費 各事務 所 事務比率 より按分 た
○ 成 16 度 行政コスト 区役所本庁舎分 あわせ 19 億 9651 万円 証明書 交付手数料 収入 年 億 758 万円 差引行政コスト 16 億 889平 万円 り
た
差引行政コスト純額を 成 16 度 取扱事務件数 除 た 1 件あたり 差引行政コ スト 1090 円 り す 内訳 事務所 窓口 交付 いる 民票 写 印 鑑証明書がそれ れ 657 円 1114 円 そ 他 事務 戸籍 が 1平年0 円 す 区民課全体
民票 写 印鑑証明書 そ 他 事務 合計 事業コスト
人件費 職員費等
人件費 退職給与引当金繰入
減価償却費
経費
259,737 29,225 3,641 15,014
203,930 23,991 2,253 12,792
1,103,340 127,460 21,254 193,869
1,567,007 180,676 27,148 221,675
コスト合計 千円307,617 242,966 1,445,923 1,996,506
収入戸籍手数料
民基本台帳手数料
印鑑 録証明手数料
そ 他収入
0 82,368 0 0
0 0 51,475 0
73,091 41,012 23,401 36,235
73,091 123,380 74,876 36,235
収入合計 千円82,368 51,475 173,739 307,582
差引行政コスト純額 千円225,249 191,491 1,272,184 1,688,924
取扱事務件数 件343,000 171,889 1,034,385 1,549,274
取扱事務 件あたり行政コスト純額 円657 1,114 1,230 1,090
※ 証明書自動交付機関連 コスト そ 他 事務 含 い す
区民事務所等別内訳 単 ：千円 事業コスト 収入 差引行政コスト純額 取扱事務件数 1件あたり行政コスト純額 円 井草区民事務所
87,010 10,582 76,428 68,107 1,122
西荻区民事務所97,636 10,795 86,841 79,835 1,088
阿 谷区民事務所67,556 6,689 60,867 51,148 1,190
高円寺区民事務所103,599 11,018 92,581 99,112 934
高井戸駅前事務所127,338 11,806 115,532 102,143 1,131
宮前分室84,427 10,854 73,573 75,753 971
永福和泉区民事務所106,410 10,760 95,650 104,997 911
桜上水 分室65,330 7,089 58,241 50,766 1,147
荻窪駅前事務所204,884 32,440 172,444 206,807 834
区民事務所等計944,190 112,033 832,157 838,668 992
区役所本庁舎1,052,316 195,549 856,767 710,606 1,206
区民課合計1,996,506 307,582 1,688,924 1,549,274 1,090
○ 区民事務所等別 内訳を見る 立地条件等 より取扱事務件数 差が見られ す 荻窪駅前事務所 取扱事務件数が 平0 万 6807 件 最 多 1 件あたり コストが 8年4 円 最 低い結果 り た
○ 区役所本庁舎 1 件あたり 行政コスト純額 そ 事業コスト 戸籍情報シスゾ ヘや証明書自動交付機 機器類 維持管理経費を含ん いる より 区 民事務所 比べ 高 い す
○ 成 16 11 月 証明書自動交付機交付手数料を値 た より 17 度 民票 写 や印鑑証明書 窓口処理件数 減少する 予想 れ す
交通 便や所在地域 人口 よ り 区民事務所や分室 取扱事務 件数 差が見られ す
健康増進施設運営ン維持管理事業 行政コスト計算書
○ 健康診査 生活習慣 改善が必要 診断 れた方を対象 適 運動ン栄養 指 より生活習慣病 予防ン改善をする が る健康増進施設 ウエルネス杉 並 る 健康増進施設運営ン維持管理事業 行政コスト計算書 す
行政コスト計算書 作成 あたり 健康推進課 担当職員 人件費や複合施設 いる杉並保健所 維持管理経費 共通する経費 事業 内容や専暼面積 応 た比率 按分 算入 た
○ 成 16 度 行政コスト 総額 18平0 万円 使用料及び補助金 収入 414 万 円 差引行政コスト純額 1406 万円 り た
運動負荷検査 師ン栄養士 検査を行い 本人 適 た運動トヤ ヴニンエメニュヴを作成 す 差引行政コスト純額を 成 16 度 利用者数 割 た一人あたり 差引行政コスト 11 万 89年 円 す
運動指 事業 運動指 士が 師 より作成 れた運動トヤヴニンエメニ ュヴ 沿 運動を指 す 一人あたり 差引行政コスト 40平1 円 す
運動負荷検査 運動指 合 計
事業コスト
人件費 職員等 971 平ん4平7 年ん年98
人件費 退職給与引当金繰入 119 平96 415
減価償却費 平ん7年平 平ん97平 5ん704
経費 平ん141 6ん541 8ん68平
コスト合計 千円 5ん96年 1平ん平年6 18ん199
収入
保健所使用料 164 59平 756
都補助金 1ん平5平 平ん1年1 年ん年8年
収入合計 千円 1ん416 平ん7平年 4ん1年9
差引行政コスト純額 千円 4ん547 9ん51年 14ん060
間延べ利用者数 人 41 平ん年66 平ん407
利用者1人あたり差引行政コスト純額 円 110ん89年 4ん0平1 5ん84平
事業コスト うち 使用料 及び補助金 収入 い る 割 合 運 動 負 荷 検 査 が 平年.7％ 運動指 が 平平.年％
い す