概算運営費の算定

運営費については、プラントメーカー6 社に対してアンケート調査を実施した。アンケ ート調査結果も踏まえ設定した概算運営費を以下に示す。

なお、アンケート調査の対象としたプラントメーカーは、次期クリーンセンターの処理 方式及び施設規模を踏まえ、以下の条件を満たす 6 社を対象とした。

１）焼却方式：ストーカ方式（灰溶融施設有りの施設も含める）

２）2002 年以降の竣工実績を有するメーカー ３）2 件以上の竣工実績を有するメーカー

４）施設規模 300t/日以上の竣工実績を有するメーカー

２.１ 点検整備補修費

点検整備補修費については、プラントメーカー5 社より回答を得た。基幹的設備改良 を要しないごみ焼却処理施設の使用年数として、一般的に 20 年間は使用可能と想定さ れる。よって、稼働後 20 年間における各社回答の平均より、点検補修整備費を以下の とおりに設定する。

表 ８-１ 点検整備補修費の設定結果

項 目 設定値（千円/20 年間）

点検補修整備費 9,254,713

８-３ ２.２ 用役費・処分費・有価物等売却費

ごみ焼却処理施設の用役費については 3 社から、不燃・粗大ごみ処理施設の用役費に ついては 2 社から回答を得た。ごみ焼却処理施設の処分費及び有価物等売却費について は 3 社（ただし、1 社は発生量のみ）から、不燃・粗大ごみ処理施設の処分費及び有価 物等売却費については 2 社から回答を得た。各社回答の平均より、用役費・処分費・有 価物等売却費を設定する。設定結果を以下に示す。

（１） ごみ焼却処理施設の用役費

ごみ焼却処理施設の用役費については、3 社より回答を得た。各社回答の平均より、

以下のとおりに設定する。

表 ８-２ ごみ焼却処理施設の用役費の設定結果

項 目 設定値（千円/年）

用役費 電力（基本料金・使用料金等） 29,469

水道 14,487

燃料 8,528

薬品 85,627

合計 138,111

（２） 不燃・粗大ごみ処理施設の用役費

不燃・粗大ごみ処理施設の用役費については、2 社より回答を得た。各社回答の平 均より、以下のとおりに設定する。

表 ８-３ 不燃・粗大ごみ処理施設の用役費の設定結果

項 目 設定値（千円/年）

用役費 燃料 81

薬品 1,656

合計 1,737

（３） ごみ焼却処理施設の搬出物処分費

ごみ焼却処理施設の搬出物処分費については、3 社（ただし、1 社は発生量のみ）

より回答を得た。各社の搬出物量の回答平均に、本市の外部資源化及び最終処分の 実績単価を乗じ、以下のとおりに設定する。

８-４

表 ８-４ ごみ焼却処理施設の搬出物処分費の設定結果

項 目 設定値

外部資源化 最終処分 搬出物量（t/年）^※1 5,600 3,781

単価(千円/t)^※2 35 31

搬出物処分費（千円/年） 196,000 117,211

※1 搬出物（焼却灰、飛灰処理物、焼却不適物）の発生量の回答平均 9,381t/年のうち、ごみ処 理基本計画に基づき、5,600ｔ/年を外部資源化すると想定。

※2 外部資源化及び最終処分の単価は、本市実績等による。（運搬費も含む）

（４） 不燃・粗大ごみ処理施設の搬出物処分費

不燃・粗大ごみ処理施設の搬出物処分費については、2 社より回答を得た。各社の 搬出物量の回答平均に、本市の最終処分の実績単価を乗じ、以下のとおりに設定す る。

表 ８-５ 不燃・粗大ごみ処理施設の搬出物処分費の設定結果

項 目 設定値

搬出物量（t/年）^※1 1,508

単価(千円/t)^※2 28

搬出物処分費（千円/年） 42,224

※1 搬出物（不燃物）の発生量の回答平均より想定。

※2 最終処分の単価は、本市実績による。（運搬費も含む）

（５） ごみ焼却処理施設の有価物等売却費

ごみ焼却処理施設の有価物等売却費については、3 社（ただし、1 社は売電収益の み）より回答を得た。各社回答の平均及び本市の売却の実績単価より、以下のとお りに設定する。

表 ８-６ ごみ焼却処理施設の有価物等売却費の設定結果 設定値 有価物等売却費 売電料金（千円/年）^※1 618,397

鉄類 発生量（t/年）^※1 186 売却単価（千円/t）^※2 12 売却費（千円/年） 2,232 合計（千円/年） 620,629

※1 各社の回答平均より想定。

※2 売却の単価は、本市実績による。

８-５

（６） 不燃・粗大ごみ処理施設の有価物等売却費

不燃・粗大ごみ処理施設の有価物等売却費については、2 社より回答を得た。各社 回答の平均より、本市の売却の実績単価を乗じ、以下のとおりに設定する。

表 ８-７ 不燃・粗大ごみ処理施設の有価物等売却費の設定結果

設定値

有価物等売却費 発生量（t/年）^※1 鉄類 1,120

アルミ類 144

計 1,264

売却単価（千円/t）^※2 12

合計（千円/年） 15,168

※1 各社の回答平均より想定。

※2 売却の単価は、本市実績による。

２.３ 運転管理費

運転人員について、4 社から回答を得た。各社回答の平均人員より運転人員を設定す る。また、設定した運転人員に、本市の人員単価を乗じ、運転管理費を設定する。設定 結果を以下に示す。

表 ８-８ 運転人員及び運転管理費の設定

設定値

人員（人） 日勤 23

直勤 19

合計 42

人員単価（千円/人・年） 7,382 人件費（千円/年） 310,044

※ 平均実績人員単価は、市川市の給与・定員管理の状況（平成 27 年度）より 7,382 千円/人・年と設定。

８-６ ２.４ 概算運営費

前項までの設定結果より、20 年間の概算運営費を表 ８-９に示す。

表 ８-９ 概算運営費

金額（千円/20 年）

支出 点検補修整備費 9,254,713

用役費 ごみ焼却 2,762,220

不燃・粗大 34,740

搬出物処分費 ごみ焼却 6,264,220

不燃・粗大 844,480

運転管理費 6,200,880

小計 25,361,253

収入 有価物等売却費 売電料金 12,367,940

有価物（ごみ焼却） 44,640

有価物（不燃・粗大） 303,360

小計 12,715,940

合計（支出－収入） 12,645,313

８-７

第３節 財源計画の算定