Top PDF 監査報告書の提出

監査報告書

... ３審査の方法この決算審査に当たっては、知事から提出された決算書類が、中央卸売市場事業の経営成績及び財政状態を適正に表示しているかを検証するため、決算諸表、総勘定元帳その他の帳簿及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算についての説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 ...

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平成24年度定期監査報告書監査等の結果 | 佐久市ホームページ

... 　また、備品台帳は、財産管理の観点からも重要な書類であることから、備品台帳の備え付けが形骸化することのないよう、備品台帳の整備及び物品の管理をされたい。（２）物品調達における入札について定期監査期間中に自治体関係の契約において、特定の製品に限定して一般競争入札を行 ...

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報告書（平成29年3月27日提出）定期監査｜武蔵野市公式ホームページ

... 種類である。このうち、家庭ごみ、粗大ごみ、事業系ごみの処理手数料は、市が指定する有料ごみ処理袋、粗大ごみ処理（シール）券の販売により徴収している。有料ごみ処理袋、粗大ごみ処理（シール）券については、製袋業者と一般廃棄物指定収集袋等製造管理配送等業務委託契約を締結し、製造、管理、取扱店からの受注、取扱店への配送等 ...

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報告書定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... この事業は、「出雲市の発展を願う郷土出身者や、出雲市に心を寄せる全国の方々から、広く寄附を募り、「日本の心のふるさと出雲」応援寄附事業基金に積み立て、寄附者の意志により、翌年度以降に観光・産業・福祉・教育・環境など幅広い事業に活用する。」こととあわせ、「この事業の PR を行うとともに、寄附者に対し、出 ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 第２監査の実施期間平成２５年(2013)４月１５日から同年５月１５日まで第３監査の方法今回の監査は、あらかじめ株式会社特産ひかわから決算書及び附属書類等の必要な資料の提出を求め、これらを審査するとともに、事情聴取等の実地監査を行うな ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 〔健康増進課への要望〕１．指定管理の範疇と指定管理料について「食堂は施設の本来の設置目的を達成するために必要ではないことから、指定管理の外で運営すべき」という見解を示しながらも、指定管理者から提出された食堂経営を前提とした収支見込みを基に指定管理料を算定している点や、スナック菓子や土産物等を販売する売店や自動販売機については ...

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平成28年度第1回定期監査報告書審査及び監査の報告書東京都府中市ホームページ

... (４) 意見・要望についてア福祉保健部においては、委託事業において特命随意契約の比率が高くなっている。これは、福祉事業の利用者の状況から、継続性、安定性が特に求められるという事業の特殊性によるものである。しかしながら、市民サービスの提供にあたっては継続、安定だけでなく、 ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 事業の執行方針について』 Ⅰ基本的事項１の「シルバー補助金は、地方公共団体が応分の補助を行うことを前提に、シルバー連合本部及びシルバー連合の活動拠点ごとに、国庫補助対象経費の 2 分の 1 の額かつ国の予算の範囲内において交付することを基本とする。（以下省略） ...

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報告書（平成28年2月10日提出）財政援助団体等監査｜武蔵野市公式ホームページ

... 及び消防活動上支のある行等の届出書を消防署に提出しており消防用設備等の保守点検専門業者への委託により実施している管理運営にいて総定元帳振替伝票現金・小口現金出納帳預金通帳超過勤務書管出張簿情報キテ研修受講状況避難訓練年間計消防用設備点検報告書等を審査し ...

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報告書定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 体制も制度も初めての自主企画事業実施にあたっては、参加者負担金の取扱いや収支決算書における他会計からの繰入金の表示など、随所に会計処理の苦労が伺えたが、提出された関係諸帳簿は証拠書類と適合しており、係数的な誤りは認められなかった。 ...

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2017 包括外部監査の結果報告書

... この点に関して、消防局に対し、このような業務の単位（ロット）で業務委託を行うことにした理由について質問を実施したところ、次のような回答を得た。耐力度調査及びコンクリート等調査を実施した消防団施設は、いずれも設置からの年数が長期間（20 年程度より長いもの）経過しているものであり、これらの調査の結果、翌年度（平成 30 年度）に建替工事や大規模な改修工事 ...

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報告書定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 相続登記未了のまま、相続人の内の 1 人と借地契約を締結しているものも見受けられた。早急に、市として真に必要な借地であるか精査を行い、必要な借地については買収する方向で鋭意努力されたい。なお、市として必要な借地であっても、買収が困難な借地については、土地所有者の意向もあり、一概に統一することは難しいかもしれないが、 ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... れの年度の決算を記載した収支報告書では、指定管理業務と自主事業が区分されていないため、これを基に算定された指定管理料が適正とは言い難い。実際、監査に際しフロンティアいずもから提出された、指定管理業務と自主事業を区分した収支報告書によると、指定管理業務における平成 20 年度以降の決算額は各年 ...

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報告書行政監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 起したのた政府の防災対策の充実強にいの検討を開始し成 24 3 月に中央防災会議におい防災対策の充実強に向た当面の組方針を決定したの組方針に基づま緊急性の高い課題にい検討を逭成 24 6 月に ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 第２監査の実施期間平成２５年(2013)１２月３日から平成２６年(2014)１月２９日まで第３監査の方法今回の監査は、あらかじめ一般財団法人出雲市都市公社から決算書及び附属書類等、財政部管財契約課から出資に関する資料の提出を求め、これらを審査するとと ...

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報告書（平成29年2月6日提出）財政援助団体等監査｜武蔵野市公式ホームページ

... 職員の退職金支払の財源として積み立てている 6,881,191 付属建物物置2棟受託事業及び独自事業に使用している 2 車両運搬具貨物車両2台、軽車両3台受託事業及び独自事業に使用している 5 什器備品パソコン・給湯器等受託事業及び独自事業に使用している 2 エアコン・壁面耐火収納庫等管理業務に使用している 6,293 預　託金車両リサイクル預託金 ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 第２監査の実施期間平成２６年(2014) ８月１５日から平成２６年（2014）９月２９日まで第３監査の方法今回の監査は、あらかじめ農事組合法人あかつきファーム今在家から決算書及び附属書類等の必要な資料並びに農業振興課から指定管理者選定に係る資料等の提出を求め、これらを審査するとともに、 ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 【都市計画課への要望】１指定管理料の算定根拠について指定管理者から提出された収支報告は指定管理業務だけでなく自主事業の収支も含んだもので作成されており、市所管課がこの報告によって、適正な指定管理料を把握することは難しいと思われる。実際に、指定管理者からこの度の監査執行にあたり、 ...

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報告書定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 年の市町合併及び平成 23 年の斐川町の編入による固定資産（土地や家屋）の増加や行政区域の拡大により、賦課業務実施には、膨大な時間と労力が必要となってきている。提出された平成 24 年度以降の資産税課時間外勤務時間数一覧表からも、繁忙時には人事課の定める時間外の基準時間（25 ...

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報告書定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 第５監査の結果（総括）提出された監査関係資料、予算執行起案書及び契約書その他関係書類について監査したところ、経理事務を中心とした事務処理については概ね良好であったが、一部において改善・検討を要する処理が見受けられた。 ...

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