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平成25年度包括外部監査に対する措置(ファイル名：071425.pdf サイズ：106.00KB)

... ●平成25年度　監査テーマ　外郭団体等の財務に関する事務の執行について ○　包括外部監査結果に対する措置について【６】体育協会に対する指摘事項 № 監査結果(要旨）担当部署結果への対応（R２.４現在）区分 ...

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平成29年度包括外部監査に対する措置(ファイル名：85191.pdf サイズ：321.02KB)

... 枚方市特定不妊治療費用補助金交付申請書には、申請者は本申請書記載の「他の自治体での特定不妊治療費用補助金の受給の状況」について、補助金交付の適性を判断するために必要な場合は、枚方市が他の自治体へ照会することについて同意するとの記載があることから、初 ...

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平成23年度包括外部監査に対する措置 (ファイル名：85175.pdf サイズ：178.48KB)

... ●平成23年度　監査テーマ　市税の賦課及び徴収並びに一般会計における収入未済額の管理に係る財務事務について ○　包括外部監査結果に対する措置について【3】市税の徴収について № 監査結果(要旨）担当部署結果への対応(H28.4末現在） ...

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資料1報告書（包括外部監査関係部署会議） (PDFファイル・191.32KB)

... ・監査に当たっては、包括外部監査人は補助者任せにせず、自ら監査対象部署と協議するなど、包括外部監査人としての監査への積極的な取り組み姿勢は評価できる。・包括外部監査人は、全体を把握、統轄し、今年度は、新型コロナウイルスの感染 ...

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平成25年度包括外部監査に対する措置 (ファイル名：85181.pdf サイズ：129.66KB)

... ●平成25年度　監査テーマ　外郭団体等の財務に関する事務の執行について ○　包括外部監査結果に対する措置について【６】体育協会に対する指摘事項 № 監査結果(要旨）担当部署結果への対応（H28.4現在） ...

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資料1報告書（包括外部監査関係部署会議） (PDFファイル・232.34KB)

... 【各評価項目に対する意見等】 ① 監査テーマの選定について  今回のテーマは、人口減少への対応を図るため、魅力的なまちを目指し、令和元年度(2019 年度)までの５年間で集中的に行っていく施策をまとめた「枚方市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本目標の一つである「安心して子どもを産み育てることができ、子どもの ...

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平成24年度包括外部監査に対する措置(ファイル名：85188.pdf サイズ：133.79KB)

... 資産活用課平成３０年２月１日に「不動産運営委員会運用基準」を改定し、普通財産の貸付料の算定方法を明記した。改善済措置・【2】個別的事項（現地調査案件） № 監査結果(要旨）担当部署結果への対応（H30.4現在）区分 28 ...

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平成24年度包括外部監査に対する措置 (ファイル名：85180.pdf サイズ：180.98KB)

... ●平成24年度　監査テーマ　公有財産に関する財務事務及び枚方市土地開発公社における保有土地に関する財務事務について ○　包括外部監査結果に対する措置について【1】全般的指摘事項 № 項　目監査結果(要旨）担当部署結果への対応（H28.4現在） ...

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平成26年度包括外部監査に対する措置 (ファイル名：68544.pdf サイズ：258.64KB)

... 4 指定管理者との協定書上、指定管理者は、各月の月次報告書を、月末後30日以内に市へ提出しなければならないとされているが、平成25年 5月分から平成26年4月分の月次報告書ファイルを閲覧したところ、3施設を管理運営している（福）大阪府母子寡婦連合会から提出された、全ての報告書（経過日数が把握できない月を除く）が30日を超過して提出 ...

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平成22年度包括外部監査に対する措置 (ファイル名：85185.pdf サイズ：77.43KB)

... № 監査結果(要旨）担当部署結果への対応（H29.4末現在） 1 共通事項財務健全性の分析については、分析範囲や分析手法の選択などにより、その深度が深くなってくるため、指定管理者制度を総括する課が、市としての方針を定め、必要であれば専門家の活用を検討するなど、所管課が行う財務健全性の検討をサポートする仕組みを構築する ...

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平成28年度包括外部監査に対する措置 (ファイル名：28.pdf サイズ：151.56KB)

... ●平成28年度　監査テーマ　市立ひらかた病院の財務に関する事務の執行 ○　包括外部監査結果に対する措置について № 監査結果(要旨）担当部署結果への対応（H31.4現在）区分 7 ...

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平成28年度包括外部監査に対する措置(ファイル名：85190.pdf サイズ：349.24KB)

... （３）固定資産の実査 № 監査結果(要旨）担当部署結果への対応（H30.4現在）措置 15 固定資産実査の結果、2件の資産について固定資産の現物が確認できなかった。現在、固定資産台帳に登録されている2件の情報を修正する必要がある。また、当該2件以外に、固定資産台帳からの ...

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平成24年度包括外部監査に対する措置 (ファイル名：52698.pdf サイズ：202.59KB)

... ●平成24年度　監査テーマ　公有財産に関する財務事務及び枚方市土地開発公社における保有土地に関する財務事務について ○　包括外部監査結果に対する措置について【1】全般的指摘事項 № 監査結果(要旨）担当部署結果への対応（H26.4現在） ...

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平成27年度包括外部監査に対する措置 (ファイル名：85186.pdf サイズ：116.68KB)

... № 監査結果(要旨）担当部署結果への対応（H29.4現在） 5 固定資産移動時の手続を定めていなければ、移動後の管理が十分に行えないため、紛失等の事実を把握することが遅延する可能性があるため、固定資産を移動する際に必要な手続を定めるべきである。 ...

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平成25年度包括外部監査に対する措置 (ファイル名：68543.pdf サイズ：226.84KB)

... 【８】市街地開発に対する指摘事項 № 監査結果(要旨）担当部署結果への対応（H27.4現在） 18 市街地開発は、他の区分所有者より回収した共益費を、市街地開発の通常運転資金の管理用口座と同じ口座で管理している。区分所有者より回収した共益費は建物維持管理費用の預り金であり、これを他の運転資 ...

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平成28年度包括外部監査に対する措置 (ファイル名：85187.pdf サイズ：93.11KB)

... № 監査結果(要旨）担当部署結果への対応（H29.4現在） 5 7 月分の還付金に関わる領収書を確認したところ、紛失届がないものや再発行領収書控えがないものが散見された。委託業務受注者の事務担当者間で、改めて領収書の管理方法について認識の一致を図り、事務の責任者は、定期的に領収書管理が適正になされているか確 ...

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平成25年度包括外部監査に対する措置 (ファイル名：52700.pdf サイズ：316.67KB)

... 【８】市街地開発に対する指摘事項 № 監査結果(要旨）担当部署結果への対応（H26.4現在） 21 通帳名義が市街地開発となっている預金767,604 円（平成25 年3 月末時点）が帳簿外に存在していた。これは平成20 年度まで、取締役会実施時に参加した取締役に対して旅費交通費として支払ったものを、市街地開発が管理し、取締役退任時に餞別として支出していたものの残金で ...

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平成25年度包括外部監査に対する措置(ファイル名：85189.pdf サイズ：169.39KB)

... ●平成25年度　監査テーマ　外郭団体等の財務に関する事務の執行について ○　包括外部監査結果に対する措置について【６】体育協会に対する指摘事項 № 監査結果(要旨）担当部署結果への対応（H30.4現在）区分 ...

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平成24年度包括外部監査に対する措置 (ファイル名：68537.pdf サイズ：247.33KB)

... 5 福祉部高齢社会室が所管する土地について、平成22 年9 月30 日に用途廃止及び子育て支援室への所管変更が決定された。この決定に基づき、当該土地に関する用途廃止財産引継書が同日付で提出されたが、資産活用課での処理が遅れたため、平成22 年度においては、子育て支援室への所管換えのみしか行えていなかった。用途を廃止し普通財産とする処理は、平成23 ...

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平成25年度包括外部監査に対する措置 (ファイル名：85178.pdf サイズ：147.32KB)

... ●平成25年度　監査テーマ　外郭団体等の財務に関する事務の執行について ○　包括外部監査結果に対する措置について【３】文化国際財団に対する指摘事項 № 監査結果(要旨）担当部署結果への対応（H28.4現在） ...

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