平成２９年度
事業計画及び当初予算書
目 次
平成２９年度 事業計画 ……… 1
同 法人全体当初予算書 ………
15
同 会計の区分の一覧 ………
19
同 事業区分別当初予算書 ………
23
同 拠点区分別当初予算書及びサービス区分内訳
・法人運営事業拠点区分 ………
29
・地域福祉推進事業拠点区分 ………
39
・在宅福祉事業拠点区分 ………
51
・障がい福祉サービス等事業拠点区分 ……
59
・その他の公益事業拠点区分 ………
71
平成２９年度
事 業 計 画
平成２９年度 平塚市社会福祉協議会事業計画
─地域でつながる みんなでつながる─
平塚市社会福祉協議会の使命
「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりの推進」のための
コミュニティワークの実践
経営理念
①住民参加・協働による福祉社会の実現
②地域の福祉ニーズに基づく先駆的な取り組みへのたゆみない挑戦
③地域における利用者本位の福祉サービスの実現
④地域に根ざした総合的な支援体制の実現
⑤地域から信頼される組織体制の維持と向上
平成２９年度の活動方針
社会福祉法人となって４０年以上が経過した平塚市社会福祉協議
会（市社協）は、地域の住民、当事者、ボランティア、社会福祉を
始めとする保健、医療、教育、労働など様々な関係者や団体、専門
家の参加と協力を得て、社会福祉の向上を目的とする事業の実践・
連絡・調整等の活動をしています。
社会福祉協議会が「地域福祉の推進を図ることを目的とする団
体」として社会福祉法に位置付けられていることを踏まえ、自主性
と公共性をあわせもつ民間組織として、地域住民の主体性を尊重し、
地域住民自らが日常生活の不安や地域の福祉課題の解決に向け考え、
行動していけるよう、共に活動できる環境づくりを行います。
折しも社会福祉法改正に伴い、平成２９年度から社会福祉法人全
体の改革が本格的に始まります。市社協としても法改正の趣旨を受
け止め、地域における公益的な取り組みを実施する責務など社会福
3
祉法人として本来あるべき姿を追求します。
また、発展・強化計画では市社協の全事業の推進と点検、組織基盤
の強化を行うとともに、平塚市地域福祉活動計画（第２期）による、
住民ニーズを基本とした住民主体の事業展開を着実なものとするた
め、市民・市社協・行政の役割分担を確認し、つながりの強化を図
る施策を展開します。
さらに事業展開においては、職員一人ひとりが地域福祉を推進す
る組織の一員としての自覚を持ち、新しい発想や柔軟な対応を意識
し、市民からの信頼を得るよう努め、市社協の存在意義を確実なも
のとします。
以下、平成２９年度の事業運営における重点目標と事業概要に掲
げる事業を展開します。
平成２９年度の事業運営における重点目標
１．小地域における住民主体の支え合い活動の充実・強化
地区担当者による地域に応じた地区社協活動の充実強化を支援し
ます。また（仮称）在宅医療・介護連携支援センター事業と新しい
総合事業及び各種団体と協働により地域特性を生かした取り組みが
できるように支援します。
地区担当者は、地域包括ケアシステムの中核となるよう、地区社
協役員会への参加や地域での懇談会等の開催を促進し、地域の実情
と現状を把握することで、地域の状況にあった地区社協活動計画の
作成に向けた提案をします。
２．障がい者総合支援関連事業の経営安定化
平塚栗原ホームにおける生活介護事業及び自立訓練事業について
サービス利用者の確保と経費の見直しを図り、早期に安定した運営
ができるよう努めます。
３．生活困窮者への支援と相談機能の充実
様々な理由で生活困窮になってしまう方の自立を支援するため、
生活困窮者自立相談支援事業及び生活福祉資金貸付制度を核として、
相談、支援機能の充実を図ります。
○新たな取り組み
（仮称）在宅医療・介護連携支援センターの受託
この事業では、高齢者が医療と介護の両方が必要であっても住み
慣れた地域でなるべく自分らしい生活ができるよう地域医療介護の
資源把握を行い、在宅医療・介護連携の相談支援を病院、介護事業
者、医師会等と連携して行います。
5
事業区分：社会福祉事業
1.法人運営
（１）法人運営
目的
目的を達成するための手段（手法）及び実施内容
予算（千円） 活動計画参照
役員会議
理事会、評議員会、監事会の開催運営、役員向け研修他
839
事務局人件費
平塚市補助金により常勤役員及び事務局員を配置して事
務局体制の基盤とする
57,082
事務局運営
事務局の設置に係る費用を管理する
17,646
法人管理
本会自主財源の管理をする
773
（2） 調査研究企画広報
目的
目的を達成するための手段（手法）及び実施内容
予算（千円） 活動計画参照
広報紙発行等事業
広報委員会により、広報紙「福祉だよりひらつか」を発行及
びホームページの運営等を行う
http://www.hiratsukasyakyo.jp/
1,847
イベント事業
社会福祉を考えるつどい、社会福祉展を開催する
1,119
委員会
総合企画委員会などの専門委員会の運営
167
（3） 連絡調整
目的
目的を達成するための手段（手法）及び実施内容
予算（千円） 活動計画参照
法人の事業継続及び発展及びリスクマネジメントのために必要なことを行う
会員相互の連絡を図り、共通事項について研究協議し、必要な対策を実施する部会
に対して、活動を支援することを目的とする
社会福祉の調査研究及び社会福祉の普及・啓発につながる広報活動、イベント活動
を行う
平成29年度経理区分別事業概要
地区社協部会、自治会部会、民生委員部会、保護司部
会、福祉施設部会に対して助成する
400
1-1-（2）
（4） 基金運営事業
目的
目的を達成するための手段（手法）及び実施内容
予算（千円） 活動計画参照
基金管理事業
当年度の寄附金収入とともに、平塚市拠出金と民間寄附
金による社会福祉基金を運用し、生じた果実（利子）を社
会福祉事業に充てる
41,943
小泉基金管理事業
故小泉由治郎氏から遺贈された寄附金を基金とし、市内
学校の福祉活動の財源に充てる
2,800
遺児等基金管理事業
交通遺児に対する寄附金を基金に積立て、交通遺児激励
金の財源とする
1,234
（5） 共同募金事業
目的
目的を達成するための手段（手法）及び実施内容
予算（千円） 活動計画参照
一般事業配分金事業
共同募金会から平塚市社協への配分金を管理する
11,460
年末たすけあい配分金事業
年末たすけあい募金の配分事業を管理する
17,000
2.地域福祉推進事業
（1） 地域支えあい事業
目的
目的を達成するための手段（手法）及び実施内容
予算（千円） 活動計画参照
小地域福祉活動支援事業
地区懇談会や研修会などを実施し、地域の福祉課題の抽
出や課題解決の支援を行う
26,967
1-1-（1）
認知症介護者サロン事業
認知症の方を介護している方を対象に情報交換等のサロ
ンを実施する
148
社明運動助成事業
社会を明るくする運動に対して助成する
180
在住外国人共生事業
社会福祉基金等の造成、果実運用、管理を行い、事業の財源を確保する
共同募金会からの配分金を事業の財源に充て効率的に管理する
市内23地区を単位に、地域福祉活動の充実・発展のため、課題解決や支えあいの仕
組みを構築することを目的とする
7
市内の在住外国人共生の取組みに対し助成する
150
（2） 団体支援事業
目的
目的を達成するための手段（手法）及び実施内容
予算（千円） 活動計画参照
地区社協活動支援事業
社会福祉基金、共同募金配分金、賛助会員還元金から地
区社協の活動費を助成する
27,969
1-3-（3）
民児協支援事業
要援護者の実態把握等の活動充実のために助成する
2,765
1-3-（2）
団体支援事業
平自連、老人クラブ、障がい者団体連合会、生活困窮者
支援団体等の各団体に助成する
1,366
地域活動支援センター等補助事業
運営等に対する助成及び自動車購入費、施設修繕費の
助成を行う
7,250
地域特別事業
福祉団体等が主催する記念事業、周年事業に対して助成
する
100
（3） ボランティア活動支援
目的
目的を達成するための手段（手法）及び実施内容
予算（千円） 活動計画参照
ボランティアセンター運営事業
ボランティアセンターの運営、運営委員会の実施、ボラン
ティア活動に対する相談、あっせん（コーディネート）、ボラ
ンティア情報の提供、ボランティア活動の調査研究を行う
平塚市追分1-43 電話0463-33-0007
21,087
1-3-（4）
ボランティア育成事業
講座の実施（ボランティア入門講座、保育ボランティア入門
講座、平日ボランティアスクール、福祉体験こどもスクー
ル、福祉教育サポーター養成講座、精神保健福祉ボラン
ティア養成講座、傾聴ボランティア養成講座、ボランティア
入門講座"知的障がい児編"）を予定、ボランティアのつど
い、ボランティア活動ガイドの作成配布などを行う
961
1-2-（3）
ボランティアグループ助成事業
市域および地域を活動対象としたボランティアグループに
対する活動費助成、点訳・音訳等の専門的なボランティア
養成講座実施に対して助成する
3,201
1-3-（4）
ボランティア連絡会助成事業
平塚ボランティア連絡会の活動費を助成する
180
1-3-（4）
市内の福祉関係団体の活動が充実、発展することを目的とする
市内ボランティア活動の発展・充実を図る。またボランティア活動を実施しているグ
ループや学校を支援し、活動を充実させることを目的とする。災害時においては災害
時ボランティアネットワークセンターを立ち上げ、円滑にボランティア活動が機能するこ
とを目的とする
福祉活動に取り組んでいる市内小・中・高校及び特別支援
学校へ活動費を助成する。福祉学習用の教材を整備する
2,800
1-2-（2）
災害時ボランティア事業
災害ボランティアコーディネーターの養成、災害ボランティ
ア情報の提供及び災害時ボランティアネットワークセンター
の整備を行う
http://hvnc.blog.fc2.com/
400
1-4-（1）
（4） 緊急援護事業
目的
目的を達成するための手段（手法）及び実施内容
予算（千円） 活動計画参照
行旅人旅費支給
失業、病気、身体障害等の旅費困窮者に対して目的地ま
での旅費の一部を支給する
60
日用品等支給事業【名称変更】
緊急対応を要する場合において、食糧及び日用品を支給
する
50
（5） 在宅援護事業
目的
目的を達成するための手段（手法）及び実施内容
予算（千円） 活動計画参照
慰問金支給事業
生計困難世帯に対し夏期と年末に民生委員を通じて慰問
金を贈呈する
7,390
入学祝金等支給事業
生計困難世帯において小学校入学、中学校入学の際に
民生委員を通じて入学祝金等を贈呈する
2,435
修学旅行支度費助成事業
生計困難世帯において小学校、中学校の修学旅行の支
度金を民生委員を通じて贈呈する
750
激励金見舞金支給事業
交通遺児等福祉基金より年1回激励金の贈呈、県社協より
発生時見舞金及び学校卒業時などに激励金を贈呈する
2,634
災害見舞金支給事業
火災、水害で罹災した世帯に見舞金を支給する
300
寝たきり高齢者慰問事業
寝たきり高齢者の世帯に民生委員が慰問品を贈る。
300
（6） 障がい者福祉事業
目的
目的を達成するための手段（手法）及び実施内容
予算（千円） 活動計画参照
障がい児者支援事業
金銭がないことによる切迫した状況に対して緊急的な支援をする
市内低所得世帯及び被災世帯等の自立した生活の一助となるよう支援する
市内障がい児者の自立した生活の一助となることを目的とする
9
障がい児者世帯の参加交流を目的とした事業を実施す
る。
370
点字図書購入費助成事業
視力障がい者に対し点字図書購入費を助成する
100
障がい者慰問金支給事業
重度障がい児者に対し年末に民生委員を通じて慰問金を
贈呈する
3,600
障がい児等移送サービス事業
市内の障がい児等が何らかの理由により通学が困難であ
る時、ふくふく号を用いて登下校の送迎を行う。運行はボラ
ンティアによって実施する
646
（7） 子ども家庭福祉事業
目的
目的を達成するための手段（手法）及び実施内容
予算（千円） 活動計画参照
ひとり親世帯支援事業
ひとり親世帯の参加交流を目的とした事業を実施する
230
保育園地域交流事業
市立保育園に対し地域交流を行うための費用を助成する
144
子育て支援育成事業
子育て応援団体冊子の作成、子育て団体情報交換会の
開催、市内の子育て支援団体への助成を行う
1,000
3.在宅福祉事業
（1） 貸付事業
目的
目的を達成するための手段（手法）及び実施内容
予算（千円） 活動計画参照
生活福祉資金
相談員を配置し、総合支援資金、福祉資金、臨時特例つ
なぎ資金の貸付を実施する（神奈川県社協事業）
3,538
一時貸付金
５万円を上限とし、一時的に生活が困窮している者に対し
緊急小口の貸付を実施する
3,000
応急的事務管理事業
成年後見人が選任されるまでの間、対象者の生活に必要
な経費を貸付する
3,000
（2） 福祉サービス利用援助事業
目的
市内ひとり親世帯の自立した生活の一助となることを目的とする
資金の貸付を行うことにより、相談者が生活上の課題を解決できるよう支援を行う
誰もが可能な限り自立して、住み慣れた地域で暮らせるように支援する
日常生活自立支援事業
福祉サービス利用援助、日常的金銭管理サービス、書類
等預かりサービスを実施する
ひらつかあんしんセンター
平塚市立野町31-20 電話0463-37-1888
10,552
2-3-（1）
法人後見事業
平塚市社協（法人）が後見人となり、必要な支援を行う
ひらつかあんしんセンター 電話0463-37-1888
21,209
2-3-（2）
生活支援事業【名称変更】
相談員を配置し、気軽に利用できる相談を実施する。
8,247
2-1-（3）
（3） 在宅サービス等事業
目的
目的を達成するための手段（手法）及び実施内容
予算（千円） 活動計画参照
在宅支援等事業
平塚市養育支援訪問事業によるヘルパー派遣（育児ヘル
パー）を実施する
251
自主事業
各種制度に当てはまらない方に対し自主的なホームヘル
パーの派遣を行う
300
（4） 介護予防事業
目的
目的を達成するための手段（手法）及び実施内容
予算（千円） 活動計画参照
システム会議運営事業
ひらつか地域介護システム会議の事務局として介護保険
事業者等との連絡調整を図る
1,600
2-3-（3）
介護支援ポイント事業
ひらつか元気応援ポイント事業の管理機関として高齢者の
社会参加等を図る
3,880
1-2-（3）
家族介護リフレッシュ事業
地域の家族介護者の日頃の疲れを癒やすサロン事業を展
開する
8,864
事業区分：公益事業
1.障がい福祉サービス等事業
（1） 平塚栗原ホーム運営事業
目的
平塚市の高齢者施策を受託運営、また自主的な事業を通じて地域福祉を推進する
平塚市の高齢者施策を受託、運営することにより地域福祉を推進する
平塚栗原ホーム管理運営共同事業体として施設の管理運営（指定管理者制度）を行
うことにより権利擁護事業及び在宅福祉サービス事業の展開をする
11
目的を達成するための手段（手法）及び実施内容
予算（千円） 活動計画参照
平塚栗原ホーム
平塚栗原ホームを指定管理者として管理運営する
平塚市立野町31-20 電話0463-35-6060
7,914
（2） 居宅介護支援事業
目的
目的を達成するための手段（手法）及び実施内容
予算（千円） 活動計画参照
居宅介護支援事業
介護支援専門員を配置し、在宅福祉に関する相談とケア
プランの作成を実施する
25,700
（3） 相談支援事業
目的
目的を達成するための手段（手法）及び実施内容
予算（千円） 活動計画参照
相談支援事業
相談支援専門員を配置し、障がい福祉に関する相談と
サービス等利用計画の作成を実施する
360
（4） 障がい者居宅介護事業
目的
目的を達成するための手段（手法）及び実施内容
予算（千円） 活動計画参照
障がい者居宅介護事業
障がい者居宅介護事業によるヘルパー派遣を実施する
15,684
（5） 生活介護事業
目的
目的を達成するための手段（手法）及び実施内容
予算（千円） 活動計画参照
生活介護事業
障がい者の生活介護事業を実施する
37,834
（6） 自立訓練事業
障がい者総合支援法における事業を展開し、困難ケースの受入れ、提供サービスの
居宅介護支援事業所として事業を展開し、困難ケースの受入れ、提供サービスの質
の向上を図る
障がい児者相談支援事業所として事業を展開し、困難ケースの受入れ、提供サービ
スの質の向上を図る
障がい者総合支援法における事業を展開し、困難ケースの受入れ、提供サービスの
質の向上を図る
障がい者総合支援法における事業を展開し、困難ケースの受入れ、提供サービスの
質の向上を図る
目的を達成するための手段（手法）及び実施内容
予算（千円） 活動計画参照
自立訓練事業
障がい者の自立訓練（機能訓練）事業を実施する
9,960
2.その他の公益事業
（1） 会館運営事業
目的
目的を達成するための手段（手法）及び実施内容
予算（千円） 活動計画参照
福祉会館
平塚市福祉会館を指定管理者として管理運営する
平塚市追分1-43 電話0463-33-2333
http://fukushikaikan.blog.fc2.com/
69,195
なぎさふれあいセンター
なぎさふれあいセンター（南部福祉会館を含む）を指定管
理者として管理運営する
平塚市袖ヶ浜20-1 電話0463-21-3370
http://nanbufukushikaikan.blog.fc2.com/
90,088
老人センター事業
福祉会館の老人福祉センターを実施する
21,061
南部老人センター事業
南部福祉会館の老人福祉センター及び機能回復訓練用
プールを実施する
24,432
（2） 子育て支援事業
目的
目的を達成するための手段（手法）及び実施内容
予算（千円） 活動計画参照
子育て支援センター事業
子育て支援拠点として親子で楽しく過ごせる場の提供及
び育児に係る相談を実施する
平塚市南豊田381 電話0463-34-9076
10,626
ファミリーサポートセンター事業
会員相互援助活動であるファミリーサポート事業を実施す
る 平塚市南豊田381 電話0463-34-7844
14,717
（3） 地域包括支援センター事業
目的
平塚市の高齢者施策を推進するため、地域包括支援センターを受託することにより本
会理念に沿った地域包括ケアの仕組みを構築する
地域福祉の推進を行うための拠点を確保、整備する。また老人福祉センターの運営を
通じて、介護予防や仲間づくり等の事業を行う
平塚市の次世代育成施策を受託・運営することにより、子育て中の家庭に必要な支援
を行う
13
目的を達成するための手段（手法）及び実施内容
予算（千円） 活動計画参照
地域包括支援センター事業【エリア変更】
高齢者よろず相談センターゆりのき
崇善・松原地区担当 電話0463-33-2334
35,865
2-2-（2）
（4） 成年後見利用支援センター事業
目的
目的を達成するための手段（手法）及び実施内容
予算（千円） 活動計画参照
成年後見利用支援センター事業
1-2-（4）
成年後見制度の普及啓発、利用支援、市民後見人の養成
を行う
平塚市立野町31-20 電話0463-35-6175
18,591
2-3-（2）
（5） 生活困窮者自立相談支援事業
目的
目的を達成するための手段（手法）及び実施内容
予算（千円） 活動計画参照
生活困窮者自立相談支援事業
生活困窮者の自立につなげる相談支援を行う
くらしサポート相談
平塚市役所内 電話0463-21-8813
18,870
（6） 在宅医療介護連携センター事業
目的
目的を達成するための手段（手法）及び実施内容
予算（千円） 活動計画参照
在宅医療介護連携センター事業【新規】
医師会等の医療分野と介護事業所等の介護分野の連携
を図る。
17,005
平塚市の高齢者施策を推進するため、在宅医療介護連携センターを受託することに
より本会理念に沿った地域包括ケアの仕組みを構築する
平塚市の権利擁護施策を推進するため、センターを受託することにより地域に根差し
た権利擁護推進の中核機関として機能する
平塚市の生活困窮者の自立に向けた相談支援事業を受託することにより、住み慣れ
た地域で暮らせるように支援する
平成２９年度
法人全体当初予算書
収 入 支 事 業 活 動 に よ る 収 支 1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
資
金
収
支
予
算
書
（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日 勘 定 科 目 当年度予算額 前年度予算額 増 減 額 備 考 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会 （単位：千円） 21,088 会費収入 20,878 ; 210 730 一般会費収入 730 0 19,837 賛助会費収入 19,627 ; 210 521 企業賛助会費収入 521 0 4,682 寄附金収入 3,652 ; 1,030 4,682 寄附金収入 3,652 ; 1,030 162,237 経常経費補助金収入 162,767 530 133,707 市補助金収入 133,707 0 450 県社協補助金収入 450 0 10,930 一般事業配分金収入 11,460 530 150 たすけあい福祉資金配分金 150 0 17,000 年末たすけあい配分金収入 17,000 0 357,501 受託金収入 340,891 ; 16,610 4,700 慰問事業受託金収入 3,600 ; 1,100 60 緊急援護受託金収入 60 0 231,638 福祉会館管理受託金収入 197,471 ; 34,167 6,914 平塚栗原ホーム管理受託金 7,914 1,000 19,128 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 18,870 ; 258 17,955 成年後見事業受託金収入 18,591 636 13,124 高齢者等事業受託金収入 31,349 18,225 21,343 子育て支援事業受託金収入 25,343 4,000 28,876 包括支援ｾﾝﾀｰ運営受託収入 25,326 ; 3,550 466 認定調査受託金収入 566 100 120 体育館受付収納受託金収入 120 0 9,188 日常生活自立支援事業受託 7,892 ; 1,296 3,738 生活福祉資金貸付事務受託 3,538 ; 200 251 その他の受託金収入 251 0 6,000 貸付事業収入 6,000 0 6,000 一時貸付償還金収入 6,000 0 456 事業収入 363 ; 93 166 参加費収入 174 8 140 利用料収入 118 ; 22 150 実習費収入 71 ; 79 3,045 負担金収入 3,045 0 3,045 光熱水費等負担金収入 3,045 0 110,791 在宅福祉サービス収入 84,367 ; 26,424 10,788 介護報酬収入 15,324 4,536 4,855 利用者負担金収入 546 ; 4,309 37,277 居宅介護支援介護料収入 35,673 ; 1,604 3,806 その他の利用料収入 1,674 ; 2,132 43,273 介護給付費収入 21,250 ; 22,023 10,432 訓練等給付費収入 9,540 ; 892 360 計画相談支援給付費収入 360 0 10,482 利用料収入 9,860 ; 622 10 行事参加費収入 0 ; 10 300 自主事業利用料収入 300 0 10,172 事業利用料収入 9,560 ; 612 1,690 その他の収入 354 ; 1,336 1,690 雑収入 354 ; 1,336 14,608 受取利息配当金収入 13,562 ; 1,046 10 基本財産収入 10 0 13,557 基金積立預金受取配当収入 13,510 ; 47 1,041 退職給与積立受取配当収入 42 ; 999 692,580 事業活動収入計（1） 645,739 ; 46,841 381,416 人件費支出 380,693 ; 723 5,688 役員報酬支出 6,506 818 107,765 職員給与支出 99,709 ; 8,056施 設 整 備 等 に よ る 収 支 支 出 収 入 支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支 1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会 勘 定 科 目 当年度予算額 前年度予算額 増 減 額 備 考 （単位：千円） 223,479 事業費支出 193,361 ; 30,118 10,133 謝金支出 10,912 779 84 役職員旅費支出 69 ; 15 1,343 委員等旅費支出 1,281 ; 62 245 介護用品費支出 0 ; 245 5,684 その他の消耗品支出 5,450 ; 234 931 印刷製本費支出 307 ; 624 58,591 水道光熱費支出 52,882 ; 5,709 494 車輌費支出 585 91 867 車輌燃料費支出 836 ; 31 4,855 修繕費支出 4,750 ; 105 3,074 通信運搬費支出 2,851 ; 223 150 広報費支出 394 244 92,424 業務委託費支出 78,787 ; 13,637 10,317 保守料支出 10,047 ; 270 570 手数料支出 368 ; 202 3,254 損害保険料支出 2,400 ; 854 15,162 賃借料支出 6,834 ; 8,328 1,449 土地・建物賃借料支出 499 ; 950 10,574 租税公課費支出 12,398 1,824 2,519 給食材料費支出 1,272 ; 1,247 652 保健衛生費支出 409 ; 243 90 医薬品費支出 25 ; 65 6 食料費支出 5 ; 1 11 雑費支出 0 ; 11 26,038 事務費支出 21,821 ; 4,217 1,964 健康診断支出 1,880 ; 84 769 法定外労災保険支出 742 ; 27 1,058 福利厚生会負担金支出 1,115 57 883 旅費交通費支出 209 ; 674 483 研修費支出 330 ; 153 2,340 消耗品費支出 1,816 ; 524 170 器具什器費支出 440 270 406 印刷製本費支出 389 ; 17 166 燃料費支出 166 0 50 修繕費支出 50 0 2,530 通信運搬費支出 2,446 ; 84 160 会議費支出 160 0 3,579 保守料支出 4,919 1,340 615 手数料支出 484 ; 131 180 損害保険料支出 180 0 9,327 賃借料支出 5,026 ; 4,301 117 租税公課費支出 202 85 95 渉外費支出 95 0 664 諸会費支出 664 0 150 雑費支出 50 ; 100 100 車輌費支出 100 0 232 使用料支出 358 126 6,000 貸付事業支出 6,000 0 6,000 一時貸付金支出 6,000 0 65,337 助成金支出 64,494 ; 843 18,084 当事者援護費支出 17,269 ; 815 47,253 団体活動費助成金支出 47,225 ; 28 217 負担金支出 100 ; 117 217 負担金支出 100 ; 117 0 支払利息支出 362 362 0 支払利息支出 362 362 702,487 事業活動支出計（2） 666,831 ; 35,656 9,907 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） ; 21,092 ; ; 11,185 0 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出 9,054 9,054 0 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出 9,054 9,054 0 施設整備等支出計（5） 9,054 9,054
17
収 入 支 出 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会 勘 定 科 目 当年度予算額 前年度予算額 増 減 額 備 考 （単位：千円） 0 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） ; 9,054 ; 9,054 0 長期運営資金借入金収入 15,000 15,000 0 長期運営資金借入金収入 15,000 15,000 1 投資有価証券売却収入 1 0 1 投資有価証券売却収入 1 0 9,093 積立預金取崩収入 34,613 25,520 9,093 事業準備積立預金取崩収入 14,613 5,520 0 社福基金積立預金取崩収入 20,000 20,000 52,284 経理区分間繰入 53,146 862 24,134 基金運営ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金 24,743 609 27,616 共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金 27,869 253 534 他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入 534 0 61,378 その他の活動収入計（7） 102,760 41,382 6,541 積立預金支出 3,158 ; 3,383 127 備品購入積立預金積立支出 132 5 3,380 退職給与積立預金積立支出 2,326 ; 1,054 3,034 社福基金積立預金積立支出 700 ; 2,334 3,000 その他の支出 20,000 17,000 3,000 長期貸付金支出 20,000 17,000 52,274 経理区分間繰入金支出 53,143 869 52,274 他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出 53,143 869 61,815 その他の活動支出計（8） 76,301 14,486 437 その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） 26,459 ; 26,896 0 予備費支出（10） 0 0 10,344 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） ; 3,687 ; 6,657 10,344 前期末支払資金残高（12） 3,687 ; 6,657 0 当期末支払資金残高（11）+（12） 0 0
平成２９年度
会計の区分の一覧
事業 区分 拠点 区分 サービス区分 内部管理区分（セグメント） 前年度との 相違点
法人運営事業
役員等会議 事務局人件費 事務局運営 法人管理 広報紙発行等事業 イベント事業 委員会連絡調整
部会活動推進事業 基金管理事業 小泉基金管理事業 遺児等基金管理事業 一般事業配分金事業 年末たすけあい配分金事業地域福祉推進事業
小地域福祉活動支援事業 認知症介護者サロン事業 社明運動助成事業 在住外国人共生事業 地区社協活動支援事業 民児協支援事業 団体支援事業 地域活動支援センター等補助事業 地域特別事業 ボランティアセンター運営事業 ボランティア育成事業 ボランティアグループ助成事業 ボランティア連絡会助成事業 小泉基金福祉活動助成事業 災害時ボランティア事業 行旅人旅費支給 日用品等支給事業 日用品支給事業を名称変更 慰問金支給事業 入学祝金等支給事業 修学旅行支度費助成事業 激励金見舞金支給事業 災害見舞金支給事業 寝たきり高齢者慰問事業 障がい児者支援事業 点字図書購入費助成事業 障がい者慰問金支給事業 原爆被災者慰問事業を廃止 障がい児等移送サービス事業 ひとり親世帯支援事業 保育園地域交流事業 子育て支援育成事業在宅福祉事業
生活福祉資金 一時貸付金 応急的事務管理事業法人運営
緊急援護事業
平成29年度 会計の区分の一覧
社
会
福
祉
事
業
障がい者福祉事業
子ども家庭福祉事業
貸付事業
地域支えあい事業
団体支援事業
ボランティア活動支援事業
在宅援護事業
調査研究企画広報
基金運営事業
共同募金事業
事業 区分 拠点 区分 サービス区分 内部管理区分（セグメント） 前年度との 相違点 日常生活自立支援事業 法人後見事業 生活支援事業 相談事業を名称変更 在宅支援等事業 自主事業 システム会議運営事業 介護支援ポイント事業 家族介護リフレッシュ事業
障がい福祉サービス等事業
平塚栗原ホーム運営事業
居宅介護支援事業
相談支援事業
障がい者居宅介護事業
生活介護事業
自立訓練事業
その他の公益事業
福祉会館 東部福祉会館白寿荘を廃止 なぎさふれあいセンター 老人センター事業 南部老人センター事業 子育て支援センター事業 ファミリーサポートセンター事業地域包括支援センター事業
成年後見利用支援センター事業
生活困窮者自立相談支援事業
在宅医療介護連携センター事業
新規 2 5 28公
益
事
業
社
会
福
祉
事
業
会館運営事業
子育て支援事業
介護予防事業
福祉サービス利用援助事業
在宅サービス等事業
21
平成２９年度
事業区分別当初予算書
（社会福祉事業・公益事業）
収 入 支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支 1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
資
金
収
支
予
算
書
（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日 勘 定 科 目 当年度予算額 前年度予算額 増 減 額 備 考 社会福祉事業 （単位：千円） 21,088 会費収入 20,878 ; 210 730 一般会費収入 730 0 19,837 賛助会費収入 19,627 ; 210 521 企業賛助会費収入 521 0 4,682 寄附金収入 3,652 ; 1,030 4,682 寄附金収入 3,652 ; 1,030 162,237 経常経費補助金収入 162,767 530 133,707 市補助金収入 133,707 0 450 県社協補助金収入 450 0 10,930 一般事業配分金収入 11,460 530 150 たすけあい福祉資金配分金 150 0 17,000 年末たすけあい配分金収入 17,000 0 31,181 受託金収入 29,805 ; 1,376 4,700 慰問事業受託金収入 3,600 ; 1,100 60 緊急援護受託金収入 60 0 13,124 高齢者等事業受託金収入 14,344 1,220 120 体育館受付収納受託金収入 120 0 9,188 日常生活自立支援事業受託 7,892 ; 1,296 3,738 生活福祉資金貸付事務受託 3,538 ; 200 251 その他の受託金収入 251 0 6,000 貸付事業収入 6,000 0 6,000 一時貸付償還金収入 6,000 0 396 事業収入 313 ; 83 116 参加費収入 124 8 140 利用料収入 118 ; 22 140 実習費収入 71 ; 69 5,710 利用料収入 5,660 ; 50 300 自主事業利用料収入 300 0 5,410 事業利用料収入 5,360 ; 50 390 その他の収入 200 ; 190 390 雑収入 200 ; 190 14,608 受取利息配当金収入 13,562 ; 1,046 10 基本財産収入 10 0 13,557 基金積立預金受取配当収入 13,510 ; 47 1,041 退職給与積立受取配当収入 42 ; 999 246,292 事業活動収入計（1） 242,837 ; 3,455 149,453 人件費支出 147,282 ; 2,171 5,688 役員報酬支出 6,506 818 61,650 職員給与支出 57,512 ; 4,138 19,591 職員賞与支出 20,363 772 42,676 非常勤職員給与支出 43,081 405 18,560 社会保険料支出 18,635 75 1,288 労働保険料支出 1,185 ; 103 18,898 事業費支出 20,204 1,306 8,212 謝金支出 8,884 672 50 役職員旅費支出 30 ; 20 1,176 委員等旅費支出 1,108 ; 68 2,245 その他の消耗品支出 2,370 125 704 印刷製本費支出 0 ; 704 67 水道光熱費支出 55 ; 12 70 車輌費支出 250 180 260 車輌燃料費支出 190 ; 70 65 修繕費支出 55 ; 10 759 通信運搬費支出 797 38 100 広報費支出 394 294 1,187 業務委託費支出 2,122 935施 設 整 備 等 に よ る 収 支 支 出 収 入 支 出 収 入 支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会 勘 定 科 目 当年度予算額 前年度予算額 増 減 額 備 考 （単位：千円） 336 土地・建物賃借料支出 290 ; 46 1,023 租税公課費支出 1,052 29 20 給食材料費支出 20 0 380 保健衛生費支出 300 ; 80 6 食料費支出 5 ; 1 17,568 事務費支出 13,490 ; 4,078 459 健康診断支出 441 ; 18 215 法定外労災保険支出 206 ; 9 448 福利厚生会負担金支出 443 ; 5 803 旅費交通費支出 138 ; 665 220 研修費支出 155 ; 65 1,526 消耗品費支出 1,245 ; 281 170 器具什器費支出 50 ; 120 366 印刷製本費支出 349 ; 17 70 燃料費支出 60 ; 10 50 修繕費支出 50 0 1,424 通信運搬費支出 1,433 9 160 会議費支出 160 0 3,579 保守料支出 4,919 1,340 327 手数料支出 245 ; 82 180 損害保険料支出 180 0 6,489 賃借料支出 2,155 ; 4,334 117 租税公課費支出 202 85 95 渉外費支出 95 0 610 諸会費支出 610 0 150 雑費支出 50 ; 100 100 車輌費支出 100 0 10 使用料支出 204 194 6,000 貸付事業支出 6,000 0 6,000 一時貸付金支出 6,000 0 65,337 助成金支出 64,494 ; 843 18,084 当事者援護費支出 17,269 ; 815 47,253 団体活動費助成金支出 47,225 ; 28 0 支払利息支出 255 255 0 支払利息支出 255 255 257,256 事業活動支出計（2） 251,725 ; 5,531 10,964 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） ; 8,888 ; 2,076 0 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出 7,265 7,265 0 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出 7,265 7,265 0 施設整備等支出計（5） 7,265 7,265 0 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） ; 7,265 ; 7,265 1 投資有価証券売却収入 1 0 1 投資有価証券売却収入 1 0 9,093 積立預金取崩収入 34,613 25,520 9,093 事業準備積立預金取崩収入 14,613 5,520 0 社福基金積立預金取崩収入 20,000 20,000 52,284 経理区分間繰入 53,146 862 24,134 基金運営ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金 24,743 609 27,616 共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金 27,869 253 534 他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入 534 0 61,378 その他の活動収入計（7） 87,760 26,382 5,484 積立預金支出 2,151 ; 3,333
25
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 支 出 1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会 勘 定 科 目 当年度予算額 前年度予算額 増 減 額 備 考 （単位：千円） 2,450 退職給与積立預金積立支出 1,451 ; 999 3,034 社福基金積立預金積立支出 700 ; 2,334 3,000 その他の支出 20,000 17,000 3,000 長期貸付金支出 20,000 17,000 52,274 経理区分間繰入金支出 53,143 869 52,274 他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出 53,143 869 60,758 その他の活動支出計（8） 75,294 14,536 620 その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） 12,466 11,846 0 予備費支出（10） 0 0 10,344 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） ; 3,687 ; 6,657 10,344 前期末支払資金残高（12） 3,687 ; 6,657 0 当期末支払資金残高（11）+（12） 0 0
収 入 支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支 1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
資
金
収
支
予
算
書
（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日 勘 定 科 目 当年度予算額 前年度予算額 増 減 額 備 考 公益事業 （単位：千円） 326,320 受託金収入 311,086 ; 15,234 231,638 福祉会館管理受託金収入 197,471 ; 34,167 6,914 平塚栗原ホーム管理受託金 7,914 1,000 19,128 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 18,870 ; 258 17,955 成年後見事業受託金収入 18,591 636 0 高齢者等事業受託金収入 17,005 17,005 21,343 子育て支援事業受託金収入 25,343 4,000 28,876 包括支援ｾﾝﾀｰ運営受託収入 25,326 ; 3,550 466 認定調査受託金収入 566 100 60 事業収入 50 ; 10 50 参加費収入 50 0 10 実習費収入 0 ; 10 3,045 負担金収入 3,045 0 3,045 光熱水費等負担金収入 3,045 0 110,791 在宅福祉サービス収入 84,367 ; 26,424 10,788 介護報酬収入 15,324 4,536 4,855 利用者負担金収入 546 ; 4,309 37,277 居宅介護支援介護料収入 35,673 ; 1,604 3,806 その他の利用料収入 1,674 ; 2,132 43,273 介護給付費収入 21,250 ; 22,023 10,432 訓練等給付費収入 9,540 ; 892 360 計画相談支援給付費収入 360 0 4,772 利用料収入 4,200 ; 572 10 行事参加費収入 0 ; 10 4,762 事業利用料収入 4,200 ; 562 1,300 その他の収入 154 ; 1,146 1,300 雑収入 154 ; 1,146 446,288 事業活動収入計（1） 402,902 ; 43,386 231,963 人件費支出 233,411 1,448 46,115 職員給与支出 42,197 ; 3,918 14,649 職員賞与支出 13,963 ; 686 143,375 非常勤職員給与支出 147,687 4,312 23,420 社会保険料支出 25,899 2,479 4,404 労働保険料支出 3,665 ; 739 204,581 事業費支出 173,157 ; 31,424 1,921 謝金支出 2,028 107 34 役職員旅費支出 39 5 167 委員等旅費支出 173 6 245 介護用品費支出 0 ; 245 3,439 その他の消耗品支出 3,080 ; 359 227 印刷製本費支出 307 80 58,524 水道光熱費支出 52,827 ; 5,697 424 車輌費支出 335 ; 89 607 車輌燃料費支出 646 39 4,790 修繕費支出 4,695 ; 95 2,315 通信運搬費支出 2,054 ; 261 50 広報費支出 0 ; 50 91,237 業務委託費支出 76,665 ; 14,572 10,150 保守料支出 9,887 ; 263 534 手数料支出 338 ; 196 2,417 損害保険料支出 1,343 ; 1,074 13,964 賃借料支出 5,799 ; 8,165 1,113 土地・建物賃借料支出 209 ; 904 9,551 租税公課費支出 11,346 1,795 2,499 給食材料費支出 1,252 ; 1,247 272 保健衛生費支出 109 ; 163 90 医薬品費支出 25 ; 65 11 雑費支出 0 ; 11 8,470 事務費支出 8,331 ; 13927
施 設 整 備 等 に よ る 収 支 支 出 収 入 支 出 収 入 支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会 勘 定 科 目 当年度予算額 前年度予算額 増 減 額 備 考 （単位：千円） 1,505 健康診断支出 1,439 ; 66 554 法定外労災保険支出 536 ; 18 610 福利厚生会負担金支出 672 62 80 旅費交通費支出 71 ; 9 263 研修費支出 175 ; 88 814 消耗品費支出 571 ; 243 0 器具什器費支出 390 390 40 印刷製本費支出 40 0 96 燃料費支出 106 10 1,106 通信運搬費支出 1,013 ; 93 288 手数料支出 239 ; 49 2,838 賃借料支出 2,871 33 54 諸会費支出 54 0 222 使用料支出 154 ; 68 217 負担金支出 100 ; 117 217 負担金支出 100 ; 117 0 支払利息支出 107 107 0 支払利息支出 107 107 445,231 事業活動支出計（2） 415,106 ; 30,125 1,057 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） ; 12,204 ; 13,261 0 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出 1,789 1,789 0 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出 1,789 1,789 0 施設整備等支出計（5） 1,789 1,789 0 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） ; 1,789 ; 1,789 0 長期運営資金借入金収入 15,000 15,000 0 長期運営資金借入金収入 15,000 15,000 0 その他の活動収入計（7） 15,000 15,000 1,057 積立預金支出 1,007 ; 50 127 備品購入積立預金積立支出 132 5 930 退職給与積立預金積立支出 875 ; 55 1,057 その他の活動支出計（8） 1,007 ; 50 1,057 その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） 13,993 ; 15,050 0 予備費支出（10） 0 0 0 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） 0 0 0 前期末支払資金残高（12） 0 0 0 当期末支払資金残高（11）+（12） 0 0
平成２９年度
法人運営事業拠点区分
当初予算書
（サービス区分別内訳）
収 入 支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支 1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
資
金
収
支
予
算
書
（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日 勘 定 科 目 当年度予算額 前年度予算額 増 減 額 備 考 拠点：法人運営事業 （単位：千円） 5,827 会費収入 5,617 ; 210 730 一般会費収入 730 0 4,837 賛助会費収入 4,627 ; 210 260 企業賛助会費収入 260 0 4,682 寄附金収入 3,652 ; 1,030 4,682 寄附金収入 3,652 ; 1,030 87,713 経常経費補助金収入 86,686 ; 1,027 59,783 市補助金収入 58,226 ; 1,557 10,930 一般事業配分金収入 11,460 530 17,000 年末たすけあい配分金収入 17,000 0 120 受託金収入 120 0 120 体育館受付収納受託金収入 120 0 140 事業収入 71 ; 69 140 実習費収入 71 ; 69 390 その他の収入 200 ; 190 390 雑収入 200 ; 190 14,608 受取利息配当金収入 13,562 ; 1,046 10 基本財産収入 10 0 13,557 基金積立預金受取配当収入 13,510 ; 47 1,041 退職給与積立受取配当収入 42 ; 999 113,480 事業活動収入計（1） 109,908 ; 3,572 58,035 人件費支出 55,507 ; 2,528 5,688 役員報酬支出 6,506 818 24,800 職員給与支出 22,100 ; 2,700 7,823 職員賞与支出 7,290 ; 533 11,639 非常勤職員給与支出 11,895 256 7,527 社会保険料支出 7,255 ; 272 558 労働保険料支出 461 ; 97 4,123 事業費支出 5,156 1,033 696 謝金支出 1,335 639 323 委員等旅費支出 258 ; 65 483 その他の消耗品支出 508 25 704 印刷製本費支出 0 ; 704 26 通信運搬費支出 24 ; 2 100 広報費支出 377 277 1,122 業務委託費支出 2,087 965 7 保守料支出 0 ; 7 46 損害保険料支出 0 ; 46 610 賃借料支出 562 ; 48 6 食料費支出 5 ; 1 15,024 事務費支出 11,345 ; 3,679 180 健康診断支出 171 ; 9 84 法定外労災保険支出 80 ; 4 184 福利厚生会負担金支出 166 ; 18 738 旅費交通費支出 73 ; 665 150 研修費支出 90 ; 60 629 消耗品費支出 567 ; 62 70 器具什器費支出 0 ; 70 366 印刷製本費支出 349 ; 17 70 燃料費支出 60 ; 10 50 修繕費支出 50 0 1,227 通信運搬費支出 1,237 10 160 会議費支出 160 0 3,348 保守料支出 4,782 1,434 277 手数料支出 195 ; 82施 設 整 備 等 に よ る 収 支 支 出 収 入 支 出 収 入 支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会 勘 定 科 目 当年度予算額 前年度予算額 増 減 額 備 考 （単位：千円） 610 諸会費支出 610 0 150 雑費支出 50 ; 100 100 車輌費支出 100 0 0 使用料支出 173 173 400 助成金支出 400 0 400 団体活動費助成金支出 400 0 0 支払利息支出 255 255 0 支払利息支出 255 255 77,582 事業活動支出計（2） 72,663 ; 4,919 35,898 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） 37,245 1,347 0 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出 7,265 7,265 0 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出 7,265 7,265 0 施設整備等支出計（5） 7,265 7,265 0 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） ; 7,265 ; 7,265 1 投資有価証券売却収入 1 0 1 投資有価証券売却収入 1 0 8,449 積立預金取崩収入 34,613 26,164 8,449 事業準備積立預金取崩収入 14,613 6,164 0 社福基金積立預金取崩収入 20,000 20,000 5,222 経理区分間繰入 6,101 879 500 基金運営ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金 500 0 4,722 共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金 5,601 879 13,672 その他の活動収入計（7） 40,715 27,043 4,640 積立預金支出 1,239 ; 3,401 1,606 退職給与積立預金積立支出 539 ; 1,067 3,034 社福基金積立預金積立支出 700 ; 2,334 3,000 その他の支出 20,000 17,000 3,000 長期貸付金支出 20,000 17,000 52,274 経理区分間繰入金支出 53,143 869 52,274 他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出 53,143 869 59,914 その他の活動支出計（8） 74,382 14,468 46,242 その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） ; 33,667 ; 12,575 0 予備費支出（10） 0 0 10,344 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） ; 3,687 ; 6,657 10,344 前期末支払資金残高（12） 3,687 ; 6,657 0 当期末支払資金残高（11）+（12） 0 0
31
収 入 支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支 1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
資
金
収
支
予
算
書
（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日 勘 定 科 目 当年度予算額 前年度予算額 増 減 額 備 考 サ：法人運営 （単位：千円） 4,200 会費収入 3,990 ; 210 510 一般会費収入 510 0 3,690 賛助会費収入 3,480 ; 210 59,673 経常経費補助金収入 58,116 ; 1,557 59,673 市補助金収入 58,116 ; 1,557 120 受託金収入 120 0 120 体育館受付収納受託金収入 120 0 140 事業収入 71 ; 69 140 実習費収入 71 ; 69 390 その他の収入 200 ; 190 390 雑収入 200 ; 190 1,051 受取利息配当金収入 52 ; 999 10 基本財産収入 10 0 1,041 退職給与積立受取配当収入 42 ; 999 65,574 事業活動収入計（1） 62,549 ; 3,025 58,035 人件費支出 55,507 ; 2,528 5,688 役員報酬支出 6,506 818 24,800 職員給与支出 22,100 ; 2,700 7,823 職員賞与支出 7,290 ; 533 11,639 非常勤職員給与支出 11,895 256 7,527 社会保険料支出 7,255 ; 272 558 労働保険料支出 461 ; 97 998 事業費支出 1,916 918 360 謝金支出 1,223 863 100 業務委託費支出 201 101 46 損害保険料支出 0 ; 46 492 賃借料支出 492 0 14,607 事務費支出 10,858 ; 3,749 180 健康診断支出 171 ; 9 84 法定外労災保険支出 80 ; 4 184 福利厚生会負担金支出 166 ; 18 738 旅費交通費支出 73 ; 665 150 研修費支出 90 ; 60 350 消耗品費支出 270 ; 80 70 器具什器費支出 0 ; 70 366 印刷製本費支出 316 ; 50 70 燃料費支出 60 ; 10 50 修繕費支出 50 0 1,129 通信運搬費支出 1,134 5 160 会議費支出 160 0 3,318 保守料支出 4,752 1,434 267 手数料支出 171 ; 96 180 損害保険料支出 180 0 6,239 賃借料支出 1,955 ; 4,284 117 租税公課費支出 202 85 95 渉外費支出 95 0 610 諸会費支出 610 0 150 雑費支出 50 ; 100 100 車輌費支出 100 0 0 使用料支出 173 173 0 支払利息支出 255 255施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 支 出 収 入 支 出 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会 勘 定 科 目 当年度予算額 前年度予算額 増 減 額 備 考 （単位：千円） 8,066 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） ; 5,987 ; 2,079 0 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出 7,265 7,265 0 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出 7,265 7,265 0 施設整備等支出計（5） 7,265 7,265 0 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） ; 7,265 ; 7,265 6,149 積立預金取崩収入 9,334 3,185 6,149 事業準備積立預金取崩収入 9,334 3,185 3,523 経理区分間繰入 4,457 934 3,523 共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金 4,457 934 9,672 その他の活動収入計（7） 13,791 4,119 1,606 積立預金支出 539 ; 1,067 1,606 退職給与積立預金積立支出 539 ; 1,067 1,606 その他の活動支出計（8） 539 ; 1,067 8,066 その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） 13,252 5,186 0 予備費支出（10） 0 0 0 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） 0 0 0 前期末支払資金残高（12） 0 0 0 当期末支払資金残高（11）+（12） 0 0
33
支 出 収 入 支 出 収 入 収 入 支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
資
金
収
支
予
算
書
（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日 勘 定 科 目 当年度予算額 前年度予算額 増 減 額 備 考 サ：調査研究企画広報 （単位：千円） 1,407 会費収入 1,407 0 1,147 賛助会費収入 1,147 0 260 企業賛助会費収入 260 0 182 寄附金収入 152 ; 30 182 寄附金収入 152 ; 30 110 経常経費補助金収入 110 0 110 市補助金収入 110 0 1,699 事業活動収入計（1） 1,669 ; 30 3,125 事業費支出 3,040 ; 85 336 謝金支出 112 ; 224 323 委員等旅費支出 258 ; 65 483 その他の消耗品支出 508 25 704 印刷製本費支出 0 ; 704 26 通信運搬費支出 24 ; 2 100 広報費支出 177 77 1,022 業務委託費支出 1,886 864 7 保守料支出 0 ; 7 118 賃借料支出 70 ; 48 6 食料費支出 5 ; 1 93 事務費支出 93 0 63 通信運搬費支出 63 0 30 保守料支出 30 0 3,218 事業活動支出計（2） 3,133 ; 85 1,519 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） ; 1,464 ; 55 1,519 経理区分間繰入 1,464 ; 55 500 基金運営ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金 500 0 1,019 共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金 964 ; 55 1,519 その他の活動収入計（7） 1,464 ; 551 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会 勘 定 科 目 当年度予算額 前年度予算額 増 減 額 備 考 （単位：千円） 0 前期末支払資金残高（12） 0 0 0 当期末支払資金残高（11）+（12） 0 0
35
支 出 収 入 支 出 収 入 収 入 支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
資
金
収
支
予
算
書
（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日 勘 定 科 目 当年度予算額 前年度予算額 増 減 額 備 考 サ：連絡調整 （単位：千円） 220 会費収入 220 0 220 一般会費収入 220 0 220 事業活動収入計（1） 220 0 400 助成金支出 400 0 400 団体活動費助成金支出 400 0 400 事業活動支出計（2） 400 0 180 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） ; 180 ; 0 180 経理区分間繰入 180 0 180 共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金 180 0 180 その他の活動収入計（7） 180 0 180 その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） 180 0 0 予備費支出（10） 0 0 0 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） 0 0 0 前期末支払資金残高（12） 0 0 0 当期末支払資金残高（11）+（12） 0 0支 出 収 入 支 出 収 入 収 入 支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
資
金
収
支
予
算
書
（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日 勘 定 科 目 当年度予算額 前年度予算額 増 減 額 備 考 サ：基金運営事業 （単位：千円） 4,500 寄附金収入 3,500 ; 1,000 4,500 寄附金収入 3,500 ; 1,000 13,557 受取利息配当金収入 13,510 ; 47 13,557 基金積立預金受取配当収入 13,510 ; 47 18,057 事業活動収入計（1） 17,010 ; 1,047 18,057 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） 17,010 ; 1,047 1 投資有価証券売却収入 1 0 1 投資有価証券売却収入 1 0 2,300 積立預金取崩収入 25,279 22,979 2,300 事業準備積立預金取崩収入 5,279 2,979 0 社福基金積立預金取崩収入 20,000 20,000 2,301 その他の活動収入計（7） 25,280 22,979 3,034 積立預金支出 700 ; 2,334 3,034 社福基金積立預金積立支出 700 ; 2,334 3,000 その他の支出 20,000 17,000 3,000 長期貸付金支出 20,000 17,000 24,668 経理区分間繰入金支出 25,277 609 24,668 他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出 25,277 609 30,702 その他の活動支出計（8） 45,977 15,275 28,401 その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） ; 20,697 ; 7,704 0 予備費支出（10） 0 0 10,344 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） ; 3,687 ; 6,657 10,344 前期末支払資金残高（12） 3,687 ; 6,657 0 当期末支払資金残高（11）+（12） 0 037
支 出 収 入 支 出 収 入 収 入 支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
資
金
収
支
予
算
書
（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日 勘 定 科 目 当年度予算額 前年度予算額 増 減 額 備 考 サ：共同募金事業 （単位：千円） 27,930 経常経費補助金収入 28,460 530 10,930 一般事業配分金収入 11,460 530 17,000 年末たすけあい配分金収入 17,000 0 27,930 事業活動収入計（1） 28,460 530 0 事業費支出 200 200 0 広報費支出 200 200 324 事務費支出 394 70 279 消耗品費支出 297 18 0 印刷製本費支出 33 33 35 通信運搬費支出 40 5 10 手数料支出 24 14 324 事業活動支出計（2） 594 270 27,606 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） 27,866 260 27,606 経理区分間繰入金支出 27,866 260 27,606 他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出 27,866 260 27,606 その他の活動支出計（8） 27,866 260 27,606 その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） ; 27,866 ; ; 260 0 予備費支出（10） 0 0 0 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） 0 0 0 前期末支払資金残高（12） 0 0 0 当期末支払資金残高（11）+（12） 0 0平成２９年度
地域福祉推進事業拠点区分
当初予算書
（サービス区分別内訳）
収 入 支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支 1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
資
金
収
支
予
算
書
（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日 勘 定 科 目 当年度予算額 前年度予算額 増 減 額 備 考 拠点：地域福祉推進事業 （単位：千円） 15,261 会費収入 15,261 0 15,000 賛助会費収入 15,000 0 261 企業賛助会費収入 261 0 52,360 経常経費補助金収入 49,325 ; 3,035 51,760 市補助金収入 48,725 ; 3,035 450 県社協補助金収入 450 0 150 たすけあい福祉資金配分金 150 0 4,760 受託金収入 3,660 ; 1,100 4,700 慰問事業受託金収入 3,600 ; 1,100 60 緊急援護受託金収入 60 0 256 事業収入 242 ; 14 116 参加費収入 124 8 140 利用料収入 118 ; 22 72,637 事業活動収入計（1） 68,488 ; 4,149 49,602 人件費支出 46,631 ; 2,971 25,445 職員給与支出 23,129 ; 2,316 8,041 職員賞与支出 7,461 ; 580 9,235 非常勤職員給与支出 9,609 374 6,409 社会保険料支出 6,049 ; 360 472 労働保険料支出 383 ; 89 3,297 事業費支出 3,245 ; 52 682 謝金支出 631 ; 51 75 委員等旅費支出 70 ; 5 1,152 その他の消耗品支出 1,139 ; 13 0 車輌費支出 180 180 150 車輌燃料費支出 70 ; 80 50 修繕費支出 50 0 187 通信運搬費支出 182 ; 5 0 広報費支出 17 17 40 保守料支出 40 0 66 損害保険料支出 140 74 415 賃借料支出 336 ; 79 80 租税公課費支出 70 ; 10 20 給食材料費支出 20 0 380 保健衛生費支出 300 ; 80 1,014 事務費支出 1,031 17 132 健康診断支出 129 ; 3 61 法定外労災保険支出 60 ; 1 167 福利厚生会負担金支出 158 ; 9 45 旅費交通費支出 45 0 60 研修費支出 60 0 320 消耗品費支出 354 34 135 通信運搬費支出 140 5 50 保守料支出 55 5 34 賃借料支出 0 ; 34 10 使用料支出 30 20 64,937 助成金支出 64,094 ; 843 18,084 当事者援護費支出 17,269 ; 815 46,853 団体活動費助成金支出 46,825 ; 28収 入 支 出 収 入 支 出 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会 勘 定 科 目 当年度予算額 前年度予算額 増 減 額 備 考 （単位：千円） 46,796 経理区分間繰入 47,045 249 23,634 基金運営ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金 24,243 609 22,628 共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金 22,268 ; 360 534 他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入 534 0 46,796 その他の活動収入計（7） 47,045 249 583 積立預金支出 532 ; 51 583 退職給与積立預金積立支出 532 ; 51 583 その他の活動支出計（8） 532 ; 51 46,213 その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） 46,513 300 0 予備費支出（10） 0 0 0 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） 0 0 0 前期末支払資金残高（12） 0 0 0 当期末支払資金残高（11）+（12） 0 0
41
支 出 収 入 支 出 収 入 収 入 支 事 業 活 動 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
資
金
収
支
予
算
書
（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日 勘 定 科 目 当年度予算額 前年度予算額 増 減 額 備 考 サ：地域支えあい事業 （単位：千円） 26,387 経常経費補助金収入 26,757 370 26,387 市補助金収入 26,757 370 26,387 事業活動収入計（1） 26,757 370 25,857 人件費支出 26,194 337 14,397 職員給与支出 15,770 1,373 4,541 職員賞与支出 5,065 524 3,351 非常勤職員給与支出 1,759 ; 1,592 3,322 社会保険料支出 3,385 63 246 労働保険料支出 215 ; 31 208 事業費支出 188 ; 20 181 謝金支出 161 ; 20 20 委員等旅費支出 20 0 7 その他の消耗品支出 7 0 351 事務費支出 369 18 72 健康診断支出 64 ; 8 33 法定外労災保険支出 30 ; 3 96 福利厚生会負担金支出 105 9 30 旅費交通費支出 30 0 30 研修費支出 30 0 50 消耗品費支出 50 0 30 保守料支出 30 0 10 使用料支出 30 20 330 助成金支出 330 0 330 団体活動費助成金支出 330 0 26,746 事業活動支出計（2） 27,081 335 359 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） ; 324 ; 35 688 経理区分間繰入 688 0 688 共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金 688 0 688 その他の活動収入計（7） 688 0 329 積立預金支出 364 35 329 退職給与積立預金積立支出 364 351 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会 勘 定 科 目 当年度予算額 前年度予算額 増 減 額 備 考 （単位：千円） 359 その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） 324 ; 35 0 予備費支出（10） 0 0 0 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） 0 0 0 前期末支払資金残高（12） 0 0 0 当期末支払資金残高（11）+（12） 0 0
43
支 出 収 入 支 出 収 入 収 入 支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
資
金
収
支
予
算
書
（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日 勘 定 科 目 当年度予算額 前年度予算額 増 減 額 備 考 サ：団体支援事業 （単位：千円） 15,000 会費収入 15,000 0 15,000 賛助会費収入 15,000 0 1,215 経常経費補助金収入 1,215 0 1,215 市補助金収入 1,215 0 16,215 事業活動収入計（1） 16,215 0 39,470 助成金支出 39,450 ; 20 39,470 団体活動費助成金支出 39,450 ; 20 39,470 事業活動支出計（2） 39,450 ; 20 23,255 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） ; 23,235 ; 20 23,255 経理区分間繰入 23,235 ; 20 10,100 基金運営ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金 10,400 300 13,155 共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金 12,835 ; 320 23,255 その他の活動収入計（7） 23,235 ; 20 23,255 その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） 23,235 ; 20 0 予備費支出（10） 0 0 0 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） 0 0 0 前期末支払資金残高（12） 0 0 0 当期末支払資金残高（11）+（12） 0 0そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 支 出 収 入 支 出 収 入 収 入 事 業 活 動 に よ る 収 支 1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
