平成28年度決算の概要

成 ２ ８

度

6

度

決算の概要

.

決算

ポイント

・・・・・・・・・・・・・・・・・

㌻

.

会計別決算

状況

・・・・・・・・・・・・・・・・・

.

一般会計決算

状況

・・・・・・・・・・・・・・・・・

一般会計歳入

・・・・・・・・・・・・・・・・・

市税

内訳

・・・・・・・・・・・・・・・・・

一般会計歳出

目的別

・・・・・・・・・・・・・・・・・

一般会計歳出

性質別

・・・・・・・・・・・・・・・・・

.

市債残高

状況

・・・・・・・・・・・・・・・・・

.

基金残高

状況

・・・・・・・・・・・・・・・・・

.

主

政指標

・・・・・・・・・・・・・・・・・

経常収支比率

・・・・・・・・・・・・・・・・・

実質公債費比率

・・・・・・・・・・・・・・・・・

将来

担比率

・・・・・・・・・・・・・・・・・

.

参考

普通会計決算

状況

・・・・・・・・・・・・・・・・・

各種資料

ついて

計数整理

結果

異動を生

ことがあ

ま

⼀般会計 決算 歳⼊： ． 億円 前年度⽐ ． 億円 0.9％増 歳 出： ． 億円 前年度⽐ ． 億円 0.1％増 歳⼊ 歳出 増加

ました

特別 企業会計 合わ た全会計 歳⼊：1,578.4 億円 前年度⽐ 5.8 億円 0.4％増 歳 出：1,554.6 億円 前年度⽐△2.2 億円 0.1％減 歳⼊ 過去最⼤ 歳出 昨年度 次 過去 2 番⽬ 規模 ました

⼀般会計 市債残⾼ ． 億円 前年度⽐△ ． 億円 2.3％減 市債残⾼ ピ ク あ 平成 8 年度 944 億円 ⽐較 435.4 億円 △46.1％ 減 財政調整基⾦残⾼ ． 億円 前年度⽐△ ． 億円 0.1％減

．決算 ポイント

将来負担⽐率 改善 実質公債費⽐率 横 い 財政 弾⼒性 ⽰ 経常 収⽀⽐率 悪化 財政 硬直化 進⾏

経常収⽀⽐率 普通会計 93.5％ 前年度⽐ 1.1 ポイント上昇 悪化 実質公債費⽐率 6.3％ 前年度 同率

将来負担⽐率 56.3％ 前年度⽐ 3.8 ポイント低下 改善

市税 ⽯油化学⼯業 企業業績 改善や固定資産税 家屋新増築分 増加 市⺠税 ． 億円 2.8％ 増 固定資産税 ． 億円 1.7％ 増 総額 ． 億円 2.0％ 増 市税：総額 ． 億円

市債 防災庁舎建設事業債 ． 億円 645.0％ 増 主要因 し ． 億円 22.8％ 増 総額 ． 億円

扶助費 ⼦ た 教育 保育給付事業費 +7.6 億円 年⾦⽣活者等⽀援 臨時福祉給付⾦給付事業費 +5.5 億円 増加 障害者⾃⽴⽀援給付費 ⽣活保護扶助費 ⺠間保育所運営費 継続的 増加 ． 億円

7.0％ 増 総額 ． 億円 過去最⼤規模 更新

⼈件費 扶助費 公債費 義務的経費全体 17.4 億円 3.7％ 増 総額 488.4 億円 経常的経費全体 扶助費 増加 影響 10.0 億円 1.5％ 増 総額 679.2 億円 普通建設事業費 防災庁舎建設事業 本格化 増要因 あ 福増クリ 第⼆⼯場基幹改良事業 ⼩中学校施設耐震対策事業 ⾮構造部材 除く 完了 ． 億円 2.2％ 減 総額 ． 億円

決算規模 ⼀般会計 歳⼊・歳出とも 増加

⼀般会計歳⼊・歳出 状況

市債及 基⾦ 状況

財政指標 経常収⽀⽐率 93.5％ 悪化

平成 2 年度 会計別決算収⽀ 状況 単位：千円

会計 別 歳⼊決算額 _A 歳出決算額 _B 形式収⽀差引額 C=A－B

翌年度 繰 越 べ

財源 D

実質収⽀ C－D

⼀ 般 会 計 92,212,007 89,005,244 3,206,763 211,123 2,995,640

特 別 会 計 62,331,416 61,883,282 448,134 48,447 399,687 国 ⺠ 健 康

保 険 事 業 36,437,566 36,374,950 62,616 0 62,616

後期⾼齢者

医 療 事 業 2,539,154 2,537,560 1,594 0 1,594

介 護 保 険

事 業 17,741,098 17,429,569 311,529 0 311,529

農 業 集 落

排 ⽔ 事 業 66,773 66,673 100 0 100

下⽔道事業 5,546,825 5,474,530 72,295 48,447 23,848

計 154,543,423 150,888,526 3,654,897 259,570 3,395,327

単位：千円

会計 別 収⼊ ⽀出 差引

企業会計 ⽔ 道 事 業

収益的収⽀ 2,668,744 2,614,529 54,215

資本的収⽀ 625,196 1,955,531 △1,330,335

企 業 会 計 合 計 3,293,940 4,570,060 △1,276,120

企業会計 収⼊ 不⾜額 留保資⾦ 補 しました

平成 年度⼀般会計決算 歳⼊総額 億 ， 万円 歳出総額 億

万円 差引 億 万円 ⿊字 実質収⽀ 億 ， 万円 ⿊字

決算 ました

また ⼀般会計 特別会計 合わ た決算 歳⼊総額 ， 億 ， 万円 歳出

総額 ， 億 ， 万円 差引 億 ， 万円 ⿊字 実質収⽀

億 ， 万円 ⿊字決算

企業会計 決算 収⼊総額 億 ， 万円 ⽀出総額 億 ， 万円

平成 28 年度 ⼀般会計収⽀ 状況 単位：千円 ％

⽤語 説明 〇形式収⽀

歳⼊決算額 歳出決算額 単純 差し引いた

〇実質収⽀

歳⼊歳出差引額(形式収⽀) 翌年度 繰 越 財源 控除

〇単年度収⽀

実質収⽀ 前年度以前 収⽀ 累積 対 単年度収⽀ 当該年度 実質的 収⼊ ⽀出 差額

単年度収⽀＝当該年度 実質収⽀－前年度 実質収⽀

〇実質単年度収⽀

単年度収⽀ 中 実質的 ⿊字要素 ⾚字要素 含 場合 控除

実質単年度収⽀＝単年度収⽀＋財政調整基⾦積⽴額＋地⽅債繰上償還額 －財政調整基⾦取崩額

区 分 H28 年度 H27 年度 ⽐ 較 _{－ ＝} 増減率_/

歳 ⼊ 総 額 A 92,212,007 91,427,522 784,485 0.9

歳 出 総 額 B 89,005,244 88,922,339 82,905 0.1 差引額 形式収⽀

C=A－B 3,206,763 2,505,183 701,580 28.0

翌年度 繰 越

べ 財源 D 211,123 368,757 △157,634 △42.7

実 質 収 ⽀ C－D 2,995,640 2,136,426 859,214 40.2

単 年 度 収 ⽀ 859,214 △657,253 1,516,467

実質単年度収⽀ △243,912 △1,441,526 1,197,614

．⼀般会計決算 状況

平成 2 年度⼀般会計 決算 歳⼊ 前年度⽐ ． ％増( 億 ， 万円増)

億 ， 万円 歳出 前年度⽐ ． ％増( ， 万円増) 億

万円 あ 歳⼊ 歳出 増加しました

要因 し 歳⼊ 地⽅消費税交付⾦ ⼤幅 減少した 市税 増加したこ 歳出

補助費 物件費 減 った 扶助費 引 続 増 過去最⼤規模 更新

公債費 災害復旧事業費 増 ったこ 歳⼊ 歳出 増額 った

こ 結果 ⼀般会計決算 け 実質収⽀ 億 ， 万円 ⿊字

単年度 収⼊ ⽀出 賄 貯⾦ 財政調整基⾦ 取 崩 対応 実質単年度収⽀ 億 ， 万円 ⾚字 規模 前年度 ⽐ 億

838.8

860.0

904.7

846.5

866.6 868.5

899.7

889.2

914.3

922.1

809.4

829.7

863.6

810.4

830.9

839.3

864.3

858.2

889.2 890.1

760 780 800 820 840 860 880 900 920 940

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 ( )

23.8

21.8

32.4

28.7 29.5

22.1

26.3 27.9

21.4

30.0

0 5 10 15 20 25 30 35

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

0.9 _1.8

2.7

3.7

0.8

22.4 18.5 18.8

14.4

2.4

25 20 15 10 5 0 5

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

決算額 構成比 決算額 構成比

自主 源 59,475,645 64.5 57,8「」,」9「 6」.「 1,65「,「5」 「.9 48,047,」45 5「.1 47,084,「58 51.5 96」,087 「.0 」49,8」1 0.4 」09,617 0.」 40,「14 1」.0 」,40「,817 」.7 「,96「,987 」.「 4」9,8」0 14.8 186,807 0.「 「40,517 0.」 △ 5」,710 △ 「「.」 160,00」 0.「 44,540 0.0 115,46」 「59.「 1,907,7」8 「.1 1,」06,「9」 1.4 601,445 46.0 1,405,18」 1.5 1,691,887 1.9 △ 「86,704 △ 16.9 4,015,9「1 4.」 4,18」,「9」 4.6 △ 167,」7「 △ 4.0

依存 源 」「,7」6,」6「 」5.5 」」,604,1」0 」6.8 △ 867,768 △ 「.6 1,07「,967 1.1 1,076,156 1.「 △ 」,189 △ 0.」 利子割交付金 」5,707 0.0 6」,5「6 0.1 △ 「7,819 △ 4」.8 配当割交付金 156,4」7 0.「 「」1,895 0.」 △ 75,458 △ 」「.5

株式等譲渡所得割交付金 115,1「4 0.1 「4「,797 0.」 △ 1「7,67」 △ 5「.6

地方消費税交付金 4,501,058 4.9 5,060,」61 5.5 △ 559,」0」 △ 11.1

ゴ フ場利用税交付金 684,874 0.8 686,018 0.7 △ 1,144 △ 0.「

自動車取得税交付金 「0」,769 0.「 「0」,「90 0.「 479 0.「 地方特例交付金 185,「16 0.「 17」,「08 0.「 1「,008 6.9

交通安全対策特別交付金 」6,979 0.0 」8,981 0.0 △ 「,00「 △ 5.1 5,919,164 6.4 6,700,076 7.」 △ 780,91「 △ 11.7 155,」8」 0.「 「50,699 0.」 △ 95,」16 △ 」8.0 15,」76,675 16.7 16,」11,7」」 17.9 △ 9」5,058 △ 5.7 5,044,97」 5.5 5,058,055 5.5 △ 1」,08「 △ 0.」 5,167,「00 5.6 4,「07,411 4.6 959,789 「「.8 9「,「1「,007 100.0 91,4「7,5「「 100.0 784,485 0.9 歳 入 合 計

成 「7 度 成 「8 度

国庫支出金

市 債 諸収入

分

地方譲与税

各種交付金計 使用料及び手数料

地方交付税 寄附金

県支出金 市 税

分担金及び 担金

産収入

単位：千円 ％

繰越金

増減率

繰入金 政調整基金繰入金7.9億円⇒11.「億円医＋」.」億円) 市債管理基金繰入金」.0億円医皆 増) 共施設整備基金繰入金「.0億円⇒「.「億円医＋0.「億円) 文化基金繰入金1.1億円⇒0.6億円 医△0.5億円) 約6億円 増

繰入金

増減額

市債 防災庁舎建設 業債1.6億円⇒11.7億円医＋10.1億円) 処理施設整備 業債8.「億円 ⇒1「.7億円医＋4.5億円) 処理施設災害復旧 業債「.「億円医皆増) 土地 整理 業債1.9 億円⇒4.8億円医＋「.9億円) 市民文化施設改修 業債」.6億円⇒0.8億円医△「.8億円) 学校施設 大規模改造 業債5.1億円⇒1.」億円医△」.8億円) 臨時 政対策債△5.5億円医皆減)

約9億6千万円 増

各種交付金 地方消費税交付金50.6億円⇒45.0億円医△5.6億円) 株式等譲渡所得割交付金「.4 億円⇒1.1億円医△1.」億円) 配当割交付金「.」億円⇒1.6億円医△0.7億円) 利子割交付金0.6億円 ⇒0.」億円医△0.」億円) 約7億8千万円 減

使用料及び手数料 幼稚園保育料0.」億円⇒「.「億円医＋1.9億円) 保育所保育料医市立分)10.0 億円⇒11.7医＋1.7億円) 道路占用料1.7億円⇒「.6億円医＋0.9億円) 処理手数料5.1億円⇒ 4.8億円医△0.」億円) 約4億4千万円 増

市税 市民税190.4億円⇒195.7億円医＋5.」億円) 固定資産税「「1.6億円⇒「「5.4億円医＋」.8億 円) 都市計 税「9.「億円⇒「9.6億円医＋0.4億円) 約9億6千万円 増

国庫支出金 酸化炭素排出抑制対策 業費交付金15.「億円⇒5.5億円医△9.7億円) 金生活 者等支援臨時福祉給付金給付 業費補助金5.5億円医皆増) 学校施設環境改善交付金△4.0億円 医皆減) 社会資本整備総合交付金」.5億円⇒4.」億円医＋0.8億円) 地域住民生活等緊急支援 た

交付金△「.「億円医皆減) 障害者自立支援給付費 担金16.6億円⇒17.9億円医＋1.」億円) 約9億4千万円 減

地方交付税 普通交付税△0.8億円医皆減) 特別交付税1.7億円⇒1.6億円医△0.1億円) 約1億円 減

成 「8 度 成 「7 度

決算額 決算額

19,576,4「9 19,045,917 5」0,51「 「.8

個 人 15,65「,740 15,557,81「 94,9「8 0.6

法 人 」,9「」,689 」,488,105 4」5,584 1「.5

「「,5」5,4「4 「「,158,166 」77,「58 1.7

土 地 7,500,「「6 7,505,188 △ 4,96「 △ 0.1

家 屋 6,878,641 6,678,87」 199,768 」.0

償却資産 8,100,411 7,9「0,09」 180,」18 「.」

交付金等 56,146 54,01「 「,1」4 4.0

軽自動車税 560,579 471,568 89,011 18.9

市た 税 「,40」,486 「,480,「94 △ 76,808 △ 」.1

10,044 9,「」」 811 8.8

「,961,」8」 「,919,080 4「,」0」 1.4

48,047,」45 47,084,「58 96」,087 「.0

注 固定資産税 交付金等 国有資産等所在市 交付金 あ

単位：千円 ％

市 税 合 計

増減額

都市計 税

入湯税

増減率 分

固定資産税 市民税

市税決算額の推移

ピ ク

234 ₂₂₃

195 195 200 205 194 191 190 196 240 243 244 240 237 ₂₂₈

225 225 222 225

57 56 55 55 59 57 60 60 59 59

531 ₅₂₂

494 490 496 490 ₄₇₉

476 471 480

91.1 _91.0

90.5 _90.4 90.7

91.0

90.8

91.1

91.7

92.5

85.0 86.0 87.0 88.0 89.0 90.0 91.0 92.0 93.0

0 100 200 300 400 500 600 700

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

市民税 固定資産税 記以外の税 市税合計 市税徴収率

％

－

．市税 内訳

市税徴収率 右目盛り

○

○

○

○

○

○

○

○

○

決算額 構成比 決算額 構成比

571,8」5 0.7 604,104 0.7 △ 」「,「69 △ 5.」

9,8」6,705 11.1 10,「69,594 11.6 △ 4」「,889 △ 4.「

」7,670,498 4「.」 」6,」15,「95 40.8 1,」55,「0」 」.7

10,000,804 11.「 10,17「,517 11.4 △ 171,71」 △ 1.7

118,471 0.1 「09,884 0.「 △ 91,41」 △ 4」.6

1,167,849 1.」 960,408 1.1 「07,441 「1.6

「,645,6」6 」.0 「,807,088 」.「 △ 161,45「 △ 5.8

8,46」,7「」 9.5 8,」00,0「8 9.」 16」,695 「.0

」,979,546 4.5 」,754,585 4.「 「「4,961 6.0

7,500,447 8.4 8,740,」55 9.8 △ 1,「」9,908 △ 14.「

199,475 0.「 1「5,「19 0.「 74,「56 59.」

6,850,「55 7.7 6,66」,「6「 7.5 186,99」 「.8

89,005,「44 100.0 88,9「「,」」9 100.0 8「,905 0.1 災 害復 旧費

債 費

総務費 防災庁舎建設 業「.0億円⇒1「.1億円医＋10.1億円) 社会保障 税番号制度 業「.7億 円⇒1.「億円医△1.5億円) 市税過誤納還付金」.5億円⇒「.4億円医△1.1億円) ふ 寄附促進

業0.1億円⇒0.8億円医＋0.7億円) 共施設整備基金積立金5.4億円⇒0.0億円医△5.4億円) 市 債管理基金積立金4.0億円⇒0.0億円医△4.0億円) 約4億」千万円 減

教 育 費

商 工 費

民 生 費

分

民生費 子 た 教育 保育給付 業10.1億円⇒17.6億円医＋7.5億円) 金生活者等 支援臨時福祉給付金給付 業5.7億円医皆増) 障害者自立支援給付費」9.1億円⇒41.6億円医＋「.5 億円) 民間保育所運営補助 業11.6億円⇒14.」億円医＋「.7億円) 子育 世帯臨時特例給付金給 付 業△1.1億円医皆減) 国民健康保険 業特別会計繰出金」」.7億円⇒「9.9億円医△」.8億円)

約1」億6千万円 増

商工費 プ ア 付商品券発行 業△「.9億円医皆減) いち ア ト× ックス 業0.1億 円⇒0.8億円医＋0.7億円) 約1億6千万円 減

土 木 費

消 防 費

農 林 水 産 業 費

歳 出 合 計

成 「8 度

単位：千円 ％

議 会 費

増減率 増減額

衛生費 福増ク ンセンタ 第 工場基幹改良 業「5.7億円⇒「1.7億円医△4.0億円) 福増 ク ンセンタ 第 工場火災復旧 業「.」億円医皆増) 水道 業会計補助金14.」億円⇒1」.6億 円医△0.7億円) 約1億7千万円 減

農林水産業費 経営体育成基盤整備 業0.「億円⇒0.8億円医＋0.6億円) 強い農業 く 交付 金 業0.4億円医皆増) 約「億1千万円 増

労 働 費

消防費 消防庁舎耐震改修 業医消防局)「.」億円⇒5.「億円 ＋「.9億円) 救急車両整備 業費 △0.7 皆減 約「億「千万円 増

教育費 市民会館改修 業4.7億円⇒1.4億円医△」.」億円) 小中学校施設耐震対策 業医非構造 部 含 )10.6億円⇒1.「億円医△9.4億円) 幡小学校校舎増築 業0.0億円⇒1.0億円医＋1.0億 円) 約1「億4千万円 減

公債費 長期債償還元金60.7億円⇒6」.8億円医＋」.1億円) 長期債償還利子5.9億円⇒4.7億円 医△1.「億円) 約1億9千万円 増

衛 生 費

総 務 費

土木費 市施行土地 整理 業10.7億円⇒14.1億円医＋」.4億円) 街路整備 業「.6億円⇒ 「.「億円医△0.4億円) 市道7「5」号線医 野 山口) 業0.4億円⇒1.5億円医＋1.1億円) 姉ケ崎駅 跨線人道橋改修 業△1.5億円医皆減) 約1億6千万円 減

成 「7 度

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

決算額 構成比 決算額 構成比

16,854,「77 18.9 16,9」8,989 19.1 △ 84,71「 △ 0.5 「5,1」4,「「7 「8.「 「」,500,7」5 「6.4 1,6」」,49「 7.0 6,850,「55 7.7 6,66」,「6「 7.5 186,99」 「.8 48,8」8,759 54.8 47,10「,986 5」.0 1,7」5,77」 」.7 14,06「,「97 15.8 14,449,7」8 16.「 △ 」87,441 △ 「.7 1,「「0,049 1.4 1,1「9,665 1.」 90,」84 8.0 」,80」,7」8 4.」 4,「40,809 4.8 △ 4」7,071 △ 10.」 67,9「4,84」 76.」 66,9「」,198 75.」 1,001,645 1.5 79,」」6 0.1 98「,66」 1.1 △ 90」,」「7 △ 91.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1,776,6「0 「.0 1,77「,960 「.0 」,660 0.「 9,416,16」 10.6 9,54」,8「4 10.7 △ 1「7,661 △ 1.」 9,」6」,967 10.5 9,570,705 10.8 △ 「06,7」8 △ 「.「 」,4「8,068 」.8 4,961,900 5.6 △ 1,5」」,8」「 △ 」0.9 5,9」5,899 6.7 4,608,805 5.「 1,」「7,094 「8.8 444,」15 0.5 1「8,989 0.1 」15,」「6 「44.5 9,808,「8「 11.0 9,699,694 10.9 108,588 1.1 89,005,「44 100.0 88,9「「,」」9 100.0 8「,905 0.1

繰出金 国民健康保険 業特別会計繰出金」」.7億円⇒「9.8億円医△」.9億円) 介護保険 業特別会 計繰出金「4.6億円⇒「5.」億円医＋0.7億円) 後期高齢者 療療養給付費 担金17.「億円⇒18.6億円医＋ 1.4億円) 約1億」千万円 減

増減額 増減率

「 扶助費

単位：千円 ％ 分

成 「7 度

人件費 嘱託職員報酬等11.4億円⇒1「.5億円医△1.1億円) 約8千万円 減

扶助費 子 た 教育 保育給付金9.8億円⇒17.4億円医＋7.6億円) 金生活者等支援臨時 福祉給付金5.5億円医皆増) 障害者自立支援給付費」9.1億円⇒41.6億円医＋「.5億円) 民間保育所運営 補助 業10.4億円⇒1「.8億円医＋「.4億円) 子育 世帯臨時特例給付金△1.0億円医皆減) 生活保護扶 助費79.0億円⇒80.0億円医＋1.0億円) 約16億」千万円 増

歳 出 合 計

成 「8 度

」 債費

4 物件費

6 補助費等

7 積立金 1 人件費

9 貸付金 10 繰出金 義務的経費計 1～」

経常的経費計 1～6 5 維持補修費

単独 業費 1「 災害復旧 業費 投資的経費計 11～1「

11 普通建設 業費 補助 業費 8 投資及び出資金

公債費 長期債償還元金60.7億円⇒6」.8億円医＋」.1億円) 長期債償還利子5.9億円⇒4.7億円医△ 1.「億円) 約1億9千万円 増

物件費 ふ 寄附促進 業0.0億円⇒0.6億円医＋0.6億円) 福祉作業所 業1.「億円⇒0.0億円 医△1.「億円) 電算システ 運用 業7.4億円⇒5.8億円医△1.6億円) 約」億9千万円 減

災害復旧事業費 福増ク ンセンタ 第 工場火災復旧 業「.」億円医皆増) 文教施設災害復旧 業0.「億円医皆増) 河川海岸災害復旧 業0.4億円⇒1.1億円医＋0.7億円) 農林水産施設災害復旧 業0.」億円⇒0.「億円医△0.1億円) 約」億「千万円 増

普通建設事業費 防災庁舎建設 業1.6億円⇒1「.0億円医＋10.4億円) 小中学校施設耐震対策 業 10.6億円⇒1.「億円医△9.4億円) 福増ク ンセンタ 第 工場基幹改良 業「5.7億円⇒「1.7億円 医△4.0億円) 市施行土地 整理 業10.7億円⇒14.1億円医＋」.4億円) 消防庁舎耐震改修 業医消 防局)「.「億円⇒5.0億円医＋「.8億円) 市民会館改修 業4.7億円⇒1.」億円医△」.4億円) 姉ケ崎駅跨 線人道橋改修 業△1.5億円医皆減) 約「億1千万円 減

補助費等 プ ア 付商品券発行 業△「.9億円医皆減) 市税過誤納還付金」.「億円⇒「.1億円医△ 1.1億円) いち ア ト× ックス 業0.1億円⇒0.7億円医＋0.6億円) 水道 業会計補助金14.」 億円⇒1」.6億円医△0.7億円) 約4億4千万円 減

積立金 共施設整備基金積立金5.4億円⇒0.0億円医△5.4億円) 市債管理基金積立金4.0億円⇒ 0.0億円医△4.0億円) 約9億円 減

参考

議会費 , . %

総務費 , ,

. %

民生費 , ,

. % 衛生費

, , . %

労働費 , . % 農林水産

業費 , ,

. %

商 費

, , . %

土木費 , ,

. % 消防費 , ,

. %

教育費 , ,

. % 災害復旧

費 , . %

公債費 , ,

. %

単位：千円

人件費 , ,

. %

扶助費 , ,

. % 公債費

, , . %

物件費 , ,

. % 維持補修費

, , . % 補助費等

, , . %

積立金 投資及び

出資金 貸付金 災害復旧

事業費 , ,

. %

繰出金 , ,

. %

普通建設 事業費 , ,

. %

単位：千円

市税 , ,

. %

分担金及び 担金

, . % 使用料及び手数料

, , . %

産収入 寄附金

繰入金 繰越金

, , . %

諸収入 , ,

. % 地方譲与税

, , . %

各種交付金 , ,

. %

地方交付税 ,

. % 国庫支出金

, , . % 県支出金

, , . %

市債 , ,

. %

歳⼊ 科⽬別構成

総額922.1億円

歳出

性質別 構成

総額890.1億円

歳出

⽬的別 構成

総額890.1億円

158

145

111 ₁₀₈

104

87 92

83 85 230

243

285

299

318

328

350

363

377

830

864

810

831 839

864

858

890

890

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

決算額 推移 ⽬的別

土木費 民生費 総務費

教育費 公債費 衛生費

消防費 その他 歳出決算総額

億円

歳出決算総額 右目盛

民生費

土木費

78

73

70

67 ₆₆ 68

73

67 68 131

139

179

195 199

208

219

235

251

180 ₁₇₈

176 ₁₇₅

172 ₁₇₀

168 169 169

143

132

93

102 102

75

93 96 94

0 50 100 150 200 250 300

Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

決算額 推移 性質別

公債費 扶助費 人件費 補助費等

維持補修費 物件費 普通建設事業費 その他

人件費

普通建設事業費

公債費

億円

扶助費

平成 2 年度 会計別市債残⾼ 状況 単位：千円

会計 別 平成 2 年度_末残⾼ 平成 2 年度中増減 平成 2 年度_末残⾼

市⺠ 1 ⼈当 た 平成 2 年度末残⾼

円 ※

償還額 △ 借⼊額

⼀ 般 会 計 52,074,292 △6,379,307 5,167,200 50,862,185 182,572

特別 企業会計 35,929,934 △2,975,176 1,904,100 34,858,858 125,127 農 業 集 落

排 ⽔ 事 業 395,464 △23,441 － 372,023 1,335

下 ⽔ 道 事 業 21,925,834 △1,857,944 1,295,900 21,363,790 76,686 ⽔ 道 事 業 13,608,636 △1,093,791 608,200 13,123,045 47,106

合 計 88,004,226 △9,354,483 7,071,300 85,721,043 307,699 ※市⺠ 1 ⼈当た 残⾼ 平成 28 年度末住⺠基本台帳⼈⼝ 278,587 ⼈ 算出しました

市債残⾼ 推移

※⾦額 表⽰桁数未満 四捨五⼊し い た 各会計 市債残⾼ 計 全会計 市債残⾼ ⼀致

し い場合 あ ま

1,077.0

1,041.4 _1,036.4

1,007.9

981.4

952.4 950.0

910.7

880.0

857.2

800 850 900 950 1,000 1,050 1,100

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

市債残高

全会計

平成 年度 ⼀般会計 市債発⾏額 防災庁舎 ⼯事 本格化 福増

第⼆⼯場基幹改良事業 完了 伴 前年度⽐ 22.8％増 億 ， 万円増

億 ， 万円 った 平成 年度 発⾏ 市原 幸福債 億円 」

⼀括償還 伴 市債残⾼ 前年度⽐ 2.3％減( 億 ， 万円減) 億 ， 万円 ました (市債残⾼ 平成 年度 億円 ⽐較

． 億円 減)

⼀般会計 特別会計 企業会計 合わ た全会計 市債残⾼ 億 ， 万円

前年度 ⽐ 億 ， 万円 2.6％減少しました (全会計市債残⾼ ピ ク あ

平成 年度 ， ． 億円 ⽐較 ． 億円 減)

．市債残⾼ 状況

612.6 _{594.3 597.7}

580.2 _567.3

552.6 564.5 _539.4

520.7 _508.6 124.1 137.9 161.5

174.8 181.9 180.8 177.2 173.5 166.8 _154.0

0 100 200 300 400 500 600 700 800

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

市債残高

一般会計

一般会計 うち臨時財政対策債

億円

272.7

266.5 _262.4

257.5

250.0

241.8

234.0

225.4 _219.3

213.6 184.7

174.9 _170.9

165.1 _159.3

153.4 _147.1

141.7 _136.1

131.2

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

下水道 水道

億円

市債残高

特別・企業会計

5.9 _5.6

5.3 _5.1

4.9 _4.6

4.4 _4.2

4.0 _3.7

1.1

0 5 10

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

市債残高

特別・企業会計

農業集落排水 用地取得

平成 28 年度 基⾦残⾼ 状況 ⼀般会計 単位：千円

基⾦ 名称 平成 27 年度_末残⾼ 平成 28 年度中増減 平成 28 年度_末残⾼ 市⺠ 1 ⼈当た平成 28 年度末 残⾼ 円 ※1

取崩額 △ 積⽴額

積

⽴ 基 ⾦

財 政 調 整

基 ⾦ 5,332,998 △1,120,000 ※2 1,100,0001,116,874 5,329,872 19,131 市 債 管 理

基 ⾦ 908,018 △300,000 183 608,201 2,183

福 祉 基 ⾦ _115,195 △11,161 11,978 116,012 416

緑 化 基 ⾦ 586,955 △17,823 36,385 605,517 2,173

⽂ 化 基 ⾦ 864,967 △60,424 1,275 805,818 2,892

公 共 施 設

整 備 基 ⾦ 1,123,231 △217,071 2,339 908,499 3,261 国 際 交 流

基 ⾦ 196,817 △1,459 1,631 196,989 707

観 光 ま ち

基 ⾦ 1,282 9,760 11,042 39

定

額 ⼟ 地 開 発

基 ⾦ 500,000 500,000 1,794

合 計 9,629,463 △1,727,938 1,180,425 9,081,950 32,600

※1：市⺠ 1 ⼈当た 残⾼ 平成 28 年度末住⺠基本台帳⼈⼝ 278,587 ⼈ 算出しました ※2： 書 平成 27 年度決算 決算剰余⾦処分積⽴額 積⽴額 数

．基⾦残⾼ 状況

平成 年度末 ⼀般会計 基⾦残⾼ 年度中 取 崩 額 積⽴額 上回ったた

前年度⽐ 5.7％減 億 ， 万円減 億 ， 万円 ました

主 財政調整基⾦ 財源対策 し 億 ， 万円 取 崩した 平

成 年度決算剰余⾦ 1/2 以上 あた 億円 積⽴ 基⾦残⾼ 前年度⽐ .

％減 万円減 億 ， 万円 財政調整基⾦ 取崩

年連続

公共施設整備基⾦ 公共施設 整備 改修及 維持補修 財源 億 ，

万円 取 崩した 基⾦残⾼ 9 億 万円 前年度⽐△ 億 ， 万円 19.1％

減 ました

特別会計 介護保険事業特別会計 介護給付費準備基⾦ 介護 係 給付費 ⾒込 伸 取 崩し 必要 前年度⽐ 13.7％増 億 ， 万円

平成 28 年度 基⾦残⾼ 状況 介護保険事業特別会計 単位：千円

基⾦ 名称 平成 27 年度_末残⾼ 平成 28 年度中増減 平成 28 年度_末残⾼ 市⺠ 1 ⼈当た平成 28 年度末 残⾼ 円 ※

取崩額 △ 積⽴額

積

⽴ 介 護 給 付 費

準 備 基 ⾦ 1,227,424 0 168,761 1,396,185 5,011 ※市⺠ 1 ⼈当た 残⾼ 平成 28 年度末住⺠基本台帳⼈⼝ 278,587 ⼈ 算出しました

財政調整基⾦年度末残⾼ 推移

41.8 42.0

34.0

51.1

66.1 66.2

54.4

47.2

53.3 53.3

0 0

8.0

0 0

15.0

22.9

20.5

7.9

11.2

0 10 20 30 40 50 60 70

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

財政調整基金残高 財政調整基金取崩額

〇 経常収⽀⽐率 93.5％ 前年度⽐ 1.1 ポイント上昇 悪化

分⼦ 経常経費充当⼀般財源 扶助費 公債費 増加 ． 億円増加しました また 分⺟ 経常⼀般財源 地⽅消費税交付⾦ 減収 った 市税 増加 ． 億円増 加しました

結果 経常収⽀⽐率 前年度 1.1 ポイント上昇 93.5％ ました

区 分 H28 年度 H27 年度 ⽐較 －

経常収⽀⽐率 ％ 93.5 92.4 1.1

経常収⽀⽐率 推移

〇 実質公債費⽐率 6.3％ 前年度と同率

不交付団体 分⺟ ※標準財政規模 3 年平均 減少した 分⼦ 元 利償還⾦ 額 災害復旧費等 係 基準財政需要額 減少したこ 前年度 同率 ました

※標準財政規模＝標準税収⼊額等＋普通交付税額＋臨時財政対策債発⾏可能額

区 分 H28 年度 H27 年度 ⽐較 －

実質公債費⽐率 ％ 6.3 6.3 0.0

実質公債費⽐率 推移

86.7

83.8 85.5

87.5 87.5 89.9

91.9

95.0

92.4 93.5

80 85 90 95 100

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

％

12.6 12.9 _{12.1 11.9}

10.2 _9.5

8.0 _7.2

6.3 6.3

5 10 15 20

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

．主 財政指標

経常収⽀⽐率 普通会計

実質公債費⽐率

〇 将来負担⽐率 56.3％ 前年度⽐ 3.8 ポイント低下 改善

分⺟ 単年度 標準財政規模 横 い あった 分⼦ 将来負担額 地⽅債残⾼及び公 営企業等繰⼊⾒込額 減少 減少したた 3.8 ポイント低下しました

区 分 H28 年度 H27 年度 ⽐較 －

将来負担⽐率 ％ 56.3 60.1 △3.8

将来負担⽐率 推移

⽤語 説明 〇経常収⽀⽐率

⼈件費 扶助費 公債費 毎年度経常的 ⽀出 経費 経常的経費 充当 ⼀般財源 額 市税 普通交付税及 地⽅譲与税 中⼼ 毎年度経常的 収⼊ ⼀ 般財源 経常⼀般財源 減収補 債特例分並び 臨時財政対策債 合計額 占 割合

こ 割合 ⾼いほ ⾃由 使え 財源 少 いこ 財政構造 硬直化し い こ

ま

計算式 経常経費充当⼀般財源

×100 経常⼀般財源＋減収補 債特例分＋臨時財政対策債

〇実質公債費⽐率

⼀般会計等 負担 公債費 標準財政規模 占 割合 年度 平均値 公債費

⼀般会計 地⽅債 ほ 公営企業等 地⽅債 うち⼀般会計等 負担した額や建物建

設費等 ⽀払 関 債務負担⾏為 基 ⽀出額 含

〇将来負担⽐率

⼀般会計等 将来負担 べ 債務 標準財政規模 占 割合 将来負担 べ 債務

⼀般会計 地⽅債 契約 将来⽀払 必要 債務負担⾏為 公営企

業等 地⽅債 うち将来⼀般会計等 負担 こ 含ま ま

107.0 111.6 _105.8

92.3

79.5

69.6 69.5

60.1

56.3

50 60 70 80 90 100 110 120

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

将来負担⽐率

平成 2 年度 普通会計収⽀ 状況 単位：千円 ％

決算額 推移

838.0

856.5

902.9

844.8

864.8 866.3

897.2

886.5

904.0 908.7 808.8

826.3

861.8

808.7

829.1 837.2

861.8

855.6

878.9 _876.7

740 760 780 800 820 840 860 880 900 920

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

歳入 歳出

(億円)

区 分 H28 年度 H27 年度 ⽐ 較 _{－ ＝} 増減率_/

歳 ⼊ 総 額 A 90,872,683 90,399,899 472,784 0.5

歳 出 総 額 B 87,665,920 87,894,716 △228,796 △0.3 差引額 形式収⽀

C=A－B 3,206,763 2,505,183 701,580 28.0 翌年度 繰 越

財源 D 213,020 410,178 △197,158 △48.1

実 質 収 ⽀ C－D 2,993,743 2,095,005 898,738 42.9

単 年 度 収 ⽀ 898,738 △696,874 1,595,612

実質単年度収⽀ △204,517 △1,481,014 1,276,497

． 参考 普通会計決算 状況

普通会計 総務省 定 会計区分 ⼀般会計 特別会計 各会計 経理 事業 範囲 ⾃治体 異 統⼀的 基準 整理 ⽐較 統計上 会計区分

市原市 普通会計 ⼀般会計 歳⼊ 歳出 公営事業会計 駐⾞場整備事業 国⺠ 健康保険事業 後期⾼齢者医療事業 介護保険事業 属 歳⼊ 歳出 控除 ま

平成 年度普通会計 決算 歳⼊ 前年度⽐ 0.5％増 億 ， 万円増

億 ， 万円 歳出 前年度⽐ 0.3％減 億 ， 万円減 億

， 万円 あ 歳⼊ 年 減少 歳出 2 年連続 増加 ました

こ 結果 普通会計決算 け 実質収⽀ 億 ， 万円 ⿊字決算 ました

23.5

21.8

32.2

28.4 28.6

19.6

26.1

27.9

21.0

29.9

0 5 10 15 20 25 30 35

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

0.9 _1.6

2.4

3.7

0.3

24.0

16.3

18.7

14.8

2.0

30 25 20 15 10 5 0 5