平成２９年度当初予算の概要（平成２８年度３月補正予算を含む）

(1)

げ

き、や

、

あわせあふ

縁結びのまち

出雲

め

て

成

度

(2017)

一般会計

特別会計

算

概要

成

度

補

算

含

成 (2017)

(2)

- 2 -

目

次

成

度当初

算編成

基本的

考え方

3 算総括

4 成

度地方税

交付税等

概要

市税

収入見込

前

度

4 地方交付税等

見通し

前

度

4 算

ポ

ント

4 成

度当初

算

主要事業

5 成

度当初

算

概要

各会計別

算額

17 一般会計

入

算額

18 一般会計

出

算額

目的別

20 一般会計

出

算額

性質別

22 各特別会計

概要

24 参考

地方消費税交付金

社会保

源化分

使途

訳

25 成

度

補

算＜一般会計

第

回

特別会計＞

概要

各会計別

算額

26

(3)

- 3 -

げ

き、や

、

あわせあふ

縁結びのまち

出雲

め

て

一般会計

特別会計

算

概要

成

度当初

算編成

基本的

考え方

国い一億総活躍社会実現や地方創生公共施設等適管理等へ取

組含地方必要一般源総額い成度地方政計水準

回いう実質的同水準確保すあ

方針沿成度地方政計地方交付税等一般源総額

い前度回億億．％確

保うち交付税総額地方税等伸見込中前比

億減億 △ ．％一方臨時

政策債前比億増億．％実質

地方交付税地方交付税臨時政策債前比億減

億 △ ．％い

一方本市成度決算い市税連億超え

回復傾向示しい少子高齢化社会保費増加基調くほ

公債費や公共施設維持管理経費等依然し高い水準移す引

政構造硬直化改善向力必要あ

う状況踏え成度算編成い徹底し出圧

縮択中厳しい政状況い出雲未来図将来像

やししあわせあふ縁結ち出雲実現向出雲市

ちし創生総合戦略人口減少策や用策中心取組

限源最大限効果瘠揮う配慮し編成行あ

成度当初算的事業含通算し編成しあ

本市長挙え新規政策的経費い補算

(4)

- 4 -

算総括

単位百万％

成度当初成度当初増減額増減率

一般会計．％

特別会計 △ △ ．％

計 △ △ ．％

成

度地方税

交付税等

概要

市税

収入見込

前

度

単位百万％

成度成度増減額増減率備考

市税．市 2.1%

地方交付税等

見通し

前

度

単位百万％

成度成度増減額増減率備考

普通交付税 △ △ ．全国 △ 2.2%

特別交付税 △ △ ．全国 △ 2.2%

地方交付税計 △ △ ．全国 △ 2.2%

臨時政策債．全国 6.8%

地方交付税臨時政策債 △ △ ．全国 △ 0.6%

※地方消費税交付金 △ △ ．

算

ポ

ント

一般会計

算規模

新規瘠行債

抑制や過

度瘠行債

償還終了

市

債元利償還金

減等

あ

斐伊川沿岸国営土地改良事業完了

伴う

担金

出雲

ネ

センタ

主要機器類

耐用

数到来

伴う大規模改修

費等

増加要因

あ

前

比

．

億

．

％

増

い

入

個人市民税や固定資産税

伸

市税

約

億

増え

見込

地方交付税

合併算定替え

終了

伴う縮減等

億

千万

減

一般

源総額

大幅

減少し

政調整基金

億

繰

入

収支

足

補

い

特別会計

会計

簡易水

事業

企業用地造成事業

廃

し

全体

約

億

千万

減

い

給付費等

伸

伴い

護保険事業

約

億

千万

増

新

整備計

概成計

基

事業

(5)

成

度当初

算

主要事業

新

規

事

業

一

部

含

事

業

拡

事

業

事

業

★出雲

テ

セ

事業★

出雲大社

成

大

宮

出雲

全国的

認知度

高

好機

捉え

引

出雲

魅力

幅広い分

総合的

瘠信し

交流人口

定住人口

増加

図

16,900

千

縁結

情報瘠信

3,000

千

縁結出雲魅力や暮良Ｐ

様々手段媒体ン等活用情報等積極的全国瘠

信Ｉタン就労定進

出雲暮情報瘠信神在出雲及縁結出雲Ｐ

強等

補助

ふ応援金繰入

産業観光情報瘠信

5,400

千

産業観資源全国向総合的情報瘠信産

業育成出雲ン力向図

産業観情報工業農林水産業伝統工芸観等紹

ＷＥＢ出雲人-IZUMOZINE- 営経費出雲出雲

い出雲個性あ食活用全国情報瘠信経費

国補助

ふ応援金繰入

ロ

ポ

化支援

5,000

千

出雲魅力瘠信や地域一体感醸成図

参入女子チ支援

チ力強支援強練習遠征大会出場費

用

ふ応援金繰入

出雲

史文化遺産魅力瘠信

3,500

千

市多数あ史文遺産観資源Ｐ

ン等作成情報瘠信行う

日遺産認定後日遺産魅力瘠信推進協議会仮称

瘠足間Ｐ用等活用周知図

国補助

(6)

◆ 用創出

人

ロ

ト◆

2,588,787

千

商工業

地場企業支援事業

3,580

千

高度術人育成や企業連携等進組

地場企業活性図

○高度人育成企業連携進

機械金属加工業中心く人育成

企業連携進等図開催

中学生く体験企業見学開催

○Ｉ産業活性支援

Ｉ企業連携進人確保等図開催

○産学連携新産業創出

療護等産学連携支援

企業版ふ納税

寄付金

1,065千

956千

1,559 千

創業

事業承

支援事業

2,200

千

創業者

掘

起

や初期創業者

創業塾や

開催創業希望者事業支援行う

事業い業種異現状析業種別

開催経営者意識改革や後者育成等啓瘠

組

ふ応援金繰入

21 世紀出雲産業支援センタ

運営事業

37,500

千

地域経済瘠展企業活動大図販路大支援企業

間交流やビチン進等産業振興資事業

NPO法人21世紀出雲産業支援ンタ委

企業誘致促進費

221,000

千

企業立地進誘致活動積極的展開

新規立地企業又工場増設等事業張行企業助成

㈱出雲い㈱西ン製作

補助

地域商業等支援事業

8,300

千

○ 売店等持支援事業一般枠

商業積地出店家賃一部補助

○商業環境整備事業

商店街等施設設備整備要経費一部補助

○外国人接客向支援事業

商店街等外国人誘客必要経費一部補助

補助

7,600千

500千

200千

ふ

融資貸付事業

新規

204,000

千

用創出や地域振興資事業実施民間事業者対

無利子融資行う

社会福祉法人壽会高齢者護施設増改築整備事業

(7)

農林水産業

特産

農産

畜産振興事業

76,000

千

出雲市農業新魅力くや弱点克服視点戦力的

効的用図担い手育成や営農組

売米くや競力あ特産品く等対補助

○出雲地域 21世紀出雲農業 F事業 H27～29

○斐川地域わ元気農業支援事業 H28～30

ふ応援金繰入

65,000千

11,000千

新規就農総合支援事業

54,690

千

新規就農者就農初期安定生活経営支援就農

給付金給付

対象 39件 38人＋夫婦1組就農後最長5 間

※新規9人 29人夫婦1組

給付額 1,500千 / 45 以 750千 /

夫婦2,250千 /

Ｉタン1,440千 / 最長1 間

［国］10/10

10/10

産地

ワ

事業

5,000

千

地域営農戦略定産地ワ計く高収益

作物栽体系転換図組対補助

㈱来大豆生産資入対補助

［国］10/10

畜産競

力強化

策整備事業

34,300

千

畜産タ協議会策定計置付中心的

経営体行う施設整備対補助

成鶏舎改修整備

［国］10/10

土地改良事業

担

一部新規

1,812,317

千

営事業担金山王地用排水施設事業 7事業

全体事業費 772,000千市担額 157,300千

国営斐伊川沿岸地土地改良事業担金新規

全体事業費 21,640,000千 H17～28

市担額 1,655,017千

共事業等債

害鳥獣被害

策事業

95,300

千

害鳥獣捕獲業務間伐等生息環境整

備事業実施被害防柵等施設整備捕獲担い手育

成免許得対補助

補助

林業振興事業

7,600

千

林業振興森林整備市産利用進間伐造林

事業作業開設原木出荷及市産使宅建築等対

補助

21世紀出雲林業 F事業

(8)

森林

山

多面的機能瘠揮

策事業

新規

4,000

千

地域民森林者等協力実施山林保全森林資

源利活用組対補助

○地域環境保全タ山林保全侵入竹除去

○森林資源利用タい原木薪利用

○教育研修活動タ森林環境教育林業体験

3,830千

95千

75千

水産業総合

策事業

23,000

千

漁業者等実施漁業事者支援事業漁業者実施

後者対策及魚価向組対補助

水産業応援金繰入

◆定住人口

万人

ロ

ト◆

3,425,200

千

国

交流事業

一部新規

14,600

千

ンン及国交流員配置国

理解推進図

国交流員1 新規

多文化共生

進事業

7,700

千

市居外国人民定傾向あ中国籍民族文

異人々共生協働社会構築語

通訳翻訳嘱員配置日語ン教室開催支援等行

う

企業版ふ納税

寄付金

縁結

ロ

ト

進事業

7,500

千

身男女婚活支援や域圏男女出会い場創出

組関団体等連携通婚晩婚対策

組

婚活支援開催経費

婚活ャ用経費 1

外女性結婚移推進事業経費

国交付金

ふ応援金繰入

出雲大好

Ｉタ

ン女性支援事業

16,700

千

出雲市定希望外Iタン身女性対移定

経費一部助成定進図

定コタ配置 Iタン女性対引越家賃助

成用事業対就業助成金

交付金

ふ応援金繰入

定住促進住

い

く

成事業

15,000

千

子育世等支援及 2 3世代居進宅

費用一部助成

助成額工事費 10％限100千

(9)

移住促進住

い

く

成事業

8,300

千

子育世等移進宅建築購入及

費用一部助成

助成額世移地域異

子育新婚世過疎地域等移場合工事費 50％

限1,000千

落支援事業

12,500

千

人減少高齢著い落民安心暮う支

援行う過疎地域等活性向組推進

過疎地域支援専門員 1 地域コタ 2

地域協力隊 2

ふ応援金繰入

高松

ュニテ

センタ

整備事業

396,000

千

老朽隘高コュンタ改築工事行う合併特例債

日本

心

ふ

出雲

応援寄附事業

624,600

千

ふ納税制度寄附進図寄附者市Ｐ併

特産品等進呈寄附金い金積立

○特産品経費等

○ 金積立金

ふ応援寄付金

224,000千

400,600千

一畑電車活性化事業

241,800

千

一畑電車沿線地域対策協議会担金等新車両入市振興資金

出雲生活

ビ

事業

215,600

千

生活行経費等

○廃代替路線行委及行対策費補助

○ 田生活行経費

○多伎環行経費

○生活整備

交付金

76,500千

108,900千

18,900千

11,300千

路整備事業

1,023,400

千

国交付金地域活性事業債

○幹線路整備事業(幹線市整備10 計

長浜神社線寄浜線高 8 線神西61 線

塩冶208 線高 73 線神門58 線外1線中筋浜線

藪中島線才谷毛津線城川石場線柏王線外1線

津線大西新線 3工遙堪22 線菱根35 線

柳谷田儀駅前線学頭大竹線原筋線

○幹線路整備事業(都市再生整備計事業等

来原線大津工市6 線外2線窪田幡原線

多伎学校線 2工

666,800千

(10)

治水関連

路等整備事業

111,000

千

斐伊川神戸川治水事業伴い行う新藤川流域河川改修

計成23 度～32 度進捗関連路橋

う等整備行う

○新藤川赤川改修関連路等改良事業

高 301 線瘣原橋堀西中央橋徳連赤川橋天神橋

国交付金

地域活性事業債

街路事業

一部新規

133,000

千

国5.5/10 地域活性事業債 ○市街路整備事業

大前新線 4工沢高西線 2工

高砂渡橋線新規 L=340m W=16m

○ 街路整備事業担金

出雲市駅前矢尾線中瑞穂大橋線神門通線

103,000千

30,000千

生活環境

路

水路改良事業

390,000

千

○生活環境路改良事業

第4次3 計 (H29～H31) 生活密着路

幅側溝及舗装改良等実施

○生活環境水路改良事業

第4次3 計 (H29～H31) 生活密着水路

改良実施

300,000千

90,000千

公共土木施設長

命化事業

100,000

千

路定期点検結路構造物橋梁やン

等計的修行う

調査設計委路橋5橋

修工事路橋4橋ン 1

国5.5/10

災害防除事業

107,500

千

路法面点検路い瘠見確認い落石

や法面崩壊等あ箇い対策工事実施

調査設計委 3箇対策工事 6箇

(11)

◆交流人口

万人

ロ

ト◆

201,914

千

広域連携事業

一部新規

46,164

千

中海宍湖大山圏域市長会国引推進協議会及

出雲國斐伊川行う観域連携事業対

担

○中海宍湖大山圏域市長会担金

○国引推進協議会担金

○出雲國斐伊川担金

10周念事業

開催新規

国1/2 域連携事業

金繰入

29,625千

8,000千

8,539千

出雲空港整備利用促進事業

4,550

千

21世紀出雲空港整備利用進協議会担金等

東京路線冬季対策屋路線対策幌路線対策事業利用

進強図

ふ応援金繰入

観光振興事業

一部新規

63,400

千

出雲観大使子観大使情報瘠信地域伝統芸

能全国大会等観ン支援や大社周辺交通渋滞対策実

施観客入体制充実図

地域伝統芸能全国大会担金 11/4～5 新規

国交付金ふ応援

金繰入

観光誘客

進事業

一部新規

28,900

千

各種等活用情報瘠信行う市魅力あ

史文等活用周体験型事業等実施観

客誘客推進図

周体験型事業新規

金繰入

旧大社駅活用事業

一部新規

5,100

千

旧大社駅活用観誘客地域振興事業経費一部担

駅舎活用ン実施等誘客推進図

○大社駅実行委員会担金

○展示Ｌ機関車修工事新規

金繰入

2,000千

3,100千

文化

保存修理

遺跡調査事業

53,800

千

国史跡鰐淵寺境建造物等保や後活用向瘠掘調査

経費及保活用計策定経劣著い文保修

理補助

○文保修理事業(国史跡鰐淵寺境建造物保修理事業補助等

○鰐淵寺史環境総合調査事業

○出雲大社国宝殿要文施設保修理事業補助

○田儀櫻井家製鉄遺跡調査整備事業

国1/2 合併特例債

14,800千

10,000千

15,600千

(12)

◆住

やす

№

ロ

ト◆

17,227,230

千

安全

安心

災害

策費

一部新規

7,300

千

災害瘠生時応急対策及災害防事業実施共

大規模災害備え業務計策定

○業務計作成業務委新規

○島根総合防災情報管理営担

○防災ビＬ災害時情報瘠信

用経費

○雨観測局維持費

1,400千

2,439千

2,176千

1,285千

防災

策費

23,500

千

防災対策及原子力防災対策経費

○ 作成業務委

○地震時避難場表示整備

○原子力防災対策経費原子力安全顧問会議経費等

○コュ事業助成金

○防災資機ＩＰ無線機購入

交付金

7,700千

2,900千

3,624千

2,000千

7,276千

防災情報伝

テ

整備事業

56,000

千

タ式防災行無線用地域充目的第 1 期整備

H20 度～H24 度田地域多伎地域湖陵地域及出雲部地

域引第2期整備田地域大社地域出雲地域部

進

防災行無線整備工事

事業期間成27 度～成29 度

事業費383,500千

消防自動車等更新事業

125,200

千

救助工作車1 更新消防体制充実強図国1/2 合併特例債

ンビニ交付

ビ

事業

拡

14,700

千

個人番利用各種証明書コンビン

得ビ提供

成29 7 ビ開始定

事業者瘠行委料料

(13)

保健

療

福祉

母子健康包括支援センタ

事業

新規

5,400

千

健康増進課母子健康包括支援ンタ開設妊娠期子

育期目い支援強行う

嘱員用経費 1 開設準備経費

国1/3 1/3

検診事業

99,500

千

検診胃子宮乳大腸肺前立腺委経費及

PET-CT検診費用助成

節目齢乳子宮頸検診推進事業費

無料ン券配付

協会連携診機会提供

国

一般

妊治療費等

成事業

9,530

千

妊治療育症治療い夫婦対治療要

費用一部助成

妊治療費助成助成額 50千 /

育症治療費助成助成額 100千 /

ふ応援金繰入

い福祉

ビ

給付事業

3,690,000

千

い者児対護給付や訓練等給付い福祉

ビ費給付

国1/2 1/4

臨時福祉給付金支給事業

487,000

千

消費税率引得者影響緩和臨時的

給付措置行う

人当 15千課税い者扶養親族等除く

国10/10

子育

支援

乳幼児等

療費

成事業

432,000

千

乳幼児等入院通院療費自己担額助成

成26 7 実施い 0 ～就学前児童療費無料

実施

1/2 過疎対策事業債ソ

児童

事業

一部新規

398,400

千

保護者就労等昼間家庭いい学生対象課

後児童営行う荒木児童児童入確

保増築工事行う

各地域児童営委員会委 44

社会福祉法人等営費補助 1 新規

巡回指員用経費 1 新規

荒木児童増築工事新規

国交付金

(14)

私立認可保育所

認定

園給付費

6,450,000

千

私立認保育及認定園営費用給付

私立認保育及認定園 50施設定員5,270

国1/2 1/4

保育料

幼稚園預

保育事業

拡

52,700

千

市立幼稚園27園う 22園預保育実施

新規実施大津幼稚園志幼稚園高幼稚園

神門幼稚園神西幼稚園

国1/3 1/3

保育料

人

育成

出雲総合芸術文化祭開催事業

69,700

千

第 23 回出雲総合芸術文祭及文施設展示事業

出雲市芸術文振興団等連携実施事業担

出雲総合芸術文祭音楽祭女流人戦等

文施設展示事業

文化施設改修事業

55,600

千

出雲市民会館大吊天井耐震補強工事

事業費 318,500千

H29:15,900千 H30 302,600千

出雲文伝館改修工事

国補助合併特例債等

出雲駅伝開催

担

30,000

千

大学大駅伝一出雲市舞開催

第29回出雲駅伝開催担

帰国

外国籍児童生徒支援事業

拡

19,100

千

日語指必要児童生対日語指員等派遣行

う

点校配置日語指員 10人→12人拡

巡回日語指員 2人

通訳等生活学習支援行う日語指補助員 2人

文書翻訳や面談等通訳行う通訳翻訳支援員 1人新規

2/3 ふ

応援金繰入金

学力向

進事業

拡

14,700

千

学力向目的課後学習実施(3→9中学校 )

出雲市学力調査島根学力調査実施

交付金過疎対策

事業債ソ

ふ

へ

夢

活力創生事業

11,400

千

学力向目的中学校実践的組支援

授業力向推進員配置 2人

ふ教育推進中学校活動支援

交付金ふ応援

(15)

学校図書館活用事業

拡

35,760

千

読書習慣や調学習充実図学校書読書

配置

学校学校書配置 10校→12校

交付金ふ応援

金繰入金

瘡校

策事業

77,900

千

瘡校及瘡校傾向児童生適支援

う関機関調整や相談活動行い学校向

支援行う

瘡校相談員配置 10校中8校

教育支援ンタ営

補助ふ応援

金繰入金

小学校耐震化

策

進事業

34,700

千

学校校舎耐震補強設計耐震補強工事行う

耐震補強工事国富学棟

耐震補強設計国富管理教室棟西田屋動場

緊急防災減災事業債

檜山小学校

東小学校統合整備事業

357,000

千

檜山学校東学校統合新設校建設向用地得

敷地造成工事行う

用地得等 115,400千

檜山学校東学校統合整備事業敷地造成工事

事業費 321,600千

H29:241,600千 H30:80,000千

学校教育施設等整備事業債

第

中学校校舎

屋

運動場改築事業

一部新規

300,000

千

第中学校校舎 Is値0.38 及屋動場 Is値0.31 改

築工事並校舎備品購入行う

第中学校整備事業第2期

事業費 777,000千屋動場RC 3階建

H28:593,000千 H29:184,000千

第中学校整備事業第3期新規

事業費 720,000千昇降棟RC 4階建

H29:116,000千 H30:409,000千

H31:195,000千

国1/2

振興く助成2/3 学校

(16)

環境

出雲市ト

公開施設整備事業

新規

7,500

千

市散飼育ンタ建設一般開施設整備必要

実施設計業務行う

減

化

進事業

27,100

千

別方法収日等周知図ン用出

用ョン設置

営行い減資源推進

ふ応援金

繰入環境金繰入

出雲

ネ

センタ

管理費

1,890,000

千

出雲ンタ転維持管理業務耐用数迎

え主要機器改修行い次期燃処理施設整備安定稼

動図

転維持管理業務委費等

大規模改修業務委費

他市組合担金

一般廃棄物処理事業債

1,132,900千

757,100千

次期可燃

処理施設整備事業

159,800

千

出雲ンタ替わ次期燃処理施設整備

環境影響評価業務や水施設設計業務等行う

国1/3 一般廃棄物処理事業債

水

整備事業

2,285,740

千

国1/2 1/3 水事業債

○ 共水事業

出雲田湖陵大社及斐川地域管路整備等

○浄槽設置事業

特別会計市設置 72 一般会計個人設置補助 200

2,133,860千

(17)

- 17 -

成

度当初

算

概要

各会計別

算額

単位：千円

国県支出金地方債そ他

一般会計 77,760,000 15,425,888 6,055,200 6,260,248 50,018,664 77,160,000 0.8% 52,740,770 11,467,114 3,479,000 27,649,711 10,144,945 53,810,030 △ . %

国民健康保険事業 20,713,000 4,377,006 14,907,700 1,428,294 20,921,600 △ . %

国保橋波診療所事業 10,700 10,700 0 11,100 △ . %

診療所事業 93,300 2,526 1,400 74,474 14,900 93,200 0.1% 後期高齢者療事業 3,969,000 1,477,800 2,491,200 3,954,000 0.4% 護保険事業 17,966,000 6,735,378 8,569,996 2,660,626 17,393,000 3.3% 水事業 7,081,000 328,300 2,784,600 1,836,124 2,131,976 6,832,000 3.6% 農業漁業落

排水事業

2,539,000 652,100 527,369 1,359,531 2,640,000 △ . %

浄化槽設置事業 217,000 23,904 40,900 93,978 58,218 208,000 4.3% 10風力瘠電事業 39,900 39,900 0 48,800 △ . %

11 縁ネト事業 74,800 74,800 0 75,700 △ . %

12住宅新築資金等貸付事業

200 0 200 200 0.0%

13高令一育英奨学事業

2,870 2,870 0 2,830 1.4%

14廃棄物瘠電事業 34,000 34,000 0 33,500 1.5% 簡易水事業－－－ 1,564,000 皆減

企業用地造成事業－－－ 32,100 皆減

130,500,770 26,893,002 9,534,200 33,909,959 60,163,609 130,970,030 △ . % 増減％

一般源

一般会計繰入金

会計

合計特別会計

成度

予算額

成度

予算額

(18)

- 18 -

一般会計

入

算額

単位：千円

成度

予算額構成比％左一般源構成比％予算額

市税 20,875,000 26.8% 20,875,000 41.7% 20,664,000 211,000 1.0% 地方譲税 1,100,000 1.4% 1,100,000 2.2% 1,050,000 50,000 4.8% 利子割交付金 27,000 0.0% 27,000 0.1% 45,000 △ , △ . % 配当割交付金 80,000 0.1% 80,000 0.2% 110,000 △ , △ . %

株式等譲渡所得割交付金 42,000 0.1% 42,000 0.1% 70,000 △ , △ . % 地方消費税交付金 2,980,000 3.8% 2,980,000 6.0% 3,050,000 △ , △ . % 場利用税交付金 45,000 0.1% 45,000 0.1% 53,000 △ , △ . % 自動車取得税交付金 101,000 0.1% 101,000 0.2% 95,000 6,000 6.3%

国提供施設成交付金 1,000 0.0% 1,000 0.0% 1,000 0 0.0%

10地方特例交付金 84,000 0.1% 84,000 0.2% 72,000 12,000 16.7% 11地方交付税 20,610,000 26.5% 20,610,000 41.2% 22,170,000 △ , , △ . % 12交通安全特別交付金 24,000 0.0% 24,000 0.0% 25,000 △ , △ . % 13分担金及担金 1,617,174 2.1% 0 0.0% 1,490,427 126,747 8.5% 14使用料及手数料 1,766,165 2.3% 57,985 0.1% 1,817,255 △ , △ . % 15国庫支出金 9,610,430 12.4% 0 0.0% 10,253,904 △ , △ . % 16県支出金 5,819,037 7.5% 3,579 0.0% 5,856,400 △ , △ . % 17 産収入 160,465 0.2% 124,691 0.2% 218,682 △ , △ . % 18寄附金 421,933 0.5% 0 0.0% 316,337 105,596 33.4% 19繰入金 1,837,532 2.4% 1,200,000 2.4% 676,164 1,161,368 171.8%

20繰越金 10 0.0% 10 0.0% 10 0 0.0%

21諸収入 2,003,054 2.6% 163,399 0.3% 2,043,421 △ , △ . % 22市債 8,555,200 11.0% 2,500,000 5.0% 7,082,400 1,472,800 20.8%

うち臨時政策債 2,500,000 3.2% 2,500,000 5.0% 2,400,000 100,000 4.2% うち建設事業等債 6,055,200 7.8% 0 0.0% 4,682,400 1,372,800 29.3%

77,760,000 100.0% 50,018,664 100.0% 77,160,000 600,000 0.8%

合計分

成度

増減率％増減額

入市自主的収入得市税担金担金使用料手数料等自主源

以外依源類成度当初算入全体占自主源比

(19)

- 19 -

入

ポ

ント

前度対比額瘤万

●市税収入見込額計

個人市民税7,606 +262 法人市民税1,463 △353

固定資産税10,032 +286 軽自動車税 606 +22

市税1,020 △8 都市計税 138 +2

●地方消費税交付金交付見込額計 2,980 △70

●地方交付税市税収入増等準収入額増合併算定替段階的

縮減等 20,610 △1,560

● 担金及担金私立認保育保育料1,138 △32 出雲ンタ

一般会計

出

算額

目的別

単位：千円

成度

予算額構成比％左一般源構成比％予算額

議会費 403,580 0.5% 403,580 0.8% 389,610 13,970 3.6% 総務費 6,789,720 8.7% 5,182,845 10.4% 6,696,685 93,035 1.4% 民生費 26,615,145 34.2% 12,060,631 24.1% 26,478,784 136,361 0.5% 衛生費 6,504,068 8.4% 3,935,695 7.9% 5,452,835 1,051,233 19.3% 労働費 101,030 0.1% 16,347 0.0% 105,200 △ , △ .%

農林水産業費 5,671,228 7.3% 3,111,152 6.2% 4,232,810 1,438,418 34.0% 商工費 1,339,895 1.7% 878,310 1.8% 1,302,039 37,856 2.9% 土木費 6,631,314 8.5% 4,109,242 8.2% 6,469,016 162,298 2.5% 消防費 2,260,496 2.9% 1,870,529 3.7% 2,576,827 △ , △ .%

10教育費 8,065,484 10.4% 6,142,416 12.3% 9,242,196 △ , , △ .%

11災害復旧費 60,000 0.1% 6,800 0.0% 60,000 0 0.0% 12公債費 12,668,040 16.3% 12,251,117 24.5% 13,503,998 △ , △ .%

13諸支出金 600,000 0.8% 0 0.0% 600,000 0 0.0% 14 備費 50,000 0.1% 50,000 0.1% 50,000 0 0.0%

77,760,000 100.0% 50,018,664 100.0% 77,160,000 600,000 0.8% 合計

分

成度

増減率％増減額

出目的別

ポ

ント

●総務費部情報系用費 +152 市長市議会議員選挙費 +101

日心ふ出雲応援寄附事業 +152 増職員職手

当等 △112 参議院議員通常選挙費 △62 減等全体

対前比1.4％増 +93

●民生費私立認保育認定子園給付費 +194 護保険事業特別会

計繰出 +88 福祉関連施設管理費 +57 い福祉ビ給付

費 +40 後期高齢者療事業特別会計繰出 +31 増臨時福祉給

(21)

- 21 -

等全体対前比0.5％増 +136

●衛生費出雲ンタ管理費 +959 水事業会計繰出 +485

次期燃処理施設整備事業 +89 増簡易水事業特別会計繰

出 △588 減等全体対前比19.3％ +1,051 大幅増

●農林水産業費土地改良事業担及補助 +1,662 農業漁業落排水事業特別

会計繰出 +37 農維持管理事業 +36 増土地改良事業次

担 △165 強い農業く交付金事業 △47 人農地ン推進

事業 △44 減等全体対前 34.0％ +1,438 大幅増

●商工費ふ融資貸付事業 +204 観誘客推進事業 +12 増企

業誘致進費 △124 企業用地造成事業特別会計繰出 △32 減

等全体対前比2.9％増 +38

●土木費水事業特別会計繰出 +146 管理河川改修関連事業 +66

増街路事業 △91 斐伊川水路関連路整備事業 △29 減等

全体対前比2.5％増 162

●消防費消防自動車等更新事業 +31 庁舎等維持管理経費 +16 増防

災情報伝整備事業 △294 他消防施設整備事業

△38 コュ消防ンタ等建設事業 △32 減等

全体対前比△12.3％ △316 減

●教育費高コュンタ整備事業 +352 檜山学校東学校

統合整備事業 +335 増第中学校校舎屋動場改築事業

△761 田学校屋動場改築事業 △398 田中学校整備

事業 △297 出雲健康園整備費 △143 減等全体対

(22)

- 22 -

一般会計

出

算額

性質別

単位：千円

予算額構成比％予算額

人件費 11,202,834 14.4 11,072,037 130,797 1.2%

うち一般職人件費 9,876,100 12.7 9,785,430 90,670 0.9%

扶費 16,557,223 21.3 16,411,047 146,176 0.9%

公債費 12,668,040 16.3 13,503,998 △ , △ . %

40,428,097 52.0 40,987,082 △ , △ . %

普通建設事業費 8,541,089 11.0 7,624,121 916,968 12.0%

災害復旧費 60,000 0.1 60,000 0 0.0%

8,601,089 11.1 7,684,121 916,968 11.9%

物件費 10,760,170 13.8 10,774,999 △ , △ . %

維持補修費 567,940 0.7 595,114 △ , △ . %

補費等 5,574,712 7.2 5,196,492 378,220 7.3%

投資及出資金 0 0.0 0 0 0.0%

10積立金 650,527 0.8 553,010 97,517 17.6%

11貸付金 982,520 1.3 781,040 201,480 25.8%

12繰出金 10,144,945 13.0 10,538,142 △ , △ . %

13 備費 50,000 0.1 50,000 0 0.0%

28,730,814 36.9 28,488,797 242,017 0.8%

77,760,000 100.0 77,160,000 600,000 0.8%

合計義務的経費

投資的経費

他行政経費

分

成度

増減率％

成度

増減額

出性質別

ポ

ント

●義務的経費

○人件費

一般職人件費給制度総合的見直入減や給

特例減額期間終了伴う増等全体対前比1.2％

増 +131

○扶費

私立認保育認定園給付費 +123 い福祉

ビ給付事業 +39 増生活保護費 △33 老人

施設入措置費 △8 減等全体対前比0.9％増

+146

○公債費

新規瘠行債抑制や過度瘠行債償還終了市債元利

(23)

- 23 -

●投資的経費

○普通建設事業費

土地改良事業担及補助 +1,647 出雲ンタ

管理費 +737 高コュンタ整備事業 +352

檜山学校東学校統合整備事業 +350 増第中学校

校舎屋動場改築事業 △759 田学校屋動場改

築事業 △398 田中学校整備事業 △297 防災情報伝

整備事業 △294 土地改良事業次担 △165

出雲健康園施設整備費 △143 減等全体対前

比12.0％ +917 大幅増

● 他行政経費

○物件費

出雲ンタ管理費 +222 部情報系

用費 +144 市長市議会議員選挙費 +50 増埋蔵文

瘠掘調査費 △87 固定資産税評価替事務費 △43 参議

院議員通常選挙費 △38 統合型地理情報用費

△37 森林病害虫等防除対策事業 △35 次期燃処

理施設整備事業 △31 指定袋関連経費 △27 減等

全体対前比△0.1％ △15 額

○補費等

水事業会計繰出 +485 私立認保育認定園給

付費 +71 日心ふ出雲応援寄附事業 +53

市長市議会議員選挙費 +44 増臨時福祉給付金支給事業

△220 人農地ン推進事業 △44 全国高等学校総合

体育大会開催事業 △26 減等全体対前比7.3％

増 +378

○繰出金

水事業特別会計繰出 +146 護保険事業特別会計繰出

+88 農業漁業落排水事業特別会計繰出 +37 後期高

齢者療事業特別会計繰出 +31 増簡易水事業特別会計

繰出 △588 国民健康保険事業特別会計繰出 △74 企業用

地造成事業特別会計繰出 △32 減等全体対前

(24)

- 24 -

各特別会計

概要

単位：千円

国民健康保険事業 20,713,000

国保橋波診療所事業 10,700

診療所事業 93,300

後期高齢者療事業 3,969,000

護保険事業 17,966,000

水事業 7,081,000

農業漁業落排水事業 2,539,000

浄化槽設置事業 217,000

風力瘠電事業 39,900

縁ネト事業 74,800

住宅新築資金等貸付事業 200

高令一育英奨学事業 2,870

廃棄物瘠電事業 34,000

会計予算額事業概要

保険給付費 , , 共事業拠出金 , ,

後期高齢者支援金等 , , 介護納付金 , ほ

嘱託員人件費 , 療料等 , ほ

乙立里家 , 塩津 , 日御碕 , 鷺浦 ,

休日 , ほ

療養給付費担金 , , 保険料等担金 , ,

保険料徴収等事務費 , 一般職人件費 , ほ

保険給付費 , , 地域支援事業費 ,

認定審査・調査費等事務費 , 一般職人件費 , ほ

建設費出雲田湖陵大社斐川地域施設整備 , ,

総務費 , 維持管理費 , , 公債費 , , ほ

奨学金貸付 , 人新規人基金積立金

維持管理費 , 公債費 , 一般会計繰出金 ,

建設費基 , 維持管理費 ,

公債費 , ほ

総務管理費 , 公債費 , ほ

運営管理費指定管理料 , 維持管理費 ,

基金積立金 , ほ

元利償還金

(25)

- 25 -

＜参

考＞

地方消費税交付金

社会保

源化分

使途

訳

歳入地方消費税交付金社会保障財源化分総額．億

歳出社会保障経費及びそ他社会保障施策に要する経費総額．億

うち一般財源．億

社会保障経費及びそ他社会保障施策に要する経費単位：千円

国県支出金地方債そ他

地方消費税交付金引げ分

そ他

社会福祉総務費 681,320 495,946 1,300 0 18,450 165,624

社会福祉施設費 157,514 5,619 44,700 2,314 10,513 94,368 障い者福祉費 4,430,240 3,178,609 21,400 13,285 121,977 1,094,969 老人福祉費 261,058 6,293 3,200 46,664 20,538 184,363 福祉療費 491,500 190,319 8,000 113,000 18,060 162,121 乳幼児療費 449,100 166,726 7,000 29,230 24,672 221,472 児童福祉総務費 949,788 360,832 14,600 163,280 41,203 369,873 児童措置費 10,051,630 6,157,763 0 1,138,417 276,185 2,479,265

母子福祉費 21,040 15,800 0 0 525 4,715

児童福祉施設費 200,580 10,803 38,900 56,034 9,506 85,337

生活保護総務費 46,660 30,938 0 0 1,576 14,146

生活保護扶助費 1,413,270 1,094,668 0 7,000 31,233 280,369 小計 19,153,700 11,714,316 139,100 1,569,224 574,438 5,156,622

国民健康保険費 1,184,934 676,100 0 0 51,002 457,832

介護保険費 2,446,336 14,836 0 32,202 240,487 2,158,811

国民金費 5,490 5,490 0 0 0 0

後期高齢者療費 2,550,305 357,975 0 0 219,742 1,972,588 小計 6,187,065 1,054,401 0 32,202 511,231 4,589,231

保健衛生総務費 11,440 1,392 0 1,058 901 8,089

健康増進費 212,650 2,313 59,800 3,632 14,725 132,180 予防費 893,360 23,995 0 33,125 83,818 752,422 病院費 432,934 0 0 0 43,394 389,540 診療所費 14,900 0 0 0 1,493 13,407 小計 1,565,284 27,700 59,800 37,815 144,331 1,295,638

26,906,049 12,796,417 198,900 1,639,241 1,230,000 11,041,491

※地方消費税交付金社会保障源化分各事業要一般源比率応按分充当いま

事業名経費

財源訳

特定財源一般財源

社会福祉

保健衛生

合計

地方消費税率引よ引分地方消費税収市町い地方消費税交付金社会保障

源化分つい社会保障４経費制度確立さた金療及び介護社会保障給付並び少子

化対処ため施策要経費及びそ他社会保障施策社会福祉社会保険及び保健衛生関

施策要経費充さいま

出雲市表各事業充当いま

(26)

- 26 -

成

度

補

算

＜一般会計

第

回

特別会計＞

概要

回補算国第次補算伴い事業前倒しし実施す小学校耐震

化策進事業第中学校校舎屋運動場改築事業及造林事業ほ市債繰

償還要す経費出雲斐川中央工業団地西工分譲伴う企業用地造成事業債

繰償還入出い決算見込基必要増減行あ

各会計別算額

単位千

78,855,465 △ , 78,653,865第回

国民健康保険事業 21,206,100 21,206,100 国保橋波診療所事業 11,100 11,100 診療所事業 93,200 93,200 後期高齢者療事業 3,954,000 △ , 3,948,000第回

介護保険事業 17,598,000 17,598,000 簡易水道事業 1,566,000 △ , 1,412,300第回

水道事業 6,835,200 △ , 6,653,400第回

農業・漁業集落排水事業 2,640,000 △ , 2,624,500第回

浄化槽設置事業 208,000 △ , 187,176第回

風力発電事業 48,800 △ , 44,600第回

ご縁ネット事業 75,700 75,700 企業用地造成事業 32,100 879,826 911,926第回

住宅新築資金等貸付事業 200 200 高野令一育英奨学事業 2,830 580 3,410第回

廃棄物発電事業 33,500 300 33,800第回

計 54,304,730 498,682 54,803,412

133,160,195 297,082 133,457,277

合計

補正前予算額補正予算額計補正回数

会計名

一般会計

特

別

会

(27)

- 27 -

主要事業

一般会計

造林事業

国補

7,200

千

国補伴い事業前倒実施

搬出間伐森林作業開設

国

市林整備事業債

小学校耐震化

策

進事業

国補

235,100

千

耐震補強工事大津学校伊学校中部学校

国1/2 1/3

補算債

第

中学校校舎

屋

運動場改築事業

屋

運動場分

国補

111,000

千

国1/3 補算債

屋動場改築工事 H28～29 事業

市債繰

償還

361,100

千

後度債費担軽減市債繰償還行う

特別会計

企業用地造成事業特別会計

879,826

千

出雲斐川中央工業団地西工譲地売却伴い市債繰

償還行う

土地売却収入一般会計繰入金

簡易水

事業特別会計

△

153,700

千

成28 度水事業会計統合

決算見込減

国補助

簡易水事業債

水

事業特別会計

△

181,800

千

国補助減伴う補助対象事業費減

流域水営事業担金減

国補助

(28)

- 28 -

＜資

料＞

基金現在高見込 ( 普通会計

単位百万

成度成度成度成度成 9 度決算額決算額決算額見込額見込額度末現在高 4,439 4,983 5,809 5,396 4,213 度末現在高 4,442 4,555 5,082 5,499 5,520 度末現在高 8,881 9,538 10,891 10,895 9,733

地方債現在高見込 ( 普通会計

単位百万

成度成度成度成度成度決算額決算額決算額見込額見込額

6,348 6,452 6,874 6,766 9,435 13,416 13,606 13,112 12,595 11,650 126,036 118,879 112,640 106,811 104,596 27,979 29,963 31,290 31,899 32,433 98,057 88,916 81,350 74,912 72,163

220,281 212,961 204,660 197,200 193,691

実質公債費比率均

単位％

成度成度成度成度成 9 度決算値決算値決算値見込値見込値

20.3 19.5 18.2 17.1 16.3

△ . △ . △ . △ . △ .

注成度現時点で見込み値である分

財調・減債基金そ他基金

合計

分

地方債発行額地方債元金償還額度末現在高

訳

臨時財政対策債建設事業等債

実質公債費比率均

前度比

参考全会計度末現在高

分

100,000 105,000 110,000 115,000 120,000 125,000 130,000

成25 度成26 度成27 度成28 度成29 度

百万円

平成２９年度当初予算の概要（平成２８年度３月補正予算を含む）

げ

き、や

、

あわせあふ

縁結びのまち

出雲

め

て

成

度

(2017)

一般会計

特別会計

算

概要

成

度

補

算

含

目

次

成

度当初

算編成

基本的

考え方

3

算総括

4

成

度地方税

交付税等

概要

市税

収入見込

前

度

4

地方交付税等

見通し

前

度

4

算

ポ

ント

4

成

度当初

算

主要事業

5

成

度当初

算

概要

各会計別

算額

17

一般会計

入

算額

18

一般会計

出

算額

目的別

20

一般会計

出

算額

性質別

22

各特別会計

概要

24

参考

地方消費税交 付金

地方消費税交付金

特別会計＞