成
28
2
実現
目指して
INASHIKI
成
28
度
稲 敷 市 の 予 算 概 要
予算編成の基本的考え方
2予算規模
3一般会計予算の概要
．
歳入予算
4
．
歳出予算
目的別予算
8
性質別予算
10
．
一般会計予算
状況
12
一般会計予算
計上した主要
事業
議会費
14
総務費
14
民生費
18
衛生費
19
農林水産業費
19
商工費
21
土木費
21
消防費
22
教育費
23
諸支出金
27
特別会計予算の概要
国民健康保険
28
稲敷市
稲敷郡
及
一部事務組合公
委員会
29
農業
落排水事業
30
公共
水遈事業
31
護保険
32
浮島
産
33
産
33
基幹水利施設管理事業
34
期高齢者
療
35
護
事業
36
．
．
目 次
．
補足
各表 構成比 及 増減率 原則 表示単 満 数値 四捨五入 い
積 い 電算 表示単 満 数値 含 行 い 表示
数値 積 一 い場合 あ
．
．戦略的 総合的 視点 ち
稲敷市子
子育
支援事業計
基
地域
子育
状況や子育
支援
沿
様々
施設
事業
支援
行う
子育
課
解決
目指
組
進
い
学校
統廃合
い
地域
意見
尊
統廃合
向
組
加速
特色あ
教育環境
整備
進
子
ち
最適
教育
提供
い
成
当初予算
稲敷市総合計
期基
計
期計
いう
最終
予算
期計
置付
事業
い
目標遉成
向
組
推進
い
新庁舎
供用開始
行
機能
約
組
改編
行わ
市民
充実や市民生活
向
必要
事業
積極的
推進
多様化
行
応
事業
点
置
特
掲
柱
点施策
予算編成
行う
国
い
地方創生
点課
ち
総合戦略
策定
人
減少
地域経済活性化
向
施策
推進
い
当市
い
稲敷市
ち
創生総合戦略
策定
当市独自
組
進
事
業
積極的
推進
い
人
問
応
ち
人
減少
少子高齢化時
迎え
市
巻
環境
大
変化
い
市民
や価値観
多様化
い
自
体
差別化
図
民や企業
市
選択
う
極
要
課
あ
特
圏央遈
活
用
地域活性化
加速
市
様々
地域資源
活用
稲敷市
ち
創生総合戦略
基
戦略的
事業
積極的
推進
交流人
増や
定
進
効果
あ
施策
実行
い
子
子育
支援
充実
． 行 運 営 効 率 化
当市
巻
状況
交付税
合併算定替え
特例措置
逓減等
厳
い
予想
い
稲敷市第
次行
改革大
及
行
改革実施計
基
行
効率化
図
公共施設等総合管理計
公共施設等
総合的
計
的
管理
行
い
． 安 心 安 全 ち
東日
大震災
被害
い
災害復旧
復興事業
組
成
完了
市
震災前
姿
戻
あ
近
豪雨や
竜巻
い
異常気象
被害
各地
生
当市
い
災害
備
え
要
あ
ソ
両面
策
強化
災害
強い
ち
当市
成
地域防災計
見直
行
成
い
地域防災計
基
施策
優
的
予算
配
災害時
点
施設
更新
消防
防災設備
整備や更新
計
的
実施
い
防犯
ち
近
犯罪
広域化や凶
化
顕著
表
当市
い
犯罪
抑制
防
止
図
策
必要
い
自主的
防犯活動
推進
犯罪防止
配
慮
環境
整備
図
犯罪
起
い
ち
進
い
Ⅱ．予算規模
単 千 ％
比 較
増減率
△
0.0
△
表
会計別
当初予算
一般会計
予算
．
億
前
比較
．
％減
い
減
要因
新庁舎建設事業
終了
事業費
大
減
一方
特別会計予算
合計
．
億
各会計
増減
あ
全体
前
様
図
公営企業会計
含
稲敷市
会計
当初予算
推移
表
会計
当初予算合計
場合
成
総
．
億
前
比較
．
％減
い
Ｈ H
億
Ｈ
△
△
■ 会計別当初予算
推移
成 ～ 成 単 百万護保険
100.0 総 計
21,076,000 13,214,271
9,513 212,931
35,536,017 水 遈 事 業
6,511,127
公 委 員 会
414,993 36,076,662 4.5 0.0 100.0 3.5 10.1 1.2 1,546,889 0.6 0.0
基幹水利施設管理事業
3,529
34,290,271 1,240
当初予算
農 業 落 排 水 事 業
150
工 業用水遈 事業
増 減 構成比
4,246
■表
会計別当初予算
884,192 期高齢者 療
1,245,746 合 計
産 浮 島 産
護 事 業 9,600 0.0 8,755 0.0 3,578,708
護 保 険
1,240 0.0
845 会 計
成
△ △
3,613 0.9 一 般 会 計
37.2 18.3 0.0
21,573,000 成
構成比 当初予算
155 411,380 59.8 36.6 59.3 13,210,025 特 別 会 計
△
0.0 △
18.3
一般会計
96.5
3.5 公 営 企 業 会 計
1,236,233
H
期高齢者 療 水遈 工業用水遈
公共 水遈事業
国民健康保険
億
Ｈ
億
△
公 共 水遈 事業 1,597,801 国 民 健 康 保 険
2.5 3.3 6,601,867 50,912 9.9 1.1 4.3 3,564,366 2.5 96.4 3.6 △ 34,783,025 1,293,637 862,943 △ △ 0.0 0.0 0 0 1.9 9.7 0.0 0.0 0.6 14,342 0.4 4,030 21,249 3.6 1,284,124 9,513 △ 0.0 △ 0 0.0 2.4 208,901 3,529 6,056 21,076 1,435 1,875 3,102
公 農 基水 産
護
．歳入予算
款別歳入予算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
■ 款別構成比
0.9
△ 200,000 0.9
△ 200,000
繰 越 金
諸 収 入
市 債
歳 入 合 計
成 成 比 較
増減 増減率
構成比
21.3 2.6 △ 0 985 5.0 619,204 31,591 8.0 1,073,497 500 0.1 0.1 7,400
738,500
5.9 5.4 75,562
△ 552,558 2,863,000 4,586,900 △ 535,468 △ 100.0 21,076,000
単 千 ％
■表
款別歳入予算
款
予算
予算 構成比
8,500
92,987 0.4 △ 335,500 1.6 335,000 1.6 500
5,700 0.0 46.3 0.1 △ △ 0.2 202,950 50,500 88,935 0.2 143,758 2.2 99,457 △ 21.1 332,998 0.9 △ 3.2 △ 0.2 △ 14,000 28.2 300 0.0 △ 0.7 △ 0.0 3.3 1.0 7.3 △ 0.0 △
50,500 0.2 50,000 0.2
0.7 0.0 9,200 28.9 6,073,000 148,285 0.0 7,000 196,723 9,500 地方消費税交付金
22.0 4,543,700
0.2 33,300 4,643,157
23,400 16,000 32,500
配 当 割 交 付 金
株式等譲 所得割交付金
3.5 688,000
繰 入 金
使用料及 手数料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
産 収 入
市 税
地 方 譲 税
1,692,701 0.9 6,087,000 8,000 0.3 0.4 2,079,534 9.9 1,249,546
寄 附 金 60,002 自 動 車 得 税 交 付 金
地 方 交 付 税
交通安全 策特別交付金 利 子 割 交 付 金
地 方 特 例 交 付 金 場 利 用 税 交 付 金
6.4
△
1,173,984
1,746,536 8.1 19.1
3.1 0.0 499,916.7 57.7 21,573,000 100.0 13.6 0.0 2.5 59,990 12 32,576 0.1 担金及 担金
市税
0.0%
地方交付税
0.0%
市債
0.0%
国庫支出金
0.0%
繰入金
0.0%
県支出金
0.0%
地方譲 税
0.0%
繰越金
0.0%
0.0%
成26 構成比
市税
22.0%
地方交付税
28.9%
市債
13.6%
国庫支出金
9.9%
繰入金
8.0%
県支出金
5.9%
地方譲 税
1.6%
繰越金
0.9%
9.2%
成25 構成比
市税
21.1%
地方交付税
28.1%
市債
21.3%
国庫支出金
8.1%
繰入金
5.0%
県支出金
5.4%
地方譲 税
1.6%
繰越金
0.9%
8.5%
成27 構成比
市税
21.8%
地方交付税
29.1%
市債
16.5%
国庫支出金
9.5%
繰入金
8.4%
県支出金
4.1%
地方譲 税
1.6%
繰越金
0.9%
8.1%
成26 構成比
市税
22.0%
地方交付税
28.9 %
市債
13.6%
国庫支出金
9.9%
繰入金
8.0%
県支出金
5.9%
地方譲 税
1.6%
繰越金
0.9%
9.2%
成28 構成比
市税
21.1%
地方交付税
28.2%
市債
21.3%
国庫支出金
8.1%
繰入金
5.0%
県支出金
5.4%
地方譲 税
1.6%
繰越金
0.9%
8.4%
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
成 増減 増減率
599,900.0
17
寄
附
金
成 成 増減 増減率
60,002 12 59,990 499,916.7
調整基金繰入金 555,000 270,000 285,000 105.6
皆増
合併特例債 庁舎建設事業 0 3,110,200 △ 皆減
19.1
皆増
57.7
成
62,816
26,880 0 26,880 皆増 皆増
皆増
増減
34,892
ふ 応援寄附金
1,073,497
60,000 10 59,990
皆増
訳 成
55,956
2,853
△
14
皆増
訳 成 成
18
繰
入
金
成 成 増減 増減率
1,692,701
2,079,534 1,746,536 332,998
成
市
債
55.5
619,204
歳入予算
特徴
皆増
合併特例債 合併振興基金 475,000 0 475,000
15
増減率
県
支
出
金
197,106 0 197,106
訳 成 成
保育所等整備事業
360,144 360,998
ば 税
111,202 108,349
合併特例債 新利根地 ンタ 改修事業 197,700 0 197,700
成
1,173,984 6.4
成 増減率
参議院議員通常選挙費 27,840 0
増減率 増減
課 児童 整備費補 金 97,708
27,840 55,956
国
庫
支
出
金
成
訳 認定子 園整備事業
地域子 子育 支援事業
75,562
増減率
農地耕作条件改善事業
1,249,546
増減 増減
34,117 0 34,117 0
成
2,035,253
増減率
訳
個 人 市 民 税
法 人 市 民 税 市民税
6.3
固 定 資 産 税
軽 自 動 車 税
増減
△
414,133 432,291 △
2,163,224
増減率
1,594,454 1,606,809
成 成 増減
△
△
127,971
法人市民税 い 法人税割税率引 等 影響 考慮 減少 見込 積算 い
2.6
△
4,643,157 4,543,700 99,457 2.2
款別歳入予算
主
及
増減要因
1
市
税
成 成
成
歳入予算
前
比較
億
千
百万
減
特
大
減少
市債
合併特例事業債
うち新庁舎建設事業
起債
前
比
約
億
千万
減少
合併特例債
庁舎建設事業
大
減少
地
ンタ
等公共施設
再編
統廃合
伴う事業
源
活
用
新規
合併振興基金
設置
源
活用
当初予算
源
足
補う
調整基金繰入
前
比較
億
千
百万
増
億
千
百万
360,000 0
増減 増減率
成 増減 増減率
360,000
合併特例債 桜川地 ンタ 建設事業 411,300 0 411,300
江戸崎工業団地企業立地 進 成準備基金繰入金
訳 成
21
成 成 増減2,863,000 4,586,900
増減率
△ △
48,657 6,508 42,149
643 540 14 89 2,838 2,127 95 616
15,603 5,490 1,353 8,760 642,617 480,337 13,426 148,854
16,741 12,555 1 560 3,625
30,856 20,178 1,399 9,279 33,322 4,457 28,865
51,885 6,885 5,723 39,277 3,507 575 392 2,540
2,500 1,161 179 1,160 26,734 3,576 23,158
101 13 88
322,423 128,109 36,722 19,605 137,987 165,733 54,992 14,712 96,029
332,451 133,456 176,941 2,950 19,104 10,376 6,292 6 545 3,533
3,700 2,775 124 801
172,971 100,950 2,619 9,283 60,119 591,479 497,605 12,296 81,578
378,112 183,615 54,842 18,680 120,975 8,323 3,247 1,414 490 3,172
130,261 2,983 11,414 15,498 100,366 91,366 1,929 10,574 10,549 68,314
7,198 3,780 457 2,961
755,386 593,175 1 21,697 140,513 8,265 374 1,055 6,836
8,408 261 1,090 7,057 13,416 5,787 1,020 6,609
3,875,872 2,242,293 301,419 167,746 1,164,414 社会福祉協議会 成事業
国 県 支出金
高齢者生活支援事業 老人 入所援護事業
老人 成事業 特別 害者手当等給付
害者地域生活支援事業
い者 ンタ 運営事業 害者福祉事業
害者自立支援給付事業 要援護事業
中国残留邦人生活支援給付事業
高齢者 生 い 健康 事業
地方消費税交付金
うち引
地方消費税
充
社会保
経費
社会保
施策
要
経費
い
引
地方消費税収入
地方消費税交付金
い
社会保
経費
社会
保
施策
社会福祉
社会保険及
保健衛生
関
施策
いう
要
経費
充
表
載
事業
一般
源
充
歳入
地方消費税交付金
社会保
源化
千
歳出
社会保
経費
社会保
施策
要
経費
千
■表
社会保
経費
社会保
施策
要
経費
事 業 経費
源 訳
特定 源 一般 源
社会保 源
化 地方消
費税交付金
老人保健事業
療福祉事業
児童扶養手当支給事業
課 児童健全育成事業
子育 支援事業
園え 運営費
桜川 園運営費
生活扶 関 経費
要保護等児童就学 成事業
要保護等生 就学 成事業
課 子 教 推進事業 社会
福祉
子家庭高等職業訓練 進給付金等事業
児童手当支給事業
民間保育所運営費
管外保育所運営費 子 子育 支援事業
551,283 4,625 59,021 487,637
501,415 157,576 55,745 288,094 643,518 87,179 15,548 540,791 1,696,216 249,380 0 130,314 1,316,522
39,287 2,709 27,367 1,232 7,979
40,724 571 1,307 5,196 33,650 83,205 11,129 72,076
63,451 3,719 9,020 6,783 43,929 226,667 6,999 37,694 24,340 157,634
5,798,755 2,498,672 339,113 322,400 2,638,570 期高齢者 療特別会計繰出金
成人保健事業
計 事 業
計
保健 衛生
休日診療事業
子保健事業
予防接種事業
護保険特別会計繰出金
社会
保険
経費
源 訳
特定 源 一般 源
国 県 支出金
社会保 源
化 地方消
費税交付金
合 計
．歳出予算
目的別予算
1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12 13
■ 目的別構成比
100.0 21,573,000 100.0 △ △
歳 出 合 計 21,076,000
7.6 192,863
7.5
0.0 予 備 費 30,000 0.1 30,000 0.1 0
諸 支 出 金 943,673 4.5 22,105 0.1 921,568 4169.0 0.6
△
215,970
9.4 2,271,043 10.5
公 債 費 1,833,595
0 0.0 教 育 費 2,405,421 11.4 2,237,348 10.4
災 害 復 旧 費 3 0.0 3 0.0
11.8 168,073
8.7 1,640,732
△
土 木 費 1,988,648
消 防 費 919,231 4.4 987,287 4.6 △ △
17.2
△ △
民 生 費 6,230,230
△ 1,484,041 6.9 △ 29.6 6,006,526 27.8
商 工 費 128,587 0.6
農 林 水 産 業 費 1,471,936 7.0 1,255,966 5.8 衛 生 費 1,410,818 6.7
134,475
△
3.7 △ △
増減 増減率
比 較
223,704 △ 総 務 費 3,506,592 16.6 5,275,328 24.5
207,266 1.0 228,146 1.1 議 会 費
■表
目的別予算
単 千 ％
目 的 別
成 成
予算 構成比 予算 構成比
目的別予算
前
比較
い
減少
大
起因
い
総務費
前
比
約
億
千
百万
大幅減
新庁舎建設事業
終了
予算
大幅
減
一方
増加
大
い費目
諸支出
金
約
億
千
百万
増
稲敷市合併振興基金
新規
設置
江戸崎工業団地立地
進
成金準備基金
廃止
新
稲敷市企
業立地
進及
創業支援基金
設置
目的別予算
特徴
議会費
1.0%
総務費
16.6%
民生費
29.6%
衛生費
6.7%
農林水産業費
7.0%
商工費
0.6%
土木費
9.4%
消防費
4.4%
教育費
11.4%
災害復旧費
0.0%
公債費
8.7%
諸支出金
4.5%
予備費
0.1% 成28 構成比
議会費
1.1%
総務費
24.5%
民生費
27.8%
衛生費
6.9%
農林水産業費
5.8%
商工費
0.6%
土木費
10.5%
消防費
4.6%
教育費
10.4%
災害復旧費
0.0% 公債費
7.6%
諸支出金
0.1%
予備費
0.1%
％
千
％
千
千
千
千
％
千
千
千
千
％
千
千
千
％
千
千
％
千
％
千
千
千
％
千
千
％
千
千
千
％
％
％
％
千
千
成 成 増減
1,588,599 1,401,141
244,996 239,591 5,405 2.3 187,458 13.4
増減率 訳
元 金 償 還 費
庁舎再編事業 増 1,038,358
行 情報ネ ワ 事業 増 69,548
江戸崎体育館維持管理費 増 96,307
害者自立支援給付事業 増 50,760
課 児童健全育成事業 増 80,872
子 子育 支援事業 増 150,183
2,271,043 △
7
成 増減率1,988,648
増減 増減率
5
農
林
水
産
業
費
成 成
1,833,595
11
1,640,732 192,863
△ △
合併市 幹線遈路緊急整備事業 皆減 △
土
木
費
成
学校施設維持管理費 高田 建設関 経費 増 169,733
△
遈路新設改良事業 減 △
増減
公共 ン整備事業 減 △
△
増減率
2,405,421 2,237,348 168,073
8
民間保育所運営費 増 60,271
休日診療事業 増 29,776
14,542 17.2
土地改良振興事業 増
多面的機能支払交付金事業 増
観 振興事務費 減 △
1,484,041 △ △
衛
生
費
成 成
6
商
工
費
成 成
環境衛生費 職員給 関 経費 減 △
ふ あい ンタ 維持管理費 減 △
庁舎建設事業 減 △
3
民
生
費
成
207,266 228,146 △ △
総
務
費
成 増減 増減率
6,230,230 6,006,526 223,704 3.7
4
増減 増減率1,410,818
210,299 1,471,936 1,255,966 215,970
128,587 134,475 △ △
増減 増減率
消
防
費
成 成 増減 増減率
919,231 987,287 △
9
教
育
費
成 成 増減
7.5
消防自動車管理費 減
消防行 無線維持管理費 減
<新>ふ 応援寄附金事業 皆増 45,839
3,506,592 5,275,328 △ △
地方議員共済会 担金 減 △
目的別予算
主
及
増減要因
2
成 成 増減率1
議
会
費
成 成 増減 増減率
増減
利 子 償 還 費
合併振興基金費 皆増 500,000
企業立地 進及 創業支援基金費 皆増 360,000
江戸崎公民館維持管理費 増 56,152
12
諸
支
出
金
成 成 増減 増減率
943,673 22,105 921,568 4,169.0 11.8
公
債
費
．歳出予算
性質別予算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
■ 性質別構成比
性質別予算
前
比較
大
増加
い
費目
積立金
物件費
積立金
合併特例債
活用
稲敷市合併振興基金
新規
設置
江戸崎工
業団地立地
進
成金準備基金
廃止
新
稲敷市企業立地
進及
創業支援基
金
設置
ふ
応援寄附金
収入増
見込
ふ
応援基
金
積立
行い
物件費
新庁舎
完成
移転経費
事務用備品
行
情
報ネ
ワ
関連経費
増加
い
ふ
応援寄附金事業
経費
増加
減少
い
費目
普通建設事業
庁舎建設事業
大
減
い
■表
性質別予算
単 千 ％
性質別
成 成 比 較
予算 構成比 予算 構成比 増減 増減率
16.5 3,534,033 16.4 △ △
扶 費 2,981,152 14.1 2,916,936 13.5 64,216 2.2 人 件 費 3,471,739
230,823 8.9 公 債 費 1,833,595 8.7 1,640,732 7.6 192,863 11.8 物 件 費 2,836,433 13.5 2,605,610 12.1
921,568 4,494.6 補 費 等 3,108,768 14.8 3,028,116 14.0 80,652
0.0 8,714 0.0 △
2.7
積 立 金 942,072 4.5 20,504 0.1
△
繰 出 金 2,827,702 13.4 2,878,399 13.3 △ △
投 資 及 出 資 金 3,736
維 持 補 修 費 62,978 0.3 51,257 0.2
予 備 費 30,000
△
災 害 復 旧 事 業 費 1,044 0.0 946
11,721
0.0 98 10.4 普 通 建 設 事 業 費 2,944,305 14.0 4,823,776 22.4 △
22.9
0.1 30,000 0.1 0 △ △
貸 付 金 32,476 0.2 33,977 0.2
0.0
△
歳 出 合 計 21,076,000 100.0 21,573,000 100.0 △
性質別予算
特徴
人件費
16.5%
扶 費
14.1%
公債費
8.7%
物件費
13.5%
補 費等
14.8%
積立金
4.5%
投資及
出資金
0.1% 繰出金
13.4%
普通建設
事業費
23.4% 災害復旧
事業費0.0%
維持補修費
0.3%
貸付金
0.2% 予備費
0.1% 成26 構成比
人件費
16.4%
扶 費
13.5%
公債費
7.2 %
物件費
12.1%
補 費等
14.3%
積立金
0.1%
投資及 出資金
0.1%
繰出金
13.3%
普通建設 事業費
17.3%
災害復旧 事業費
0.0%
維持補修 費
0.4%
貸付金
0.2% 予備費
0.1%
成25 構成比
人件費
16.5%
扶 費
14.1%
公債費
8.7%
物件費
13.5%
補 費等
14.8%
積立金
4.5%
投資及
出資金
0.0% 繰出金
13.4%
普通建設
事業費
14.0% 災害復旧
事業費0.0%
維持補修費
0.3%
貸付金
0.2% 予備費
0.1% 成28 構成比
人件費
16.4%
扶 費
13.5%
公債費
7.6 %
物件費
12.1%
補 費等
14.0%
積立金
0.1%
投資及 出資金
0.0%
繰出金
13.3%
普通建設 事業費
22.4%
災害復旧 事業費
0.0%
維持補修費
0.2%
貸付金
0.2% 予備費
0.1%
％
千
％
千
千
千
％
千
千
％
千
千
千
％
千
千
千
千
千
千
％
％
％
千
千
％
千
千
％
千
千
千
千
千
千
千
千
千
％
％
民間保育所運営費 扶 費 増 68,898
遈路新設改良事業 補 事業 増加 29,100
ふ 応援寄附金事業 物件費 増 45,839
行 情報ネ ワ 事業 物件費 増 60,232
3,108,768
庁舎建設事業 物件費 増 116,394
成 増減率
2.7 5,405
成 成
11.8
増減 増減率
942,072 20,504
8
繰
出
金
成 成
△
土地改良事業各種 担金 減
29,881
△
1,346,688
増減
△
98,513
6
積
立
金
成 成
合併振興基金積立金 皆増 500,000
企業立地 進及 創業支援基金積立金 皆増 360,000
2,836,433 2,605,610
成 成
8.9
増減
1,833,595 1,640,732 192,863
187,458
増減率
利子償還費 増
5
人
件
費
3
2
扶
費
元金償還費 増
公
債
費
増減
補
費
等
成
80,652
成 成
50,750 64,216
増減 増減率
230,823
2.2 2,916,936
増減率
9
普
通
建
設
事
業
費
成
補 事業費
△ 成
職員給 給料及 各種手当 減
1
△
増減
3,471,739 3,534,033
増減率
3,028,116
地域公共交通 策事業補 金 増
2,981,152
4
物
件
費
単独事業費
訳
補 事 業 費
成
593,766
土地改良振興事業 農地耕作条件改善事業 皆増
成 増減
庁舎建設事業費 減 △
課 児童健全育成事業 児童 施設整備工事 江戸崎地 新利根地 増 65,470 江戸崎公民館維持管理費 駐車場整備工事等 皆増
265,855 327,911
54,314 2,944,305 4,823,776
増減 成
△
29,779
子 子育 支援事業 私立認定子 園施設整備事業補 金 皆増 124,255 休日診療事業 稲敷地域病院群輪番制運営費 担金等 増
一部事務組合 △
7.3
1,681,428 1,663,567
公共 水遈事業特別会計繰出金 減
△ 増減
増減率
1,036,729
人 減少 策事業 各種補 金 増
921,568 4,494.6 24,080
増減率
197,106
123.3
子育 世 臨時特例給付金 皆減
△ △
1,445,201
成 成 増減率
訳
4,557,921 △ △
単 独 事 業 費 2,350,539
増減率
庁舎再編事業 増加
2,827,702 2,878,399
国民健康保険特別会計繰出金 減少
公共 ン整備事業 減 △
△
高田 学校 新築工事補 象事業 皆増 127,200
江戸崎体育館維持管理費 体育館屋根改修工事等 皆増 95,160
△
性質別予算
主
及
増減要因
△
害者自立支援給付事業 扶 費 増
児童手当支給事業 扶 費 減 △
．一般会計予算
状況
自主
源比率
依存
源比率
義務的経費比率
投資的経費比率
義 務 的
公 債 費
諸 収 入
3,471,739 2,981,152
投 資 的
16.5
6,642,630
※ 地方譲 税等 地方譲 税 利子割交付金 配当割交付金 株式等譲 所得割交付金 地方消費税交
付金 場利用税交付金 自動車 得税交付金 地方特例交付金 交通安全 策特別交付金 合計
歳 出 科 目
332,998 753,967 1.8 0.5 △ 28.9 6.6 4,586,900 1,173,984 1,746,536 50,373 2,944,305 14.1 8.7 39.3 14.0 3,534,033 2,916,936 946 4,823,776 1,640,732 21,573,000 13.5 7.6 0.0 22.4 37.5 6,087,000 13.6 8.1 28.2 6,073,000 6.3 14,000 △ 1,044 8,656,577 2,945,349 9,844,165 0.9 92,987 148,285
繰 入 金
使用料及 手数料
1,073,497 12 31,591
200,000
担 金 担 金
88,935 32,576 60,002 1,692,701 200,000 7,396,597
市 債
■表
義務的経費比率
投資的経費比率
県 支 出 金
自
主
源
市 税
依
存
源
自 主 源 比 率
繰 越 金
寄 附 金
1,400,323
2,863,000 1,249,546 2,079,534
地 方 交 付 税
21,076,000 1,349,950 21,573,000 0.7 0.4 0.2 0.3
義務的経費比率 法 や 性質 支出 義務付 い 人件費 扶 費 公債費 歳
出総 占 割合 いい 比率 高い 硬直化 い 示 投資的経費比率
支出 効果 最終的 資 形成 向 普通建設事業費 災害復旧事業費等 歳出総
占 割合 いい 比率 高い 弾力性 あ 示
成 義務的経費比率 ％ 前 増加 要因 人件費 減少 い
扶 費 公債費 増加 義務的経費比率 引 一方 投資的経費比率
％ 普通建設事業 新庁舎建設事業 終了 前 大 減少
8.0
5.9 9.9
依 存 源 比 率
100.0 64.9
単 千 ％
歳 入 合 計 100.0
69.2 13,679,403 14,930,370
国 庫 支 出 金
△ △
△
75,562
成
予算 構成比 増減 増減
比 較
0.7
4,543,700 99,457 143,758
■表
自主
源比率
依存
源比率
歳 入 科 目
成
予算 構成比
4,643,157 22.0 △ △ 0.0 0.1 21.3 5.4 △ 0.0 0.3 3.1 0.0 △ △ 985 59,990 0.4 619,204 0 0.4 0.7 30.8 2.6 0.9 5.0 △
自主 源 地方公共団体 自 自主的 収入 源 指 依存 源 国や県 意思
決定 基 収入 指 歳入総 占 自主 源 比率 高 ば高い 力
強い いえ 成 自主 源比率 市税 繰入金 増え ％ 前
回
成 成 比 較
扶 費
義務的経費比率
予算 構成比 予算
産 収 入
地方譲 税等 ※
増減
64,216 192,863 194,785
増減
0.6 1.1 1.8
単 千 ％
1.0 21.1
4.3 535,468
投資的経費比率
歳 出 合 計
△
21,076,000
経 費
△ 98 0.0 0.1 6.6 1,187,588 △ 46.7 100.0 40.1
人 件 費
普 通 建 設 事 業 費
災 害 復 旧 事 業 費 0.0
2.5
8,286,486
14.0 △
8,091,701 1,833,595
構成比
地方債残高
積立金残高
企業立地 進及 創業支援基金 360,000 360,000
江工業団地企業立地 成基金 360,000 360,000 360,000 0
減 債 基 金
2,478,901 3,461,120 1,667,695 20,000 12,670,364 189,374 7 500,000 74,931 2,270,204 24,206
成 現在高見込
2,937,081 1,829,848 10,733,201
352,473
成 予算 目的 応 事業 充 基金 崩 行う
源 足 補う 調整基金 崩 予定 合併特例債 活用 合併振興
基金 創設 市 企業立地 進や創業支援 目的 事業 源 充 基
金 創設 積立金現在高 い 約 億 見込 い
0
公共公用施設等整備基金
調 整 基 金
24,362,076 2,863,000
成 現在高見込
953,338 1,820,887
749,759 61,058
成 予算計
530,000 782,000 10,578,506 627,305 31,701 363,285 19,137 229,906 0 257
■ 地方債現在高
積立金現在高
推移
成 ～ 単 百万成 現在高
3,122,404 24,177 951,548 13,245,324 185,798 8,898 2,545,990 749,759 61,010 422,672 210,769 983,044 1,376,536 305,847 943,672 1,600 500,000 60,002 3,998 28 1,898 2,905,201 352,216
■表
一般会計
属
積立金
残高見込
単 千
基金 称
特
定
目 的
基
金
24,197
13,394,387 187,774 7
社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 債
公 営 宅 建 設 事 業 債
学校教育施設等整備事業債 う ち 合 併 特 例 債 地方債
一 般 単 独 事 業 債
一 般 公 共 事 業 債
成 予算 地方債 行 約 ． 億 計 い 一方 元金償還 約 ． 億
計 い 成 地方債現在高 成 現在高見込 ． 億 程 増
え 約 ． 億 見込 い 地方債 訳 臨時 策債 合併特例債 占
割合 々増加
42,524 80,215 252,598 1,190,889 1,496,300 6,113,315 5,079,566 586,324 10,758,156 412,578 10,035,498 116,300 1,958,200 1,961,600 9,212,534
■表
一般会計債
残高見込
地方債 主単 千
11,410,774
成
現在高見込
成 現在高
482,868
成 現在高見込
成 予算計
行 元金償還
460,840 424,755
合 計
合 併 振 興 基 金
東日 大震災復興交付金基金
新 庁 舎 建 設 基 金
ふ 応 援 基 金
1,086,516 1,451,524
184,573
水 遈 事 業 基 金
国 交 流 基 金
地 域 振 興 基 金
土地改良事業償還金軽減 策基金
160,385
定 運用基金 奨学基金外
185,384
臨 時 策 債
合 計
減 税 補 債
全国防災 緊急防災 減災債
20,460,177
351,686 2,900,391 1,799,090 10,273,627
地 域 福 祉 基 金 749,759
41,086 754,296 2,587,099 25,636,477
134,761
注
成 及
成 見込
39,929 25,000 212,695 9
958 200,000
積 立
1,588,599 25,624
8,961 5,961
崩
320,000 20,705 3,100 0 57,438 10,996 0 0 78,088 103,472
16,272 16,893 18,069 18,669
20,460
24,683 25,636
10,700 11,209 11,357 11,335 13,245 13,394
12,670 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
地方債現在高
事業 又 項 目(一定 目的区分 事業 集合体) 目的や内容 い 記載し いま 。
歳出予算 主 経費 内訳を記載し いま 職員給与関係経費 記載 省略 。
◆ 及び ，主 事業費や事業内 主 経費 内容等を記載
し いま 。
財源 内訳を 記載し いま 。
■表
一般会計予算
計
主要
事業
1
議
会
費
単 千表
，
成
８
度一般会計予算
計上した主要
事業
概要
い
個表
取
ま
，目的別
歳出予算
け
款
区分
並べた
。
，本表
，予算額
大小
わ
，本市
重点施策
し
位置
け
い
事業を抜粋し
作成し
いま
。
<個表
見方>
事業 又 項 目 称 新規 担 当 課
成 予 算
成 予 算
増 減 P7
◆議員報酬関 経費 報酬 期 手当 共済費 149,040
源
訳
国県支出金
共済費 職議員 金 源 出 担金 35,684 地 方 債 増 減
P34 207,266 228,146 △
議会議員 定数 報酬関 経費 議会活動 要 経費及 議会事務局 要 経費 議会 運営 必要 経費 計 い
項 議 会 費 議 会 事 務 局
H 予算 Ｈ 予算
2
総
務
費
和 推 進 事 業 新規 総 務 課
H 予算 Ｈ 予算
◆議会活動費 議会 調査 究活動 要 旅費等 5,256
◆議会事務局費 会議録作成 要 経費等 10,310 一 般 源 207,266
1,075 1,000
一 般 源 942
◆委 料 845
源
訳
国県支出金
ン 等設置工事費
地 方 債
◆工事請 費
増 減
P41 1,942 1,942
広島 和 念式 中学生 派遣等 和推進 要 経費 計 い
運営業務委 1,169 地 方 債
ン委 260 1,000
P44 3,019 3,019
ョン 専門 ョン 設置 独自 組 各部
局 信 様々 情報 約 一元管理 組 や体制 構築 行い
委 料 1,753
源
訳
国県支出金
ョン事業 新規 秘 書 広 聴 課
H 予算 Ｈ 予算 増 減
撮影委 324 一 般 源 2,019
派遣業務 委
[新規] [ ] 区分，事業内容 見直しや新しい
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
市独自 利 優遇制 市 優良企業 誘 い 特 企業 社機能移 転や 究機関 誘 積極的 進
市 既存 含 様々 地域資源活用 創業支援 行 い
委 料 企業 タ 出委 等 1,025
源
訳
国県支出金
企 業 立地 推 進 事業
企 業 誘 推 進
H 予算 Ｈ 予算 増 減
Ｐ 2,400 2,871 △
地 域 公 共 交 通 策 事 業 策 企 課
H 予算 Ｈ 予算 増 減
P55 144,961 120,567 24,394 庁 舎 再 編 事 業
庁 舎 建 設 推 進
H 予算 Ｈ 予算
◆桜川庁舎 桜川地 ンタ 改築整備 58,365
◆廃止 施設等 解体等 一 般 源 1,629
◆旧東庁舎 支所 整備改修
源
訳
国県支出金
地 方 債 996,400 増 減
P52 1,056,394 18,036 1,038,358
新庁舎 供用開始 あ 旧庁舎等 施設改築 改修 解体 行い 支所及 地 ンタ 整 備い
支所及 地 ンタ 複合施設 整備 民 身近 行 総合的 提供
◆第 次総合計 策定業務
源
訳
国県支出金
◆持 可能 ち 調査 地 方 債
◆産学 連携体制 構築
増 減
P54 17,448 13,295 4,153
市 要課 等 応 施策 企 立案 調整 事務費 第 次稲敷市総合 計 策定や自 体経営 調査 究 外部評価委員 行 評価等 行 い
企 調 整 事 務 費 策 企 課
H 予算 Ｈ 予算
◆食 ち 等 ン 一 般 源 17,448
高齢者や通学児童生 等 市民 沿 地域公共交通 構築 民間事業者 運行 要 経費等 一部 成 い
地域公共交通会議 開催 地域公共交通 形成計 策定 い
公共交通運行補 金 路線 運行 成 122,381
源
訳
国県支出金
地域交通 成補 金 タ 利用券 成 12,000 地 方 債
地域公共交通会議 2,262 31
地域公共交通会議実施計 作成 5,802 一 般 源 144,930
一 般 源 2,400
地 域 協 力 隊 事 業
人 減 少 策
H 予算 Ｈ 予算 増 減
担金 江戸崎工業団地事業推進協議会等 610 地 方 債
※特別交付税算定 象 隊員 あ 万 限 一 般 源 28,000
経費 14,006 地 方 債
P58 28,000 16,000 12,000
都市地域 意欲あふ 人 積極的 入 地域 魅力 再 見や 地域活性化 新 展開 期待 地域 協力隊員 事業 実施
報酬 協力隊員 13,994
源
訳
国県支出金
ふ 応 援 寄 附 金 事 業 新規 策 企 課
H 予算 Ｈ 予算 増 減
Ｐ 45,839 45,839
市 特産品 稲敷市 い観 資源 活用 礼 市 魅力 信 行い 特産品 販売 進や市 来訪者 増や 組 行 い
源
訳
国県支出金
◆委 料 地 方 債
ふ 納税管理 推進等 業務 43,415
一 般 源 45,839
産 学金 連携 市 産 米 活用 生 商品開 次産業化 目指
源
訳
国県支出金
試作品製造 究委 5,000 地 方 債
一 般 源 5,500 一 般 源 2,704
稲 敷
新規
企 業 誘 推 進
H 予算 Ｈ 予算 増 減
Ｐ 5,500 5,500
Ｐ 26,426 6,057 20,369
人 減少 少子高齢化 問 点 置 市 移 定 図 ＰＲ い 若い 婦世 購入や 世 居 支援等 行 い
移 定 進P ン 1,107
源
訳
国県支出金
人 減少 策 事業
人 減 少 策
H 予算 Ｈ 予算 増 減
一 般 源 26,426
得等 補 金 24,780 地 方 債
稲敷市 い空 家 地域 協力隊 中心 試 宅 整備 組 過程 N 等 情報 信 完成 移 検討 方々 貸 出 市 P
源
訳
国県支出金
試 宅 改修 維持管理経費 2,704 地 方 債
田 舎 暮
試 宅 事 業
新規
人 減 少 策
H 予算 Ｈ 予算 増 減
Ｐ 2,704 2,704
防犯 ン ンや防犯灯 防犯 維持管理経費 25,181 地 方 債 9,400
◆工事請 費 75
Ｐ 41,142 32,575 8,567
市民や警察署等関 機関 連携 各種防犯活動 積極的 推進 い 防犯活動 団体 支援 防犯灯や防犯 設置等 防犯 ち 進 い
◆需用費
源
訳
国県支出金
防 犯 策 事 業 機 管 理 課
H 予算 Ｈ 予算 増 減
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
地 方 債
◆公共施設 設置 維持管理費用 5,530 1,500
一 般 源 5,041
AED 整 備 事 業 新規 機 管 理 課
H 予算 Ｈ 予算 増 減
Ｐ 6,541 6,541
市 病院外心停止 生 場合 場 居合わ 市民 救命 目的 利用 や い体制 整備 時間営業 ン ン 協定 市 配置
公共施設 設置 い 配置 維持管理 一元的 行 い
◆ ン ン 設置 費用 方式 1,011
源
訳
国県支出金
P67 243,574 3,369,191 △
市 一体性 確保 合併効果 十 揮 効率的 行 運営 図 い 新庁舎 建設事業 進 い
委 料 46,636
源
訳
国県支出金
庁 舎 建 設 事 業
庁 舎 建 設 推 進
H 予算 Ｈ 予算 増 減
一 般 源 30,379
工事請 費 2,000 地 方 債
備品購入費 194,806 213,195
男 女 共 参 事業
◆男女共 参 社会推進 向 啓 活動 2,141
源
訳
国県支出金
男女共 参 講 等 開催 地 方 債
世 交流 ン 開催
増 減
Ｐ 7,101 794 6,307
男女共 参 社会推進 向 市民 啓 活動 行い 各種講 積極的 開催 事や家庭生活 男女 共 尊 あえ 環境 進 い
交流 ン 開催 世 交流 機会 展開 い 市 民 協 働 課
H 予算 Ｈ 予算
増 減
Ｐ 5,150 5,150
市民 利便性 向 行 効率化 図 ン 利用 ン ン 設置 あ チ 機 民票 鑑証明書 税証明書 得
開始
◆第 次男女共 参 計 策定 4,763
新規 市 民 課
H 予算 Ｈ 予算
男女共 参 推進 啓 活動 展開 一 般 源 7,101
ン 交 付 事 業
3,000
一 般 源 5,150
◆委 料 2,139
源
訳
国県支出金
ン 交付業務委 地 方 債
◆ 担金
害 者福 祉 事 務費
課 児童健全育成事業
3
民
生
費
社 会 福 祉 課
害者基 法 及 害者 日常生活及 社会生活 総合的 支援 法 規定 基 稲敷市 害者基 計 及 稲敷市 害福祉計 策定い
◆市 害者基 計 及 市 害福祉計 策定 準備作業
源
訳
国県支出金 104
委 料 2,549 地 方 債
H 予算 Ｈ 予算 増 減
P92 4,007 1,960 2,047
1
一 般 源 3,902
役務費 158
◆幼稚園就園奨励費補 金 750
◆私立認定子 園施設整備費補 金 124,255
◆実費徴収補足給付金 120
増 減
P108 332,451 251,579 80,872
保護者 就労等 昼間家庭 い い 学生 児童 象 課 児童 実施 い
江戸崎地 新利根地 児童 専用 施設 新 整備 い 子
家 庭 課
H 予算 Ｈ 予算
19,441
委 料 7,625 一 般 源 22,054
◆ 課 児童 運営 経費 68,400
源
訳
国県支出金 133,456
◆ 課 児童 施設整備 経費 264,051 地 方 債 157,500
子 子 育 支 援 事 業
子
家 庭 課
H 予算 Ｈ 予算 増 減
工事請 費 256,268
◆施設型給付費 管 管外 39,429 地 方 債
◆子育 情報 提供 子育 タ ン 1,944 2,619
P112 172,971 22,788 150,183
子育 保護者 安や 解消等 子育 家庭 支え 相談体制 充実や子 育 支援 情報提供 行い
民間 保育所 外 幼児施設等 的 支援等 行い
◆子育 支援 ン ュ ュ 配置 2,121
源
訳
国県支出金 100,950
P123 7,198 4,256 2,942
生活保護 前 段階 自立支援策 強化 図 生活困窮者 自立相談支援事業 実施や 支援 行い
◆相談支援員 配置 2,268
源
訳
国県支出金 3,780
◆一時預 委 1,100 一 般 源 69,402
生 活 困 窮 者 自 立 相 談 支 援 事 業
生 活 福 祉 課
H 予算 Ｈ 予算 増 減
一 般 源 3,418
◆家計相談支援事業 2,831 地 方 債
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
産師相談事業 375
農業経営所得安定 策事業
4
衛
生
費
妊婦乳幼児子育 支援 配信 1,070 地 方 債
妊 療 成扶 費 4,750 1,307
Ｐ 40,724 38,107 2,617
子保健法 基 妊婦及 乳幼児 団健診や 療機関健診 実施 軽 遉 害児 保健相談や指 及 妊 療や 熟児養育 療 成 行い
子保健 妊娠中 子育 関 情報提供や 産師 相談事業 充実 い
診査 検診委 妊婦乳児健診 療機関 委 25,348
源
訳
国県支出金 571
子 保 健 事 業 健 康 増 進 課
H 予算 Ｈ 予算 増 減
熟児養育 療給付扶 1,000 一 般 源 38,846
再 生 可 能 ネ
入 進 事 業
環 境 課
H 予算 Ｈ 予算 増 減
地 方 債
Ｐ 4,800 8,400 △
地球温暖化 原因 あ 温 効果 削減 図 炭素社会 環境保全 推進 宅用 陽 電 設置 市民 補 金 交付
◆ 宅用 陽 電 設置費補 金 4,800
源
訳
国県支出金
一 般 源 4,800
消費者 応 農産物 農産物 付加価値 高 銘柄産地化 ン 化 目指 生産者団体 育成 図
◆農産物生産者団体 育成やP 活動 支援 4,765
源
訳
国県支出金
農産物消費 伝事業補 金
5
農
林
水
産
業
費
増 減
Ｐ 178,418 185,975 △
農業者団体等 連携 需要 応 米 生産 推進 図 水田農業 構造改革 推進 水田 活用 作物 産地 推進 図
農 課
H 予算 Ｈ 予算
水田活用作物生産振興事業補 66,735 4,231
水田活用作物生産安定定着化事業補 11,713 一 般 源 157,950
◆農業経営所得安定 策事業補 金 174,185
源
訳
国県支出金 16,237
経営所得安定 策事業補 79,500 地 方 債
増 減
Ｐ 5,820 6,057 △
農 産 物 振 興 事 業 農 課
H 予算 Ｈ 予算
地域農業再生協議会運営事業 16,237
<地 別 事業種別 工事 容 事業費 訳>
鳩崎第 用水改良事業
県単土地改良事業 20,625
東大 排水改良事業
◆主 担金
源
訳
国県支出金 197,977
国営新利根川沿岸地 土地改良事業償還金 20,089 地 方 債 110,700
県営土地改良事業 担金
増 減
Ｐ 371,529 161,230 210,299
農地 農業用施設 整備 細 実施 経営規模 大や戦略作物 地域振興作物 生産 進
土 地 改良 振 興 事業 農 課
H 予算 Ｈ 予算
余郷入 い排水事業 21,600
県営 ネ ン 事業 21,000
◆補 金
新 経営体育成整備事業 40,000 大宿君賀 経営体育成整備事業 21,400 高田 経営体育成整備事業 19,200
102,200 20,785
<地 別 事業種別 工事 容 事業費 訳> 一 般 源 42,067
2,625 18,000
農地耕作条件改善事業 197,106
10,600 国県支出金 6,000
資源向 支払 組 広域化 400
農業経営基 強化 進事業
認定農業者 営農組 等 意欲あ 担い手 支援 行う 地域農業構造改善 図
新規就農者 育成 確保 図 目的 青 就農給付金事業等 支援 い
源
訳
担い手育成農地利用 積 進補 金
多面的機能支払交付金 担金< 担金 訳> 296,070
源
訳
国県支出金 224,275
農地維持支払 112,467 地 方 債
増 減
Ｐ 298,320 283,778 14,542
農業 多面的機能 維持 揮 図 地域 共 活動 支援 行い 地域資源 適 保全管理 推進 担い手農家 農地 積 いう構造改革
多面的機能支払交付金事業 農 課
H 予算 Ｈ 予算
Ｈ 予算 増 減
Ｐ 10,844 9,529 1,315 農 課
H 予算
資源向 支払 共 活動 67,694
資源向 支払 長 命化 115,508 一 般 源 74,045
認定農業者連絡協議会 600 地 方 債
◆主 支援事業
4,000
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
県信用保証協会寄 金 1,800
観 振 興 事 務 費
49,372
源
訳
国県支出金
商工会補 金 18,430 地 方 債
中 企業信用保証料 補 金 15,000 12,003
自 金融制 預 金 14,004 一 般 源 37,741
ふ 大使 294
7
土
木
費
H 予算 Ｈ 予算 増 減
P152 35,163 40,507 △
6
商
工
費
商 工 観 課 商 工 業振 興 事 務費 商 工 観 課
H 予算 Ｈ 予算 増 減
Ｐ 49,744 49,914 △
自 金融制 信用保証料 補 及 県信用保証協会寄 金 市 事業者 支 援 市商工会 支援 市 商工業 振興 図
◆主 支援事業
ゆ 事業 938 一 般 源 33,163
夏 12,500 2,000
観 施設や特産品等 紹 伝 観 誘 活動 各種 ン 開催 観 協会組 強化 充 市 活性化 図
◆観 協会 主催 共催 支援 主 ン 等 30,542
源
訳
国県支出金
チュ 13,000 地 方 債
一 般 源 241,577
排水汚泥等処理委 7,816
委 料 30,012 地 方 債
調査及 測 委 10,300 57,416
Ｐ 298,993 270,534 28,459
舗装 打替えや雨水排水施設 維持補修 行う 市遈 機能保全 安全性 確保 い
修 各地域 要望 積極的 組 い
役務費 剪定 除草手数料等 4,582
源
訳
国県支出金
遈 路 維持 補 修 事業 建 設 課
H 予算 Ｈ 予算 増 減
交通安全施設工事 5,696
原 料費 石 補修 料等 15,500
工事請 費 240,796
遈路維持工事 125,100
地域要望 応え 補修事業 予算枠 110,000
22,800
防 災 費
委 料 31,300
源
訳
国県支出金 55,000
調査及 測 委 16,000 地 方 債 147,000 増 減
Ｐ 397,335 445,204 △
市遈 新規整備 張等 行い 市民 利便性 安全性 確保 図 遈 路 新設 改 良 事業 建 設 課
H 予算 Ｈ 予算
137,196
一 般 源 58,139
公 産購入費 土地購入費 7,100
補償金 電柱移転補償費等 42,719
江 線 ※社会資 整備交付金 象事業 87,000
東Ⅱ 線 ※合併特例債 象事業 50,000
稲敷美浦連絡遈路 ※合併特例債 象事業 20,000
実施設計委 13,000
工事請 費 主 312,000
◆気象観測 タ 提供
橋 梁 維持 補 修 事業 建 設 課
H 予算 Ｈ 予算 増 減
橋梁長 命化修 計 策定 6,200 一 般 源 43,689
工事請 費 浮島 橋外 橋
調査測 42,000 地 方 債
実施設計 原橋外 橋等 11,800
Ｐ 82,800 101,800 △
橋梁長 命化計 基 橋梁部 市遈 長 命化 図 維持補修事業 行 い
委 料 60,000
源
訳
国県支出金 39,111
8
消
防
費
消防団員 確保 各種訓練等 通 団員 育成 地域 消防力 強化
Ｈ 予算
Ｐ 90,755 92,498 △
消防団員 報酬 24,464
源
訳
国県支出金 1,918
消 防 団 運 営 費 機 管 理 課
H 予算 増 減
増 減
Ｐ 15,587 12,431 3,156
災害 生 場合 適 行動 う 民や防災関 機関 連携 十 図 実践的 訓練 行い
災害 生 場合 必要 食料や生活必需品 備蓄 民間事業者 協 定 各種物資等 確保 図
気象観測 タ等 市民 迅速 提供 入 検討
職消防団員報奨基金 積立 担金 26,880 一 般 源 88,835
機 管 理 課
H 予算 Ｈ 予算
消防団員 出場手当 6,923 地 方 債
需用費 被服費 編 靴等 18,210 2
305 3,186
◆防災士 験料 補
6,641 一 般 源 15,587
◆防災訓練費用 887
源
訳
国県支出金
◆震 計 移設費用
972 地 方 債
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
中学校 学校図書館 書 配置 読書活動 充実 学力向 図
中学校 各種体育大会や ン 等 全国大会 関東大会等 大会 出 場 場合 遠征費等 担 児童生 学習や運動 意欲 向 図
◆学校図書館 書 配置 14,704
源
訳
国県支出金
図書館 書 配置人員 増 → 地 方 債
Ｈ 予算 増 減
Ｐ 45,403 41,687 3,716
9
教
育
費
学 校 教 育 事 務 費 教 育 学 務 課
H 予算
Ｐ 71,169 58,338 12,831
児童生 通学時 安全 確保 学校 統廃合 遠距離通学 必要 児童 生 通学手段 確保 無料 運行 路線 利用 い 児 童生 定期 市 担 保護者 経済的 担 軽減い
◆路線 定期券購入費 9,958
源
訳
国県支出金
教 育 迎 運 行 事 業 教 育 学 務 課
H 予算 Ｈ 予算 増 減
◆学校教育指 主事 担金 28,500
◆全国 関東大会等参加補 金 1,000 一 般 源 45,403
◆機器借 料
増 減
Ｐ
語 学 指 事 業
教 育 委 員 会 指
H 予算 Ｈ 予算
一 般 源 71,169
◆運行委 59,438 地 方 債
8,166
児童 迎 運行業務委
江戸崎 高田
東中 運行業務委
あ 東 運行業務委
新利根 運行業務委
2,474
12,766 24,192
増 減
1,721
11,840
阿波 甘田 阿波地 児童 迎業務委
一 般 源 28,216 源
訳
40,252 教 育 系 情 報 ネ ワ
維 持 管 理 費
教 育 学 務 課
H 予算 Ｈ 予算
50,184 39,752
国 理解 英語教育 充実 中学校及 幼稚園 英語指 手 派遣
児童生 英語学習 意欲向 保護者 担軽減 英語検定 験 料 全 担い
Ｐ 28,216 26,495
地 方 債
10,432
中学校 情報用機器やネ ワ 整備 児童生 遉段階 応 情報活用能力 育 成 学校事務 効率化や学校経営 改善 図
源
訳
一 般 源 50,184
消耗品等
機器管理費
7,000 2,932
桜川中 東中 ソ ン教 機器 更新
◆維持管理費 9,932 国県支出金
地 方 債
外国語講師派遣委 料 27,216 国県支出金
2,530
源
国県支出金
施設 開設準備経費 備品購入費等 1,400 地 方 債
32,398 33,070 △
中学校 学校教育支援員 配置 特別 支援 必要 児童生 在籍 学校や 規模校 沿 学習等 支援
学校教育支援員 報酬 24,868
源
訳
国県支出金
学 校 教育 支 援 事業
教 育 委 員 会 指
H 予算 Ｈ 予算 増 減
一 般 源 32,398
Ｐ
チン 非常勤講師 配置 市 特性 応 学校教育 充実 学 校 特色あ 学校 進 学校教育 個性化 多様化 図
TT非常勤講師 報酬 7,105
源
訳
一 般 源
学校教育指 員
特別支援教育支援員
◆共済費
◆費用弁償
1,300 40,649
936 4,509 2,460
630
増 減
Ｐ 3,930 0 3,930
閉校 鳩崎 学校 活用 児童生 保護者 象 相談事業 行う 新 適応 指 教 設置 校児童生 学校生活 復 支援
教育 修施設 設置 教職員 職務遂行 必要 職能 修 専門 修等 行い 教職員 資質向 図
施設 運営費 維持管理経費
Ｐ 60,608 51,332 9,276
特別 教育的支援 必要 幼児 児童生 適 教育 行う 特別支援教育支 援員 配置 学校生活等 行い
教育相談員 増員 来 教育相談 加え 適応指 教 充実 図 学校生活支援員 配置 充実 学校生活 教育環境
ン 心理相談員 協力 得 学校 ン ン 機能 充実 い
児童生 防災力向 図 ュ 防災検定 験機会 大 ュ 防災検定 験料 担
51,241
源
訳
国県支出金 540
学 校 指 事 務 費
教 育 委 員 会 指
教育相談員 3,636
◆報償費
ン
◆ 担金
心理相談員
100 1,800
60,068
ュ 防災検定 担金 600
教 育 ン タ 運営 費 新規
教 育 委 員 会 指
H 予算 Ｈ 予算
9,248 TT非 常 勤 講 師 配 置 事 業
教 育 委 員 会 指
H 予算 Ｈ 予算
国県支出金
共済費 社会保険料 労働 用保険料 1,520 地 方 債
旅費 費用弁償 623
一 般 源 増 減
9,248 9,360 △
Ｐ
◆報酬 主
3,815
学校生活支援員
H 予算 Ｈ 予算 増 減
共済費 社会保険料 労働 用保険料 5,316 地 方 債
旅費 費用弁償 2,181
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
H 予算 Ｈ 予算
学 校 教 育 振 興 事 業
一 般 源 14,900
◆幼稚園保健関連経費 学校 等 報酬 健診経費 565
源
訳
学校施設 子 ち 学習 生活 場 あ 学校教育活動 行う 基 的 教育条件 あ 充実 学校生活 う 適 教育環境 維持 い
成 学校 維持管理 必要 工事 高田 学校 整備工事 行い
◆ 学校施設維持管理経費 38,444
源
訳
国県支出金 42,400
◆高田 学校 整備経費 184,580 地 方 債 135,000 Ｈ 予算 増 減
Ｐ 223,024 53,291 169,733
◆ 学校陸 録会経費 131
源
訳
国県支出金
各 学校教育振興費 計 地 方 債
◆教 備品購入費 電子黒板
教 育 学 務 課
H 予算
8,290
工事請 費 高田 学校ﾌﾟｰﾙ建設工事 180,000 一 般 源 37,334
学 校 施 設 維 持 管 理 経 費
4,580
委 料 高田 学校ﾌﾟｰﾙ施工 理
新利根幼稚園
H 予算 Ｈ 予算
10,853 8,000
一 般 源 3,303
国県支出金
2,552
◆幼稚園施設 維持管理 要 経費 需用費委 料等 16,887 地 方 債
増 減
Ｐ 17,452 14,939 2,513
新利根幼稚園 施設 維持管理等 適 行う 滑 幼稚園運営 快適 教育環境 確保 い
成 例 経費 設備 老朽化 著 い 機器 更新 行い
一 般 源 12,977
◆幼稚園保健関連経費 学校 等 報酬 健診経費 567
源
訳
国県支出金
◆幼稚園施設 維持管理 要 経費 需用費委 料等 12,410 地 方 債
増 減
Ｐ 12,977 6,144 6,833
幼稚園 施設 維持管理等 適 行う 滑 幼稚園運営 快適 教育環境 確保 い
成 例 経費 適 保育環境 提供 改修工事 洋式化 行い
新 利 根 幼 稚 園 管 理 費
1,650
備品購入費
増 減
Ｐ 11,303 1,273 10,030
市 学校 児童生 象 陸 録会 開催 日 体育活動 成果 競い 児童相互 交流 図 基礎的運動能力 伸ば い
ふ 応援寄附金 原資 ふ 応援基金 活用 時 応 設備 教 整備 い
教 育 学 務 課
幼 稚園 管理 費
改修工事経費 4,895
幼稚園
増 減
Ｐ 2,016 1,347 669
子 高齢者 象 市民 生涯 わ 様々 学習 応 各 種講 開催 学習機会 提供 行い
生涯学習課
H 予算 Ｈ 予算
一 般 源 22,226
生 涯 学習 推 進 事業
源
訳
国県支出金
◆幼稚園施設 維持管理 要 経費 需用費委 料等 21,681 地 方 債
増 減
Ｐ 76,456 20,304 56,152
江戸崎公民館 維持管理等 適 行う 多様 学習機会 学習場所 提供 行 い
成 例 経費 適 学習環境 提供 駐車場 整備 外階段 改 修 行い
江戸崎公民館
H 予算 Ｈ 予算
Ｐ
課 学校 余裕教 等 活用 子 安全 健や 活動 点 設 勉強や 文化活動 地域 民 交流活動 行い
◆ 課 子 教 経費 13,416
源
訳
国県支出金 5,787
地 方 債
372
課 子
教 推 進 事 業
生涯学習課
H 予算 Ｈ 予算 増 減
13,416 14,995 △
9,454 54,983
◆使用料及 賃借料 3,323 一 般 源 21,473
◆需用費 8,497
源
訳
国県支出金
◆役務費 868 地 方 債
◆委 料
ゆ 幼 稚 園 管 理 費
改修工事経費 4,895
◆幼稚園保健関連経費 学校 等 報酬 健診経費 545
増 減
Ｐ 22,226 12,850 9,376
ゆ 幼稚園 施設 維持管理等 適 行う 滑 幼稚園運営 快適 教育環境 確保 い
成 例 経費 適 保育環境 提供 改修工事 洋式化 行い
ゆ 幼稚園
H 予算 Ｈ 予算
545
一 般 源 1,471
◆各種講 開催経費 主 講 2,016
源
訳
国県支出金
地 方 債
一 般 源 7,629
課 子 教 実施校
生涯学習講 講
い 大学 全 回 学習
水辺 楽校 体験教
12,718
116 210
報償費
需用費
役務費
備品購入費
江戸崎 高田 新利根 阿波 あ 西
新規実施予定 学校 校
江 戸 崎 公 民 館 維 持 管 理 費
駐車場整備工事
外階段改修工事
51,106 3,208
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
※基金積立金 源 全 一般 源 江戸崎工業団地
企業立地 進 成金準備基金 廃止 一般会計 繰 入
H 予算 Ｈ 予算
増 減
P263 500,000 500,000
合併特例債 活用 合併振興基金 設置 運用益 元金償還済 基金 崩 地 域 民 連 強化 地域振興事業 源 活用 い
新規 課
H 予算 Ｈ 予算
合 併 振 興 基 金 費
国県支出金
◆工事請 費 91,800
200
体育館屋根改修費用
委 料 2,592
◆備品購入費
工事請 費 91,800
12
諸
支
出
金
一 般 源 25,000
◆合併振興基金積立金 500,000
源
訳
国県支出金
地 方 債 475,000
※基金積立金 ％ 合併特例債 源
交付税算入率 通常 合併特例債 様 元利償還金 ％
企業立地 進及 創業支援基金 設置 稲敷市 ち 創生総合戦略 定 企業 誘 創業支援 施策 確実 実施 い
新規 課
H 予算 Ｈ 予算
企 業 立地 進 及 創 業 支 援 基 金 費
基準 需要 算入
一 般 源 360,000
◆企業立地 進及 創業支援基金積立金 360,000
源
訳
国県支出金
地 方 債 増 減
P263 360,000 360,000 江戸崎体育館 維持管理等 適 行う 体育 及 ョン 振興 図
成 例 経費 適 運動環境 提供 体育館屋根 改修 行い
◆需用費 12,897
源
訳
◆役務費 396 地 方 債
◆委 料 33,090 98,772
◆使用料及 賃借料 294 一 般 源 40,673
増 減
Ｐ 139,445 43,138 96,307 江 戸 崎 体 育 館
維 持 管 理 費
