（歳 入） 款 01 保険料 項 01 介護保険料
金 額
01 第１号被保険者 2 656 06 000 2 52 45 135 保険料
01 現年分特別徴 2 3 1 000 2 404 400 収保険料
02 現年分普通徴 24 514 000 26 1 2 600 収保険料
03 滞納繰越分普 15 5 000 3 135 通徴収保険料
項 合 計 2 656 06 000 2 52 45 135
款 合 計 2 656 06 000 2 52 45 135 平成２８年度 野田市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書
調 定 額 目
区 分
節
予 算 現 額
（歳 入） 款 01 保険料 項 01 介護保険料
金 額
01 第１号被保険者 2 656 06 000 2 52 45 135 保険料
01 現年分特別徴 2 3 1 000 2 404 400 収保険料
02 現年分普通徴 24 514 000 26 1 2 600 収保険料
03 滞納繰越分普 15 5 000 3 135 通徴収保険料
項 合 計 2 656 06 000 2 52 45 135
款 合 計 2 656 06 000 2 52 45 135 平成２８年度 野田市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書
調 定 額 目
区 分
節
予 算 現 額
現 額 計
（単位 円）
2 653 04 210 1 05 633 3 34 6 2 予算現額計内訳
2 652 400 当初予算額 2 656 06 000
2 40 2 6 500 現年分特別徴収保険料
2 4 100 収納率 １００．００％
収入済額には還付未済分３２３人 ２，４９７，１００円を含む 232 065 5 3 36 262 32 現年分普通徴収保険料
155 300 収納率 ８６．４８％
収入済額には還付未済分 ２６人 １５５，３００円を含む 14 352 13 1 05 633 4 4 2 365 滞納繰越分普通徴収保
険料
収納率 １７．９７％ 2 653 04 210 1 05 633 3 34 6 2 予算現額計内訳
2 652 400 当初予算額 2 656 06 000
2 653 04 210 1 05 633 3 34 6 2 予算現額計内訳
2 652 400 当初予算額 2 656 06 000
収 入 済 額 還付 未済額
備 考
款 02 分担金及び負担金 項 01 負担金
金 額
01 地域支援事業負 13 063 000 12 63 40
担金
01 地域支援事業 13 063 000 12 63 40 負担金
項 合 計 13 063 000 12 63 40
款 合 計 13 063 000 12 63 40
目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
節
款 02 分担金及び負担金 項 01 負担金
金 額
01 地域支援事業負 13 063 000 12 63 40
担金
01 地域支援事業 13 063 000 12 63 40 負担金
項 合 計 13 063 000 12 63 40
款 合 計 13 063 000 12 63 40
目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
節
区 分
（単位 円）
12 4 40 13 00 予算現額計内訳
当初予算額 13 063 000
12 4 40 13 00 配食サービス事業利用 12 5 40
者負担金
高齢者筋力向上トレー 0 000 ニング事業利用者負担
金
12 4 40 13 00 予算現額計内訳
当初予算額 13 063 000
12 4 40 13 00 予算現額計内訳
当初予算額 13 063 000
不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考
款 03 使用料及び手数料 項 01 手数料
金 額
01 総務手数料 1 000
01 総務手数料 1 000 項 合 計 1 000
款 合 計 1 000 目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
節
款 03 使用料及び手数料 項 01 手数料
金 額
01 総務手数料 1 000
01 総務手数料 1 000 項 合 計 1 000
款 合 計 1 000 目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
節
区 分
（単位 円）
予算現額計内訳
当初予算額 1 000
予算現額計内訳
当初予算額 1 000
予算現額計内訳
当初予算額 1 000
不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考
款 04 国庫支出金 項 01 国庫負担金
金 額
01 介護給付費負担 1 6 1 1 0 000 1 6 1 1 0 304 金
01 現年度分 1 65 4 4 000 1 65 4 4 250
02 過年度分 21 06 000 21 06 054
項 合 計 1 6 1 1 0 000 1 6 1 1 0 304 目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
節
款 04 国庫支出金 項 01 国庫負担金
金 額
01 介護給付費負担 1 6 1 1 0 000 1 6 1 1 0 304 金
01 現年度分 1 65 4 4 000 1 65 4 4 250
02 過年度分 21 06 000 21 06 054
項 合 計 1 6 1 1 0 000 1 6 1 1 0 304 目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
節
区 分
（単位 円）
1 6 1 1 0 304 予算現額計内訳
当初予算額 1 5 4 43 000 補正予算額 6 52 000
1 65 4 4 250 現年度分介護給付費負
担金
21 06 054 過年度分介護給付費負
担金
1 6 1 1 0 304 予算現額計内訳
当初予算額 1 5 4 43 000 補正予算額 6 52 000
不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考
款 04 国庫支出金 項 02 国庫補助金
金 額
01 総務費補助金 2 000 2 000
01 総務管理費補 2 000 2 000 助金
02 調整交付金 6 4 000 22 000
01 現年度分調整 6 2 000 22 000 交付金
02 過年度分調整 2 000 交付金
03 地域支援事業交 1 000 付金（介護予防
事業）
01 過年度分地域 1 000 支援事業交付
金（介護予防 事業）
04 地域支援事業交 51 4 000 51 5 1 150
付金（包括・任 意事業）
01 現年度分地域 51 4 000 51 5 1 150 支援事業交付
金（包括的支 援事業・任意 事業）
02 過年度分地域 1 000 支援事業交付
金（包括的支 援事業・任意 事業）
05 地域支援事業交 33 663 000 33 610 600
付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）
目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
節
款 04 国庫支出金 項 02 国庫補助金
金 額
01 総務費補助金 2 000 2 000
01 総務管理費補 2 000 2 000 助金
02 調整交付金 6 4 000 22 000
01 現年度分調整 6 2 000 22 000 交付金
02 過年度分調整 2 000 交付金
03 地域支援事業交 1 000 付金（介護予防
事業）
01 過年度分地域 1 000 支援事業交付
金（介護予防 事業）
04 地域支援事業交 51 4 000 51 5 1 150
付金（包括・任 意事業）
01 現年度分地域 51 4 000 51 5 1 150 支援事業交付
金（包括的支 援事業・任意 事業）
02 過年度分地域 1 000 支援事業交付
金（包括的支 援事業・任意 事業）
05 地域支援事業交 33 663 000 33 610 600
付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）
目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
節
区 分
（単位 円）
2 000 予算現額計内訳
当初予算額 2 000
2 000 社会保障・税番号制度
システム整備費補助金
22 000 予算現額計内訳
当初予算額 6 3 000
補正予算額 1 1 000
22 000 現年度分普通調整交付 42 000
金
現年度分特別調整交付 14 000 金
現年度分総合事業調整 66 000 交付金
予算現額計内訳
当初予算額 1 000
51 5 1 150 予算現額計内訳
当初予算額 50 0 000 補正予算額 1 421 000
51 5 1 150 現年度分地域支援事業
交付金（包括的支援事 業・任意事業）
33 610 600 予算現額計内訳
当初予算額 33 663 000
不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考
款 04 国庫支出金 項 02 国庫補助金
金 額
01 現年度分地域 33 662 000 33 610 600 支援事業交付
金（介護予防 ・日常生活支 援総合事業）
02 過年度分地域 1 000 支援事業交付
金（介護予防 ・日常生活支 援総合事業）
06 災害臨時特例補 135 000 135 000
助金
01 災害臨時特例 135 000 135 000 補助金
項 合 計 162 344 000 1 5 230 50
款 合 計 1 43 534 000 1 66 421 054 目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
節
款 04 国庫支出金 項 02 国庫補助金
金 額
01 現年度分地域 33 662 000 33 610 600 支援事業交付
金（介護予防 ・日常生活支 援総合事業）
02 過年度分地域 1 000 支援事業交付
金（介護予防 ・日常生活支 援総合事業）
06 災害臨時特例補 135 000 135 000
助金
01 災害臨時特例 135 000 135 000 補助金
項 合 計 162 344 000 1 5 230 50
款 合 計 1 43 534 000 1 66 421 054 目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
節
区 分
（単位 円）
33 610 600 現年度分地域支援事業
交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業）
135 000 予算現額計内訳
補正予算額 135 000
135 000 災害臨時特例補助金
（補助基本額） （補助率） １１９，７８２円×９／１０ ２７，０００円×９／１０ ４，７９７円×９／１０
1 5 230 50 予算現額計内訳
当初予算額 152 5 000
補正予算額 4 000
1 66 421 054 予算現額計内訳
当初予算額 1 4 035 000
補正予算額 6 4 000
不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考
款 05 支払基金交付金 項 01 支払基金交付金
金 額
01 介護給付費交付 2 556 15 000 2 556 156 000 金
01 現年度分 2 556 156 000 2 556 156 000
02 過年度分 1 000
02 地域支援事業支 4 12 000 40 6 000
援交付金
01 現年度分 4 126 000 40 6 000
02 過年度分 1 000
項 合 計 2 603 2 4 000 2 5 6 42 000
款 合 計 2 603 2 4 000 2 5 6 42 000 目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
節
款 05 支払基金交付金 項 01 支払基金交付金
金 額
01 介護給付費交付 2 556 15 000 2 556 156 000 金
01 現年度分 2 556 156 000 2 556 156 000
02 過年度分 1 000
02 地域支援事業支 4 12 000 40 6 000
援交付金
01 現年度分 4 126 000 40 6 000
02 過年度分 1 000
項 合 計 2 603 2 4 000 2 5 6 42 000
款 合 計 2 603 2 4 000 2 5 6 42 000 目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
節
区 分
（単位 円）
2 556 156 000 予算現額計内訳
当初予算額 2 520 6 000 補正予算額 35 46 000
2 556 156 000 現年度分介護給付費交
付金
40 6 000 予算現額計内訳
当初予算額 4 12 000
40 6 000 現年度分地域支援事業
支援交付金
2 5 6 42 000 予算現額計内訳
当初予算額 2 56 15 000 補正予算額 35 46 000
2 5 6 42 000 予算現額計内訳
当初予算額 2 56 15 000 補正予算額 35 46 000
不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考
款 06 県支出金 項 01 県負担金
金 額
01 介護給付費負担 1 3 113 000 1 3 113 43
金
01 現年度分 1 36 525 000 1 36 525 4 5
02 過年度分 5 000 5 26
項 合 計 1 3 113 000 1 3 113 43
目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
節
款 06 県支出金 項 01 県負担金
金 額
01 介護給付費負担 1 3 113 000 1 3 113 43
金
01 現年度分 1 36 525 000 1 36 525 4 5
02 過年度分 5 000 5 26
項 合 計 1 3 113 000 1 3 113 43
目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
節
区 分
（単位 円）
1 3 113 43 予算現額計内訳
当初予算額 1 331 35 000 補正予算額 46 54 000
1 36 525 4 5 現年度分介護給付費負
担金
5 26 過年度分介護給付費負
担金
1 3 113 43 予算現額計内訳
当初予算額 1 331 35 000 補正予算額 46 54 000
不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考
款 06 県支出金 項 02 県補助金
金 額
01 地域支援事業交 1 000 付金（介護予防
事業）
01 過年度分地域 1 000 支援事業交付
金（介護予防 事業）
02 地域支援事業交 25 50 000 25 5 5 5
付金（包括・任 意事業）
01 現年度分地域 25 4 000 25 5 5 5 支援事業交付
金（包括的支 援事業・任意 事業）
02 過年度分地域 1 000 支援事業交付
金（包括的支 援事業・任意 事業）
03 地域支援事業交 21 03 000 21 006 625
付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）
01 現年度分地域 21 03 000 21 006 625 支援事業交付
金（介護予防 ・日常生活支 援総合事業）
02 過年度分地域 1 000 支援事業交付
金（介護予防 ・日常生活支 援総合事業）
項 合 計 46 0 000 46 02 200
款 合 計 1 424 03 000 1 424 15 43 目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
節
款 06 県支出金 項 02 県補助金
金 額
01 地域支援事業交 1 000 付金（介護予防
事業）
01 過年度分地域 1 000 支援事業交付
金（介護予防 事業）
02 地域支援事業交 25 50 000 25 5 5 5
付金（包括・任 意事業）
01 現年度分地域 25 4 000 25 5 5 5 支援事業交付
金（包括的支 援事業・任意 事業）
02 過年度分地域 1 000 支援事業交付
金（包括的支 援事業・任意 事業）
03 地域支援事業交 21 03 000 21 006 625
付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）
01 現年度分地域 21 03 000 21 006 625 支援事業交付
金（介護予防 ・日常生活支 援総合事業）
02 過年度分地域 1 000 支援事業交付
金（介護予防 ・日常生活支 援総合事業）
項 合 計 46 0 000 46 02 200
款 合 計 1 424 03 000 1 424 15 43 目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
節
区 分
（単位 円）
予算現額計内訳
当初予算額 1 000
25 5 5 5 予算現額計内訳
当初予算額 25 03 000
補正予算額 11 000
25 5 5 5 現年度分地域支援事業
交付金（包括的支援事 業・任意事業）
21 006 625 予算現額計内訳
当初予算額 21 03 000
21 006 625 現年度分地域支援事業
交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業）
46 02 200 予算現額計内訳
当初予算額 46 0 000
補正予算額 11 000
1 424 15 43 予算現額計内訳
当初予算額 1 3 43 000 補正予算額 4 465 000
不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考
款 07 財産収入 項 01 財産運用収入
金 額
01 利子及び配当金 143,000 55,505
01 利子及び配当 143,000 55,505 金
項 合 計 143,000 55,505
款 合 計 143,000 55,505 目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
款 07 財産収入 項 01 財産運用収入
金 額
01 利子及び配当金 143,000 55,505
01 利子及び配当 143,000 55,505 金
項 合 計 143,000 55,505
款 合 計 143,000 55,505 目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
節 区 分
（単位 円）
55,505 予算現額計内訳
当初予算額 143,000 55,505 介護保険給付費準備基
金利子 55,505 予算現額計内訳
当初予算額 143,000 55,505 予算現額計内訳
当初予算額 143,000 不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考
款 08 繰入金
項 01 一般会計繰入金
金 額
01 介護給付費繰入 1,168,156,000 1,138,758,830 金
01 現年度分 1,168,155,000 1,138,758,830
02 過年度分 1,000 02 地域支援事業繰 1,000
入金（介護予防 事業）
01 過年度分 1,000
03 地域支援事業繰 25,750,000 24,625,617 入金（包括・任
意事業）
01 現年度分 25,749,000 24,625,617
02 過年度分 1,000
04 その他一般会計 250,657,000 242,141,968 繰入金
01 職員給与費等 160,363,000 156,291,676 繰入金
02 事務費繰入金 90,294,000 85,850,292
05 低所得者保険料 19,552,000 19,260,000 軽減繰入金
01 現年度分 19,551,000 19,260,000
02 過年度分 1,000
06 地域支援事業繰 21,039,000 18,060,403 入金（介護予防
・日常生活支援 総合事業）
目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
款 08 繰入金
項 01 一般会計繰入金
金 額
01 介護給付費繰入 1,168,156,000 1,138,758,830 金
01 現年度分 1,168,155,000 1,138,758,830
02 過年度分 1,000 02 地域支援事業繰 1,000
入金（介護予防 事業）
01 過年度分 1,000
03 地域支援事業繰 25,750,000 24,625,617 入金（包括・任
意事業）
01 現年度分 25,749,000 24,625,617
02 過年度分 1,000
04 その他一般会計 250,657,000 242,141,968 繰入金
01 職員給与費等 160,363,000 156,291,676 繰入金
02 事務費繰入金 90,294,000 85,850,292
05 低所得者保険料 19,552,000 19,260,000 軽減繰入金
01 現年度分 19,551,000 19,260,000
02 過年度分 1,000
06 地域支援事業繰 21,039,000 18,060,403 入金（介護予防
・日常生活支援 総合事業）
目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
節 区 分
（単位 円）
1,138,758,830 予算現額計内訳
当初予算額 1,125,307,000 補正予算額 42,849,000 1,138,758,830 現年度分介護給付費繰
入金
予算現額計内訳
当初予算額 1,000
24,625,617 予算現額計内訳
当初予算額 25,039,000 補正予算額 711,000 24,625,617 現年度分地域支援事業
繰入金（包括的支援事 業・任意事業）
242,141,968 予算現額計内訳
当初予算額 238,080,000 補正予算額 12,577,000 156,291,676 職員給与費等繰入金
85,850,292 要介護認定等事務費繰 入金
19,260,000 予算現額計内訳
当初予算額 19,777,000 補正予算額 △225,000 19,260,000 現年度分低所得者保険
料軽減繰入金
18,060,403 予算現額計内訳
当初予算額 21,039,000 不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考
款 08 繰入金
項 01 一般会計繰入金
金 額
01 現年度分地域 21,038,000 18,060,403 支援事業繰入
金（介護予防 ・日常生活支 援総合事業）
02 過年度分地域 1,000 支援事業繰入
金（介護予防 ・日常生活支 援総合事業）
項 合 計 1,485,155,000 1,442,846,818
款 合 計 1,485,155,000 1,442,846,818 目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
款 08 繰入金
項 01 一般会計繰入金
金 額
01 現年度分地域 21,038,000 18,060,403 支援事業繰入
金（介護予防 ・日常生活支 援総合事業）
02 過年度分地域 1,000 支援事業繰入
金（介護予防 ・日常生活支 援総合事業）
項 合 計 1,485,155,000 1,442,846,818
款 合 計 1,485,155,000 1,442,846,818 目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
節 区 分
（単位 円）
18,060,403 現年度分地域支援事業 繰入金（介護予防・日 常生活支援総合事業）
1,442,846,818 予算現額計内訳
当初予算額 1,429,243,000 補正予算額 55,912,000 1,442,846,818 予算現額計内訳
当初予算額 1,429,243,000 補正予算額 55,912,000 不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考
款 09 繰越金 項 01 繰越金
金 額
01 繰越金 14,294,000 14,294,009
01 前年度繰越金 14,294,000 14,294,009 項 合 計 14,294,000 14,294,009
款 合 計 14,294,000 14,294,009 目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
款 09 繰越金 項 01 繰越金
金 額
01 繰越金 14,294,000 14,294,009
01 前年度繰越金 14,294,000 14,294,009 項 合 計 14,294,000 14,294,009
款 合 計 14,294,000 14,294,009 目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
節 区 分
（単位 円）
14,294,009 予算現額計内訳
当初予算額 1,901,000 補正予算額 12,393,000 14,294,009 前年度繰越金
14,294,009 予算現額計内訳
当初予算額 1,901,000 補正予算額 12,393,000 14,294,009 予算現額計内訳
当初予算額 1,901,000 補正予算額 12,393,000 不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考
款 10 諸収入
項 01 延滞金加算金及び過料
金 額
01 第１号被保険者 156,000 188,600 延滞金
01 第１号被保険 156,000 188,600 者延滞金
項 合 計 156,000 188,600 目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
款 10 諸収入
項 01 延滞金加算金及び過料
金 額
01 第１号被保険者 156,000 188,600 延滞金
01 第１号被保険 156,000 188,600 者延滞金
項 合 計 156,000 188,600 目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
節 区 分
（単位 円）
188,600 予算現額計内訳
当初予算額 156,000 188,600 第１号被保険者延滞金
188,600 予算現額計内訳
当初予算額 156,000 不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考
款 10 諸収入 項 02 預金利子
金 額 01 預金利子 1,000
01 預金利子 1,000 項 合 計 1,000
目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
款 10 諸収入 項 02 預金利子
金 額 01 預金利子 1,000
01 預金利子 1,000 項 合 計 1,000
目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
節 区 分
（単位 円）
予算現額計内訳
当初予算額 1,000
予算現額計内訳
当初予算額 1,000 不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考
款 10 諸収入 項 03 雑入
金 額 01 滞納処分費 1,000
01 滞納処分費 1,000 02 第三者納付金 1,000
01 第三者納付金 1,000 03 返納金 1,000
01 返納金 1,000
04 雑入 432,000 118,479
01 雑入 432,000 118,479
項 合 計 435,000 118,479
款 合 計 592,000 307,079
歳 入 合 計 10,041,038,000 10,111,491,283 目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
款 10 諸収入 項 03 雑入
金 額 01 滞納処分費 1,000
01 滞納処分費 1,000 02 第三者納付金 1,000
01 第三者納付金 1,000 03 返納金 1,000
01 返納金 1,000
04 雑入 432,000 118,479
01 雑入 432,000 118,479
項 合 計 435,000 118,479
款 合 計 592,000 307,079
歳 入 合 計 10,041,038,000 10,111,491,283 目
予 算 現 額
調 定 額 現 額 計
節 区 分
（単位 円）
予算現額計内訳
当初予算額 1,000
予算現額計内訳
当初予算額 1,000
予算現額計内訳
当初予算額 1,000
118,479 予算現額計内訳
当初予算額 432,000 118,479 雇用保険被保険者負担 78,205
金
成年後見経費立替金 40,274 118,479 予算現額計内訳
当初予算額 435,000 307,079 予算現額計内訳
当初予算額 592,000 10,012,336,558 18,058,633 83,748,492 予算現額計内訳
2,652,400 当初予算額 9,793,300,000 補正予算額 247,738,000 不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考
（歳 出） 款 01 総務費 項 01 総務管理費
金 額
01 一般管理費 148,654,224 143,789,059
02 給料 64,366,000 63,985,506 03 職員手当等 44,351,000 42,072,763 04 共済費 19,544,000 19,133,909 07 賃金 69,000 63,504 09 旅費 63,000 26,517 11 需用費 937,000 718,632 12 役務費 3,494,000 2,654,404 13 委託料 2,277,000 1,836,000 14 使用料及び賃 13,276,224 13,276,224
借料
15 工事請負費 250,000 21,600 19 負担金、補助 27,000
及び交付金
支 出 済 額 目
区 分 節
（歳 出） 款 01 総務費 項 01 総務管理費
金 額
01 一般管理費 148,654,224 143,789,059
02 給料 64,366,000 63,985,506 03 職員手当等 44,351,000 42,072,763 04 共済費 19,544,000 19,133,909 07 賃金 69,000 63,504 09 旅費 63,000 26,517 11 需用費 937,000 718,632 12 役務費 3,494,000 2,654,404 13 委託料 2,277,000 1,836,000 14 使用料及び賃 13,276,224 13,276,224
借料
15 工事請負費 250,000 21,600 19 負担金、補助 27,000
及び交付金
支 出 済 額 目
区 分 節
予 算 現 額 現 額 計
（単位 円）
4,865,165 予算現額計内訳
当初予算額 139,394,000 補正予算額 7,252,000 予備費支出及び流用増減 2,008,224 380,494 ◎一般職人件費 125,192,178
○一般職人件費 125,192,178 2,278,237 ・給料 63,985,506
一般職員給料 63,985,506 410,091 ・職員手当等 42,072,763
扶養手当 900,000 5,496 地域手当 3,997,678 住居手当 658,050 36,483 通勤手当 1,382,100 管理職手当 1,741,872 218,368 時間外勤務手当 7,795,195 休日勤務手当 15,545 839,596 期末手当 15,364,456 勤勉手当 9,957,867 441,000 児童手当 260,000
・共済費 19,133,909 共済組合負担金 19,061,129 公務災害補償基金負担 72,780 金
228,400 ◎介護保険事務費 18,596,881 ○介護保険事務費 18,596,881 27,000 ・賃金 63,504
臨時雇 63,504 ・旅費 26,517
普通旅費 26,517 ・需用費 718,632
消耗品費 360,625 印刷製本費 358,007 ・役務費 2,654,404
通信運搬費 2,653,263 手数料 1,141 ・委託料 1,836,000
システム修正委託料 108,000 負担割合証等作成業務 1,080,000 委託料
システムセットアップ 648,000 委託料
・使用料及び賃借料 13,276,224 電算機等使用料 13,250,304 情報使用料 25,920 予備費充当 2,008,224 ・工事請負費 21,600
回線敷設工事 21,600
備 考
款 01 総務費 項 01 総務管理費
金 額
項 合 計 148,654,224 143,789,059 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
款 01 総務費 項 01 総務管理費
金 額
項 合 計 148,654,224 143,789,059 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
節 区 分
（単位 円）
4,865,165 予算現額計内訳
款 01 総務費 項 02 徴収費
金 額
01 賦課徴収費 7,195,000 6,452,938
09 旅費 2,000
11 需用費 1,646,336 1,336,347 12 役務費 4,553,664 4,145,596 13 委託料 993,000 970,995
項 合 計 7,195,000 6,452,938 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
款 01 総務費 項 02 徴収費
金 額
01 賦課徴収費 7,195,000 6,452,938
09 旅費 2,000
11 需用費 1,646,336 1,336,347 12 役務費 4,553,664 4,145,596 13 委託料 993,000 970,995
項 合 計 7,195,000 6,452,938 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
節 区 分
（単位 円）
742,062 予算現額計内訳
当初予算額 7,195,000 2,000 ◎賦課事務費 4,223,233
○賦課事務費 4,223,233 309,989 ・需用費 1,028,569
消耗品費 77,089 408,068 印刷製本費 951,480 役務費へ流用 54,664 22,005 ・役務費 3,194,664
通信運搬費 3,179,776 手数料 14,888 需用費から流用 54,664 ◎徴収事務費 2,229,705
○徴収事務費 2,229,705 ・需用費 307,778
印刷製本費 307,778 ・役務費 950,932
通信運搬費 848,405 手数料 102,527 ・委託料 970,995
口座振替委託料 33,208 コンビニ収納代行業務 707,687 委託料
社会保険料控除確認書 230,100 作成委託料
742,062 予算現額計内訳
款 01 総務費
項 03 介護認定審査会費
金 額
01 介護認定審査 18,165,000 16,272,973 会費
01 報酬 17,304,000 15,792,000 09 旅費 201,000 70,666 11 需用費 140,000 98,445 12 役務費 520,000 311,862
02 認定調査等費 72,218,000 69,655,524
04 共済費 3,543,000 3,409,705 07 賃金 23,220,000 22,455,705 09 旅費 61,000 9,222 11 需用費 684,000 574,614 12 役務費 34,333,000 33,056,942 13 委託料 10,367,000 10,145,736 14 使用料及び賃 10,000 3,600
借料
項 合 計 90,383,000 85,928,497 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
款 01 総務費
項 03 介護認定審査会費
金 額
01 介護認定審査 18,165,000 16,272,973 会費
01 報酬 17,304,000 15,792,000 09 旅費 201,000 70,666 11 需用費 140,000 98,445 12 役務費 520,000 311,862
02 認定調査等費 72,218,000 69,655,524
04 共済費 3,543,000 3,409,705 07 賃金 23,220,000 22,455,705 09 旅費 61,000 9,222 11 需用費 684,000 574,614 12 役務費 34,333,000 33,056,942 13 委託料 10,367,000 10,145,736 14 使用料及び賃 10,000 3,600
借料
項 合 計 90,383,000 85,928,497 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
節 区 分
（単位 円）
1,892,027 予算現額計内訳
当初予算額 18,165,000 1,512,000 ◎介護認定審査会費 16,272,973
○介護認定審査会費 16,272,973 130,334 ・報酬 15,792,000
介護認定審査会委員報 15,792,000 41,555 酬
・旅費 70,666 208,138 費用弁償 70,666
・需用費 98,445 消耗品費 98,445 ・役務費 311,862
通信運搬費 311,862 2,562,476 予算現額計内訳
当初予算額 66,893,000 補正予算額 5,325,000 133,295 ◎認定調査事務費 69,655,524
○認定調査事務費 69,655,524 764,295 ・共済費 3,409,705
社会保険料 3,196,107 51,778 労働保険料 213,598
・賃金 22,455,705 109,386 臨時雇 22,455,705
・旅費 9,222 1,276,058 普通旅費 7,356
研修旅費 1,866 221,264 ・需用費 574,614
消耗品費 401,567 6,400 印刷製本費 168,547 車両修繕料 4,500 ・役務費 33,056,942
通信運搬費 2,843,942 手数料 30,213,000 ・委託料 10,145,736
訪問調査委託料 10,108,800 予防接種等委託料 36,936 ・使用料及び賃借料 3,600
駐車料 3,600 4,454,503 予算現額計内訳
款 01 総務費 項 04 趣旨普及費
金 額
01 趣旨普及費 5,421,000 775,008
11 需用費 787,000 775,008 12 役務費 867,000
13 委託料 3,767,000
項 合 計 5,421,000 775,008 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
款 01 総務費 項 04 趣旨普及費
金 額
01 趣旨普及費 5,421,000 775,008
11 需用費 787,000 775,008 12 役務費 867,000
13 委託料 3,767,000
項 合 計 5,421,000 775,008 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
節 区 分
（単位 円）
繰越明許費 11,992 予算現額計内訳
4,634,000 当初予算額 5,421,000 11,992 ◎趣旨普及事務費 775,008
○趣旨普及事務費 775,008 繰越明許費 ・需用費 775,008
867,000 印刷製本費 775,008 繰越明許費
3,767,000
繰越明許費 11,992 予算現額計内訳
款 01 総務費
項 05 計画推進等委員会費
金 額
01 計画推進等委 1,173,000 712,671 員会費
01 報酬 910,000 578,500 11 需用費 6,000 2,851 12 役務費 73,000 31,528 13 委託料 184,000 99,792
項 合 計 1,173,000 712,671
款 合 計 252,826,224 237,658,173 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
款 01 総務費
項 05 計画推進等委員会費
金 額
01 計画推進等委 1,173,000 712,671 員会費
01 報酬 910,000 578,500 11 需用費 6,000 2,851 12 役務費 73,000 31,528 13 委託料 184,000 99,792
項 合 計 1,173,000 712,671
款 合 計 252,826,224 237,658,173 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
節 区 分
（単位 円）
460,329 予算現額計内訳
当初予算額 1,173,000 331,500 ◎計画推進等委員会費 712,671
○計画推進等委員会費 712,671 3,149 ・報酬 578,500
老人福祉計画及び介護 578,500 41,472 保険事業計画推進等委
員会委員報酬
84,208 ・需用費 2,851 消耗品費 2,851 ・役務費 31,528
通信運搬費 31,528 ・委託料 99,792
会議録作成委託料 99,792 460,329 予算現額計内訳
当初予算額 1,173,000 繰越明許費 10,534,051 予算現額計内訳
款 02 保険給付費
項 01 介護サービス等諸費
金 額
01 居宅介護サー 3,532,701,336 3,467,817,556 ビス給付費
19 負担金、補助 3,532,701,336 3,467,817,556 及び交付金
02 特例居宅介護 100,000 サービス給付
費
19 負担金、補助 100,000 及び交付金
03 地域密着型介 857,367,000 802,032,553 護サービス給
付費
19 負担金、補助 857,367,000 802,032,553 及び交付金
04 特例地域密着 300,000 型介護サービ
ス給付費
19 負担金、補助 300,000 及び交付金
05 施設介護サー 3,500,999,000 3,465,153,253 ビス給付費
19 負担金、補助 3,500,999,000 3,465,153,253 及び交付金
目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
款 02 保険給付費
項 01 介護サービス等諸費
金 額
01 居宅介護サー 3,532,701,336 3,467,817,556 ビス給付費
19 負担金、補助 3,532,701,336 3,467,817,556 及び交付金
02 特例居宅介護 100,000 サービス給付
費
19 負担金、補助 100,000 及び交付金
03 地域密着型介 857,367,000 802,032,553 護サービス給
付費
19 負担金、補助 857,367,000 802,032,553 及び交付金
04 特例地域密着 300,000 型介護サービ
ス給付費
19 負担金、補助 300,000 及び交付金
05 施設介護サー 3,500,999,000 3,465,153,253 ビス給付費
19 負担金、補助 3,500,999,000 3,465,153,253 及び交付金
目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
節 区 分
（単位 円）
64,883,780 予算現額計内訳
当初予算額 3,534,586,000 予備費支出及び流用増減 △1,884,664 64,883,780 ◎居宅介護サービス給付 3,467,817,556
費負担金
○居宅介護サービス給付 3,467,817,556 費負担金
・負担金、補助及び交付 3,467,817,556 金
介護報酬保険者負担金 3,467,817,556 居宅介護サービス計画 1,884,664 給付費負担金、補助及
び交付金へ流用 100,000 予算現額計内訳
当初予算額 100,000
100,000
55,334,447 予算現額計内訳
当初予算額 495,691,000 補正予算額 361,676,000 55,334,447 ◎地域密着型介護サービ 802,032,553
ス給付費負担金
○地域密着型介護サービ 802,032,553 ス給付費負担金
・負担金、補助及び交付 802,032,553 金
介護報酬保険者負担金 802,032,553 300,000 予算現額計内訳
当初予算額 300,000
300,000
35,845,747 予算現額計内訳
当初予算額 3,500,999,000 35,845,747 ◎施設介護サービス給付 3,465,153,253
費負担金
○施設介護サービス給付 3,465,153,253 費負担金
款 02 保険給付費
項 01 介護サービス等諸費
金 額
06 特例施設介護 100,000 サービス給付
費
19 負担金、補助 100,000 及び交付金
07 居宅介護福祉 12,816,000 12,600,827 用具購入費
19 負担金、補助 12,816,000 12,600,827 及び交付金
08 居宅介護住宅 52,839,000 39,376,188 改修費
19 負担金、補助 52,839,000 39,376,188 及び交付金
09 居宅介護サー 461,611,664 461,611,664 ビス計画給付
費
19 負担金、補助 461,611,664 461,611,664 及び交付金
目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
款 02 保険給付費
項 01 介護サービス等諸費
金 額
06 特例施設介護 100,000 サービス給付
費
19 負担金、補助 100,000 及び交付金
07 居宅介護福祉 12,816,000 12,600,827 用具購入費
19 負担金、補助 12,816,000 12,600,827 及び交付金
08 居宅介護住宅 52,839,000 39,376,188 改修費
19 負担金、補助 52,839,000 39,376,188 及び交付金
09 居宅介護サー 461,611,664 461,611,664 ビス計画給付
費
19 負担金、補助 461,611,664 461,611,664 及び交付金
目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
節 区 分
（単位 円）
介護報酬保険者負担金 3,465,153,253 100,000 予算現額計内訳
当初予算額 100,000
100,000
215,173 予算現額計内訳
当初予算額 12,816,000 215,173 ◎居宅介護福祉用具購入 12,600,827
費負担金
○居宅介護福祉用具購入 12,600,827 費負担金
・負担金、補助及び交付 12,600,827 金
介護報酬保険者負担金 12,600,827 13,462,812 予算現額計内訳
当初予算額 52,839,000 13,462,812 ◎居宅介護住宅改修費負 39,376,188
担金
○居宅介護住宅改修費負 39,376,188 担金
・負担金、補助及び交付 39,376,188 金
介護報酬保険者負担金 39,376,188 予算現額計内訳
当初予算額 458,192,000 補正予算額 1,535,000 予備費支出及び流用増減 1,884,664 ◎居宅介護サービス計画 461,611,664
給付費負担金
○居宅介護サービス計画 461,611,664 給付費負担金
・負担金、補助及び交付 461,611,664 金
介護報酬保険者負担金 461,611,664 居宅介護サービス給付 1,884,664 費負担金、補助及び交
付金から流用
款 02 保険給付費
項 01 介護サービス等諸費
金 額
10 特例居宅介護 2,277,000 1,653,672 サービス計画
給付費
19 負担金、補助 2,277,000 1,653,672 及び交付金
項 合 計 8,421,111,000 8,250,245,713 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
款 02 保険給付費
項 01 介護サービス等諸費
金 額
10 特例居宅介護 2,277,000 1,653,672 サービス計画
給付費
19 負担金、補助 2,277,000 1,653,672 及び交付金
項 合 計 8,421,111,000 8,250,245,713 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
節 区 分
（単位 円）
623,328 予算現額計内訳
当初予算額 2,277,000
623,328 ◎特例居宅介護サービス 1,653,672 計画給付費負担金
○特例居宅介護サービス 1,653,672 計画給付費負担金
・負担金、補助及び交付 1,653,672 金
介護報酬保険者負担金 1,653,672 170,865,287 予算現額計内訳
款 02 保険給付費
項 02 介護予防サービス等諸費
金 額
01 介護予防サー 223,567,000 189,019,470 ビス給付費
19 負担金、補助 223,567,000 189,019,470 及び交付金
02 特例介護予防 100,000 サービス給付
費
19 負担金、補助 100,000 及び交付金
03 地域密着型介 6,742,000 2,754,096 護予防サービ
ス給付費
19 負担金、補助 6,742,000 2,754,096 及び交付金
04 特例地域密着 200,000 型介護予防サ
ービス給付費
19 負担金、補助 200,000 及び交付金
05 介護予防福祉 3,477,000 3,021,613 用具購入費
19 負担金、補助 3,477,000 3,021,613 及び交付金
目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
款 02 保険給付費
項 02 介護予防サービス等諸費
金 額
01 介護予防サー 223,567,000 189,019,470 ビス給付費
19 負担金、補助 223,567,000 189,019,470 及び交付金
02 特例介護予防 100,000 サービス給付
費
19 負担金、補助 100,000 及び交付金
03 地域密着型介 6,742,000 2,754,096 護予防サービ
ス給付費
19 負担金、補助 6,742,000 2,754,096 及び交付金
04 特例地域密着 200,000 型介護予防サ
ービス給付費
19 負担金、補助 200,000 及び交付金
05 介護予防福祉 3,477,000 3,021,613 用具購入費
19 負担金、補助 3,477,000 3,021,613 及び交付金
目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
節 区 分
（単位 円）
34,547,530 予算現額計内訳
当初予算額 223,567,000 34,547,530 ◎介護予防サービス給付 189,019,470
費負担金
○介護予防サービス給付 189,019,470 費負担金
・負担金、補助及び交付 189,019,470 金
介護報酬保険者負担金 189,019,470 100,000 予算現額計内訳
当初予算額 100,000
100,000
3,987,904 予算現額計内訳
当初予算額 6,742,000
3,987,904 ◎地域密着型介護予防サ 2,754,096 ービス給付費負担金
○地域密着型介護予防サ 2,754,096 ービス給付費負担金
・負担金、補助及び交付 2,754,096 金
介護報酬保険者負担金 2,754,096 200,000 予算現額計内訳
当初予算額 200,000
200,000
455,387 予算現額計内訳
当初予算額 3,477,000 455,387 ◎介護予防福祉用具購入 3,021,613
費負担金
○介護予防福祉用具購入 3,021,613 費負担金
・負担金、補助及び交付 3,021,613 金
款 02 保険給付費
項 02 介護予防サービス等諸費
金 額
06 介護予防住宅 23,540,000 17,593,866 改修費
19 負担金、補助 23,540,000 17,593,866 及び交付金
07 介護予防サー 38,662,000 34,796,098 ビス計画給付
費
19 負担金、補助 38,662,000 34,796,098 及び交付金
08 特例介護予防 100,000 サービス計画
給付費
19 負担金、補助 100,000 及び交付金
項 合 計 296,388,000 247,185,143 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
款 02 保険給付費
項 02 介護予防サービス等諸費
金 額
06 介護予防住宅 23,540,000 17,593,866 改修費
19 負担金、補助 23,540,000 17,593,866 及び交付金
07 介護予防サー 38,662,000 34,796,098 ビス計画給付
費
19 負担金、補助 38,662,000 34,796,098 及び交付金
08 特例介護予防 100,000 サービス計画
給付費
19 負担金、補助 100,000 及び交付金
項 合 計 296,388,000 247,185,143 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
節 区 分
（単位 円）
5,946,134 予算現額計内訳
当初予算額 23,540,000 5,946,134 ◎介護予防住宅改修費負 17,593,866
担金
○介護予防住宅改修費負 17,593,866 担金
・負担金、補助及び交付 17,593,866 金
介護報酬保険者負担金 17,593,866 3,865,902 予算現額計内訳
当初予算額 30,507,000 補正予算額 8,155,000 3,865,902 ◎介護予防サービス計画 34,796,098
給付費負担金
○介護予防サービス計画 34,796,098 給付費負担金
・負担金、補助及び交付 34,796,098 金
介護報酬保険者負担金 34,796,098 100,000 予算現額計内訳
当初予算額 100,000
100,000
49,202,857 予算現額計内訳
款 02 保険給付費 項 03 その他諸費
金 額
01 審査支払手数 8,393,000 7,648,108 料
12 役務費 8,393,000 7,648,108
項 合 計 8,393,000 7,648,108 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
款 02 保険給付費 項 03 その他諸費
金 額
01 審査支払手数 8,393,000 7,648,108 料
12 役務費 8,393,000 7,648,108
項 合 計 8,393,000 7,648,108 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
節 区 分
（単位 円）
744,892 予算現額計内訳
当初予算額 8,393,000 744,892 ◎介護報酬等審査費 7,648,108
○介護報酬等審査費 7,648,108 ・役務費 7,648,108
手数料 7,648,108 744,892 予算現額計内訳
款 02 保険給付費
項 04 高額介護サービス等費
金 額
01 高額介護サー 197,914,800 194,262,090 ビス費
19 負担金、補助 197,914,800 194,262,090 及び交付金
02 高額介護予防 196,200 196,200 サービス費
19 負担金、補助 196,200 196,200 及び交付金
項 合 計 198,111,000 194,458,290 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
款 02 保険給付費
項 04 高額介護サービス等費
金 額
01 高額介護サー 197,914,800 194,262,090 ビス費
19 負担金、補助 197,914,800 194,262,090 及び交付金
02 高額介護予防 196,200 196,200 サービス費
19 負担金、補助 196,200 196,200 及び交付金
項 合 計 198,111,000 194,458,290 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
節 区 分
（単位 円）
3,652,710 予算現額計内訳
当初予算額 186,448,000 補正予算額 11,480,000 予備費支出及び流用増減 △13,200 3,652,710 ◎高額介護サービス費支 194,262,090
払費
○高額介護サービス費支 194,262,090 払費
・負担金、補助及び交付 194,262,090 金
高額介護サービス費 194,262,090 高額介護予防サービス 13,200 費負担金、補助及び交
付金へ流用 予算現額計内訳
当初予算額 96,000 補正予算額 87,000 予備費支出及び流用増減 13,200 ◎高額介護予防サービス 196,200
費支払費
○高額介護予防サービス 196,200 費支払費
・負担金、補助及び交付 196,200 金
高額介護予防サービス 196,200 費
高額介護サービス費負 13,200 担金、補助及び交付金
から流用 3,652,710 予算現額計内訳
款 02 保険給付費
項 05 高額医療合算介護サービス等費
金 額
01 高額医療合算 26,650,000 22,032,946 介護サービス
費
19 負担金、補助 26,650,000 22,032,946 及び交付金
02 高額医療合算 125,000 77,488 介護予防サー
ビス費
19 負担金、補助 125,000 77,488 及び交付金
項 合 計 26,775,000 22,110,434 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
款 02 保険給付費
項 05 高額医療合算介護サービス等費
金 額
01 高額医療合算 26,650,000 22,032,946 介護サービス
費
19 負担金、補助 26,650,000 22,032,946 及び交付金
02 高額医療合算 125,000 77,488 介護予防サー
ビス費
19 負担金、補助 125,000 77,488 及び交付金
項 合 計 26,775,000 22,110,434 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
節 区 分
（単位 円）
4,617,054 予算現額計内訳
当初予算額 26,650,000
4,617,054 ◎高額医療合算介護サー 22,032,946 ビス費支払費
○高額医療合算介護サー 22,032,946 ビス費支払費
・負担金、補助及び交付 22,032,946 金
高額医療合算介護サー 22,032,946 ビス費
47,512 予算現額計内訳
当初予算額 125,000
47,512 ◎高額医療合算介護予防 77,488 サービス費支払費
○高額医療合算介護予防 77,488 サービス費支払費
・負担金、補助及び交付 77,488 金
高額医療合算介護予防 77,488 サービス費
4,664,566 予算現額計内訳
款 02 保険給付費
項 06 特定入所者介護サービス等費
金 額
01 特定入所者介 394,013,000 388,189,658 護サービス費
19 負担金、補助 394,013,000 388,189,658 及び交付金
02 特例特定入所 1,000 者介護サービ
ス費
19 負担金、補助 1,000 及び交付金
03 特定入所者介 567,000 340,780 護予防サービ
ス費
19 負担金、補助 567,000 340,780 及び交付金
04 特例特定入所 1,000 者介護予防サ
ービス費
19 負担金、補助 1,000 及び交付金
項 合 計 394,582,000 388,530,438
款 合 計 9,345,360,000 9,110,178,126 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
款 02 保険給付費
項 06 特定入所者介護サービス等費
金 額
01 特定入所者介 394,013,000 388,189,658 護サービス費
19 負担金、補助 394,013,000 388,189,658 及び交付金
02 特例特定入所 1,000 者介護サービ
ス費
19 負担金、補助 1,000 及び交付金
03 特定入所者介 567,000 340,780 護予防サービ
ス費
19 負担金、補助 567,000 340,780 及び交付金
04 特例特定入所 1,000 者介護予防サ
ービス費
19 負担金、補助 1,000 及び交付金
項 合 計 394,582,000 388,530,438
款 合 計 9,345,360,000 9,110,178,126 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
節 区 分
（単位 円）
5,823,342 予算現額計内訳
当初予算額 434,040,000 補正予算額 △40,027,000 5,823,342 ◎特定入所者介護サービ 388,189,658
ス費支払費
○特定入所者介護サービ 388,189,658 ス費支払費
・負担金、補助及び交付 388,189,658 金
特定入所者介護サービ 388,189,658 ス費
1,000 予算現額計内訳
当初予算額 1,000
1,000
226,220 予算現額計内訳
当初予算額 567,000
226,220 ◎特定入所者介護予防サ 340,780 ービス費支払費
○特定入所者介護予防サ 340,780 ービス費支払費
・負担金、補助及び交付 340,780 金
特定入所者介護予防サ 340,780 ービス費
1,000 予算現額計内訳
当初予算額 1,000
1,000
6,051,562 予算現額計内訳
当初予算額 434,609,000 補正予算額 △40,027,000 235,181,874 予算現額計内訳
款 03 地域支援事業費
項 01 介護予防・生活支援サービス事業費
金 額
01 介護予防・生 132,231,000 114,971,295 活支援サービ
ス事業費
09 旅費 24,000 5,562 11 需用費 53,000 21,904 12 役務費 82,000 20,047 13 委託料 15,862,400 12,769,728 19 負担金、補助 116,209,600 102,154,054
及び交付金
項 合 計 132,231,000 114,971,295 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
款 03 地域支援事業費
項 01 介護予防・生活支援サービス事業費
金 額
01 介護予防・生 132,231,000 114,971,295 活支援サービ
ス事業費
09 旅費 24,000 5,562 11 需用費 53,000 21,904 12 役務費 82,000 20,047 13 委託料 15,862,400 12,769,728 19 負担金、補助 116,209,600 102,154,054
及び交付金
項 合 計 132,231,000 114,971,295 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
節 区 分
（単位 円）
17,259,705 予算現額計内訳
当初予算額 132,231,000
18,438 ◎介護予防・生活支援サ 102,192,967 ービス事業費
31,096 ○介護予防・生活支援サ 102,192,967 ービス事業費
61,953 ・旅費 5,562 普通旅費 5,562 3,092,672 ・需用費 21,904
消耗品費 21,904 14,055,546 ・役務費 20,047
通信運搬費 20,047 ・負担金、補助及び交付 102,145,454 金
介護予防・生活支援サ 102,126,723 ービス事業費
高額医療合算介護予防 18,731 サービス費
◎介護予防ケアマネジメ 12,778,328 ント事業費
○介護予防ケアマネジメ 12,778,328 ント事業費
・委託料 12,769,728 介護予防ケアマネジメ 12,769,728 ント作成委託料
負担金、補助及び交付 8,600 金へ流用
・負担金、補助及び交付 8,600 金
介護予防ケアマネジメ 8,600 ント負担金
委託料から流用 8,600 17,259,705 予算現額計内訳
款 03 地域支援事業費 項 02 一般介護予防事業費
金 額
01 一般介護予防 35,764,000 29,378,957 事業費
09 旅費 19,000 12,544 11 需用費 449,000 75,415 12 役務費 331,000 138,999 13 委託料 30,999,000 28,491,039 14 使用料及び賃 3,966,000 660,960
借料
項 合 計 35,764,000 29,378,957 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
款 03 地域支援事業費 項 02 一般介護予防事業費
金 額
01 一般介護予防 35,764,000 29,378,957 事業費
09 旅費 19,000 12,544 11 需用費 449,000 75,415 12 役務費 331,000 138,999 13 委託料 30,999,000 28,491,039 14 使用料及び賃 3,966,000 660,960
借料
項 合 計 35,764,000 29,378,957 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
節 区 分
（単位 円）
6,385,043 予算現額計内訳
当初予算額 35,764,000 6,456 ◎一般介護予防事業費 29,378,957
○一般介護予防事業費 29,378,957 373,585 ・旅費 12,544
普通旅費 12,544 192,001 ・需用費 75,415
消耗品費 45,391 2,507,961 印刷製本費 30,024
・役務費 138,999 3,305,040 通信運搬費 138,999
・委託料 28,491,039 はつらつ教室事業委託 17,867,520 料
地域巡回型測定事業委 2,162,160 託料
高齢者筋力向上トレー 1,733,400 ニング理学療法士委託
料
高齢者筋力向上トレー 50,000 ニングマシン保守点検
委託料
健康づくり教室事業委 1,686,960 託料
介護予防サポーター育 1,068,120 成事業委託料
シルバーサロン委託料 3,177,446 介護支援ボランティア 745,433 ポイント事業委託料
・使用料及び賃借料 660,960 電算機等使用料 660,960 6,385,043 予算現額計内訳
款 03 地域支援事業費
項 03 包括的支援事業・任意事業費
金 額
01 総合相談事業 108,700,000 106,449,176 費
02 給料 24,649,000 23,799,900 03 職員手当等 16,223,000 15,094,443 04 共済費 7,359,000 7,199,542 11 需用費 328,000 295,333 12 役務費 37,000 36,822 13 委託料 60,093,000 60,012,636 14 使用料及び賃 2,000 1,700
借料
27 公課費 9,000 8,800
02 権利擁護事業 283,000 96,800 費
08 報償費 100,000 96,800 19 負担金、補助 183,000
及び交付金 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
款 03 地域支援事業費
項 03 包括的支援事業・任意事業費
金 額
01 総合相談事業 108,700,000 106,449,176 費
02 給料 24,649,000 23,799,900 03 職員手当等 16,223,000 15,094,443 04 共済費 7,359,000 7,199,542 11 需用費 328,000 295,333 12 役務費 37,000 36,822 13 委託料 60,093,000 60,012,636 14 使用料及び賃 2,000 1,700
借料
27 公課費 9,000 8,800
02 権利擁護事業 283,000 96,800 費
08 報償費 100,000 96,800 19 負担金、補助 183,000
及び交付金 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
節 区 分
（単位 円）
2,250,824 予算現額計内訳
当初予算額 105,058,000 補正予算額 3,642,000 849,100 ◎一般職人件費 46,093,885
○一般職人件費 46,093,885 1,128,557 ・給料 23,799,900
一般職員給料 23,799,900 159,458 ・職員手当等 15,094,443
地域手当 1,454,778 32,667 住居手当 372,000 通勤手当 556,340 178 社会福祉業務手当 192,000 管理職手当 446,400 80,364 時間外勤務手当 2,490,016 期末手当 5,722,448 300 勤勉手当 3,860,461
・共済費 7,199,542 共済組合負担金 7,164,648 200 公務災害補償基金負担 34,894
金
◎総合相談事業費 60,355,291 ○総合相談事業費 60,355,291
・需用費 295,333 燃料費 19,676 印刷製本費 178,200 車両修繕料 92,468 医薬材料費 4,989 ・役務費 36,822
保険料 36,822 ・委託料 60,012,636
予防接種委託料 12,636 地域包括支援センター 60,000,000 運営委託料
・使用料及び賃借料 1,700 駐車料 1,700 ・公課費 8,800
自動車重量税 8,800 186,200 予算現額計内訳
当初予算額 283,000 3,200 ◎権利擁護事業費 96,800
○権利擁護事業費 96,800 183,000 ・報償費 96,800
款 03 地域支援事業費
項 03 包括的支援事業・任意事業費
金 額
03 包括的・継続 365,000 12,180 的ケアマネジ
メント支援事 業費
09 旅費 110,000 3,180 19 負担金、補助 255,000 9,000
及び交付金
04 任意事業費 35,037,000 32,095,019
08 報償費 1,200,000 1,200,000 09 旅費 42,000 12,520 11 需用費 247,000 118,009 12 役務費 1,140,000 598,122 13 委託料 27,437,000 26,987,680 14 使用料及び賃 1,815,000 1,767,088
借料
19 負担金、補助 330,000 140,400 及び交付金
20 扶助費 2,800,000 1,253,000 27 公課費 26,000 18,200 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
款 03 地域支援事業費
項 03 包括的支援事業・任意事業費
金 額
03 包括的・継続 365,000 12,180 的ケアマネジ
メント支援事 業費
09 旅費 110,000 3,180 19 負担金、補助 255,000 9,000
及び交付金
04 任意事業費 35,037,000 32,095,019
08 報償費 1,200,000 1,200,000 09 旅費 42,000 12,520 11 需用費 247,000 118,009 12 役務費 1,140,000 598,122 13 委託料 27,437,000 26,987,680 14 使用料及び賃 1,815,000 1,767,088
借料
19 負担金、補助 330,000 140,400 及び交付金
20 扶助費 2,800,000 1,253,000 27 公課費 26,000 18,200 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
節 区 分
（単位 円）
352,820 予算現額計内訳
当初予算額 365,000
106,820 ◎包括的・継続的ケアマ 12,180 ネジメント支援事業費
246,000 ○包括的・継続的ケアマ 12,180 ネジメント支援事業費
・旅費 3,180 研修旅費 3,180 ・負担金、補助及び交付 9,000 金
各種研修会負担金 9,000 2,941,981 予算現額計内訳
当初予算額 35,037,000 ◎任意事業費支払費 32,095,019
○配食サービス事業費 27,025,735 29,480 ・役務費 98,055
通信運搬費 98,055 128,991 ・委託料 26,927,680
配食サービス事業委託 26,927,680 541,878 料
○家族介護慰労助成事業 300,000 449,320 費
・扶助費 300,000 47,912 家族介護慰労助成金 300,000
○介護給付等費用適正化 2,088,744 事業費支払費
189,600 ・需用費 71,280 印刷製本費 71,280 ・役務費 302,856 1,547,000 通信運搬費 302,856
・使用料及び賃借料 1,714,608 7,800 電算機等使用料 1,714,608
○成年後見制度利用支援 1,134,311 事業費
・役務費 163,111 通信運搬費 47,461 手数料 115,650 ・扶助費 953,000
成年後見制度利用支援 953,000 助成金
・公課費 18,200 登録免許税 18,200 ○住宅改修支援事業費 49,680
款 03 地域支援事業費
項 03 包括的支援事業・任意事業費
金 額
05 在宅医療・介 431,000 7,804 護連携推進事
業費
08 報償費 40,000
09 旅費 26,000 7,804 11 需用費 239,000
12 役務費 96,000 19 負担金、補助 30,000
及び交付金
06 認知症総合支 557,000 451,458 援事業費
08 報償費 80,000 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
款 03 地域支援事業費
項 03 包括的支援事業・任意事業費
金 額
05 在宅医療・介 431,000 7,804 護連携推進事
業費
08 報償費 40,000
09 旅費 26,000 7,804 11 需用費 239,000
12 役務費 96,000 19 負担金、補助 30,000
及び交付金
06 認知症総合支 557,000 451,458 援事業費
08 報償費 80,000 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
節 区 分
（単位 円）
住宅改修支援事業補助 49,680 金
○介護相談員派遣等事業 1,332,040 費
・報償費 1,200,000 介護相談員謝礼 1,200,000 ・旅費 11,320
研修旅費 11,320 ・役務費 30,000
保険料 30,000 ・負担金、補助及び交付 90,720 金
介護相談員研修費負担 90,720 金
○家族介護支援事業費 164,509 ・旅費 1,200
普通旅費 1,200 ・需用費 46,729
消耗品費 31,628 燃料費 15,101 ・役務費 4,100
通信運搬費 4,100 ・委託料 60,000
講師派遣委託料 60,000 ・使用料及び賃借料 52,480
施設借上料 16,500 物品借上料 20,000 有料道路通行料 14,980 駐車料 1,000 423,196 予算現額計内訳
当初予算額 431,000
40,000 ◎在宅医療・介護連携推 7,804 進事業費
18,196 ○在宅医療・介護連携推 7,804 進事業費
239,000 ・旅費 7,804 普通旅費 7,804 96,000
30,000
105,542 予算現額計内訳
当初予算額 557,000 80,000 ◎認知症総合支援事業費 451,458
款 03 地域支援事業費
項 03 包括的支援事業・任意事業費
金 額
09 旅費 37,000 30,306 11 需用費 380,152 380,152 12 役務費 36,000 36,000 19 負担金、補助 23,848 5,000
及び交付金
項 合 計 145,373,000 139,112,437 目
予 算 現 額
支 出 済 額 現 額 計
