予算の特徴
㌻
予算のポイント
予算規模
一般会計補正概要
歳入
歳出
特別・企業会計補正概要
費の補正
繰越明許費の補正
債務
担行為の補正
地方債の補正
国の経済
策関連事業
予算
特徴
予算 ポイント
◆国 成25 度 経済対策 踏 え 成26 度事業 前倒し 実施
国 経済対策(補正予算(第1号)) 積極的 対応し 成26 度事業 小中学校施設
耐震対策事業 水道整備事業 前倒し 実施し す
➲P10 8 国 経済対策関連事業 参照 前倒し補正総額1分725分400千円
・小中学校施設耐震対策事業 関連工事含 ：1分258分100千円 ・ 水道整備事業：467分300千円
※ お こ 事業 つい 繰越明許費 設定し 度 目 く 成26 度予算 一体的 執行し す
◆特別・企業会計へ 繰出金等 増額
・国民健康保険事業：保険料等 歳入 減少 485分876千円 増
・ 水道事業：国 経済対策 対応した事業執行 前倒し等 129分334千円 増 ➲繰出金等補正額 664分596千円 水道事業会計へ 補助金含
◆臨時財政対策債 増額 304分536千円 及び減収補 債 700分000千円 計
臨時財政対策債 発行 限額 631分536千円 既定予算 差304分536千円 増額計 し した
た 25 度 市民税法人税割 収入額が 普通交付税 基準財政収入額 回
見込 あ た 減収補 債 700分000千円計 し した
◆公共施設整備基金へ 積 立 財政調整基金 取 崩し 抑制
防災庁舎 建設 含 後 度 公共施設 整備や改修等 備え た 減収補 債
や地域 元気臨時交付金 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金 活用し 公共施設
整備基金 積 立 行う 財政調整基金 取 崩し 抑制し す
➲公共施設整備基金 積 立 ：383分084千円 利子 除く 成25 度末 公共施設整備基金残高見込額944分940千円 ➲財政調整基金取 崩し 減額：取 崩し額 130分000千円減額
補正後取 崩し額2分287分926千円
予算
特徴
予算規模
位：千
補
額
補
前
額
計
1,310,4重【
88,0重【,重08
8重,40】,404
34【,【03
【0,【重4,811
【1,041,414
国 民 健 康 保 険 事 業
特 別 会 計
△ 重1,52【
33,040,113
32,重48,58】
後 期 高 齢 者 療 事 業特 別 会 計
54,211
2,028,50】
2,082,】18
護 保 険 事 業特 別 会 計
△ 41,28】
15,2【4,448
15,223,1【1
農 業 落 排 水 事 業特 別 会 計
0
】重,500
】重,500
水 道 事 業
特 別 会 計
44重,581
5,【0重,343
【,058,重24
水 道 事 業 会 計
△ 24,3】【
4,【】2,重00
4,【48,524
1,【5】,0重重
148,】重1,】1重
150,448,818
分
一 般 会 計
特
別
企
業
会
計
一般会計補
概要
歳入
位：千
1 法人市民税 △ 23重,51】
固定資産税 △ 28,43】
市 税 1】,】52
2 地方揮発油譲与税 △ 15,000
自動車 譲与税 8,000 3
4
【 】
8
重 減収補 特例交付金 △ 1,重重5
10 普通交付税 25,重】4
特別交付税 5【,3】5 11
12
13 園占用料 3,100
処理手数料 12,003
14 害者自立支援給付費等 担金 】3,】00
150,8重4
社会資 整備総合交付金 △ 51,】18
学校施設環境改善交付金 411,重】5
15 害者自立支援給付費等 担金 3【,850
国民健康保険基盤安定 担金 △ 33,3重0 △ 25,000
参議院議員選挙費委託金 △ 2重,【【8
1【 土地売払収入 △ 【1,035
土地開発 社出資金返還金 3,000
1】 観光推進事業費寄附金 1,420
緑 推進事業費寄附金 11,【55
18 政調整基金繰入金 △ 130,000
文 基金繰入金 △ 3,0【【
共施設整備基金繰入金 △ 12,500 1重
20 給食費収入 △ 】2,4】2
有価物売却収入 △ 34,03重
独占禁 法 損害賠償金 13,848
土地開発 社残余 産引 金 25,000
21 市債 社会福祉施設整備事業債 △ 1【2,【00
く 事業債 △ 220,200
学校施設大規模改造事業債 34【,重00
中学校施設大規模改造事業債 1【】,100
臨時 政 策債 304,53【
減収補 債 】00,000 4,112,】2】
】,】3【,23【 2,5重1,】33
繰越金
-寄附金 13,重25 88,】【5
繰入金 △ 145,5【【
諸収入
1,0重5,4重】 【81,000 330,000 182,005 2,51【,000 【】3,000 22】,000
地方特例交付金 184,000 8,000
103,000
△ 1,重重5
ゴルフ場利用税 交付金
自動車 得税 交付金
2,【23,000
主 訳
配当割交付金
5 株式等譲 得
割交付金 利子割交付金
計
款 補 額 補 前 額
△ 2【】,100
△ 8,000
重,000
4】,【】重,105
1,012,000
81,000 4】,重4【,205
31,000 58,000
市税
地方譲与税 1,020,000
】2,000 】重,000
81,000 110,000 23,000
10】,000
地方消費税交付金
8重,40】,404 88,0重【,重08
85,014
4,1【5,重重0
合 計
△ 53,2【3 5】5,833 13,203
△ 】0,128
△ 58,4重8
1,310,4重【
重15,03【 【,821,200 143,512
1,0重5,4重】 】4,840
2,】3】,2重重
使用料及び手数料 分担金及び 担金
国庫支出金
県支出金
13,554,115
地域 元気臨時交付金 地域 経済活性 用創出臨時交 付金
産収入
護基盤緊急整備等臨時特例 交付金
地方交付税 82,34重 228,51重 310,8【8
交通安全 策 特別交付金
-△ 1,300
40,000
【30,【】3 1,重43,重1【
4,508,8】8 40,000
【31,重】3 1,重30,】13
12,重】8,282
医
歳出
位：千
補 額
1 議 会 費 △ 重08
2 総 務 費 300,4】1 職員人件費 △ 33,01重
△ 23,000
共施設整備基金積立金 383,222
3 民 生 費 △ 115,083 職員人件費 △ 51,221
485,8】【
護保険事業特別会計繰出金 △ 8,】】3 △ 2重】
自立支援給付費 1重重,400 害児施設等給付費 15,000 △ 【【1,310
△ 28,000
4 衛 生 費 58,3重3 職員人件費 △ 1【,【重4
予防接種費 △ 10,000
成人病 策費 【4,重13
水道事業会計補助金 58,45【 合併処理浄 槽普及事業費 △ 38,重13
5 労 働 費 2,541 用安定 策事業費 2,55】
【 農 林 水 産 業 費 △ 38,重45 職員人件費 △ 10,】34 経営体育成基盤整備事業費 △ 20,043 水利施設整備事業費 △ 】,10】
】 商 工 費 △ 8,5【0 職員人件費 △ 3,重45
新産業 入 進事業費 △ 11,042 5,000
8 土 木 費 43,3重3 職員人件費 △ 重,041
緑 基金積立金 11,【】1 地形図作成事業 △ 1】,000 市施行土地 整理事業費 △ 24,812 青柳海保線 島 整備費 △ 15,000 水道事業特別会計繰出金 12重,334
重 消 防 費 △ 5,【25 職員人件費 △ 5,【21
庁舎等管理費 1,84重
防災資機材整備事業費 △ 1,8重重
10 教 育 費 1,08【,1重【 職員人件費 △ 5,85【
1,258,100
△ 81,140
給食費 △ 】2,4】2
11 災 害 復 旧 費
-12 債 費 △ 11,3】】 長期債償還利子 △ 11,3】】
13 予 備 費
-1,310,4重【
情報端 情報共有システ 事業費
2,重1】,882
重,021,重38 重,0【5,331 11【,重05 11重,44【 重8重,525
国民健康保険事業特別会計繰 出金
重50,580
2,重2【,442
老人福祉施設整備費補助事業 費
仮称 部保健福祉セン タ 建設事業費
中 総国 芸術祭い ア ト× ックス事業費 後期高齢者 療事業特別会計 繰出金
合 計 88,0重【,重08 8重,40】,404 4】】,143 4】】,143 【,802,200 【,】重0,823 100,000 100,000
款 補 前 額 計 主 訳
【28,424 【2】,51【 12,853,013 13,153,484
34,001,445 33,88【,3【2
】,3重4,【51 】,453,044
中学校耐震 策費
25 度事業 耐震補強実施 設計 減額
重,134,402 10,220,5重8 3,【50,820 3,【45,1重5
特別
企業会計補
概要
位：千
会計 補 額 分
国民健康保険事業 △ 重1,52【 歳入 国民健康保険料 △ 401,314
特別会計 療養給付費等 担金医国) 2重,450
療養給付費交付金 △ 110,】【重
前期高齢者交付金 △ 8,2重【
県 政調整交付金 △ 51,151
一般会計繰入金 485,8】【
歳出 保険給付費 △ 【5,重】2
後期高齢者支援金等 △ 18,305
護納付金 △ 8,5【4
後期高齢者 療 54,211 歳入 後期高齢者 療保険料 53,【8重
事業特別会計 一般会計繰入金 △ 2重】
繰越金 1,】38
歳出 後期高齢者 療広域連合納付金 54,211
護保険事業 △ 41,28】 歳入 護保険料 2】,【】2
特別会計 護給付費 担金医国) △ 28,52】
護給付費交付金医支払基金) △ 4重,832 護給付費 担金医県) 43,380
一般会計繰入金 △ 8,】】3
歳出 保険給付費 △ 2】,5重2
地域支援事業費 △ 11,528
水道事業 44重,581 歳入 水道使用料 △ 】重,02】
特別会計 社会資 整備総合交付金 21【,400
一般会計繰入金 12重,334
共 水道事業債 1【重,200
歳出 処理場整備費 【【,000
ポンプ場整備費 【】,800
幹線 管 整備費 2重】,100
水道事業会計 33,0重重 収益的 水道料金 △ 33,【3重
収 入 一般会計 担金補助金 58,45【
契約違約金等 8,4重0
23,重04 収益的 原水及び浄水費 2】,【重3
支 出 職員給与費 △ 3,205
固定資産除却費等 5,213
△ 23,431 資 的 企業債 △ 32,400
収 入 国庫補助金 △ 2,】00
工事 担金 11,【【重
△ 48,280 資 的 職員給与費 1,【80
支 出 張事業費 4,234
配水設備費 △ 52,8】1
主 訳
※ 収益的収支：水道料金等 収入 浄水 給水やそ 事務費等 支出
費
補
一般会計
変更
4件
※
特別
企業会計
し
繰越明許費
補
一般会計
追加
1重件
5,000 成25 度 1,300 成2【 度 3,500 成2【 度 3,】00
社会福祉費
位：千 成2【 度 50,000 成2【 度 52,000
前川改修事業 項
地形図作成事業 100,000 成25 度
仮称 部保健福祉センタ 建設 事業
】,002
】重,重0重
土地 整理事業 成25 度
子 子育 支援
事業計 策定事業 5,000
成25 度
1,05重,重58
幡宿駅東口土地 整理事業 道路橋 う費
河川費 2,】33
幡草刈線医 幡)整備事業 河川管理事業 白幡川
繰越額 1】,15【
【2,】20
都市計 費 新田 宿土地 整理事業
位：千
款 事業名 補 前 補 後
総額 度 割額 総額 度 割額
1,400,000
成24 度 51,5【重
1,3】重,000
成24 度 51,5【重
消防費 消防庁舎耐震改修事業 1【,2】1
高齢者保健福祉計 策定事業 4,400
重,400 款
急傾斜地崩壊 策事業
2,800
】3,500 32】,823 122,83】
消防費 民生費
成24 度 113,200
成25 度 405,【重0
成2【 度 288,4】3 成2【 度 重21,】41
50,000
85,000 成25 度
青柳海保線医島 )
整備事業 542,000 52】,000
成24 度
医仮称) 部保健福祉 センタ 建設事業
1,500
113,200
成25 度 338,000
成2【 度 】5,800 33,000
成25 度 353,000
成2【 度 】5,800 土木費
老人福祉施設整備費補助事業
市道】253号線 山口 道路改良 事業
事業名
※
※
※
※
※
変更
件
特別
企業会計
水道事業特別会計
追加
18件
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
幡中 ポンプ場整備事業
駅東口地 整備事業 44,【00
津朝山地 整備事業 2【,300
】2,800 玉前地 整備事業
青柳地 整備事業
牛久地 整備事業
】,300
11,000 48,重00
4】,【00 2,【00
市原地 整備事業 34,800
地 整備事業 21,300
地 整備事業
中学校費 中学校既存学校施設整備事業 重8,000
耐震 策事業
姉崎東部地 整備事業
124,重20
土木費 都市計 費 25,000
位：千
款 事業名 繰越額
水道事業費 10,400
項
水道施設 管路 長 命 事業
共 水道地震 策事業
川岸地 整備事業 8,200
共 水道費
補 前 補 後
位：千
款 項 事業名 繰越額
教育費 学校費 学校既存学校施設整備事業
※ 国 経済 策関連事業
25,400 ※ 国 経済 策関連事業
8,80】
姉崎駅前土地 整理事業
位：千
事業名
運動場等整備事業 10,4重【
】40,】00
災害復旧費 そ 他 共施設
用施設災害復旧費 都市 園災害復旧事業
耐震 策事業 30重,400
8,000
18,重00 ポンプ場整備事業
松ヶ島終 処理場整備事業 58,000
50,000
款
35,000
項 繰越額
潤 戸地 関連整備事業
幡 地 整備事業
金杉地 整備事業
38,重00
債務
担行
補
一般会計
変更
1件
自 成25 度 自 成25 度
至 成2【 度 至 成2【 度
※
特別会計
し
地方債
補
一般会計
追加
1件
変更
18件
急傾斜地崩壊 策事業 △ 1,800 【,800 5,000 防災 策事業 △ 3,】00 5,400 1,】00
排水整備事業 △ 1,500 1【,100 14,【00 △ 1,200 2,300 1,100
水利施設整備事業 △ 3,200 重,【00 【,400
市道整備事業 △ 3,】00 重4,【00 重0,重00 市民文 施設改修事業 △ 重,100 10】,300 重8,200
社会福祉施設整備事業 △ 1【2,【00 2【】,】00 105,100
老人福祉施設整備事業 △ 1【,000 58,100 42,100 保健福祉センタ 整備
事業 △ 134,200 1重重,500 【5,300 児童福祉施設整備事業 △ 12,000 【】,500 55,500
処理施設整備事業
位：千
起債 目的 限度額 起債 方法 利率 償還 方法
補 額 補 前 額 計
位：千
起債 目的 限度額 起債 方法 利 率 償還 方法
普通貸借 又 証券発行
5.0％以
し 利率見直し方式 借 入 資金 い 利率 見直 し 行 後 おい 当該見 直し後 利率
政府資金 い そ
融資条件 銀行
そ 他 資金 い 債権者 協定
減収補 債 】00,000
事 項 変更前 変更後
期間 限度額 期間 限度額
都市交流 賑わい創出事
業 】,】【】千 】,重【4千
普通貸借 又 証券発行
5.0％以 し 利 率見直し方式
借 入 資金 い
利率 見 直し 行 後 おい
当該見直 し後 利率
政府資金 い そ 融資
条件 銀
行そ 他 資金
い 債
権者 協定 減収補 債
普通交付税 決定後 当該 度 税収額 基準 政収入額 差 調整す 発行す 地方債 あ 25 度 市民税法人税割 税収が基準 政収入額 回 見込 あ 普通交付税 代替 し 発行が認
廃
2件
特別
企業会計
水道事業特別会計
変更
1件
水道事業会計
変更
1件
5.0％以 し 利 率見直し方式
借 入 資金 い
利率 見 直し 行 後 おい
当該見直 し後 利率
政府資金 い そ 融資
条件 銀
行そ 他 資金
い 債
権者 協定
水道施設改良事業 △ 32,400 31重,400 28】,000
普通貸借 又 証券発行
5.0％以 し 利 率見直し方式
借 入 資金 い
利率 見 直し 行 後 おい
当該見直 し後 利率
政府資金 い そ 融資
条件 銀
行そ 他 資金
い 債
権者 協定
普通貸借 又 証券発行
5.0％以 し 利 率見直し方式
借 入 資金 い
利率 見 直し 行 後 おい
当該見直 し後 利率
政府資金 い そ 融資
条件 銀
行そ 他 資金
い 債
権者 協定
位：千
起債 目的 限度額 起債 方法 利率 償還 方法
補 額 補 前 額 計
位：千
起債 方法 利率 地方特定道路整備事業 △ 31,000 52,重00 21,重00
共 水道事業 1【重,200 重【2,100 1,131,300
起債 目的 限度額
中学校施設大規模改造
事業 1【】,100 2重,500 1重【,【00 く 事業 △ 220,200 54【,000 325,800
臨時 政 策債 304,53【
償還 方法 補 額 補 前 額 計
位：千
起債 目的 限度額 起債 方法 利 率 償還 方法
害 策事業 2,100 普通貸借 又 証券発行
5.0％以
し 利率見直し方式 借 入 資金 い 利率 見直 し 行 後 おい 当該見 直し後 利率
政府資金 い そ
融資条件 銀行
そ 他 資金 い 債権者 協定
経営体育成基盤整備事
業 11,】00
32】,000 【31,53【 学校校舎建設事業 28,300 3【0,000 388,300
位：千
起債 目的 限度額 起債 方法 利率 償還 方法
補 額 補 前 額 計
街路整備事業 △ 1】,800 138,400 120,【00 学校施設大規模改造
国の経済
策関連事業
位：千
国支出金 市債 一般 源 教育費
工事： 校舎 部改修 白金小 事国補正予算の関連工
工事： 屋 運動場 清水谷小 天 の耐震
工事： 便所 市原中 校舎 部改修 総中
国補正予算の関連工 事
工事： 校舎 有秋中 総中 屋 運動場 有秋中 市原中
校舎： 校 棟 屋 運動場： 校 棟
教育費 計
水道会計 水道整備事業
水道施設 管路 長 命 事業 長 命 事前調査委託
松ヶ島終 処理場整備事業
汚泥掻寄機長 命 工 事 直流電源装置更新 工事 場 整備工事
共 水道地震 策事業 業務 計 策定委託
ポンプ場整備事業 直流電源装置更新工事
幡中 ポンプ場整備事業 遠方監視制御設備更新工事
潤 戸地区関連整備事業 汚水φ幹線 舗装復旧潤 戸 号 幡 地区整備事業 汚水φ 舗装復旧
市原地区整備事業 汚水φ 舗装復旧
所地区整備事業 汚水φ 舗装復旧
川岸地区整備事業 汚水φ 舗装復旧
駅東口地区整備事業 汚水φ 舗装復旧
金杉地区整備事業 汚水φ
玉前地区整備事業 汚水φ
青柳地区整備事業 汚水φ雨水□ 舗装復旧 今津朝山地区整備事業 汚水φ 舗装復旧
姉崎東部地区整備事業 汚水φ 舗装復旧
牛久地区整備事業 汚水φ
水道会計 計
校舎： 校 棟 屋 運動場： 校 棟
小学校施設非構造部材耐震 策事業
中学校既存学校施設整備事業
款・会計 事 業 名 事業費 源 訳 備 考
中学校施設耐震 策事業
総 合 計
小学校既存学校施設整備事業
小学校施設耐震 策事業
工事： 校舎 海 小 白金小 菊間小
