議案第５
号
成
７
度
賀町介護保険事業特別会計予算
成
７
度
賀町介護保険事業特別会計予算
次に定め
に
(歳入歳出予算)
第
条
歳入歳出予算
総額
歳入歳出
，
７
，
千
定め
歳入歳出予算
款項
区分及び当該区分
金額
第
表
歳入歳
出予算
に
(歳出予算
流用)
第
条
地方自治法第
条第
項
書
規定に
歳出予算
各項
経費
金額を流用
場
次
お
定め
(1)保険給付費
各項に計上
予算に過不足を生
場
におけ
同一
款
経費
各項間
流用
成
７
月９日提出
歳 入
第１表 歳入歳出予算
款 項 金 額
千円
1 保険料 160,768
1 介護保険料 160,768
2 使用料及び手数料 11
1 手数料 11
3 国庫支出金 279,239
1 国庫 担金 169,824
2 国庫補助金 109,415
4 支払基金交付金 278,884
1 支払基金交付金 278,884
5 県支出金 152,954
1 県 担金 148,147
3 県補助金 4,807
6 産収入 48
1 産運用収入 48
7 繰入金 193,685
1 他会計繰入金 183,001
2 基金繰入金 10,684
8 繰越金 1
款 項 金 額 千円
9 諸収入 4,640
1 延滞金及び過料 2
2 雑入 4,638
歳 出
款 項 金 額
1 総務費 51,675
1 総務管理費 39,543
2 徴収費 35
3 介護認定審査会費 11,316
4 趣旨普及費 781
2 保険給付費 978,372
1 介護サ ビス等諸費 848,590
2 介護予防サ ビス等諸費 53,723
3 その他諸費 986
4 高額介護サ ビス等費 24,184
7 特定入所者介護サ ビス等費 48,849
10 高額医療合算介護サ ビス等費 2,040
4 基金積立金 48
1 基金積立金 48
5 地域支援事業費 38,033
1 介護予防事業費 18,611
2 包括的支援事業 任意事業費 19,422
6 諸支出金 102
1 償還金及び還付加算金 102
款 項 金 額
7 予備費 2,000
1 予備費 2,000
総 括
歳 入
歳入歳出予算事項別
細書
款
千円 千円 千円
保険料 160,768 132,005 28,763
使用料及び手数料 11 11 0
国庫支出金 279,239 276,828 2,411
支払基金交付金 278,884 288,929 △10,045
県支出金 152,954 153,253 △299
財産収入 48 48 0
繰入金 193,685 208,196 △14,511
繰越金 1 1 0
諸収入 4,640 4,673 △33
1,070,230 1,063,944 6,286 歳 入 合 計
歳 出
款
千 千 千
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
一 般 財 源 特 定 財 源
千 千 千 千
総務費 51,675 45,287 6,388 0 0 0 51,675
保険給付費 978,372 979,240 △868 417,765 0 273,944 286,663
基金積立金 48 48 0 0 0 48 0
地域支援事業費 38,033 37,267 766 14,428 0 9,575 14,030
諸支出金 102 102 0 0 0 0 102
予備費 2,000 2,000 0 0 0 0 2,000
1,070,230 1,063,944 6,286 432,193 0 283,567 354,470 歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
款
保険料
項
介護保険料
本年度予算額 前年度予算額 比 較
歳 入
千円 千円 千円
区 分 節
金 額
千円
説
千円
目
1 第1号被保険者介護保険料 160,768 132,005 28,763 1 現年度分 160,560 現年度分 160,560
2 滞納繰越分 208 滞納繰越分 208
160,768 132,005 28,763 計
款
使用料及び手数料
項
手数料
1 総務手数料 1 1 0 1 総務手数料 1 証 手数料 1
2 督促手数料 10 10 0 1 督促手数料 10 督促手数料 10
11 11 0 計
款
国庫支出金
項
国庫
担金
1 介護給付費 担金 169,824 169,632 192 1 現年度分 169,824 現年度分介護給付費 担金 169,824
169,824 169,632 192 計
款
国庫支出金
項
国庫補助金
1 調整交付金 99,794 97,924 1,870 1 現年度分 99,794 現年度分調整交付金 99,794
2 地域支援事業交付金 介護予防事業 4,411 4,272 139 1 現年度分 4,411 現年度分地域支援事業交付金 介護予防事業 4,411
3 地域支援事業交付金 包括的支援事業・任意事業 5,210 5,000 210 1 現年度分 5,210 現年度分地域支援事業交付金 包括的支援事業・任意事業 5,210
109,415 107,196 2,219 計
款
支払基金交付金
項
支払基金交付金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分 節
金 額
千円
説
千円
目
1 介護給付費交付金 273,944 283,973 △10,029 1 現年度分 273,944 現年度分介護給付費交付金 273,944
2 地域支援事業支援交付金 4,940 4,956 △16 1 現年度分 4,940 現年度分地域支援事業交付金 4,940
278,884 288,929 △10,045 計
款
県支出金
項
県
担金
1 介護給付費 担金 148,147 148,621 △474 1 現年度分 148,147 現年度分介護給付費交付金 148,147
148,147 148,621 △474 計
款
県支出金
項
県補助金
1 地域支援事業交付金 介護予防事業 2,205 2,134 71 1 現年度分 2,205 現年度分地域支援事業交付金 介護予防事業 2,205
2 地域支援事業交付金 包括的支援事業・任意事業 2,602 2,498 104 1 現年度分 2,602 現年度分地域支援事業交付金 包括的支援事業・任意事業 2,602
4,807 4,632 175 計
款
産収入
項
産運用収入
1 利子及び配当金 48 48 0 1 利子及び配当 48 介護給付費準備基金利子 48 金
48 48 0 計
款
繰入金
項
他会計繰入金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分 節
金 額
千円
説
千円
目
1 一般会計繰入金 183,001 175,125 7,876 1 介護給付費繰 122,297 現年度分介護給付費繰入金 122,297 入金
2 地域支援事業 2,213 現年度分地域支援事業繰入金 介護予防事業 2,213 繰入金 介護
予防事業
3 地域支援事業 2,486 現年度分地域支援事業繰入金 包括的支援事業・任意事業 2,486 繰入金 包括
的支援事業・ 任意事業
4 職員給与費等 12,412 職員給与費等繰入金 12,412 繰入金
5 事務費繰入金 39,263 事務費繰入金 39,263
6 その他繰入金 2,547 その他繰入金 2,547
7 低所得者保険 1,783 低所得者保険料軽減 担金 1,783 料軽減 担金
183,001 175,125 7,876 計
款
繰入金
項
基金繰入金
1 介護給付費準備基金繰入金 10,684 33,071 △22,387 1 介護給付費準 10,684 介護給付費準備基金繰入金 10,684 備基金繰入金
10,684 33,071 △22,387 計
款
繰越金
項
繰越金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分 節
金 額
千円
説
千円
目
1 繰越金 1 1 0 1 繰越金 1 純繰越金 1
1 1 0
計
款
諸収入
項
延滞金及び過料
1 第 号被保険者延滞金 1 1 0 1 第 号被保険 1 第 号被保険者延滞金 1者延滞金 2 第 号被保険者過料 1 1 0 1 第 号被保険 1 第 号被保険者過料 1
者過料 2 2 0
計
款
諸収入
項
雑入
1 滞納処分費 1 1 0 1 滞納処分費 1 滞納処分費 12 第三者納付金 1 1 0 1 第三者納付金 1 第三者納付金 1
3 返納金 1 1 0 1 返納金 1 返納金 1
4 雑入 4,635 4,668 △33 1 雑入 4,635 介護予防事業 担金 960
任意事業 担金 3,675 4,638 4,671 △33
計
款
総務費
項
総務管理費
歳
出
1一般管理費 39,543 33,996 5,54ウ 39,543 1報酬 ェ3 001 各種委員費 96
高齢者いきいきまちづくり計画策定委員報酬 32
2給料 6,163 地域包括支援センタ 運営協議会委員報酬 51
費用弁償 13
3職員手当等 4,640 002 職員人件費 12,412 一般職給料 6,163 4共済費 1,609 扶養手当 234
住居手当 234
9旅費 320 通勤手当 1ウ3 期 手当 1,459 11需用費 50 勤勉手当 ェ13 時間外勤務手当 61ウ 12役務費 42ウ 退職手当組合 担金 1,110 共済組合 担金 1,609 13委託料 11,ウ35 050 その他経費 2ウ,035 普通旅費 30ウ 14使用料及び賃 1,602 図書代 50
借料 通信運搬費 222
国保連共同処理手数料 205
1ェ備品購入費 25 事業委託料 11,153 機器保守委託料 5ェ2 19 担金 補助 12,ェェ9 電算機器 料 1,240 及び交付金 ソフト ア イセン 料 2ェ 機械器具 料 334
ソフト ア購入費 25
ソフト ア保守 担金 4,062 電算 テ 開発 担金 ェ,ウ40 テ 運営委員会事務費 担金 ェウ 39,543 33,996 5,54ウ 0 0 0 39,543 計
款
総務費
項
徴収費
1賦課徴収費 35 35 0 35 12役務費 35 003 賦課徴収費 35年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額
比 較
年 度 予 算 額 の 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ の 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
分 金 額
説
千 節
千
款
総務費
項
徴収費
通信運搬費 35
35 35 0 0 0 0 35 計
款
総務費
項
介護認定審査会費
1認定調査費 11,316 11,251 65 11,316 1報酬 1,2ウェ 003 認定調査費 11,316
嘱託職員報酬 1,2ウェ
12役務費 51 通信運搬費 51
認定調査委託料 1,43ェ
13委託料 4,3ウ6 主治 意見書作成委託料 2,93ェ
広域認定審査会 担金 5,611
19 担金 補助 5,611
及び交付金
11,316 11,251 65 0 0 0 11,316 計
款
総務費
項
趣旨普及費
1趣旨普及費 ウェ1 5 ウウ6 ウェ1 11需用費 ウェ1 003 趣旨普及費 ウェ1
消耗品費 100
印刷製 費 6ェ1
ウェ1 5 ウウ6 0 0 0 ウェ1 計
款
保険給付費
項
介護サ
ビ
等諸費
1居宅介護サ 202,2ェウ 199,000 3,2ェウ ェ6,3ウェ 56,640 59,269 19 担金 補助 202,2ェウ 003 居宅介護サ ビ 給付費 202,2ェウ
ビ 給付 国庫支出金 支払基金交 及び交付金 居宅介護サ ビ 給付費 202,2ェウ
費 61,092 付金
年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額
比 較
年 度 予 算 額 の 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ の 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
分 金 額
説
千 節
千
款
保険給付費
項
介護サ
ビ
等諸費
支出金
25,2ェ6
2特例居宅介 40 40 0 1ウ 11 12 19 担金 補助 40 003 特例居宅介護サ ビ 給付費 40
護サ ビ 国庫支出金 支払基金交 及び交付金 特例居宅介護サ ビ 給付費 40
給付費 12 付金
支出金
5
3地域密着型 144,422 122,000 22,422 61,66ェ 40,43ェ 42,316 19 担金 補助 144,422 003 地域密着型介護サ ビ 給付費 144,422
介護サ ビ 国庫支出金 支払基金交 及び交付金 地域密着型介護サ ビ 給付費 144,422
給付費 43,615 付金
支出金
1ェ,053
4特例地域密 40 40 0 1ウ 11 12 19 担金 補助 40 003 特例地域密着型介護サ ビ 給付費 40
着型介護サ 国庫支出金 支払基金交 及び交付金 特例地域密着型介護サ ビ 給付費 40
ビ 給付 12 付金
費 支出金
5
5施設介護サ 46ェ,12ウ 469,000 △ェウ3 199,ェ90 131,0ウ6 13ウ,161 19 担金 補助 46ェ,12ウ 003 施設介護サ ビ 給付費 46ェ,12ウ
ビ 給付 国庫支出金 支払基金交 及び交付金 施設介護サ ビ 給付費 46ェ,12ウ
費 11ウ,96ェ 付金
支出金
ェ1,922
6特例施設介 40 40 0 1ウ 11 12 19 担金 補助 40 003 特例施設介護サ ビ 給付費 40
護サ ビ 国庫支出金 支払基金交 及び交付金 特例施設介護サ ビ 給付費 40
給付費 10 付金
支出金
ウ
ウ居宅介護福 ェ66 ェ00 66 369 243 254 19 担金 補助 ェ66 003 居宅介護福祉用具購入費 ェ66
祉用具購入 国庫支出金 支払基金交 及び交付金 居宅介護福祉用具購入費 ェ66
費 261 付金
年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額
比 較
年 度 予 算 額 の 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ の 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
分 金 額
説
千 節
千
款
保険給付費
項
介護サ
ビ
等諸費
支出金
10ェ
ェ居宅介護住 3,452 3,000 452 1,4ウ4 96ウ 1,011 19 担金 補助 3,452 003 居宅介護住宅改修費 3,452
宅改修費 国庫支出金 支払基金交 及び交付金 居宅介護住宅改修費 3,452
1,042 付金
支出金
432
9居宅介護サ 29,2ウ6 30,000 △ウ24 12,501 ェ,19ウ ェ,5ウェ 19 担金 補助 29,2ウ6 003 居宅介護サ ビ 計画給付費 29,2ウ6
ビ 計画 国庫支出金 支払基金交 及び交付金 居宅介護サ ビ 計画給付費 29,2ウ6
給付費 ェ,ェ41 付金
支出金
3,660
10特例居宅介 40 40 0 1ウ 11 12 19 担金 補助 40 003 特例居宅介護サ ビ 計画給付費 40
護サ ビ 国庫支出金 支払基金交 及び交付金 特例居宅介護サ ビ 計画給付費 40
計画給付費 12 付金
支出金
5
ェ4ェ,590 ェ23,960 24,630 362,34ェ 0 23ウ,605 24ェ,63ウ 計
款
保険給付費
項
介護予防サ
ビ
等諸費
1介護予防サ 43,209 5ェ,000 △14,ウ91 1ェ,450 12,099 12,660 19 担金 補助 43,209 003 介護予防サ ビ 給付費 43,209
ビ 給付 国庫支出金 支払基金交 及び交付金 介護予防サ ビ 給付費 43,209
費 13,049 付金
支出金
5,401
2特例介護予 40 40 0 1ウ 11 12 19 担金 補助 40 003 特例介護予防サ ビ 給付費 40
防サ ビ 国庫支出金 支払基金交 及び交付金 特例介護予防サ ビ 給付費 40
給付費 12 付金
年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額
比 較
年 度 予 算 額 の 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ の 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
分 金 額
説
千 節
千
款
保険給付費
項
介護予防サ
ビ
等諸費
支出金
5
3地域密着型 2,690 2,000 690 1,149 ウ53 ウェェ 19 担金 補助 2,690 003 地域密着型介護予防サ ビ 給付費 2,690
介護予防サ 国庫支出金 支払基金交 及び交付金 地域密着型介護予防サ ビ 給付費 2,690
ビ 給付 ェ13 付金
費 支出金
336
4特例地域密 40 40 0 1ウ 11 12 19 担金 補助 40 003 特例地域密着型介護予防サ ビ 給付費 40
着型介護予 国庫支出金 支払基金交 及び交付金 特例地域密着型介護予防サ ビ 給付費 40
防サ ビ 12 付金
給付費 支出金
5
5介護予防福 459 600 △141 196 129 134 19 担金 補助 459 003 介護予防福祉用具購入費 459
祉用具購入 国庫支出金 支払基金交 及び交付金 介護予防福祉用具購入費 459
費 139 付金
支出金
5ウ
6介護予防住 1,99ウ 3,200 △1,203 ェ53 559 5ェ5 19 担金 補助 1,99ウ 003 介護予防住宅改修費 1,99ウ
宅改修費 国庫支出金 支払基金交 及び交付金 介護予防住宅改修費 1,99ウ
603 付金
支出金
250
ウ介護予防サ 5,24ェ ウ,000 △1,ウ52 2,241 1,4ウ0 1,53ウ 19 担金 補助 5,24ェ 003 介護予防サ ビ 計画給付費 5,24ェ
ビ 計画 国庫支出金 支払基金交 及び交付金 介護予防サ ビ 計画給付費 5,24ェ
給付費 1,5ェ5 付金
支出金
656
ェ特例介護予 40 40 0 1ウ 11 12 19 担金 補助 40 003 特例介護予防サ ビ 計画給付費 40
防サ ビ 国庫支出金 支払基金交 及び交付金 特例介護予防サ ビ 計画給付費 40
計画給付費 12 付金
年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額
比 較
年 度 予 算 額 の 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ の 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
分 金 額
説
千 節
千
款
保険給付費
項
介護予防サ
ビ
等諸費
支出金
5
53,ウ23 ウ0,920 △1ウ,19ウ 22,940 0 15,043 15,ウ40 計
款
保険給付費
項
その他諸費
1審査支払手 9ェ6 1,400 △414 421 2ウ6 2ェ9 12役務費 9ェ6 003 審査支払手数料 9ェ6
数料 国庫支出金 支払基金交 国保連審査支払手数料 9ェ6
29ェ 付金
支出金
123
9ェ6 1,400 △414 421 0 2ウ6 2ェ9 計
款
保険給付費
項
高額介護サ
ビ
等費
1高額介護サ 24,144 24,000 144 10,310 6,ウ61 ウ,0ウ3 19 担金 補助 24,144 003 高額介護サ ビ 費 24,144
ビ 費 国庫支出金 支払基金交 及び交付金 高額介護サ ビ 費 24,144
ウ,292 付金
支出金
3,01ェ
2高額介護予 40 40 0 1ウ 11 12 19 担金 補助 40 003 高額介護予防サ ビ 費 40
防サ ビ 国庫支出金 支払基金交 及び交付金 高額介護予防サ ビ 費 40
費 12 付金
支出金
5
24,1ェ4 24,040 144 10,32ウ 0 6,ウウ2 ウ,0ェ5 計
年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額
比 較
年 度 予 算 額 の 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ の 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
分 金 額
説
千 節
千
款
保険給付費
項
特定入所者介護サ
ビ
等費
1特定入所者 4ェ,619 55,000 △6,3ェ1 20,ウ60 13,613 14,246 19 担金 補助 4ェ,619 003 特定入所者介護サ ビ 費 4ェ,619
介護サ ビ 国庫支出金 支払基金交 及び交付金 特定入所者介護サ ビ 費 4ェ,619
費 12,252 付金
支出金
ェ,50ェ
2特例特定入 40 40 0 1ウ 11 12 19 担金 補助 40 003 特例特定入所者介護サ ビ 費 40
所者介護サ 国庫支出金 支払基金交 及び交付金 特例特定入所者介護サ ビ 費 40
ビ 費 10 付金
支出金
ウ
3特定入所者 150 200 △50 64 42 44 19 担金 補助 150 003 特定入所者介護予防サ ビ 費 150
介護予防サ 国庫支出金 支払基金交 及び交付金 特定入所者介護予防サ ビ 費 150
ビ 費 3ェ 付金
支出金
26
4特例特定入 40 40 0 1ウ 11 12 19 担金 補助 40 003 特例特定入所者介護予防サ ビ 費 40
所者介護予 国庫支出金 支払基金交 及び交付金 特例特定入所者介護予防サ ビ 費 40
防サ ビ 10 付金
費 支出金
ウ
4ェ,ェ49 55,2ェ0 △6,431 20,ェ5ェ 0 13,6ウウ 14,314 計
款
保険給付費
項
高額
療合算介護サ
ビ
等費
1高額 療合 2,000 3,600 △1,600 ェ54 560 5ェ6 19 担金 補助 2,000 003 高額 療合算介護サ ビ 費 2,000
算介護サ 国庫支出金 支払基金交 及び交付金 高額 療合算介護サ ビ 費 2,000
ビ 費 604 付金
支出金
250 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額
比 較
年 度 予 算 額 の 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ の 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
分 金 額
説
千 節
千
款
保険給付費
項
高額
療合算介護サ
ビ
等費
2高額 療合 40 40 0 1ウ 11 12 19 担金 補助 40 003 高額 療合算介護予防サ ビ 費 40
算介護予防 国庫支出金 支払基金交 及び交付金 高額 療合算介護予防サ ビ 費 40
サ ビ 費 12 付金
支出金
5
2,040 3,640 △1,600 ェウ1 0 5ウ1 59ェ 計
款
基金積立金
項
基金積立金
1介護給付費 4ェ 4ェ 0 4ェ 25積立金 4ェ 003 介護給付費準備基金積立金 4ェ
準備基金積 産収入 介護給付費準備基金積立金 4ェ
立金
4ェ 4ェ 0 0 0 4ェ 0 計
款
地域支援事業費
項
介護予防事業費
2介護予防一 6,3ウウ 6,1ェ4 193 2,031 2,4ウ5 1,ェウ1 ウ賃金 622 005 水中運動事業費 4,01ウ
般高齢者施 国庫支出金 支払基金交 臨時雇用賃金 423
策事業費 1,354 付金 11需用費 4ウ4 護師賃金 199
支出金 1,515 消耗品費 3ウ
6ウウ 諸収入 13委託料 5,2ェ1 燃料費 43ウ
960 事業委託料 2,921
010 地域住民 プ支援事業費 2,360
事業委託料 2,360
3元気向上高 ウ,04ウ ウ,264 △21ウ 2,641 1,9ウ3 2,433 13委託料 ウ,04ウ 003 元気向上高齢者施策事業費 ウ,04ウ
齢者施策事 国庫支出金 支払基金交 事業委託料 ウ,04ウ
業費 1,ウ61 付金
支出金
ェェ0 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額
比 較
年 度 予 算 額 の 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ の 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
分 金 額
説
千 節
千
款
地域支援事業費
項
介護予防事業費
4元気高齢者 5,1ェウ 4,60ウ 5ェ0 1,944 1,452 1,ウ91 ウ賃金 146 003 元気高齢者施策事業費 5,1ェウ
施策事業費 国庫支出金 支払基金交 臨時雇用賃金 146
1,296 付金 11需用費 19 燃料費 19
支出金 事業委託料 4,1ェ2
64ェ 13委託料 4,1ェ2 機械器具購入費 ェ40
1ェ備品購入費 ェ40
1ェ,611 1ェ,055 556 6,616 0 5,900 6,095 計
款
地域支援事業費
項
包括的支援事業
任意事業費
1介護予防 3,600 3,600 0 2,133 1,46ウ 13委託料 3,600 003 介護予防 アマネ ント事業費 3,600
アマネ 国庫支出金 事業委託料 3,600
ント事業費 1,422
支出金
ウ11
2総合相談事 2,100 2,100 0 1,243 ェ5ウ 13委託料 2,100 003 総合相談事業費 2,100
業費 国庫支出金 事業委託料 2,100
ェ29
支出金
414
3権利擁護事 1,500 1,500 0 ェェェ 612 13委託料 1,500 003 権利擁護事業費 1,500
業費 国庫支出金 事業委託料 1,500
592
支出金
296
4包括的 1,ェ00 1,ェ00 0 1,066 ウ34 13委託料 1,ェ00 003 包括的 的 アマネ ント支援事業費 1,ェ00
的 アマ 国庫支出金 事業委託料 1,ェ00
ネ ント ウ11
支援事業費
年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額
比 較
年 度 予 算 額 の 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ の 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
分 金 額
説
千 節
千
款
地域支援事業費
項
包括的支援事業
任意事業費
支出金
355
5任意事業費 10,422 10,212 210 2,4ェ2 3,6ウ5 4,265 13委託料 ェ,305 003 食の自立支援事業費 ウ,ェェ2 国庫支出金 諸収入 事業委託料 ウ,ェェ2 1,656 19 担金 補助 2,11ウ 006 住宅改修支援事業費 20
及び交付金 事業委託料 20
支出金 ェ26 00ェ 家族介護者支援事業費 150
事業委託料 150
009 認知症見守り事業費 253
事業委託料 253
010 認知症対応型共同生活介護支援事業費 2,11ウ 認知症対応型共同生活介護支援事業補助金 2,11ウ 19,422 19,212 210 ウ,ェ12 0 3,6ウ5 ウ,935 計
款
諸支出金
項
償還金及び還付加算金
1第 号被保 100 100 0 100 23償還金 利子 100 003 第 号被保険者保険料還付金 100険者保険料 及び割引料 税外還付金 100
還付金 2償還金 1 1 0 1 23償還金 利子 1 003 国 支払基金返還金 1
及び割引料 国 支払基金返還金 1
3第 号被保 1 1 0 1 23償還金 利子 1 003 第 号被保険者還付加算金 1
険者還付加 及び割引料 還付加算金 1
算金 102 102 0 0 0 0 102 計
年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額
比 較
年 度 予 算 額 の 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ の 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
分 金 額
説
千 節
千
款
予備費
項
予備費
1予備費 2,000 2,000 0 2,000
2,000 2,000 0 0 0 0 2,000 計
年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額
比 較
年 度 予 算 額 の 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ の 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
分 金 額
説
千 節
千
．特別職
(単位:千 )
報 酬 給 料 期 手 当
地 域 手 当
寒冷地 手 当
そ 他 手当
計
長 等
議 員
そ 他 特 別 職
10 1,年61 1,年61 1,年61
計 10 1,年61 1,年61 1,年61
長 等
議 員
そ 他 特 別 職
11 1,519 1,519 1,519
計 11 1,519 1,519 1,519
長 等
議 員
そ 他 特 別 職
△ 1 △ 158 △ 158 △ 158
計 △ 1 △ 158 △ 158 △ 158
給 与 費 細 書
共済費 合 計 備 考 職 員 数
給 与 費
度
前 度
比 較 区 分
．一般職
総 括
報 酬 給 料 職員 手当 計
度 平 6,16年 4,640 10,80年 1,609 1平,41平
前 度 平 8,184 6,年08 14,49平 平,年19 16,811
比 較 △ 平,0平1 △ 1,668 △ 年,689 △ 710 △ 4,年99 職 員 数
区 分 共 済 費 合 計 備 考
給 与 費
度 平年4 17年 1,459 81年 617 平年4 1,110
前 度 64平 48 平,08平 1,009 57年 480 1,474
比 較 △ 408 1平5 △ 6平年 △ 196 44 △ 平46 △ 年64 職 員
手 当
訳
区 分
管理職 手 当
扶 養 手 当
通 勤 手 当
特 殊 勤 務 手 当
期 手 当
勤 勉 手 当
時間外 勤 務 手 当
宿日直 手 当
居 手 当
児童 手当
給料及び職員手当 増減額 細
区 分 増減額 備 考
給与改定 伴う増減 14
昇給 伴う増減 平61
会計間異動 伴う増減 △ 平,平96
給与改定 伴う増減 9
会計間異動 伴う増減 △ 平,098
給料昇給 伴う増減 158
条件変更 伴う増減 平6年
△ 1,677
増 減 由 別 訳 説
給与改定 伴う増減分
昇給 伴う増加分
そ 他 増減分
制度改正 伴う増減分
そ 他 増減分 給
料
職 員 手 当
△ 平,0平1
△ 1,668
14
平61
△ 平,平96
9
給料及び職員手当 状況
ア 職員一人当た 給与
行政職 一 行政職
均 給 料 額 平54,700
均 給 与 額 平81,400
均 齢 歳 年1歳5
均 給 料 額 年年9,600
均 給 与 額 年88,年50
均 齢 歳 40歳11
イ 初任給
行 政 職 一 行 政 職
高 校 卒 14平,100 14平,100
大 学 卒 174,平00 174,平00
国 制 度
区 分
成平7 4 1日現在
成平6 4 1日現在
区 分
ウ 等級別職員数
等 級 職員数 構成比(％) 等 級 職員数 構成比(％)
級
級 1 50
級
級 1 50
級
級
計 平 100
級
級
級
級 平 100
級
級
計 平 100
等級別 標準的 職務 容
区 分 級 級 級 級 級 級
行政職 一
主 補,主 又 こ
相当 職務
主 又 こ 相当 職務
主任又 こ 相当 職務
主幹又 こ 相当 職務
課長補 又 こ 相当 職 務
課長又 こ 相当 職務
行政職
成平7 4 1日現在
成平6 4 1日現在 区 分
行政職 一
エ 昇給
代 表 的 職 種
行政職 一 行政職
職 員 数 人 平 平
昇給 係 職員数 人 平 平
号給 人
号給 人 平 平
号給 人
８号給 人
比率 (B)/(A) ％ 100 100
職 員 数 人 平 平
昇給 係 職員数 人 平 平
号給 人
号給 人 平 平
号給 人
８号給 人
比率 (B)/(A) ％ 100 100 度
前
度
区 分 合 計
号給数別 訳
期 手当・勤勉手当
分 分
度 1.975 平.1平5 4.10
前 度 1.975 平.1平5 4.10
国 制度 1.975 平.1平5 4.10
定 退職及び勧奨退職 係 退職手当
区 分
勤続 者 分
勤続 者 分
勤続 者 分
最高限度額 分
備 考
支給率等 平5.556年 年4.58年 4平.41年 49.59
国 制度 平5.556年 年4.58年 4平.41年 49.59
備 考 区 分
職制上 階 級 職務 級等 加算措置あ
支 給 期 別 支 給 率
支給率計
キ 地域手当
支 給 対 象 地 域
支 給 率 ％
支 給 対 象 職 員 数 人
国 指定基 準 基づく 支給 率 ％
ク 特殊勤務手当
行 政 職 一 行 政 職
給 料 総 額 対 比 率 ％
支 給 対 象 職 員 比 率 ％
成平7 4 1日現在
代 表 的 特 殊 勤 務 手 当 称
ケ そ 他 手当
区 分 国 制 度 と 差 異
扶 養 手 当 国 制 度 と
居 手 当 国 制 度 と
通 勤 手 当 国 制 度 と 異 自動車等使用者 支給 容
区 分 全 職 種
代 表 的 職 種
