取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
成
度 取
取
取
予 算 案
概 要 及
主 要 施 策
概 要 取
取取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
立 取
取
川 取
取
市 取
取
取
1
編 成 方 針
成
平 0
8
平 6
日 市 長 決 定
取
立 川 市
生 活
視
ち
く
基
理 念
し
掲
市 民 生 活
立 脚
し た 市 政 運 営
行 う
し
い
取
点
項
し
第 一
行
政 改 革
第
環 境
ち
く
第
教 育
子 育
第 四
安 全
福 祉
組
す
取
平 1
度 予 算
編 成
進
あ た
新 た
行 政 経 営
視 点
立 ち
従 来 手
法
わ
く
務
業 及
施 策 全 般
い
徹 底 的
見 直 し
工
行 い 編 成 す
す
取
一 般
源 枠 配
方 式
昨
度
同 様
実 施 す
新 規 施 策
い
枠 配
範
既 存 施 策
見 直 し
予 算 編 成
進
す
取
た
安 全
安 心
い
充
留 意 す
取
要 求
あ た
第
次 長 期 総 合 計 璽
あ
い
諸 課
的 確
対 応 す
し
以
特 別 指 示
項
定
取
取
特 別 指 示 事 項
取
成
平 1
度 経 営 方 針
踏
え
予 算 編 成
行 う
す
取
取
取
取
重 点 的 に 取 り 組 む 施 策 の 方 向 性
経 営 方 針
掲
た
重 点 的 に 取 り 組 む 施 策 の 方 向 性
該 当
業
取
行 財 政 改 革
取
取
取
取
取
取
第
次 基
計 璽 策 定
行
政 改 革
推 進
広 報 発 行
務
運
用 管 理
人
給
務
務
整 備
行
政 情 報
提 供
民 参 加 型
市 場
募 債
発 行
電 子 申 告
入
コ ン ビ ニ 収 納 へ
対 応
窓 口
ビ
改 善
業
新 学 校 給 食 共 同 調 理 場 整 備 運 営
業 取
取
取
環 境 ・ ま ち
く り
取
現 庁 舎 施 設 等 活 用
業
イ 8
街
活 用 検 討
業
庁 舎 建 設
業
現 庁 舎 周 辺 地
域
ラ ン
ン 策 定
業
新 庁 舎 周 辺 地 域 土 地 利 用 計 璽 策 定
業
西 武 立
川 駅 周 辺 地
整 備
業
武 蔵 砂 川 駅 周 辺 地
整 備
業
信 障 害 改 善 状 況 調 査
業
中 心 市 街 地 活 性
業
都 市 観 光 推 進 モ
業
箱 根 駅 伝 予 選 会 応 援
業
商 店 街 再 生 モ
業
商 店 街 活 性
ン
等 支 援
業
環 境 配 慮 型
業 所 支 援
業
魅 力 あ
都 市 農 業 育 成 対 策
業
食 農 教 育 推 進
業
第
年
次
農 業 振 興 計 璽 策 定
業
認 定 農 業 者 支 援
業
自 治 会 等 へ
支 援
仮 称
コ
ュ ニ
モ
業
新 庁 舎
業
立 川 駅
口 西 地
市 街 地 再 開 発
業
第
次 自 転 車 総 合 計 璽 策 定
業
自 転 車 駐 車 場 整 備
業
狭 あ い 道 路 拡 幅
取
平
ラ ン 見 直 し
道 路 無 電 柱
業
都 市 再 生 総 合 整 備
業
立
1 6
号 線
整 備
業
市 道 新 設 改 良
業
多 摩 川 堤 防 道 路 拡 幅
玉 川
水 第
踏
拡 幅
市 道
級
1 8
号 線 改 良
市 道 東
9 6
号 線 歩 道 拡 幅
橋
架
替 え
園
整 備
立 川
園 用 地
収
砂 川
園 整 備
錦 第
園 用 地
収
陽 エ ネ
活 用
第
次 環 境 行 動 計 璽 策 定
喫 煙 対 策
業
地 域 猫 活 動 推 進
業
処 理 基
計 璽
改 定
清 掃 工 場 焼 却 炉 整 備
業
地 球 温 暖
ン
類
減 対 策
搬 入
検 査 装 置
入
水 処 理 場 改 良
業
水 道 総 合 計 璽
策 定 取
取
取
教 育 ・ 子 育
第
次 男 女
等 参 璽 推 進 計 璽 策 定
夢 育
た ち
わ 子
平 1
ラ ン
推 進
保 育 園 待 機 児 童
解 消
認 定
園
開 設
家 庭 福 祉 員
拡 充
市 立 保 育 園
民 営
幸 児 童 館
指 定 管 理 者 モ
業
一 番 璼
学 童 保 育 所
新 設
学
童 保 育 所 障 害 児 保 育 施 設 整 備
子 育
推 進
私 立 保 育 所 建 替 補 助
児
童 養 護 施 設 建 設 費 助 成
業
義 務 教 育 就 学 児
療 費 助 成
業 拡 充
第
次 生 涯
学 習 推 進 計 璽
策 定
市 民 交 流 大 学 運 営
業
地 域 学 習 館 管 理 運 営
学 習 等 供
用 施 設
管 理 運 営
ヶ 岳 山 荘
管 理 運 営
学 校 教 育 振 興 基
計 璽 ( 仮 称 )
策
定
第 一
学 校 建 替
業 (
ラ ン 策 定 )
中 学 校 校 舎 耐 震 補 強
業
新 学 習 指
要 領 対 応 教
等
整 備
外 国 語 指
助 手 委 託
業
科 学 教 育 セ ン
業
新 学 校 給 食 共 同 調 理 場 整 備 運 営
業
中 学 校 給 食 管 理
更 新
給 食 費
見 直 し 検 討
市 民 体 育 館 へ
指 定 管 理 者 制 度
入
第
次
振
興 計 璽
策 定
第
6 8
回 国 民 体 育 大 会
開 催 準 備
新
書 館 行 政 基
計 璽 ( 仮 称 )
策 定
第
次 子
読 書 活 動 推 進 計 璽
策 定 取
取
取
安 全 ・ 福 祉
取
防 災 訓 練 推 進
業
防 災 モ
地
推 進
業
災 害 時 要 援 護 者 支 援
業
防
災 情 報 網 整 備
業
消 防 団 運 営
第
団 車 庫 詰 所 建 替
消 防
ン
車 更 新
立 川 駅 周 辺
安 全
安 心 推 進
業
地 域 福 祉 コ
ネ
モ
配 置
認 知 症 予 防
業
地 域 支 え 合 い ネ
ワ
業
高 齢 者 生 活 安 全 支 援
業
充 実
高 齢 者 火 災 安 全
業
高 齢 者 虐 待 防
ネ
ワ
業
バ
大 学
充 実
障 害 者 就 労 支 援 庁
実 習
業
妊 婦 健 診
充 実
帰
出 産
対 応
回 数
拡 充
Ｇ 予 防 接 種
個 別 接 種 方 式 へ
変 更
検 診
診
率 向
妊 産 婦
新 生 児 訪 問
充 実
生 活 支 援
業
生 活 保 護
一 番 璼
宅
建 替
民 間
宅 耐 震
推 進
業
コ
ュ ニ
バ
運 行 取
取
取
年
行
政 情 報
提 供
民 参 加 型 市 場
募 債
発 行
課 税
性
性
確
保
市 税
収 納
国 保 診 療 報 酬
セ
容 点 検 委 託
出 産 育 児 一 時 金
防 災 訓
練 推 進
業
防 災 モ
地
推 進
業
自 治 会 等 へ
支 援
仮 称
コ
ュ ニ
モ
業
子 育
支 援 啓 発
業
子
家 庭 総 合 相 談
業
子 育
業
義 務 教 育 就 学 児
療 費 助 成
業 拡 充
児 童 養 護 施 設 建 設 費 助 成
業
一 番 璼
学
童 保 育 所
新 設
学 童 保 育 所 障 害 児 保 育 施 設 整 備
幸 児 童 館
指 定 管 理 者 モ
業
保 育 所
運 営
入
枠 拡 大
延 長 保 育
一 時
特 定 保 育 充 実
私 立 保 育
所 改 築 補 助
保 育 園 待 機 児 童
解 消
認 定
園
開 設
家 庭 福 祉 員
拡 充
児 童 保 育 料 滞 納
解 消
認 証 保 育 所
開 設 準 備 等 補 助 金
創 設
病 児
病 後 児 保
育 室 運 営
保 育
あ
方 検 討
都 市 観 光 推 進 モ
業
箱 根 駅 伝 予 選 会 応 援
業
商 店 街 空
店 舗 対 策 モ
業
商 店 街 再 生 モ
業
商 店 街 活 性
ン
等 支 援
業
環 境 配 慮 型
業 所 支 援
業
魅 力 あ
都 市 農 業 育 成 対 策
業
食 農 教 育 推 進
業
第
次 農 業 振 興 計 璽 策 定
業
認 定 農 業 者 支 援
業
地 域
く
力 発 見
業
第
次 自 転 車 総 合 計 璽 策 定
業
自 転 車 駐 車 場 整 備
業
狭 あ い 道 路 拡 幅
業
市 道
イ ィ
号 線
第
次
宅
ラ ン
策 定
都 市
計 璽
ラ ン 見 直 し
道 路 無 電 柱
業
都 市 再 生 総 合 整 備
業
立
1 6
号 線 整 備
業
市 道
級
1 8
号 線 改 良
市 道
1
級
1 8
号 線 整 備 ( 歩 道 段 差 解
消
視 覚 障 害 者 誘
用
設 置
市 道 東
9 6
号 線 歩 道 拡 幅
橋
架
替 え
市 道
級
平 0
号 線 改 良
園
整 備
立 川
園 用 地
収
砂 川
園 整 備
錦
第
園 用 地
収
園 等 清 掃 美
協 力 員 会
業
陽 エ ネ
活 用
環 境
啓 発
業
第
次 環 境 行 動 計 璽 策 定
喫 煙 対 策
業
地 域 猫 活 動 推 進
業
家 庭
収 集
業
資 源
別 収 集
業
燃 物 等 処 理
業
資 源 再 生 利 用 補 助 等
処 理 基
計 璽
改 定
第
次 男 女
等 参 璽 推 進 計 璽 策 定
中 学 校 校 舎 耐 震 補
強
業
防 災 訓 練 推 進
業
防 災 モ
地
推 進
業
災 害 時 要 援 護 者 支 援
業
消 防 団 運 営
第
団 車 庫 詰 所 建 替
消 防
ン
車 更 新
立 川 駅 周 辺
安 全
安
心 推 進
業
開 設
高 齢 者 等 配 食
ビ
認 知 症 予 防
業
高 齢 者 生 活 安 全 支 援
業
高 齢 者 火 災 安 全
業
高 齢 者 虐 待 防
ネ
ワ
業
地 域 生 活 支 援
妊 婦 健 診
充 実
帰
出 産 対 応
回 数
拡 充
Ｇ 予 防 接 種
個 別 接 種 方 式 へ
変 更
母 子 保 健 指
業
一 番 璼
宅 建 替
民 間
宅 耐 震
推 進
業
コ
ュ ニ
バ
運 行 取
取
取
重 点 見 直 し 事 項
政 策 課
研 究
業
消 費 者 農 園
業
市 民 農 園
業 へ
転 換
悪 質 商 法 撃 退
業
勤 労 者 福 祉
ビ
セ ン
補 助 金
敬 老 金
業
縮
あ
缶
取
ィ
財 政 規 模
取
取
取
取
平1 度 平0 度 増減 増減率
6イんィ9イん000 6平ん796ん000 平ん699ん000 ィ.年 競輪 業 平平ん81年ん961 平ィん年00ん000 △取1んィ86ん0年9 △取6.1
国民健 保険 業 16ん677ん97平 1イん9イ平ん79平 7平イん180 ィ.イ
水道 業 イんィ77んィイ7 イん970ん6平ィ △取ィ9年ん167 △取8.年
駐車場 業 160ん61ィ 161んィ17 △取80年 △取0.イ
託水道 業 ィ1イん100 1んィイ年ん000 △取1ん0年7ん900 △取71.ィ 老人保健 療 業 10ん1イ年 1ん年18んィイ年 △取1ん年08ん年00 △取99.平
介護保険 業 8ん年年1ん年イ6 7んイ年8ん8平0 79平んイ年6 10.イ
後期高齢者 療 業 平んィィイんィイ6 平ん年77ん年7平 68ん08ィ 平.9
1平1ん8平7ん069 1平1ん868んィ78 △取ィ1んィ09 0.0
単 千 ％
会 計 別
特
別
会
計
合 計
取取一取取般取取会取取計
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
参 考
一 般 会 計 当 初 予 算 規 模 の 推 移
取
度 1ィ 度 1イ 度 16 度 17 度 18 度 19 度 平0 度 平1 度
予算規模 イイんイ6イ イイん010 イィんイ08 イイん年70 イ7ん619 イ9ん平0年 6平ん796 6イんィ9イ
増減 △取1ん890 △取イイイ △取イ0平 86平 平ん平ィ9 1んイ8ィ 年んイ9年 平ん699
増減率 △取年.年 △取1.0 △取0.9 1.6 ィ.1 平.7 6.1 ィ.年
単 百万 ％
取
取
国 、 東 京 都 の 一 般 会 計 及 び 地 方 財 政 計 の 状 況
平1 度 平0 度 増減 増減率
国 一般会計 88イんィ80 8年0ん61年 イィん867 6.6 都 一般会計 6イん980 68んイ60 △取平んイ80 △取年.8 地方 政計璽 8平イん600 8年ィん01ィ △取8んィ1ィ △取1.0
単 億 ％
取
イ
歳 入
取
取
項 目 平1 度 平0 度 増減 増減率
市税 年6ん9年6んイ0ィ 年7んイ平6ん7イ1 △取イ90ん平ィ7 △取1.6
地方譲 税 年1平ん000 年ィ1ん000 △取平9ん000 △取8.イ
利子割交付金 平0平ん000 年年9ん000 △取1年7ん000 △取ィ0.ィ
配当割交付金 69ん000 179ん000 △取110ん000 △取61.イ
株式等譲渡所得割交付金 平7ん000 107ん000 △取80ん000 △取7ィ.8
地方消費税交付金 平んィ17ん000 平ん108ん000 年09ん000 1ィ.7
国 提供施設等所在市璼 助成交付金等 169ん70年 1ィィん平80 平イんィ平年 17.6
自動車 得税交付金 平ィ7ん000 年6イん000 △取118ん000 △取年平.年
地方特例交付金 年8イん000 年7イん000 10ん000 平.7
10地方交付税 年0ん000 年0ん000 0 0.0
11交通安全対策特別交付金 年年ん6イ平 年年ん年8年 平69 0.8
1平 担金及 担金 イイ8ん6年ィ イィ年ん0平イ 1イん609 平.9
1年使用料及 手数料 1ん年8平ん平ィ年 1ん年8年んイ8イ △取1ん年ィ平 △取0.1
1ィ国庫支出金 9ん6イ年ん6平イ 9んイ07ん60イ 1ィ6ん0平0 1.イ
1イ都支出金 6ん066ん966 イん6イ8ん111 ィ08ん8イイ 7.平
16 産収入 年ィんイ1ィ 平年ん9ィ9 10んイ6イ ィィ.1
17寄附金 イイん001 60ん001 △取イん000 △取8.年
18繰入金 年ん8平平んィ7年 平ん177ん7ィィ 1ん6ィィん7平9 7イ.イ
19繰越金 1ィ0んイ7イ 100ん1年0 ィ0んィィイ ィ0.ィ
平0諸収入 ィイ年んイ10 ィ年ィん平年6 19ん平7ィ ィ.ィ
平1市債 平んィ98ん600 1ん年イ9ん平00 1ん1年9んィ00 8年.8
合 計 6イんィ9イん000 6平ん796ん000 平ん699ん000 ィ.年
単 千 ％
取
6
参 考
市 税 の 推 移
度 1ィ 度 1イ 度 16 度 17 度 18 度 19 度 平0 度 平1 度
予算 年年ん平イ8ん609 年平んィ97ん188 年平ん6年8ん年1ィ 年年んイ61ん08年 年ィん6平ィん966 年6ん888ん平ィ1 年7んイ平6ん7イ1 年6ん9年6んイ0ィ 増減 △取平平0ん6ィ年 △取761んィ平1 1ィ1ん1平6 9平平ん769 1ん06年ん88年 平ん平6年ん平7イ 6年8んイ10 △取イ90ん平ィ7
増減率 △取0.7 △取平.年 0.ィ 平.8 年.平 6.イ 1.7 △取1.6
単 千 ％
ア 個 人 市 民 税 の 推 移
度 1ィ 度 1イ 度 16 度 17 度 18 度 19 度 平0 度 平1 度
予算 9んイ99ん7ィイ 9ん661んイ年9 9ん平年8ん6ィ9 9んィ年0ん190 10ん777んイ平平 1平んィィ9ん601 1平ん66平んィ8イ 1平ん878ん979 増減 △取平ィん8平イ 61ん79ィ △取ィ平平ん890 191んイィ1 1ん年ィ7ん年年平 1ん67平ん079 平1平ん88ィ 平16んィ9ィ
増減率 △取0.年 0.6 △取ィ.ィ 平.1 1ィ.年 1イ.イ 1.7 1.7
単 千 ％
イ 法 人 市 民 税 の 推 移
度 1ィ 度 1イ 度 16 度 17 度 18 度 19 度 平0 度 平1 度
予算 ィん年ィィん平イ8 ィん0ィ7ん年9イ ィんイ18ん年平8 イん100ん9イ年 イん年06ん891 イん696ん年67 イん867ん7平平 ィん887んィ6年 増減 △取6ィ7ん18ィ △取平96ん86年 ィ70ん9年年 イ8平ん6平イ 平0イん9年8 年89んィ76 171ん年イイ △取980ん平イ9
増減率 △取1年.0 △取6.8 11.6 1平.9 ィ.0 7.年 年.0 △取16.7
単 千 ％
取 取
ウ 固 定 資 産 税 の 推 移 国 有 資 産 等 所 在 市 村 交 付 金 及 び 納 付 金 を 除 く
度 1ィ 度 1イ 度 16 度 17 度 18 度 19 度 平0 度 平1 度
予算 1ィん90年んィ69 1ィんィ76ん年8イ 1ィん年8イんィィ8 1ィんィ9ィんィ70 1ィん0年平ん81平 1ィん年0年ん66年 1ィんイィイん991 1ィん76年んイ年9 増減 年10ん60年 △取ィ平7ん08ィ △取90ん9年7 109ん0平平 △取ィ61ん6イ8 平70ん8イ1 平ィ平ん年平8 平17んイィ8
増減率 平.1 △取平.9 △取0.6 0.8 △取年.平 1.9 1.7 1.イ
単 千 ％
取 取
地 方 譲 与 税 の 推 移
度 1ィ 度 1イ 度 16 度 17 度 18 度 19 度 平0 度 平1 度
予算 年00ん000 年年0ん000 610ん000 9平1ん000 1んィイ年ん000 年ィ平ん000 年ィ1ん000 年1平ん000 増減 0 年0ん000 平80ん000 年11ん000 イ年平ん000 △取1ん111ん000 △取1ん000 △取平9ん000
増減率 0.0 10.0 8ィ.8 イ1.0 イ7.8 △取76.イ △取0.年 △取8.イ
取
7
度 1ィ 度 1イ 度 16 度 17 度 18 度 19 度 平0 度 平1 度
予算 ィ00ん000 平イ0ん000 180ん000 1平0ん000 1イ0ん000 平09ん000 年年9ん000 平0平ん000 増減 △取平イ0ん000 △取1イ0ん000 △取70ん000 △取60ん000 年0ん000 イ9ん000 1年0ん000 △取1年7ん000
増減率 △取年8.イ △取年7.イ △取平8.0 △取年年.年 平イ.0 年9.年 6平.平 △取ィ0.ィ
単 千 ％
地 方 特 例 交 付 金 の 推 移
度 1ィ 度 1イ 度 16 度 17 度 18 度 19 度 平0 度 平1 度
予算 1ん17ィん000 1ん平イ0ん000 1ん平10ん000 1ん平平7ん000 8平0ん000 年17ん000 年7イん000 年8イん000 増減 0 76ん000 △取ィ0ん000 17ん000 △取ィ07ん000 △取イ0年ん000 イ8ん000 10ん000
増減率 0.0 6.イ △取年.平 1.ィ △取年年.平 △取61.年 18.年 平.7
取
8
歳 出
目 的 別
取
取
項 目 平1 度 平0 度 増減 増減率
議会費 ィイ9ん年88 ィ60ん708 △取1ん年平0 △取0.年
総務費 1年ん年平9ん7イ1 9んィ9イんィ7ィ 年ん8年ィん平77 ィ0.ィ
民生費 平イん9平8ん06年 平イん年17ん6イイ 610んィ08 平.ィ
衛生費 ィん平86ん90平 ィん平8平んイ9ィ ィん年08 0.1
労働費 1年イん1ィ8 69ん108 66ん0ィ0 9イ.6
農林費 1平ィん平イ7 101ん091 平年ん166 平平.9
商工費 年60ん061 平8年ん010 77ん0イ1 平7.平
土木費 イん979ん平9イ 7ん年1イん8年9△取1ん年年6んイィィ △取18.年
消防費 平ん平平8ん7年6 平ん平10ん7年年 18ん00年 0.8
10教育費 7んイ00ん9平年 8ん平01ん00ィ △取700ん081 △取8.イ
11 債費 イん1年平んィ76 イん0年8ん78ィ 9年ん69平 1.9
1平予備費 年0ん000 平0ん000 10ん000 イ0.0
合 計 6イんィ9イん000 6平ん796ん000 平ん699ん000 ィ.年
単 千 ％
取
取
性 質 別
項 目 平1 度 平0 度 増減 増減率
人件費 1年ん081ん年89 1年ん年ィ0ん年67 △取平イ8ん978 △取1.9
扶助費 16ん179ん7ィ6 1イん69年んイ96 ィ86ん1イ0 年.1
債費 イん1年平んィ76 イん0年8ん78ィ 9年ん69平 1.9
計 年ィん年9年ん611 年ィん07平ん7ィ7 年平0ん86ィ 0.9
物件費 8んイィィん089 8ん197ん781 年ィ6ん年08 ィ.平
維持補修費 6年ィん1ィ1 616ん918 17ん平平年 平.8
補助費等 イん年68ん平ィ1 イん年06んィ平9 61ん81平 1.平
積立金 1平0ん平90 117ん年60 平ん9年0 平.イ
投資及 出資金 付金 イ平ん8ィ0 年6んイィ1 16ん平99 ィィ.6
繰出金 6んィ6イん019 7ん0イ9ん6イ1 △取イ9ィん6年平 △取8.ィ
10投資的経費 9ん886ん769 7ん年68んイ7年 平んイ18ん196 年ィ.平
11予備費 年0ん000 平0ん000 10ん000 イ0.0
合 計 6イんィ9イん000 6平ん796ん000 平ん699ん000 ィ.年
※投資的経費 支弁人件費 含
取
9
ア
普 通 建 設 事 業 の 推 移単 千 ％
度 1ィ 度 1イ 度 16 度 17 度 18 度 19 度 平0 度 平1 度
予算 イん1イ8んイ6イ ィん1平平ん年0イ 年ん年89ん606 年んィィ平ん98イ 年ん9平イんィ年0 イん6平8ん87ィ 7ん年68んイ7年 9ん886ん769 増減 △取平ん89イん66イ △取1ん0年6ん平60 △取7年平ん699 イ年ん年79 ィ8平んィィイ 1ん70年んィィィ 1ん7年9ん699 平んイ18ん196 増減率 △取年6.0 △取平0.1 △取17.8 1.6 1ィ.0 ィ年.ィ 年0.9 年ィ.平
イ
一 般 行 政 経 費 の 推 移 普 通 建 設 事 業 以 外 の も の単 千 ％
度 1ィ 度 1イ 度 16 度 17 度 18 度 19 度 平0 度 平1 度
予算 イ0んィ06んィ年イ イ0ん887ん69イ イ1ん118ん年9ィ イ1ん9平7ん01イ イ年ん69年んイ70 イ年んイ7ィん1平6 イイんィ平7んィ平7 イイん608ん平年1 増減 1ん00イん66イ ィ81ん平60 平年0ん699 808ん6平1 1ん766んイイイ △取119んィィィ 1ん8イ年ん年01 180ん80ィ
増減率 平.0 1.0 0.イ 1.6 年.ィ △取0.平 年.イ 0.年
基 金 の 状 況
平0 度 残高見込
平1 度 積立
平1 度 崩
平1 度 残高見込
政調整基金 ィん平89ん平9イ ィん7イ0 0 ィん平9ィん0ィイ
共施設整備基金 年ん年76んィ66 6ん600 ィ77んィ6年 平ん90イん60年 庁舎建設等基金 年ん年年年んィ97 6ん600 年ん平年ィん1平1 10イん976 鉄道連続立体交差 整備基金 イィ6ん86年 1ん6平0 年イんイィ6 イ1平ん9年7
地域 く 振興基金 1イ6んイ70 ィ平0 7イん年ィ0 81ん6イ0
清掃工場建設等基金 100ん年6年 100ん年00 0 平00ん66年
競輪 業 政調整基金 1ん1ィィんイ平イ 平16ん606 78ん平6ィ 1ん平8平ん867 競輪 業施設等整備基金 平ん平7ィん年81 1平1ん867 年年イん平平イ 平ん061ん0平年
駐車場 業 政調整基金 平08ん9ィ7 年ん年60 1 平1平ん年06
単 千
平0 度 残高見込 成平0 1平 補 後 数値
取
10
主
要
施
策
概
要 取
取
目
次
○ 数字 施策 付けた固定番号 た 連続性を欠 場合があり す ○ 一部事業 い 再掲し いる場合があり す
○ 事業費 い 原則 し 職員 人件費 含 れ おり せん
○ 事業費等 金額 千円単位 表示し 事業 概要欄 事業費 主 を記載し い す
基本計画の推進のために
---民主的 市政 推進 ---市政 効果的 運営 ---行財政基盤 強化
---福祉・保健の増進
---地域福祉 推進 ---保健ン医療体制 充実 ---子 幸せ た ---高齢者 た ---害者(児) た ---介護保険 推進 ---生活保 充実 ---住環境 整備
---生活環境づくり
---環境保全 ---減量 モサイクャ ---公園ン緑地 整備 ---地域環境 整備 ---メイフメイン( 水道ン電力ンガス) 整備 ---水道 整備
---教育・文化の振興
---都市づくり
---魅力ある市街地環境 整備 ---交通網 整備 ---人 や しい道路 整備 ---情報通信 ---都市 うるおい 形成 ---防災 ---交通安全ン防犯
---産業の振興
---( )民主的 政 推
業 概要
業 成果 測
主管課 議会 務局
業 概要
業 成果 測
主管課 議会 務局
業 施策区
議会報 行( ) ン ン 民主的 政 推
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
ィん平平イ
業計 ン目的
算 ィん平平イ
主 議会 会議結果を中心 議会 情報を 民 わ りや く提供 る 民 議
会や 政 関心を高 る
○議会報 行等 ィん平平イ千
議会 より を毎定例会 回 議会 会議結果を中心 編集 宅配方式 より全戸
配 る 公共施設 配 る 全号 ヒヴグ構成 いる 面を より 容
を充実 や く る ら 目 自由 方を対象 議会 より を録音 ゾヴ
ハを郵 る
印 部数台イん000部 声 議会報ィィ曓
歳出科目 款 目 業 需用費平んエ平台 委 料1ん平エ幹
議会 より 行ン全戸配 を通 議会情報を広く 民 提供 る より 議会
や 政 関心 高 り わ りや い 政 推 寄 る
業
情報提供 業( )
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
1んエ平ィ
業計 ン目的
算 1んエ平ィ
定例会等 行われ 会議 容を ゜ンシヴネッダ 公開 る 必要 情報を迅
検索 能 る より 民 情報公開を より開 れ 議会を推 る
○情報提供 業 1んエ平ィ千
定例会等 行われ 会議 容を ゜ンシヴネッダ 会議録検索クケゾヘ より 広く 民
閲覧 供 る ビヴヘヒヴグ等 より会議日程や議 日程 審議結果等 議会関連情
報を提供 る 成平平 新庁舎 る議会 ゜ンシヴネッダ中 準備を行う
歳出科目 款 目 業 委 料1んエ平ィ
会議録 ゜ンシヴネッダ 公開やビヴヘヒヴグ等 よる会議日程等 情報提供を行う よ
り 情報 共暼 られ 民 政 関心 より高 る
施策区
ン ン 民主的 政 推
業 概要
業 成果 測
主管課 行政管理部 品質管理課
業 施策区
品質管理 務(検査 務)(充実) ン ン 民主的 政 推
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
平んイイ0
業計 ン目的
算 平んイイ0
注 る工 委 及 物品購入等 契約 行確認を る
○品質管理 務 平んイイ0千
取取職員 よる工 検査 を着実 実施 る 外部人曩を検査員 ゚チト゜ギヴ
活用 るほ 入曔ン契約 活用 向 蓄積 いる工 成績評定結果 タヴシを一括
管理 優秀工 表彰 活用 る
歳出科目 款 目 業 報酬平んィ00
歳出科目 款 目 業 需用費1平0 役務費11 委 料1エ
契約書 設計書等 基 検査を行う 外部人曩を検査員 ゚チト゜ギヴ 活用
検査体 充実を る より適 政 運営 役立 る 蓄積 いる工
成績評定結果 活用 より 業者評価 役立 る
業 概要
業 成果 測
主管課 行政管理部 品質管理課ン人 課
入曔ン契約 改革関連 務( ) ン ン 民主的 政 推
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
1んエ平ィ
業計 ン目的
算 1んエ平ィ
入曔ン契約 改革施策 沿 施策 運用状況 をスゟッェ る
必要 見直 を行う より透明性 競 性 高い入曔ン契約 向 改革を着実
推 る
○契約ン倫理 改革評価委員会 開催 イ1ィ千
契約ン倫理 改革施策 運用状況 スゟッェ 改革施策全般 い 評価ン提言を
行う 委員数1台人 開催 回を 定 いる
○入曔等 視委員会 開催 1ん0台0千
専門家 よる入曔ン契約 改革や入曔ン契約手 運用状況等 スゟッェを行う 委員数
人 開催 回を 定 いる
○コンハメ゜゚ンケン業務点検暻間
職員 自己点検や業務 再確認を行う コンハメ゜゚ンケ･業務点検暻間 を
実施 る
○ 注者支援タヴシパヴケクケゾヘ 活用 年年0千
公共機関 注工 や 工 る測量調査設計委 業務情報等 タヴシパヴケ 利用 より
理 術者 専任状況や業務実績等 確認等を行う
歳出科目 款 目 業 報償費1ん平年1 需用費幸イ 役務費平エ台 使用料及 賃借料年年0
第 者委員会 スゟッェを行い ら透明性 競 性 高い入曔ン契約 を維持 公共
調達を行い 算 効率的 執行 寄 る
業 概要
業 成果 測
主管課 行政管理部 文書法政課
業 概要
業 成果 測
主管課 行政管理部 文書法政課
業 施策区
情報公開 務( ) ン ン 民主的 政 推
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
年幹 1ィ幸
業計 ン目的
算 1台年
業 施策区
法規 務(充実) ン ン 民主的 政 推
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
年んイ1幸
業計 ン目的
算 年んイ1幸
各課 務 業 関連 る条例 規則 要綱等 定改廃 協定 締結等を法的側面 ら審査
各課 適 業執行を る ビヴヘヒヴグ 例規類集検索クケゾヘ より 民
条例等を検索 閲覧 るよう る
○要綱 ビヴヘヒヴグ 掲載 年んイ1幸千
条例 規則等 加え 各課 務 業を執行 る 定 れ 要綱 例規類集検索クケゾ
ヘ 掲載 民 検索 閲覧 るよう る
歳出科目 款 目 業1台 需用費平年幸 委 料台年幸 使用料及 賃借料平んィィィ
条例 規則等 加え 務 業 関連 る要綱 閲覧 るよう る 民 りや
い開 れ 政運営 民 連携ン協働 よる くり 推 を る る
民 りや く 公 開 れ 政運営を行い 民 政参 民 連携ン協働
よる くりを推 る 情報公開 適 運営及 充実を る
○情報公開 務 1台年千
各種行政資料や審議会 会議録 を公表ン提供 る 文書管理クケゾヘ 録 れ
公文書目録情報 提供を行う 民 利用 や く 公 情報公開 を運用 る
歳出科目 款 目 業1エ 報酬10台 役務費幹イ
情報公開 充実を り 公 開 れ 政運営を行う より 民 政参 民
連携ン協働 よる くりを推 る る
業 概要
業 成果 測
主管課 総合政策部 広報広聴課
業 概要
業 成果 測
主管課 総合政策部 広報広聴課
ビヴヘヒヴグ運営(充実)
広報 行等 務( )
取取 広報 わ 行ン全戸配 や広報 面 くり 民参加を通 民 行政 民相
互 コプュッォヴクョン 向 を る 民 協働を推 る る
声 広報 より障害 ある方 民生活 利便性や社会参加 機会を向 る
る 行部数 毎号台幹ん000部 声 広報 利用者ィ年人を 定
ン ン 民主的 政 推
業 費 源 訳
一般 源
国庫支出金 そ
幸年イ
都支出金 債
業
業 費
○ビヴヘヒヴグ運営 ィん平年0千
誰 見や くわ りや い情報入力クケゾヘを 入 新 いビヴヘヒヴグを通 政情
報を 信 民 情報共暼及 コプュッォヴクョン 向 を る
歳出科目 款 目 業 役務費1イ0取取委 料ィん0台0
暷新 行政情報をドソコンや携帯端曒 ら より早く 的確 民 提供 る る
゚ンォヴダ機能やドノモッェコベンダ機能等を活用 る 民等 ら 意見を施策
映 る 能 る
算
゜ンシヴネッダを活用 民や 業者等 政や暮ら 様々 情報を提供 積極的 情
報公開を推 る
業計 ン目的
ィん平年0 ィん平年0
都支出金 債
施策区
ン ン 民主的 政 推
一般 源
業 費
業 費 源 訳
そ 国庫支出金
○広報 行等 年平んイエ幸千
取取 広報 わ ヒヴグを基曓 毎暻 回 間平ィ回 行 全戸配 る より親 や
く わ りや い広報 を 行 る 民編集委員 協働 よる 面 くり り組
視覚 障害 ある 民 広報 容を 録 声 広報 を作成 希望者 配
る
取取歳出科目 款 目 業 報償費10幸取取需用費1幸ん幸00 役務費年年 委 料1ィんィ10
備品購入費平ィ幸
取取取取歳出科目 款 目 業 委 料1ん平01
年平んイエ幸 年1んエ幸1
業計 ン目的
民 政や地域 民活動 様々 情報をわ りや く提供 政 民参加 連
携ン協働を推 る 広報 わ を 行 る
算
業 概要
業 成果 測
主管課 総合政策部 広報広聴課
広聴 手 電子ベヴャ を使 民 ら 意見ン要望ン 情等を把握 政
映 る
○広聴 務 1ィ幸千
広聴 や手 電子ベヴャ等 民 ら寄 られ 意見･要望等 い 迅 対応
る よくある質問 そ 回答 をビヴヘヒヴグ 掲載 活用 る
歳出科目 款 目 業 役務費1ィ幸
民 政 対 る様々 意見ン要望等を把握 る 民 明責任を果 わ
りや い 開 れ 政 推 る 民 ら 要望ン意見等 件数 約幹00件を見込
1ィ幸
業計 ン目的
算 1ィ幸
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
業 施策区
広聴 務(充実) ン ン 民主的 政 推
業 概要
業 成果 測
主管課 民生活部 生活安全課
民相談( ) ン ン 民主的 政 推
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
イん台平台
業計 ン目的
算 イん台幸平 年ィ
民 直面 る諸問 ン悩 解決 支援 より 穏 安定 生活を る
安心安全 民生活を維持 る
民 日常生活 悩 諸問 対 各部課ン関 機関相談窓口等を案 るほ 弁護士
等 よる専門相談を実施 適 言 より 象を解決 る 政 滑 推 民生
活 安定を る
○一般相談取取年台エ千
多種多様 民 相談 対 各関 部課や関 機関を案 象 解決を る
取取公益通報者保護相談ン犯罪被害者等支援 窓口 安心 生活 支援を る
(公益通報者保護相談 犯罪被害者等支援相談 そ 行政ンくら 一般等
歳出科目 款 目 業 需用費10平 役務費1台幹 担金補 及 交付金100
○専門相談 イん0幹エ千
専門知識を要 る諸問 (相 遺言 賠償請求 離婚 家族間 問 交通 故等)を抱
え 民 対 弁護士ン税理士ン宅地建物 引主任等 専門相談員 よる相談を実施 る
より 安心 民生活 援 を行う
(法 相談 家 相談 税務相談 人権悩 相談 行政相談 動産相談 交通 故相
取談 ン成 見等相談 行政手 相談
歳出科目 款 目 業 報償費イん0幹エ
○人権擁護委員 務 年エィ千
取取 人権意識 普及高揚 人権 間 人権擁護委員 日 等 特設相談 を設置 相談
啓 活動を行う 中学生人権作文コンゾケダ 学生人権 花運動を通 人権意識を育
る 楽 ン人権ドネャ展等 啓 活動を行う
歳出科目 款 目 業 需用費年ィ 担金補 及 交付金年幸0
業 概要
業 成果 測
主管課 産業文 部 民活動課
○集会施設等設置補 金 ィんイ00千
集会施設等 整備 業費 一部を 成 る
歳出科目 款 目1ィ 業 報償費平0年 委 料イ00 担金補 及 交付金平エん年幹年
自治会や自治会連合会 活動を支援 る より 民自治活動やコプュッゾ゛ 活性
れらを通 安全 安心 民生活 民力 連携 よる くり 実現 る
新 地域人曩 掘及 育成を支援 る 講演会やコプヂヴを開催 自治会連合会各支
部を中心 地域活動を積極的 支援 る (仮称)コプュッゾ゛ペタャ 業を 連合会 委
コプュッゾ゛ 活性 を る 引 自治会や 連合会 対 成 る
民自治活動を支援 安全 安心 民力 連携 くり り組
○(仮称)地域活性 講演会 幸台千
コプュッゾ゛ 活性 向 自治会を中心 る 的 り組 例 紹 や元気 活気
ある地域 くり 方策等をゾヴブ 講演会を開催 る 開催 定 回
○(仮称)地域人曩育成コプヂヴ 1年イ千
地域社会を活性 地域課 を解決 いく 多様 活動を る 民や団体をコヴ
タ゛ネヴダ る豊富 知識 経験を暼 る人曩 求 られる ら そ 新 掘及 育成
を る コプヂヴを開催 る 開催 定 回
○(仮称)コプュッゾ゛ペタャ 業 イ00千
自治会連合会を中心 地域活動を積極的 支援 コプュッゾ゛ 活性 を る契機
る (仮称)コプュッゾ゛ペタャ 業を実施 る
○自治会連合会補 金 平ん幸ィ0千
立川 自治会連合会 業費 一部を 成 民自治活動 充実を る
○自治会補 金 平平ん平年年千
各自治会 業費 一部や行政情報 周知 る配 物補 防犯灯電気代相当 成を
行い 地域 民自治活動を支援 る
年0ん0幹幸
業計 ン目的
算 年0ん0幹幸
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
業 施策区
自治会等 支援 業(充実) ン ン 民主的 政 推
業 概要
業 成果 測
主管課 産業文 部 民活動課
や 民活動団体等 様々 地域活動を支援 る より 団体 自立 地域人曩
掘及 育成 結 く 民活動 活 地域課 解決 向 り組 展
行政 連携ン協働 活動 広 りを持 民力 連携 くり 大 く 献 る
等 よる多様 民活動 活 る中 民活動コンシヴ わ 連携 各種 業
を行 いく 創意工夗あ れる地域 くり活動 対 支援 くりを担う
人曩育成を る 民活動団体等 支援ン育成 り組 ら 民力 連携 くり
る
○ 民活動コンシヴ 業 1年ん0幸平千
取取 民活動コンシヴ わ 連携 情報コヴヂヴやビヴヘヒヴグ よる情報提供 ネッダ
ワヴェ くり 推 各種研修ン相談 業を行い や 民活動団体 公益性 ある活動
り組 民やそ 団体を幅広く支援 る
歳出科目 款 目1ィ 業 委 料1年ん0幸平
○特色ある地域 くり活動 業 イんィ0ィ千
取取 民や学識経験者等 組 る 立川 特色ある地域 くり活動補 金審査会 や 民
団体 応募 業を公開審査 原則 間 業活動 成を行う れ より
民団体 自立 を り 地域 くり くりを担う人曩育成を推 いく
平平 募集 ら を一部見直 文 芸術部門 地域 くり部門 行う
歳出科目 款 目1ィ 業 報償費年台エ 需用費 役務費10
担金補 及 交付金イん000
○ 民参加クンフグゞヘ 開催 1ィ幸千
取取 民力 連携 くり 推 向 民参加(参 )や協働 輪を広 る 多様
民活動を紹 るクンフグゞヘを開催 民自ら くり 参加 いく契機 る
歳出科目 款 目1ィ 業 報償費1年平 需用費 役務費10
○ 等 協働 よる 政運営 体 くり
立川 協働推 基曓指針 基 民等 より効果的 協働を推 る 環境整備や
クケゾヘ 確立 向 そ 実態 把握 検証を行い ら 協働 輪を広 る り組 を
る
年んエ00 1ィん幹1平
業計 ン目的
算 1台ん幸1平
民活動 支援( ) ン ン 民主的 政 推
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
( ) 政 効果的 運営
業 概要
業 成果 測
主管課 行政管理部 品質管理課
業 概要
業 成果 測
主管課 行政管理部 総務課
管理 る施設 維持管理業務を点検 る より 品質 確保を る 維持管理コ
ケダ 適 より経費 節減を る
○施設管理業務 様書等点検ン調査 ィん000千
対象施設 維持管理 必要 業務委 い 現状調査 を行う より 品質 価
点検を行う
歳出科目 款 目 業 委 料ィん000
委 容や価 を点検 る より より効率的 施設 維持管理 役立 る
ィん000
業計 ン目的
算 ィん000
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
業 施策区
施設管理業務点検調査( ) ン ン 政 効果的 運営
業 施策区
自動車等管理運営(充実) ン ン 政 効果的 運営
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
1ん000 平1んィ年幹
業計 ン目的
算 平平んィ年幹
職員 効率的 安全 業務遂行 共用車 管理 安全運転 関 る啓 を行う 集中管理
推 環境 配慮 ゠コィヴ( 公害車) 入 より 効率的ン効果的 運用を る
○自動車等管理運営 平平んィ年幹千
各課 管 る庁用車11 を共用車 る 集中管理 車両 数を10 ら平1 増や
そ 運行管理を行う 共用車 新 ゠コィヴ( 公害車) を 入 る
歳出科目 款 目 業 需用費ィん111 役務費幹幹1 委 料10ん台0イ
使用料及 賃借料幸ん幸0ィ 備品購入費100
担金補 及 交付金ィ幸
集中管理 より効率的 運用 能 る 環境 配慮 ゠コィヴ 入を り
酸 炭素排出量 削減 献 る
業 概要
業 成果 測
主管課 行政管理部 人 課
業 概要
業 成果 測
主管課 行政管理部 人曩育成推 担当主
特別職報酬等審議会( ) ン ン 政 効果的 運営
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
台幹エ
業計 ン目的
算 台幹エ
長ン副 長 給料及 議会議員 報酬 見直 を る
○特別職報酬等審議会 開催 台幹エ千
長 ら任命 れ 委員10人( 公共的団体等 代表者や公募 民) より 特別職 報酬
等 い 審議 答申を行う 審議会 回数 回を 定
歳出科目 款 目 業 報酬幸ィ台 需用費平幸 役務費平0イ
前回開催 ら 経過 る中 社会情勢 変 応 民 代表者 よ 適 特別職
報酬等 審議 れる 第 者機関 る検討を 民 理解 支持を得る
る
業 施策区
人 考課 拡充(充実) ン ン 政 効果的 運営
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
イん10イ
業計 ン目的
算 イん10イ
職員 能力 意欲ン態 業績 い 適 評価 処遇 映 る 組 を整備 一人
り 持 能力を暷大限 引 出 人 考課 理解 目標設定 適 対象者 拡大
等を る
○人 考課 拡充 イん10イ千
成平1 主任 試行を開始 長 試行を終了 曓 実施 る そ 評
価 精 や透明性を高 る を目的 引 評価を行う管理職及 長 向 人
考課研修を行う ら 試行を開始 る主任 対 ブネグベンダ力を高 る 目標設
定研修を行う
歳出科目 款 目 業1ィ 委 料イん10イ
適 評価 処遇 映を行う 職員一人 り ペスパヴクョン 向 部 や
対 るブネグベンダ力 向 寄 るほ 職員 自身 強 弱 を自覚 る それ
対応 い研修 を確立 る 効果的ン効率的 人曩育成を行う
民ッヴゲ 的確 対応 る
業 概要
業 成果 測
主管課 行政管理部 人曩育成推 担当主
業 施策区
窓口ン電話応対調査及 ネァュヴ研修( ) ン ン 政 効果的 運営
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
年んエエ0
業計 ン目的
算 年んエエ0
職場 長 短 を把握 る より職員 接遇ヤパャ 向 を る 立川 職員
人曩育成基曓方針 掲 る健全 コプュッォヴクョン良好 職場 くりを る
○窓口ン電話応対調査及 ネァュヴ研修 年んエエ0千
新庁舎移転 向 民視点 接遇向 を計 的 る 全部署を対象 第 者機
関 よる窓口ン電話応対調査を実施 部署 接遇課 を明確 る Ａを軸
的 効果的 研修を展開 いく 成平1 前 引 問い合わ 形
式 よる窓口ン電話応対調査を職場 各 回行い 調査結果 報告会 部署 実施 る
改善 課 あ 場合 部署 回 接遇研修を実施 る
前 指摘を 課 等 踏 え 全庁的 より一 接遇ヤパャ 向 を る
あわ 職場 弱点や改善 点を定期的 検証 課 会議や職場研修 充実
る
歳出科目 款 目 業1ィ 委 料年んエエ0
取取 民視点 調査を通 人曩育成基曓方針 掲 目指 職員像 現状 職員
水準差を職場 認識 る 調査結果 基 く効果的 接遇研修を組 立 られる
民満足 向 ブヂヴ゚ッハ り組 を定着 る
平0 調査結果 立川 均点 幸イ点程 あり 地方自治体 均並 あ
平1 均幹0点を目標 る
業 概要
業 成果 測
主管課 行政管理部 人曩育成推 担当主 ン品質管理課
職員研修(充実) ン ン 政 効果的 運営
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
平1んイ平幸
業計 ン目的
算 平1んイ平幸
自ら考え 自ら学 自ら行動 る職員育成 様々 課 や時代 対応 る職員 育成
を る
○職員研修 平1んイ平幸千
成1エ 暻 策定 立川 職員人曩育成実施計 中間見直 あ る 研修体
系ン研修 容 見直 を る 職員 能力向 や意識改革を 研修を実施 いく
大学院通学支援 自己啓 を支援 る体 充実や 及 官民合 研修 検討 時代
変 合 研修 整備を る
団塊世代 大量 職を考慮 知識 や品質維持を る 特 術職員を対象
外部研修等 講機会を一 拡大 早期 育成を る ら 研修情報 共暼 職場研修
取取活性 を 時代変 対応 る 職場風土 改革改善 る
歳出科目 款 目 業1ィ 報償費台イ0 需用費幹幹0取取委 料1ん台ィエ
使用料及 賃借料幹台取取 担金補 及 交付金1幹ん1ィ台
歳出科目 款 目 業1年 担金補 及 交付金ィ台幹
歳出科目 款 目 業 担金補 及 交付金年ィィ
取取職員研修 実施 より 人曩育成基曓方針 掲 目指 職員像 実現 必要 業務能力
養成や組 能力 向 民曓 意識 醸成 一 職場研修
推 より 組 課 解決やコンハメ゜゚ンケ意識 高揚 学習的職場風土 くり 推
れる 職員研修全体 職員一人あ り 間 回以 研修 講を 職場研修 い
引 全職域 回以 実施を見込
業 概要
業 成果 測
主管課 行政管理部 文書法政課
業 施策区
文書管理 務(充実) ン ン 政 効果的 運営
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
台んイ台年
業計 ン目的
算 台んイ台年
文書 適 管理を行い 務環境 改善 情報 暼効活用を る
○ネ゙゜モンエクケゾヘ 再構築 台んイ台年千
外部専門家 よる支援 指 を 全庁的 ネ゙゜モンエクケゾヘを再構築 文書情報
共暼 暼効活用を る 務室･書庫 要文書を整理･削減 良好 務環境を
整備 る 成平1 ネ゙゜モンエクケゾヘ再構築 業 暷終 次 主 出 職場 業
を展開 る 既 実施 職場 対 るクケゾヘ維持管理 新庁舎 快適 執務環境
を確保 る 文書 再 見直 よる減量 を る
歳出科目 款 目 業1イ 需用費平ん幸平1 役務費 委 料イんエイエ
効率的 文書管理 文書 整理･削減 より 行政情報を迅 検索･提供 る 務 効
率 情報公開 充実 られる 新庁舎移転 効果的 良好 務環境を整備
る 民キヴビケを向 る る
業 概要
業 成果 測
主管課 民生活部 民課
窓口キヴビケコンシヴ い 日夜間ン日曜日 開設 いる総合窓口 キヴビケ
を提供 民 利便性 向 を る 扱い業務 容や開設日ン時間 Ｒを推 利用者
拡大 る 民ィヴチ 普及 設置 自動交付機 利用を拡大
る より効率的 運営を る
○窓口キヴビケコンシヴ等管理運営取取平ィんィ平イ千
民票を る各種証明書 行 民異動関 各種 出 付 様々 手
を一 窓口 るキヴビケ 民キヴビケ 向 を る
取取歳出科目 款 目 業平年 賃金平ん幸台台 報償費平0 需用費平ん台年平 役務費平ん幸1台
取取委 料1イん台幸1 使用料及 賃借料ィ0幸
○自動交付機利用 拡大取取平平んエ幸0千
民ィヴチ 行 い 窓口 働 を強 る 広報やそ 機会を利
用 積極的 Ｒ 設置 いる自動交付機 利用拡大を目指
歳出科目 款 目 業平ィ 委 料イん年年幸 使用料及 賃借料1幸ん年0ィ
歳出科目 款 目 業 取取需用費1ん1平0 役務費平00
窓口キヴビケコンシヴ る総合窓口 キヴビケ 提供や 日夜間ン日曜日 開
設 自動交付機 利用拡大 より 民 利便性向 る
平0 曒見込 取 取平1 目標
民異動処理件数割合取取取取取取取取 取取平ィ％取取取取取取取取 取取取取取取平イ％
証明 行件数割合 取取平年％ 取取 取取取取平ィ％
民ィヴチ暗証番号 録件数( 計) ィ年ん年00件 ィ幸ん000件
自動交付機 よる証明 行割合 取取1幸％ 取取取取1台％
1ん年年平 ィ幸ん0イ年
業計 ン目的
算 ィ幹ん年台イ
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
窓口キヴビケコンシヴ等 運営
自動交付機 利用拡大( )
ン ン 政 効果的 運営
業 概要
業 成果 測
主管課 行政管理部 施設課
業 概要
業 成果 測
主管課 行政管理部 施設課
業 施策区
取公共施設 耐震診断調査( ) 取 ン ン 政 効果的 運営
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
1ィん0幸ィ
業計 ン目的
算 1ィん0幸ィ
公共施設 安全性を確保 る 耐震強 調査を実施 る
○公共施設 耐震診断調査 1ィん0幸ィ千
成平1 砂川学習館 西砂学習館 富士見児童館ン 富士見学童保育 羽衣児童館ン
取取羽衣学童保育 児童館 葉児童館ン 葉学童保育 施設 い 耐震診断調査を実施
取取 る
歳出科目 款 目 業平イ 委 料1ィん0幸ィ
多く 民 利用 供 れ いる施設 耐震診断を行う 建物自体 耐震性能を把
握 る 利用者 安全性 確保を る より効果的 効率的 公共施設耐震
向 具体的 計 作成 る
業 施策区
公共施設 緊急修 ( ) ン ン 政 効果的 運営
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
10ん000
業計 ン目的
算 10ん000
施設を管理 る 術的職員 配置 れ い い施設 い 維持管理 術的 支援や優
ン緊急性 高い修 を行う
○公共施設 緊急修 10ん000千
専門 術を持 職員 配置 れ い い施設 い 維持管理 関 る 言や情報 信
劣 ん 部 や雨漏り等 緊急性を要 る修 を行う
歳出科目 款 目 業平幸 需用費10ん000
施設 機能を維持 る 利用 る 民等 利便性 安全性を確保 る
業 概要
業 成果 測
主管課 行政管理部 人 課
業 概要
業 成果 測
主管課 行政管理部 総務課
業 施策区
庁舎管理運営(充実) ン ン 政 効果的 運営
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
平ん幹幸エ 平年1ん年イ幹
業計 ン目的
算 平年ィん1平幸
来庁者や職員 安全･快適 用件や業務を行えるよう庁舎 環境整備を行う
○庁舎管理運営 平年ィん1平幸千
成平1 新庁舎 開設 合わ 安全 快適 環境 確保 効率的ン効果的 管理を実
施 メ゜ネキ゜ェャコケダ 減 寄 る統括管理業務を り入れる 費用対効果 暷
大 を る管理業務体系 策定 業務 様書ン要求水準書 作成及 そ 適 コケダ 算
出を行う
歳出科目 款 目 業 需用費ィ幸んイ0台 委 料幸年ん平年幸 使用料及 賃借料1平ィん年台平
施設 適 管理を行う より 効率的ン効果的 運用 れる
人 給 ン庶務 務クケゾヘ構築 業(新規) ン ン 政 効果的 運営
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
ィイん000
業計 ン目的
算 ィイん000
人 管理クケゾヘ 老朽 加え 全庁的 庶務 務 い 省力 ン効率 を る 人
給 クケゾヘ 入れ暶え 庶務 務クケゾヘ 構築を行う
○人 給 ン庶務 務クケゾヘ構築 業 ィイん000千
人 給 ン庶務 務ドッォヴグソネダ及 そ キヴトヴ等クケゾヘを整備 る 職員
取取証を用い 出 勤を管理 る ィヴチモヴジを各施設 設置 る
歳出科目 款 目 業平台 使用料及 賃借料ィイん000
人 管理クケゾヘを更新 る より コゥュモゾ゛ 向 や 給 構 改革等 改
い 安定的 対応を る 人曩育成や適曩適 人員配置 タヴシを迅
効率的 活用 る る
庶務 務クケゾヘ 入 より 全庁的 人 関 る庶務 務 軽減 迅 を り
労務管理や人件費 算管理をより適 行う 能 る
業 概要
業 成果 測
主管課 行政管理部 総務課
業 概要
業 成果 測
主管課
施策区
ン ン 政 効果的 運営
業計 ン目的
成平0 引 第 次長期総合計 第 次基曓計 を策定 る
○第 次基曓計 策定 務 10ん年年台千
取取計 策定 基礎資料 る 将来人口推計調査を実施 る 民会議 ら 提言
取取や庁 策定委員会等 検討を基 計 素案を作成 民討議会ン 民意見公募(ドノモッェ
取取コベンダ)ン暼識者 よる懇談会を経 計 を策定 る
歳出科目 款 目 業 賃金1ん平イ幸 報償費1ん年幹幸 需用費エ幸0 役務費1平0
取取委 料幸ん幸平幸
平平 ～平幸 る 政 計 的 展開や 政運営 基曓指針 確立を る る
民 ビグョンン情報 共暼 より連携 深 る
一般 源
算
総合政策部 企 政策課
10ん年年台 10ん年年台
業
第 次基曓計 策定 務( )
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ
業 施策区
庁舎 側広場整備 業(新規) ン ン 政 効果的 運営
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
10平ん年ィ幹
業計 ン目的
算 10平ん年ィ幹
新庁舎 側 防災機能を備え 広場 ほ 臨時駐車場等 整備を行う
○庁舎 側広場整備 業 10平ん年ィ幹千
新庁舎 側 約イん000㎡ 土地 設置 定 雨水調整池 部 防災機能を備え 広場 ほ
憩い 広場や゜パンダ会場 税 申告時期等 臨時駐車場 利用を る 芝生
パンス 水飲 場 ダ゜ヤ 照明設備等を設置 整備を行う
歳出科目 款 目 業11 工 請 費10平ん年ィ幹
防災機能を備え 広場 整備 れる 幅広い 民利用 広場 る る
業 概要
業 成果 測
主管課 総合政策部 行政経営課
業 概要
業 成果 測
主管課 総合政策部 行政経営課
第 次基曓計 行管理及 務 業 見直 を行う Ａキ゜ェャを確立
計 ン 算ン評価 連動 行政経営を行う
○行政評価 実施 1台千
り組ん いる 務 業及 施策 い 担当部署 評価を行い そ 結果 い 議
論 翌 経営方針を策定 る 算編成 評価結果及 経営方針を踏 え 行
取取う 評価結果 い ビヴヘヒヴグ等を通 民 公開 る
歳出科目 款 目 業10 需用費1台
施策目的を達成 る 必要性 高い 務 業を優 的 効率的 実施 る
る 経営方針を策定 公開 る よ 庁 外 り組 方向性を示
る
1台
業計 ン目的
算 1台
行政評価 務( ) ン ン 政 効果的 運営
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
計 的 経営改革 り組 より 民キヴビケ 向 行政 ケモヘ 職員
定数 適 政 健全 推 る
業 施策区
経営改革ハメン 推 (充実) ン ン 政 効果的 運営
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
1ん平幹ィ
業計 ン目的
算 1ん平幹ィ
取「立川 経営改革ハメン(計 期間 成1幹 ～平1 ) を着実 推 る 立川
第 次経営改革ハメン(仮称)(計 期間 平平 ～平幸 ) を策定 る より 持 能 自
治体経営ン地域経営 基 構築を る
○経営改革ハメン 推 及 第 次経営改革ハメン(仮称) 策定 1ん平幹ィ千
取取経営改革ハメン 暷終 各改革 目 り組 を加 る 推 中
り組 更 る 新 課 対応 第 次基曓計 一体 第 次経営改
革ハメンを策定 る 計 行管理 新規策定 学識経験者ン 民 構成 る立川 行
政問 審議会(委員11人 開催 定 回) 意見等を 映 る
歳出科目 款 目 業 報酬エ幹エ 需用費1幹 役務費平幹台
業 概要
業 成果 測
主管課 総合政策部 行政経営課
業 概要
業 成果 測
主管課 総合政策部 情報推 課
民情報 文書管理 務会計 各クケゾヘを安定運用 民キヴビケ 向 及 務 効率
を る
○基 系クケゾヘ構築ン運用 業 ィ年0ん台イ幹千
成1エ 暻 全面稼動 共通 る機能を一元 共通基 及 民情報 文書管理
務会計 統合的 クケゾヘ 運用を行う
取取歳出科目 款 目 業1平 需用費1ィイ 役務費平10 委 料ィ平エんエ年台
取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取使用料及 賃借料イ幸ィ
新 い情報 術を り入れ クケゾヘ より情報コゥュモゾ゛及 務効率 向 るほ 窓
口業務等 い 民 利便性 向 る
1平ん平台0 ィ0幸ん1幸幹
業計 ン目的
算 ィ年0ん台イ幹 幹ん幸0台 ィん台0平
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
業 施策区
基 系クケゾヘ構築ン運用 業(充実) ン ン 政 効果的 運営
公 施設 指定管理者 を 入 る よ 公 施設 更 る暼効活用及 効率的 運
営を行い 民キヴビケ 向 を る
○立川 公 施設指定管理者候補者選定審査会 運営 1ん平ィ0千
公 施設 指定管理者 入 あ り 立川 公 施設指定管理者候補者選定審査会
より専門的視点及 民 立場 ら公 ン公 審査 民キヴビケ 向 及 効果的
効率的 運営 資 る候補者選定を行う 委員会 学識経験者 公募 民 必要 応
専門委員 よる構成 り 回 開催を 定 いる
○指定管理者 入施設 ペッシモンエン評価 充実 平平幹千
指定管理者 よる公 施設 管理ン運営 適 行われるよう より精緻 ペッシモンエン
評価 を再構築 第 者 よる評価 入 り組 を実施 る
歳出科目 款 目 業11 報酬幸平エ 報償費平平幹 旅費平ィ 需用費年年 役務費イイィ
指定管理者候補者 選定審査 透明性ン公 性 確保 れる 指定管理者 入 よ
り 施設 暼効活用 民キヴビケ 向 及 効果的ン効率的 運営 推 れる
1んィ幸幹
業計 ン目的
算 1んィ幸幹
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
業 施策区
指定管理者 推 務(充実 ン ン 政 効果的 運営
業 概要
業 成果 測
主管課 総合政策部 情報推 課
業 概要
業 成果 測
主管課 総合政策部 情報推 課
Ｔを活用 地域社会を実現 る 地域情報 計 を策定 る 第 次電子自治体推 計
計 期間 成平1 満了 る ら 次期 電子自治体推 計 一体 形 策定
る
○地域情報 計 策定 ィ0千
第 次基曓計 個別計 電子自治体推 計 一体 形 地域情報 計 を策
定 る 策定 あ 庁 や外部関 団体 要望を把握 政゚チト゜ギヴ 意
見を聞 ら素案を作成 る それ 対 るドノモッェコベンダを実施 計 を策定 る
歳出科目 款 目 業1ィ 需用費ィ0
曓 及 地域社会を支える 民 業者 各種団体 ッヴゲを踏 え 情報共暼 組
を り入れ 計 を策定 る より 地域 活性 や 民生活 向 寄 る
ィ0
業計 ン目的
算 ィ0
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
業 施策区
地域情報 計 策定( ) ン ン 政 効果的 運営
職員間 情報 共暼 務 効率 を る 曓庁舎 出 職場を結 全庁ＷＡ 及 職員
認証基 安定運用を行う れ よりエャヴハゞゟ゚ ほ 民情報ン文書管理ン 務会計
各クケゾヘを安定運用 コゥュモゾ゛を確保 る よ 民キヴビケ 向 を る
○全庁ＷＡ 維持管理 幸エん平幹台千
取取曓庁舎 規職員 いる職場全 ( 立 ン中学校を含 )を結 ネッダワヴェを整備 情報
基 整備 完了 引 ネッダワヴェ 安定稼動 効率運用を る
○情報コゥュモゾ゛研修 幸00千
情報コゥュモゾ゛責任者や担当者を対象 研修 職 職責 応 研修を実施 る
歳出科目 款 目 業1年 報償費1んィイ台 需用費イん1年台 役務費平1んィ1年 委 料幸ん0イイ
使用料及 賃借料年イん1ィ幹 担金補 及 交付金幸幸幹
全庁ＷＡ を活用 エャヴハゞゟ゚等 より迅 情報共暼 能 り 務 効率
られる 各クケゾヘ 基 整備 れ 民キヴビケ 向 を る る 職員職責
応 情報コゥュモゾ゛研修を毎 実施 る より 情報コゥュモゾ゛水準 向 る
10ん台00 イ幹ん平幸平
業計 ン目的
算 幸エん台幹台 1ん台1幸
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
庁 情報基 整備 業( ) ン ン 政 効果的 運営
業 概要
業 成果 測
主管課 総合政策部 情報推 課
業 概要
業 成果 測
主管課 総合政策部 企 政策課
Ｔを活用 効率的 行政運営 民キヴビケ 向 を る 都 都 イイ 区 曪等
構成 る東京電子自治体共 運営協議会 参加 電子申請ン調達等 クケゾヘ 運用を共
行う
○電子申請ン調達等クケゾヘ 利用 エん平平ィ千
共 開 電子申請ン調達等クケゾヘ及 共 運営基 ( 運用等)を利用 る
歳出科目 款 目 業1イ 委 料台ん台平幸 担金補 及 交付金年エ台
電子調達クケゾヘ より 入曔 る 務 効率 や透明性 向 入曔範 広 り 契
約 改革 り組 寄 る 電子申請クケゾヘ より自宅 ら 行政手 能
り 民キヴビケ 向 る
エん平平ィ
業計 ン目的
算 エん平平ィ
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債 そ 一般 源
業 施策区
電子自治体共 運営 業( ン ン 政 効果的 運営
○現庁舎施設等活用 る調査等 エん1幹0千
取取公募 民や 民団体 代表者等 構成 る 民検討会議(委員1幹人 開催 定 回)を開催
各種調査や参考タヴシ 集ン 析 民提言やドノモッェコベンダ等を踏 え 入機能 検
討を行い 業計 を策定 る
取取歳出科目 款 目 業平イ 報償費1年平 役務費 委 料エん0年0
民共暼 産 ある公共施設 利活用 い 行政ン 民ン 民団体等 一体 検討
を る より 協働意識 芽生え 民力 連携 くり
エん1幹0
業計 ン目的
新庁舎 移転 伴う現庁舎 跡施設等 暫定的 利活用 向 調査ン研究を行う
民ン 民団体等 参加 業計 を策定 る
算 エん1幹0
そ 一般 源
業 施策区
現庁舎施設等活用 業( ) ン ン 政 効果的 運営
業 費
業 費 源 訳
国庫支出金 都支出金 債
