立川市行政経営計
目次
第 章 行政経営計画の概要 ... 3
策定の趣旨 ... 3
計画期間... 3
計画の 置 け... 4
第 章 こ の 組経過 ... 5
行 政改革の 組 ... 5
決算か た市の 政状況 ... 6
( ) 決算規模 ... 6
( ) 政構造の弾力性 ... 9
( ) 普通会計 い の 政分析 ... 11
定員適 化 ... 16
( ) 定員適 化 向けたこ の 組 ... 16
第 章 行政経営計画の基 的視点 ... 17
政収支見通し ... 17
( ) 推計方法 ... 17
( ) 政見通しの概要 課 ... 19
歳入見通し い ... 19
歳出の見通し い ... 19
市債残高の見通し い ... 20
政見通しの課 ... 20
効率的・効果的 行政経営システムの構築 ... 21
第 章 組方針 ... 24
行政評価システムの推進 ... 24
( ) 行政評価の 組経過 ... 24
( ) 質の高い行政経営の推進 ... 25
効率的・効果的 行政経営 ... 25
重点 組・見直し事務事業の選定 ... 25
前期基 計画の政策評価 ... 26
政見通しの課 等 対応策... 27
( ) 政構造の弾力性の確保 ... 27
自主 源の確保 ... 27
経常的経費の縮減 ... 28
( ) 基金の適 運用 ... 29
政調整基金目標 80億 の確保 ... 29
公共施設整備基金目標 80億 の確保 ... 29
積立基金の活用 ... 29
( ) 計画的 施設整備事業の実施 ... 29
( ) 市債活用の適 化 ... 29
( ) 市 産の適 管理 ... 30
( ) 政指標の維持 ... 30
実質公債費比率 ... 30
将来 担比率 ... 30
効率的 予算編成手法の確立... 31
( ) 持 可能 行 政運営の確立 ... 31
選択 集中 源の適 配分 ... 31
将来世代 過度の 担を残さ い 政運営の実現 ... 31
行 政事務の簡素化・効率化 ... 31
成果向 を実現す 組織経営の推進 ... 32
( ) 組織体制の検証 ... 32
( ) 地方分権時代 的確 対応 き 組織体制の構築 ... 32
( ) 時代 即応した組織経営の推進 ... 32
適 定員管理... 33
( ) 現在の定員管理の状況 ... 33
人口 万人あた の職員数の状況 ... 33
類似団体別職員数の状況 ... 34
職員 人あた 市民数の状況 ... 35
( ) 定員管理の基 的 考え方 ... 36
新た 行政需要への対応 ... 37
行政評価システム 連携した定員管理の適 化 ... 37
予算編成 連携した定数管理手法の構築 ... 37
多様 採用形態 人材の確保 ... 37
第
章
行政経営計
概要
策定
趣旨
成
12(2000)
第
長期総合計
策定以来
わ
行
政
推進計
定
民サ
維持
向
効率的
効果的
行
政運営
間
世界的
金融
安や増大
社会保
連経費
行
政改革
組
厳
い行
政運営
余議
い
う
中
成
27(2015)
度
初
度
第
長期総合計
策定
新
将来像
わい
や
交流都
立川
掲
豊
民生活
実現
地域
発展
目指
い
後
行
政
組
民サ
維持
向
最
要課
掲
基礎的自治体
目的妥当性
共性
性
観点
効率的
効果的
行
政運営
進
計
個別
策定
行
政
推進計
職員定数適
化
計
政
健全化
計
統合
持
能
自立
自治体経営
一層推進
目的
策定
計
期間
計
期間
成
27(2015)
度
成
31(2019)
度
間
後明
課
や進捗状況
踏
え 中間
あ
成
29(2017)
度
政
支
見直
柔軟
応
図 長期総合計 び行 政改革 関す 推進計 等 策定経過
度 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 第 次長期総合計画
[基 構想]
第 次長期総合計画 [基 計画]
行 政改革推進計画 経営改革プラン 経営戦略プラン 展開プログラム
職員定数適 化計画
政健全計画 第 次長期総合計画 [基 構想]
第 次長期総合計画 [基 計画]
計
位置
け
■第
4
次長期総合計画との関係
図 第 次長期総合計 関 図
第
長期総合計
基
構想
基
理念
断
行
政改革
推進
掲
い
前期基
計
行
政運営
基
方針
掲
施策
計
的
自治体運営
推進
持
能
政運営
推進
設定
第
長期総合計
実効性
健全
自立
行
政運営
推進
確保
計
第
長期総合計
滑
推進
行
政運営
基盤
計
置
限
源や人員
経営資源
最適
配
選択
集中
持
能
行
政運営
推進
基
的
考え方
示
個別計
立川市第４次長期総合計画
[
成
27(2015)
度～
成
36(2024)
度
]
将来像：
ぎわいとやすらぎの交流都市
立川
前期基本計画
[
成
27(2015)
度～
成
31(2019)
度
]
都市像：分権型社会
対応した持続可能
まち
施策：持続可能
財政運営の推進
政策：行政経営・コミュニティ
施策：計画的
自治体運営の推進
立川市第 次職員人材育成実施計
立川市
行政経営計画
[
成
27(2015)
度～
成
31(2019)
度
]
第
章
こ
取組経過
行
政改革
取組
成
22(2010)
度
成
25(2013)
度
間
行
政改革
主
組
あ
職員給
等
見直
事
事業
廃
含
整理統合
民間活力
活用
経費節減 歳入
確保
組
推進
成
22(2010)
度
間
約
63
億
源
確保
民サ
維持
向
表 行 政改革 取組 伴う 源確保総 [ 成22(2010) 度～ 成25(2013) 度] 決算ベ
○ 成22(2010) 度 成26(2014) 度 民間活力を活用した業務 度 民間活力 活用 業
成22 度 ○ 庁舎警備 宿日直 委 化
○錦 書館 書館 指定管理者 入 ○柴崎 民体育館 指定管理者 入 成23 度 ○広報紙作成業 一部委 化
○西砂保育園 民営化
成24 度 ○ 民課証明発行 民異動 係 入力業 等 委 化 ○高松児童館 指定管理者 入
成25 度 ○西砂児童館 若葉児童館 指定管理者 入
○西砂 書館 高松 書館 若葉 書館 指定管理者 入 ○Ｐ Ｉ手法 新学校給食共 調理場 開設
成26 度 ○羽衣児童館 富士見児童館 指定管理者 入
単 千
度 度 度 度 合計
決算節減
． 部 力 職員給与等の削減 148,580 167,558 208,115 77,212 601,465
．施策の再構築等事務事業の見直し 934,201 1,286,346 1,082,440 1,149,101 4,452,088
廃 ・休 ・整理統合 事務処理の工夫 55,073 121,143 137,095 198,628 511,939
民間委託等 嘱託化を含 の推進 100,322 145,221 101,513 87,630 434,686
補 金の見直し 3,047 1,172 8,876 13,095
担金・交付金の見直し 1,470 1,470
事務管理経費及び施設のランニングコストの削減 42,075 143,110 4,061 106,638 295,884
繰 償還及び借 換え 利子軽減 225,927 194,104 168,920 146,435 735,386
落 率の 等 影響 506,287 681,596 670,851 600,894 2,459,628
. 歳入の確保対策 247,641 80,097 330,962 557,607 1,216,307
収納率の向 68,995 68,995
益者 担の適 化 213,873 323,178 152,452 689,503
普通 産の売払等 13,806 134,361 148,167
広告料収入等 11,487 11,102 7,784 9,663 40,036
その他 8,475 261,131 269,606
決算
た市
政状況
成
度
10
度並び
15
度
25
度
決算状況
以
示
(
)
決算規模
図 普通会計決算規模 単位 百万 (右 目盛 実質収支 )
通会計
い
成
21(2009)
度
庁舎建設
あ
歳入
成
24 25
度
連
25
度歳出
700
億
超え
決算規模
い
一方
実質
支
若
増減
あ
行
政改革
進
い
15
度
7.2
億
25
度
4
倍
29.0
億
い
性質別歳出決算
税
入
推移
税
入
概
300.0
億
400.0
億
間
推移
い
性質別歳出
成
15(2003)
度
成
25(2013)
度
10
間
義
的経費
人件費
25.2
億
減
い
扶
費
91.0
億
増
義
的経費全体
成
15(2003)
度
315.5
億
成
25(2013)
度
376.2
億
60.7
億
増
い
他経費
物件費
16.6
億
繰出金
15.9
億
増
全体
成
15(2003)
度
206.2
億
成
25(2013)
度
254.8
億
48.6
億
増
い
税
入や予算規模
大
変化
見込
い中
投資的経費
抑制
政運営
行
図 自主 源 依存 源 単位 百万 ％(右 目盛 自主 源比率)
自主
源
税
担金及び
担金
使用料及び手数料
産
入
寄附
金 繰入金 繰越金 諸
入
い
成
10
度
58.8
％
落
込
あ
後
概
60
％
推移
成
19(2007)
度
民税
い
個人
民税
税源移譲
定率減税
廃
19.0
億
増
比率
昇
成
21(2009)
度
歳入
庁舎建設費
伴う
債
発
行及び定
給付金
増
特別会計
繰出金
い
成
15(2003)
度
比
成
25(2013)
度
26.1
％
15.9
億
増
水遈事業
繰出
維持整備
中心
国民健康保険事業や
護保険事業
療費
増え
成
22(2010)
度以降
700
億
推移
い
(
)
政構造
弾力性
図 普通会計地方債残高 単位 百万
債
庁舎建設
あ
成
21(2009)
度以外
成
22(2010)
度
政健全化計
定
新
債
発行
当
度
償還
元金償還
以
堅持
成
15(2003)
度
比
107.5
億
減
通会計
地方債発行
償還
行
元金
割合
い
成
15(2003)
度
償還
比
発行
回
い
以降
成熟期
迎え投資的経費
予算配
減
地方債
発行
減少
後
成
21(2009)
度
庁舎建設
成
24(2012)
度
子
来
ンタ
や第一
学校
工事
一時的
割合
増え
新
債
発行
当
度
償還
元金償還
以
基
地方債
活用
進
い
図 普通会計基金残高 単位 百万
通会計
基金
高
成
25(2013)
度
い
123.9
億
前
度
比
9.6
％
10.9
億
増
10
前
15
度
比
51.5
％
42.1
億
増
い
成
21(2009)
度
庁舎建設等基金
崩
他特定目的基金
大
減
政
健全
運営
将来
政需要
備え
政健全計
示
政調整基金
共施設
図 地方債及び債務 担行 実質的 将来 政 担 単位 百万
(右 目盛 将来 担 )
※将来 政 担＝地方債現 高＋債 担 高－積立金現 高
※ 成21 度債 担 高 減 庁舎建設(72億 ) 翌 度支出予定 除
実質的
将来
政
担
地方債
発行
化や基金
積立目標
設
定
政健全化
向
組
進
成
15(2003)
度
比
10
間
30.0
％
166.4
億
減
図 (参考)地方債及び債務 担行 実質的 将来 政 担( 水道を含 ) 単位 百万
(右 目盛 将来 担 )
(
)
普通会計
い
政分析
健全
政運営
支
均衡
保持
経済
状況や多様化
民ニ
応
う
弾力性
必要
あ
89,339 99,046
87,068 79,834
76,156
67,081 66,370 62,891
55,102 62,186
61,918
60,444 57,705
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
-20,000 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
Ｈ Ｈ10 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25
積立金現在高
債務 担残高
水 債現在高
図 実質収支比率 単位 ％
実質
支比率
実質
支
標準
政規模
程度
割合
示
一般的
～
％
望
い
い
実質
支
黒
後
度
政調整
必要
範
以
行政水準
向
や
民
担
軽減
望
い
観点
限基準
目安
設定
い
成
15(2003)
度
実質
支
基準
限値以
い
成
21(2009)
度
基準値範
超え
い
民ニ
や行政需要
補
源
活用
い
図 経常収支比率 単位 ％ ※類似都市 均 成25 決算ベ
経常
支比率
政構造
硬直度や弾力性
示
指標
比率
高い
経常余剰
源
少
政
硬直化
進
い
言わ
都
発遉期
成熟期
移行
現状
い
経常経費
担
増
嵩
い
都
部
90
％
推移
自治体
多
政健全計
目標値
多摩類似都
均以
定
い
成
22(2010)
度
扶
費や物件費
繰出金
増え
類似都
均
回
い
行
政改革
人件費
削減
現状
類似都
均
回
い
図 経常一般 源比率 単位 ％
経常一般
源比率
入
安定性
推計
標準
政規模
経常一般
源
入
(
税や税連動交付金並び
経常的
入
使用料
や手数料
産
入及び諸
入
う
使途
特定
い
)
割合
示
あ
100
％
超え
源
安定性
あ
歳入構造
弾力性
あ
示
い
成
20(2008)
度
税連動交付金
成
21(2009)
度
税や税連動交付金
減
一時的
100
％
回
図 公債費比率 単位 ％
債費比率
政構造
健全性
脅
い
10
％以
増
い
い
成
16(2004)
度以降
減税補
債
借
換えや臨時
政
策債
発行
比率
高
い
成
19(2007)
度以降
減税補
債
借
換え
や
臨時
政
策債
発行
減少
政健全計
策定後
債発行
堅持
い
成
15(2003)
度
比
3.1
ン
改善
い
図 起債制限比率 単位 ％
起債制限比率
20
％
超え
地方債
発行
一部制限
15
％
超え
団体
地方債管理
配慮
必要
基準以
図 公債費 担比率 単位 ％
債費
担比率
一般
源
う
債費
割合
示
政
弾
力性
見
指標
15
％
警戒
ン
20
％
危険
ン
比率
昇
政運営
硬直化
基準以
割合
維持
い
図 実質公債費比率 単位 ％
実質
債費比率
起債制限比率
一定
見直
行わ
成
18(2006)
(17
度決算
)
使用
成
19(2007)
度決算
都
計
税
一部
計算
加え
算定方法
変更
あ
度
均値
18
％
回
債費
担適
化計
作成
義
付
地方債
借入
国
協議
許
必要
成
19(2007)
定員適正化
(
)
定員適正化
向けたこ
取組
民
価値観
多様化
伴う行政需要
増加
地方
伴
う事
限
移譲や新
直面
行政課
柔軟
応
定員
適
化
間
成
12(2000)
度
成
16(2004)
度
計
期間
立
川
職員定数適
化計
成
17(2005)
度
成
21(2009)
度
計
期間
立川
経営改革
ン
成
22(2010)
度
成
26(2014)
度
計
期間
立川
経営戦略
ン
策定
結果
成
12(2000)
度当初
1,423
人
あ
定数
職員数
1成
26(2014)
度当初
1,096
人
間
327
人
減員
行
図 定数 職員数 推移
1定数 職員数
一般職 職員 教育長 除 業 遂行 い 職員数 員数 除 1,441 1,466 1,468 1,468 1,462 1,447 1,442 1,423 1,388 1,358 1,334 1,289 1,316 1,307 1,286 1,269 1,236 1,192 1,158 1,155 1,131 1,096 900 950 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500
H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 人
度
第
章
行政経営計
基本的視
政
巻
環境
少子化
高齢化
進展や生産
齢人口
減少
人口
構造
変化や社会保
制度
変更等
大
転換期
迎え
い
成
27(2015)
度
成
31(2019)
度
政
支見通
歳出
増加
支
整合
困
状況
予測
い
政収支見通し
(
)
推計方法
政状況や
後
社会経済状況
見据え
政
支見通
試算
方法
い
直近
成
27(2015)
度一般会計当初予算
ベ
試算
歳入歳出予算
特
要因
当
度
把握
以外
後
度
映
い
細
科目推計方法
立川市 政収支計 試算 一般 源ベ
「】 度 「8 度 「重 度 」0 度 」1 度 「01』 「01【 「01】 「018 「01重
税 38,145 37,674 38,056 38,263 38,457
益事業 入 100 100 100 100 100
繰入金 0 0 0 0 0
地方債 0 0 0 0 0
他 入 6,123 6,185 6,240 6,312 6,365
合計 44,368 43,959 44,396 44,675 44,922
21,215 21,007 21,377 21,836 21,967
人件費 10,279 9,531 9,475 9,704 9,795
扶 費 7,061 7,335 7,623 7,926 8,245
債費 3,875 4,141 4,279 4,206 3,927
23,153 23,784 24,163 24,108 24,728
物件費 9,121 9,230 9,341 9,453 9,566
維持補修費 568 575 582 589 596
補 費等 4,318 4,318 4,318 4,318 4,318
出資金等 0 0 0 0 0
積立金 100 100 100 100 100
繰出金 6,928 7,077 7,230 7,387 7,550
投資的経費 2,088 2,454 2,562 2,231 2,568
予備費 30 30 30 30 30
合計 44,368 44,791 45,540 45,944 46,695
差引 － 0 △ 8」「 △ 1,1『『 △ 1,「【重 △ 1,】】」 歳出
他 行政経費
単 百万
歳入
歳入
科目推計方法
○
税
成
27(2015)
度
各税目
当初予算
基準
経済成長率
指標
や税制改
係
影響
将来人口推計
映
計
経済成長率
指標
い
中長期
経済
政
試算
(
成
27(2015)
府
)
示
ベ
ン
基
税制改
要素
加算
入予測
算出
個人
民税
目経済成長率
使用
将来人口推計
映
法人
民税
目経済成長率
使用
法人
民税
交付税原資化
法人税割
税率引
や法人実効税率引
影響
映
固定資産税
Ｐ
タ
使用
他
税目
成
27(2015)
度
実績等
案
見込
○
他
入
地方消費税交付金
税
様
経済指標
(
目経済成長率
)
映
計
他
目
成
27(2015)
度当初予算
見込
歳出
科目推計方法
○人件費
給
等
現行
職員数
新陳代謝
加味
試算
給
改定費
除
定期昇給
見込
退職手当
成
27(2015)
度当初予算
一人あ
算出
度
予定人数
計
○扶
費
最近
均伸び率
参考
推計
○
債費
償還計
ベ
成
27(2015)
度以降
借入債
い
保全計
事業
当
見込
算出
償還
計
○物件費
維持補修費
○補
費等
出資金等
予備費
成
27(2015)
度当初予算
計
○繰出金
国民健康保険事業
護保険事業
後期高齢者
療事業
最近
均伸び
率
見込
水遈事業
成
27(2015)
度当初予算
見込
○積立金
清掃工場建設等基金積立
見込
○投資的経費
成
27(2015)
度当初予算
ベ
度毎
保全計
乗
見
込
○予備費
成
27(2015)
度当初予算
見込
消費税率
10
％
引
い
成
29(2017)
日
い
法人
民税
交付税原資化
影響
確定
試算
い
い
中間
見直
時点
消費税率
10
％
引
加味
試算
(
)
政見通し
概要
課
歳入見通し
い
歳入
根
税
入
い
個人
民税や固定資産税
気
回復基調
あ
法人
民税
交付税原資化
法人税割
税率
引
や法人実効税率
引
要因
成
28(2016)
度
減少
い
後
若
増
見込
益事業
入
億
見込
い
債
い
投資的経費や保全計
加味
試算
い
歳出
見通し
い
歳出
い
義
的経費
人件費
成
27(2015)
度
退職手当
過
減少
い傾向
推移
試
算
い
扶
費
生活保護費
害者自立支援給付等
増
加
試算
い
債費
い
成
29(2017)
度
保全
計
償還
始
一時的
増
臨時
政
策債
償還
大
幅
減少
成
31(2019)
度以降
減少
見込
共施設等総合管理計
策定
既
施設
解体
債活用等
係
債
償還
増加
転
義
的経費全体
増加傾向
推移
他行政経費
物件費や維持補修費
い
物価
昇
見込
い
繰出金
い
高齢化
進展
一般会計
国民健康保
険事業
護保険事業
後期高齢者
療保険事業
繰出金
増加
試算
い
投資的経費
い
投資的経費
係
一般
源
成
27(2015)
度
程度
見込
後実施
見込
保全計
改修事
業
係
経費
合わ
試算
い
市債残高
見通し
い
債
度
高
当
度
債
借入
元金償還金
以
抑え
い
保全計
実施
計
度
い
増加
回
政見通
投資的経費
状況等
試算
債
借入
及び
債費
う
債
元金償還
債
高
増加傾向
推移
成
27(2015)
度
約
319
億
千万
成
31(2019)
度
約
358
億
千万
遉
試算
い
政見通し
課
政見通
い
歳入
歳出
い
各
度
い
歳出
歳入
足
成
31(2019)
度
約
17
億
千
万
試算
い
昨
経済状況や社会情勢
著
変化
い
政
運営
及
影響等
柔軟
応
時代
変化
伴う新
民ニ
や行政サ
満足度
的確
応
必要
あ
一般
源
大幅
増加
見込
い中
い
政運営
停滞
適
応
い
政調整基金等
測
事態
応
源
確保
要
あ
債費
担比率
推計
計
度
う
成
29(2017)
度
9.4
％
以降
減少
転
予想
い
共施設解体
債活用
扶
費
併
義
的経費
増加
い
政構造硬直化
要因
債
活用
い
慎
応
求
新
行政需要
的確
応
政構
造
弾力性
確保
政調整基金等
計
的
積立
政運営
安定性
性
確保
健全
持
能
政運
効率的
効果的
行政経営
テム
構築
行政評価
組
Ｐ
Ａサ
基
計
行政
推進
中
第
長期総合計
進捗管理
適
行い
点
組事
事
業や見直
進
事
事業
選定
実施
厳
い
政状況
い
行政評価
通
点
組事
事業
設定
源
配当
困
事例
あ
様
見直
進
事
事業
設定
見
直
進
い事例
あ
組織編成や定員管理
推進
い
意見集約型
応
得
い
状況
見
実績や評価
検証
基
数値
タ
活用
管理
一層求
い
図 成14(2002) 度～ 成26(2014) 度 行政評価 予算編成 組織編成 定員管理 関 図
行政評価
最大限活用
回策定
第
長期総合計
進捗
管理
適
行う
時
評価
析結果
予算編成や組織編成
定員管理
連動
効率的
効果的
行
政運営
推進
民サ
維持
向
図 成27(2015) 度以降構築を進 行政評価 予算編成 組織編成 定員管理 関 図
第 次 長 期 総 合 計 画
行 政 評 価
進行管理
定 員 管 理
予 算 編 成
組 織 編 成 公
開
第 次 長 期 総 合 計 画
進行管理 公
開
予 算 編 成 ・執 行 管 理
行政評価
予算編成
組織編成
定員管理
連動
行政経営
構
築
実施
経営手法
大
転換
必要
あ
実施
行政評価
予算編成
組織編成
定員管理
間
ュ
あ
行政評価
活用
事
事業や施策
評価
検
証
後
予算編成作業
開始
時
組織編成
定員管理
検討
進
い
一定
Ｐ
Ａサ
確立
い
作業
独立
遂行
い
連性
事
効率
いう視点
課
あ
図 成14(2002) 度～ 成26(2014) 度 行政評価 予算編成 組織編成 定員管理 実施 ケ ュ ル
月 行政評価作業 予算編成作業 組織編成・
定員管理
１月 ～
月
月 ～
月
月 ～
９月
月 ～
月
当該 度 事務事業評価開始
前 度実績調査
市民満足度 調査
経営方針
主要施策 概要作成 主要施策 成果作成
予算編成作業 予算編成方針 政策評価
ヒアリン 施策別会議 優先度 貢献度評価
次 度 定数管理
行政評価
結果
決算資料作成業
(
： 主要施策成果作成
作
業
)
活用
予算編成
連動
構築
評価 検
証作業
得
タ
活用
第
長期総合計
推進
組
織体制
構築
適
定員管理
進
行政経営手法
行政評価
精度
向
時
多
時
間
費や
予算
決算
連業
組織編成
定員管理作業
効率的
的
確
推進
能
人件費
削減
図 成27(2015) 度以降構築を進 行政評価 予算編成 組織編成 定員管理
実施 ケ ュ ル
月
１月
～
月
月
～
月
月
～
９月
月
～
月
当該 度 事務事業評価開始
前 度実績調査
市民満足度 調査
経営方針
主要施策 概要作成 主要施策 成果作成
予算編成作業 施策別会議
予算編成方針 政策評価
施策別会議 貢献度評価
次 度 定数管理
度 主 取組経過 評価対象 事務事業数
評価対象 大施策数
評価対象 施策数
成 度 １課１事務事業を対象 事務事業評価を開始 各課１
成 度 １係１事務事業を対象 事務事業評価を実施 各係１
成 度 全事務事業 評価を実施 470
成 度 第三者 外部委員 る構成 を設置 466
成 度 施策評価 試行実施 対象＝大施策
第三者 外部委員 る構成 を設置 520 127 41 成 度 第三者 外部委員 る構成 を設置 691 127
成 度 評価結果を踏まえ 経営方針 を策定 718 127
成 度 721 127
成 度 行政評価 再構築を める 737 127
成 度 評価表 見直
施策評価 対象を大施策か 施策 変更 641 47
成 度
基本計画 掲げる施策 基 き 施策単位 会議開始
市民アン ト 実施
683 51
成 度 787 51
成 度 行政評価を活用 前期基本計画を策定 890 51
第
章
取組方針
行政評価
テム
推進
(
)
行政評価
取組経過
行政評価
成
14(2002)
度
課
事
事業
象
事
事業
評価
開始
成
15(2003)
評価単
各係
事
事業
成
16(2004)
度
全事
事業
評価
象
成
18(2006)
度
施策評価
行い
民
開
実施
後
成
22(2010)
度
行政評価
再構築
行い
評価表
見直
事
事業
目的
明確化
事
事業評価単
再設定
基
計
掲
施策
成果向
献
事
事業
選定
後予定
い
点
組事
事業
設定
施策別会議
実施
間
行
政問
審議会
意見や外部委員
構成
行政評価第
者
評価委員会
開催
行政評価手法や評価精度
向
組
(
)
質
高い行政経営
推進
成
27(2015)
度
初
度
前期基
計
実施
行政
評価
最大限活用
施策単
や各施策
目的
成果指標及び
目標値
設
定
策定
進
前期基
計
行政評価
通
効果的
進捗
管理
能
効率的
行政経営
推進
基盤
整備
い
後
行政サ
質
確保
向
実現
事
事業
点化
化
行い
行政事
コ
徹底
削減
進
経営資源
効果的
活用
要
あ
更
改革
向
以
通
組
強化
効率的
効果的
行政経営
複雑化
多様化
民ニ
や社会経済状況
環境
変化
迅速
的
確
応
前期基
計
基
計
的
行政経営
推進
行
政
改革
組
両輪
進
役割
終え
事
事業
精査
縮
統廃合
向
見直
や
社会的要請や
民生活
要
度
高い事
事業
資源配
予算
人員
いう 投入 部
点
資源
投入
結果得
成果
評価
析
民満足度
向
点
い
行政経営
推進
重
取組
見直し事務事業
選定
前期基
計
掲
い
成果指標
行政評価作業
過程
民満足度
調査や行政資料等
活用
成果実績
把握
進
行政評価
活用
施策
成果
向
要因
析
成果
向
活動手段
い
析
進
手法
活用
点
組事
事業
設定
時
見直
事
事業
抽出
行い
選択
集中
行政経営
進
行政評価
施策評価
事 事業評価 進行管理
事 事業 事 事業 第 長期
総合計
指標
前期基本計
政策評価
前期基
計
設定
37
施策
成果指標
目標値遉成状況
進
捗度や他自治体
水準
比較
通
析
施策
成果水準
相
的
評価
実施
成果
向
必要
あ
施策や現状
水準
維持
施策
明確
点
組施策
選定
施策優先
設
定
進
第 長期
総合計
37の施策
110の基本事業
約900の事務事業
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
施 策
施 策
施 策
施 策
施 策
施 策
施 策
施 策
施 策
施 策
1
0
施 策
3
7
成率
37施策
施策 目標遉成率 析
行政評価 評価 象
政見通し
課
等
対応策
国及び地方
長期債
高
成
26(2014)
度
1,009
引
Ｐ
約
倍
超え
見込
あ
地方
政
い
必要
地方
一般
源
確保
限
早期
源
足
解消
目指
地
方
政
健全化
い
等
後
地方
共団体
政
自立性
求
考え
政見通
歳入
歳出
い
い
歳入
税
入
い
推移
等
一般
源
大幅
伸び
見込
い一方
歳出
少子化 高齢化
応
係
経費や保全計
遈路
水遈
い
ン
長
命化
応経費
増加等
要因
い
う
状況
政運営
い
政構造
硬直化
示
経常
支比率
類似都
均以
目標
い
90
％
推移
経常経
費
見直
等
進
い限
政見通
い
歳入 歳出
い
々
増加
試算
い
政
健全性
確保
早急
応
必要
考え
現状
考え
応策及び
組
以
示
(
)
政構造
弾力性
確保
自主
源
確保
○
税
入
確保
歳入
根
あ
税
い
法人
民税
入比率
高い
い
気
動向
影響
産業
発展
活性化
支援
長期的
税
確保
○
税等徴
金
入率
向
決算
税及び使用料等
入
済
い
徴
策等
減少傾向
推移
い
担
性
観点
徴
策
引
推進
入率
向
源
確保
○
益者
担
(
担金及び
担金
使用料及び手数料等
)
適
化
益者
担
い
特定
民
特定
サ
場合
民
経費
一部
全部
担
いう原則
基
定期的
見直
○
新
源
確保
管理
い
産
効活用
広告料
入等
引
新
経常的経費
縮減
○
人件費及び扶
費
見直
行政サ
提供方法
見直
等
応
職員数
縮減
職員手当等
見直
(
時間外勤
手当
適
化
)
扶
費
う
単独事業や国や都
水準
回
実施
い
事業
い
他
状況等
案
行政評価
通
事業
容
見直
○
ンニン
コ
縮減
施設管理経費
い
多
委
料
占
再度業
容
等
見直
共施設
あ 方方針
基
施設
統廃合
運営方法
見直
施設管理経費
縮減
民間活
力
ン
積極的
活用
経費全般
い
削減
○
事
事業
見直
最少
経費
最大
効果
発揮
新
民ニ
応
既
事
事業
い
行政評価
活用
真
必要
事業
限
行政資源
配
○
補
金等
整理合理化
補
金等
い
補
制度等
益性や
効性
再検証
交付
目的
明確化
廃
統合
交付率及び交付
縮減
見直
特
単独補
金並び
国
都制度
金
乗
及び
象
拡大等
行
い
い
効果等
再度検証
縮減
特別会計等
自立性
進
○
特別会計
独立採算化
特別会計
い
国民健康保険事業
国民健康保険料
入
済
い
減少傾向
推移
い
成
25(2013)
度決算
約
10
億
千万
あ
一般会計
法定外繰出金
多
要因
い
徴
策
引
推進
入率
向
○
外郭団体
自立化
外郭団体
い
自主
源
確保
経営
健全化
自立
政運営
安定性
性
確保
(
)
基金
適正
運用
政調整基金目標
80
億
確保
政調整基金
い
度間
歳入
測
状況
見
減
時
現行
民サ
招
い
う
応
観点
気動向
入
影響
あ
法人
民税
割合
高い
標準
政規模
20
％
あ
80
億
以
確保
う
公共施設整備基金目標
80
億
確保
共施設整備基金
利用
地
売却
入
計
的
進
共
施設
大規模改修等
当
考え
積
立
行
い
共施設保
全計
進
全
補完
源確保
状況
後
都
劣化や災害時
共施設や
ン
緊急
応
備え
活用
い
考え
計
期間終了後
成
32(2020)
度
保全計
20
億
程度
債借入
債費
回
予測
目標
現行
60
億
80
億
積立基金
活用
積立基金
適
管理
新清掃工場建設及び
共施設
老朽化
策
等
備え
基金
運用
い
必要
基金
期間等
明確
計
的
着実
積立
う
(
)
計
的
施設整備事業
実施
施設整備事業
実施
当面
保全計
置付
施設
中心
国庫
都補
金
確保
事業
効果や整備期間等
い
十
検証
事業
目的や効果
損
わ
い範
施設規
模
設備
容
見直
経費
縮
施設整備後
維
持管理費用や補修経費
い
案
ンニン
コ
縮
施設整備
既
個々
施設
い
共施設
あ
方方針
基
再編
再配置
検討
効活用
(
)
市債活用
適正化
債
都
基盤
整備
源
世代間
担
性や
度間
政
担
準化
効
活用
必要
あ
一方
選択
実施時期
精査
償還計
基
高見込
等
案
慎
応
後
度
債費
増大
抑制
目標
成
25(2013)
度
決算
320
億
以
(
債
担
含
510
億
)
(
)
市
産
適正管理
地
(
通
産
)
効利用
基
方針
基
処
等
象
産
利用地
い
売払い等
処
行う
現
所
い
土地
建物等
効活用
産
効活用や積立基金
活用
管理
い
物品や債券
い
適
管理
運用
(
)
政指標
維持
実質公債費比率
実質
債費比率
一般会計等
担
借入金
元利償還金や
準
償還金
標準
政規模
割合
間
入
う
い
借金
返済
あ
い
表
指標
前
度
均値
18
％
回
債費
担適
化計
作成
義
付
地方債
借
入
国
協議
許
必要
多摩類似都
均
2.0
％
目標
将来
担比率
将来
担比率
一般会計等
担
実質的
債
標準
政規模
割合
将来見込
借金
債
間
入
何
あ
表
指標
政健全化法
350
％
限
い
成
25(2013)
度決算
立川
△
16.3
％
後
数値
維持
多摩類似都
均
4.4
％以
目標
表 主要指標 目標値 (単位 百万 ％) 25 度
(決算)
31 度
目標値 備考
主
要
指
標
経常収支比率 92.8 94.6 類似市 均
(参考 成25 度決算 94.0％)
政調整基金残高 6,232 8,000
公共施設整備基金残高 4,926 8,000
債務残高 51,212 51,000 類似市 均
(参考 成25 度決算 53,611)
実質公債費比率 2.4 2.0 類似市 均
(参考 成25 度決算 2.6％)
将来 担比率 16.3 4.4 類似市 均
(参考 成25 度決算 2.3％)
効率的
予算編成手法
確立
(
)
持
可能
行
政運営
確立
行政
部
経常的
管理コ
あ
人件費や行政事
コ
削減
進
源
確保
前段
政
支見通
い
示
い
通
歳入
根
税
大幅
増加
見込
困
状況
あ
社会保
連経費
増大
予測
い
う
状況
新
事業
展開
従来
実施
事業
見直
経営
資源
効果的
配
以
選択
集中
戦略的
行
政運営
推進
将来
わ
安定
行政サ
中期的
視点
計
的
持
能
行
政運営
推進
世代
政悪化
過度
担
い
組
進
選択
集中
源
適正配分
行政評価
評価結果
予算編成
連動
行政評価
最大限活用
Ｐ
Ａサ
基
予算編成手法
構築
進
行政評価
得
施策優先
踏
え
点化
施策
予算
点配
施策単
予算配
進
施策
成果向
設定
点
組事
事業や見直
事
事業
踏
え
事業費
配
歳出
抑制や必要
源
確保
ン
ン
予算手法等
検討
進
将来世代
過度
担を残さ
い
政運営
実現
後
社会保
連経費
増加や
共施設
更新費用
増加
見込
い
単
度
政
支
あ
指標
中期的視点
基金
高や債
高
指標
留意
持
能
計
的
政運営
推進
行
政事務
簡素化
効率化
行政評価
民サ
維持
向
実現
成果
視
行政経営
推
進
置付
い
予算編成作業や決算資
料作成業
連動
多岐
わ
活用
能
ネ
ン
改革
強
力
手法
いえ
事
改善
連携
事
効率化
成果向
を実現す
組織経営
推進
(
)
組織体制
検証
基礎的自治体
組織
従来
国
省庁
準
縦割型組織
要素
強
組織
運営
効率性
適
い
総合計
掲
施策
成果
向
視点
い
課
あ
組織検討委員会
設置
管理職
象
ン
通
課
や
後
方針
事
各職場
実情
把握
民サ
向
目的
組織構築
組
い
組織検討委員会
提案
新規
事
事業や事業終了
明確
事
増減
案件
中心
状況
変化
踏
え
組織改
検討
行う
困
状況
あ
組織
課
定員
増員
解決
い
提案
多
施策
成果向
実現
組織目標設定
課
生
い
(
)
地方分権時代
的確
対応
き
組織体制
構築
民
価値観や
タ
多様化
中
地域
実情
あ
施
策
事
事業
展開
各施策や事
事業
最
精通
部門
限
責任
持
最適
選択
行う
要
あ
施策
成果向
民満足度
向
管理部門
事業執行部門
限移譲
組織
推進
組織単
ネ
ン
機能
強化
必要
あ
行政評価
得
課
や数値
タ等
析
民目線
組織形態
整備
進
税
大幅
増加
見込
い厳
い行
政運営
中
組織
拡大
前提
施策や事
事業
点化
踏
え
経営資源
適
配
中
効率的
効果的
組織体制
構
築
進
(
)
時代
即応した組織経営
推進
行政経営
責任
持
推進
要
あ
行
政サ
行政
担う
民間事業者
知識や技術
経済性
生
効率的
効果的
推進
要
あ
共性
配慮
積極的
民間活力
活用
民サ
向
や経費
節減等
直営事業
多い経営体制
転換
進
効率的
組
適正
定員管理
(
)
現在
定員管理
状況
定員管理
適
化
組
定員配置
現状
析
特性
把握
必要
あ
都
形態や地域特性
行政サ
水準
等
異
単純比較
い
類似団体
職員数や人口数等
タ
等
活用
析
人口
万人あた
職員数
状況
地方
共団体
定員管理
析手法
一
毎
日
基準日
総
省
実施
い
地方
共団体定員管理調査
2あ
通会計職員数
象
人口
産
業構造
(
産業別就業人口
構成比
)
要素
基準
属
職員数
人口
合計
職員数
比較
行う
あ
地方
共団体定員管理調査
基
東京都
人口規模や産業構造
類似
い
類似団体
3規模
設定
人口
万人あ
職員数
比較
析
成
25(2013)
日現
通会計ベ
58.67
人
類似団体
均
あ
49.36
人
回
類似団体
比較
職員数
多い状況
あ
2地方 共団体定員管理調査
総 省 全国 地方 共団体 象 職員数や部門別 配置数等 実態 把握 実施 い 調査
3類似団体
全国 地方 共団体 人口 産業構造 類似 類化 立川
－ 類型(人口15万人以 産業構造 ･ 95％ 満 55％以 団体)
人口 万人あた の職員数 成 日現在
団体名
住民基本 台帳人口 (H25.3.31)
普通会計 職員数 H . .
人口１万人 あた 職員数
普通会計
八王子 562,679 2,608 46.35
立川 178,127 1,045 58.67
三鷹 179,938 944 52.46
府中 252,004 1,173 46.55
調 223,220 1,175 52.64
町田 426,205 2,076 48.71
小 185,320 859 46.35
日野 178,543 941 52.70
東村山 152,468 746 48.93
西東京 197,447 951 48.16
類似団体別職員数
状況
前述
地方
共団体定員管理調査
定員管理
状況
析
資料
類似団体別職員数
状況
(
定員管理診断表
)
あ
各団体
様々
事業
実施
い
営企業等会計部門
除外
通会計
部門
比較
単純値
比較
類似団体
単純
均値
あ
大部門以
中
部門
職員
配置
い
い団体
集計
含
大
職員
配置状況
把握
場合
適
い
一方
修
値
比較
大部門以
中
部門
職員
配置
い
団体
象
集
計
い
細
配置状況
比較
場合
適
い
析
職員数
類似団体
均値
比較
単純値
通会計部門
50
回
い
修
値
101
回
い
特
総
部門
税
部門
民生部門及び教育部門
単純値
修
値
回
い
状況
あ
大部門以 定員管理診断表
単純値 人 超過数 人 超過率 ％ 修正値 人 超過数 人 超過率 ％
議会 9 9 0.0 9 0.0
総務 227 200 27 11.9 213 14 6.2
税務 72 63 9 12.5 63 9 12.5
民生 356 248 108 30.3 252 104 29.2
衛生 75 109 ▲ ▲ . 106 ▲ ▲ .
労働 1 2 ▲ ▲ . 2 ▲ ▲ .
農林水産 5 28 ▲ ▲ . 24 ▲ ▲ .
商工 8 17 ▲ ▲ . 11 ▲ ▲ .
土木 91 120 ▲ ▲ . 115 ▲ ▲ .
一般行政計 844 796 48 5.7 795 49 5.8
教育 201 182 19 9.5 149 52 25.9
消防 118 ▲
普通会計計 1,045 1,095 ▲ ▲ . 944 101 9.7
職員数 成 ４月１日
