参考資料
（議案第１号～第２号）
平
成
２９
年
度
（
２０１７
年
度
）
６
月
補
正
予
算
案
の
概
要
ページ
平成29年度６月補正予算編成について
１
Ⅰ．
１．
２
２．
３
３．
３
４．
４
５．
４
６．
４
Ⅱ．
１．
歳
入
（１）
５
２．
歳
出
（１）
６
（２）
７
（３）
８
（４）
９
Ⅲ．
１．
１０
Ⅳ．
１．
１１
２．
１）
歳
入
（１） 目
的
別
１２
２）
歳
出
（１） 目
的
別
１３
（２） 性
質
別
１４
Ⅴ．
歳
出
補
正
予
算
の
内
容
１５
公
共
下
水
道
事
業
節
別
細 節 別 （ 需 用 費 ・ 役 務 費 ）
基
金
の
状
況
会
計
別
予
算
額
継
続
費
補
正
債 務 負 担 行 為 補 正
地
方
債
の
状
況
目
的
別
目
次
予
算
総
括
表
一
般
会
計
予
算
特
別
会
計
予
算
平 成 ２ ８ 年 度 最 終 予 算 と の 比 較
一
般
会
計
予
算
目
的
別
性
質
別
会
計
別
予
算
額
地
方
債
の
補
正
【注】
この資料における各表は、いずれも表示単位の端数処理(四捨五入)
の関係上、合計等が一致しない場合があります。
【注】
この資料における各表は、いずれも表示単位の端数処理(四捨五入)
平 成 2 9 年 度 ６ 月 補 正 予 算 編 成 に つ い て
平 成 2 9 年 度 当 初 予 算 は 、 平 成 2 9 年 ３ 月 2 6 日 に 市 長 選 挙 が 予 定 さ れ て い た こ と
か ら 、 経 常 的 経 費 を 中 心 と す る 通 年 予 算 と し て の 「 骨 格 予 算 」 と し て 編 成 し ま
し た 。
こ の た め 、 今 回 の 補 正 予 算 は 、 政 策 方 針 に 基 づ き 、 こ れ ま で の 事 業 の 実 施 の
契 機 、 事 業 コ ス ト 及 び 事 業 効 果 の 検 証 を 踏 ま え な が ら 既 存 事 業 の 見 直 し を 進 め
つ つ 、 新 た な 施 策 展 開 を 推 進 す る た め に 必 要 と な る 新 規 事 業 を 加 え た 政 策 型 予
算 、 い わ ゆ る 「 肉 付 け 予 算 」 と し て 、 次 の 視 点 を も っ て 編 成 し ま し た 。
①
市 民 目 線 か ら の 事 業 判 断
②
公 平 ・ 公 正 の 観 点
③
「 継 続 」 と 「 刷 新 」 の メ リ ハ リ
④
中 ・ 長 期 的 に み た 事 業 の 必 要 性 ・ 効 果
補 正 予 算 と し て は 、復 旧 ・ 復 興 を は じ め 、基 盤 整 備 、環 境 、教 育 、ス ポ ー ツ 、
子 ど も ・ 子 育 て 支 援 、 高 齢 者 ・ 障 が い 者 施 策 、 行 財 政 改 革 に 至 る ま で 、 幅 広 く
予 算 を 計 上 し て い ま す 。
こ の 財 源 と し て は 、 国 費 、 県 費 等 を 最 大 限 見 込 み つ つ 、 で き る 限 り 一 般 財 源
の 充 当 を 抑 制 す る た め 、 地 方 債 （ 約 1 8 億 円 ） の 活 用 も 図 り 、 そ の う え で な お 不
足 す る 部 分 に つ い て は 、 財 政 調 整 基 金 の 積 極 的 な 活 用 を 図 る こ と と し ま し た 。
ま た 、 今 回 の 補 正 予 算 の な か で は 、 で き る か ぎ り 刷 新 の 観 点 を 盛 り 込 み ま し
た 。 た と え ば 、 市 民 や 来 訪 者 に よ り わ か り や す く 、 統 一 性 を も っ た 案 内 が で き
る よ う 、 鉄 道 駅 周 辺 や 公 共 施 設 な ど 、 サ イ ン 計 画 の 抜 本 的 見 直 し に 向 け た 調 査
経 費 を 計 上 す る 一 方 、 お さ ん ぽ バ ス に つ い て は 、 ３ 号 路 線 の 運 行 開 始 と 、 既 存
の 医 療 セ ン タ ー 線 、
舞 浜 線 の 現 状 を 再 検 証 す る た め の 経 費 を 計 上 し 、
さ ら に は 、
指 定 管 理 者 制 度 や 、 Ｐ Ｆ Ｉ 方 式 に よ る 公 共 施 設 の 整 備 ・ 運 営 を 、 改 め て 検 証 す
る 経 費 も 計 上 し た と こ ろ で す 。
な お 、 今 後 も 、 各 事 業 の 検 証 ・ 精 査 を 進 め 、 継 続 す べ き 事 業 、 改 め る べ き 事
業 を 峻 別 し 、 真 に 必 要 な 事 業 を 見 極 め て い き ま す 。
-Ⅰ．予算総括表
１．会計別予算額
増減率
△
0.3
△
1.1
△
13.1
88.6
7.5
6.4
13.0
7.0
1.1
0.1
総
額
315,800
一
般
会
計
82,600
1,268,000
28,530,000
平成２９年度
６月補正予算額
95,730,000
67,200,000
平成29年度
当初予算額（骨格）
平成28年度
当初予算額
395,500
△
218,000
556,000
1,238,500
会
計
区
分
15,091,200
△
171,200
介
護
保
険
(
保
険
事
業
勘
定
)
14,920,000
7,411,000
△
541,400
71,400,000
7,967,000
（
△
印
は
減
）
（ 単 位
千 円 、 ％ ）
99,654,200
97,800
増
減
額
比
較
160,500
389,800
4,126,400
国
民
健
康
保
険
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計
小
計
墓
地
公
園
事
業
( 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 )
後
期
高
齢
者
医
療
830,000
3,545,000
1,185,400
28,254,200
440,200
6,172,500
6,568,000
1,399,000
3,982,000
-40,000
-平成２９年度
６月補正後予算額
-２．
継続費補正
総額
年度
年割額
総額
年度
年割額
平成29年度
459,237
平成29年度
477,789
平成30年度
453,548
平成30年度
544,325
平成29年度
65,204
平成29年度
83,339
平成30年度
345,078
平成30年度
364,713
平成29年度
156,534
平成29年度
192,161
平成30年度
749,739
平成30年度
1,062,964
平成24年度
1,154,322
平成24年度
1,154,322
平成25年度
1,571,236
平成25年度
1,571,236
平成26年度
1,456,487
平成26年度
1,456,487
平成27年度
2,134,679
平成27年度
2,134,679
平成28年度
1,002,000
平成28年度
1,002,000
平成29年度
500,000
平成29年度
2,193,000
平成30年度
-
平成30年度
576,000
３．
債務負担行為補正
20,120千円
26,921千円 平成29年度～平成30年度
平成29年度～平成30年度
平成29年度～平成30年度
平成29年度～平成30年度
10公共土木施
設災害復旧費
7,818,724
10,087,724
48災害復旧費
平成29年度～平成30年度
平成29年度～平成30年度 中央図書館大規模改修事業（実施設計）（中央図書館）
道路等復旧事業
弁天喜楽会館建替事業（高齢者福祉課）
入船保育園大規模改修事業（実施設計）（保育幼稚園課）
美浜北小学校大規模改修事業（実施設計等）（教育施設課）
見明川中学校大規模改修事業（実施設計等）（教育施設課）
21,946千円
22,232千円 限 度 額 期間
事項
七区第二熟年クラブ会館建設事業（高齢者福祉課） 45,857千円
42,177千円
15
民生費
10
児童福祉
費
410,282
448,052
906,273
1,255,125
南小学校地区児童育成クラブ等整
備事業
南小学校屋内運動場建替事業
45
教育費
10小学校費
款
項
補正前
補正後
10
総務費
5
総務管理費
912,785
1,022,114
事業名
旧入船北小学校改修事業
-
3
-４．
地方債の補正
1,652,000
千円
121,400
千円
22,700
千円
35,700
千円
106,400
千円
130,400
千円
５．
地方債の状況
（単位：千円）
平成29年度
当初予算額（骨格）
平成29年度
６月補正予算額
平成29年度
６月補正後予算額
平成28年度
当初予算額
平成28年度末見込み
平成29年度末見込み
一般会計
2,888,000
1,810,400
4,698,400
5,263,300
24,289,614
25,800,390
６．
基金の状況
（単位：千円）
平成29年度
当初予算額（骨格）
平成29年度
６月補正予算額
平成29年度
６月補正後予算額
平成28年度
当初予算額
平成28年度末
平成29年度末見込み
財政調整基金
－
1,976,230
1,976,230
3,700,000
10,939,766
11,414,451
少子化対策基金
539,530
54,250
593,780
492,660
2,112,909
1,521,746
補正前限度額
追
加
道路等整備事業
野球場整備事業
起債の目的
限度額
変
更
補正後限度額
南小学校地区児童育成クラブ等整備事業
繰入の状況
年度末現在高
活用の状況
南小学校屋内運動場建替事業
年度末現在高
起債の目的
-
4
-Ⅱ．一般会計予算
１．歳
入
（１）
目
的
別
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
増
減
額
増減率
5
40,763,240
60.7
-
-
40,763,240
57.3
40,774,150
57.1
△
10,910
△
0.0
10
271,700
0.4
-
-
271,700
0.4
277,100
0.4
△
5,400
△
1.9
15
42,800
0.1
-
-
42,800
0.1
41,000
0.1
1,800
4.4
16
259,300
0.4
-
-
259,300
0.4
264,700
0.4
△
5,400
△
2.0
17
244,900
0.4
-
-
244,900
0.3
250,000
0.4
△
5,100
△
2.0
18
2,987,200
4.4
-
-
2,987,200
4.2
3,317,400
4.6
△
330,200
△
10.0
25
80,000
0.1
-
-
80,000
0.1
69,300
0.1
10,700
15.4
29
76,100
0.1
-
-
76,100
0.1
72,600
0.1
3,500
4.8
30
93,400
0.1
-
-
93,400
0.1
36,820
0.1
56,580
153.7
35
17,500
0.0
-
-
17,500
0.0
16,000
0.0
1,500
9.4
40
642,090
1.0
-
-
642,090
0.9
619,810
0.9
22,280
3.6
45
1,767,210
2.6
-
-
1,767,210
2.5
1,898,740
2.7
△
131,530
△
6.9
50
7,076,030
10.5
118,540
3.0
7,194,570
10.1
6,813,840
9.5
380,730
5.6
55
2,576,070
3.8
22,580
0.6
2,598,650
3.7
2,509,220
3.5
89,430
3.6
60
199,580
0.3
-
-
199,580
0.3
199,030
0.3
550
0.3
65
3,520
0.0
-
-
3,520
0.0
3,600
0.0
△
80
△
2.2
70
665,110
1.0
2,030,480
51.0
2,695,590
3.8
6,256,390
8.8
△
3,560,800
△
56.9
75
4,447,000
6.6
-
-
4,447,000
6.2
700,000
1.0
3,747,000
535.3
80
2,099,250
3.1
-
-
2,099,250
2.9
2,017,000
2.8
82,250
4.1
85
2,888,000
4.3
1,810,400
45.5
4,698,400
6.6
5,263,300
7.4
△
564,900
△
10.7
67,200,000
100.0
3,982,000
100.0
71,182,000
100.0
71,400,000
100.0
△
218,000
△
0.3
*
地方消費税交付金のうち、税率改正に伴う増額分の充当については、P28を参照。
自
動
車
取
得
税
交
付 金
地
方
特
例
交
付
金
交通安全対策特別交付金
市
税
地
方
譲
与
税
利
子
割
交
付
金
地
方
消
費
税
交
付
金
配
当
割
交
付
金
株式等譲渡所得割交付金
地
方
交
付
税
寄
附
金
繰
入
金
諸
収
入
分
担
金
及
び
負
担
金
使
用
料
及
び
手
数
料
国
庫
支
出
金
県
支
出
金
（△
印
は
減）
(単位
千円、％)
平成２９年度当初予算(骨格）
平成２８年度当初予算
合
計
繰
越
金
市
債
比
較
区
分
財
産
収
入
平成２９年度６月補正後予算
平成２９年度６月補正予算
-
5
-２．歳
出
（１）
目
的
別
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
増
減
額
増減率
5
371,540
0.6
-
-
371,540
0.5
372,220
0.5
△
680
△
0.2
10
9,613,850
14.3
76,600
1.9
9,690,450
13.6
12,567,030
17.6
△
2,876,580
△
22.9
15
25,286,090
37.6
657,910
16.5
25,944,000
36.4
25,000,920
35.0
943,080
3.8
20
5,406,590
8.0
38,820
1.0
5,445,410
7.6
5,413,540
7.6
31,870
0.6
25
10,210
0.0
-
-
10,210
0.0
11,100
0.0
△
890
△
8.0
30
790,370
1.2
1,350
0.0
791,720
1.1
813,520
1.1
△
21,800
△
2.7
35
5,945,640
8.8
818,370
20.6
6,764,010
9.5
6,018,100
8.4
745,910
12.4
40
2,145,050
3.2
-
-
2,145,050
3.0
2,100,100
2.9
44,950
2.1
45
12,270,220
18.3
407,910
10.2
12,678,130
17.8
14,367,640
20.1
△
1,689,510
△
11.8
48
1,917,640
2.9
1,981,040
49.7
3,898,680
5.5
1,266,610
1.8
2,632,070
207.8
50
3,342,800
5.0
-
-
3,342,800
4.7
3,369,220
4.7
△
26,420
△
0.8
55
100,000
0.1
-
-
100,000
0.1
100,000
0.1
-
-67,200,000
100.0
3,982,000
100.0
71,182,000
100.0
71,400,000
100.0
△
218,000
△
0.3
平成２９年度当初予算（骨格）
消
防
費
教
育
費
公
債
費
予
備
費
合
計
災
害
復
旧
費
総
務
費
民
生
費
衛
生
費
農
林
水
産
業
費
商
工
費
土
木
費
（△
印
は
減）
(単位
千円、％)
区
分
平成２８年度当初予算
比
較
議
会
費
平成２９年度６月補正予算
平成２９年度６月補正後予算-
6
-（２）
性
質
別
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
増
減
額
増減率
1
11,411,237
17.0
-
-
11,411,237
16.0
11,380,161
15.9
31,076
0.3
2
11,568,422
17.2
18,175
0.5
11,586,597
16.3
11,257,496
15.8
329,101
2.9
3
3,342,800
5.0
-
-
3,342,800
4.7
3,369,220
4.7
△
26,420
△
0.8
26,322,459
39.2
18,175
0.5
26,340,634
37.0
26,006,877
36.4
333,757
1.3
4
20,725,172
30.8
385,731
9.7
21,110,903
29.7
21,239,407
29.7
△
128,504
△
0.6
5
1,204,876
1.8
43,773
1.1
1,248,649
1.8
2,083,754
2.9
△
835,105
△
40.1
6
3,470,282
5.2
282,295
7.1
3,752,577
5.3
3,295,255
4.6
457,322
13.9
51,722,789
77.0
729,974
18.3
52,452,763
73.7
52,625,293
73.7
△
172,530
△
0.3
7
1,870,224
2.8
-
-
1,870,224
2.6
129,865
0.2
1,740,359
1,340.1
8
473,940
0.7
-
-
473,940
0.7
476,480
0.7
△
2,540
△
0.5
9
4,846,241
7.2
40,000
1.0
4,886,241
6.9
5,023,920
7.0
△
137,679
△
2.7
10
8,186,806
12.2
3,212,026
80.7
11,398,832
16.0
13,044,442
18.3
△
1,645,610
△
12.6
6,269,166
9.3
1,230,986
30.9
7,500,152
10.5
11,777,832
16.5
△
4,277,680
△
36.3
1,311,904
2.0
-
-
1,311,904
1.8
776,827
1.1
535,077
68.9
4,957,262
7.4
1,230,986
30.9
6,188,248
8.7
11,001,005
15.4
△
4,812,757
△
43.7
1,917,640
2.9
1,981,040
49.7
3,898,680
5.5
1,266,610
1.8
2,632,070
207.8
11
100,000
0.1
-
-
100,000
0.1
100,000
0.1
-
-67,200,000
100.0
3,982,000
100.0
71,182,000
100.0
71,400,000
100.0
△
218,000
△
0.3
内
訳
災
害
復
旧
費
予
備
費
合
計
平成２９年度当初予算（骨格）
普
通
建
設
事
業
費
内
訳
補
助
単
独
積
立
金
公
債
費
義
務
的
経
費
（
１
～
３
）
投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金
繰
出
金
投
資
的
経
費
物
件
費
維
持
補
修
費
補
助
費
等
経
常
的
経
費
（
１
～
６
）
(単位
千円、％)
区
分
平成２８年度当初予算
比
較
人
件
費
扶
助
費
平成２９年度６月補正予算
平成２９年度６月補正後予算（△
印
は
減）
-
7
-（３）
節
別
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
増
減
額
増減率
1
236,911
0.4
-
-
236,911
0.4
245,309
0.3
△
8,398
△
3.4
2
5,215,286
7.8
-
-
5,215,286
7.8
5,239,738
7.3
△
24,452
△
0.5
3
4,126,267
6.1
-
-
4,126,267
6.1
4,097,699
5.7
28,568
0.7
4
2,120,718
3.2
-
-
2,120,718
3.2
2,053,149
2.9
67,569
3.3
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-7
2,200,699
3.3
-
-
2,200,699
3.3
2,114,259
3.0
86,440
4.1
8
258,714
0.4
240
0.0
258,954
0.4
266,330
0.4
△
7,376
△
2.8
9
29,138
0.0
-
-
29,138
0.0
34,254
0.0
△
5,116
△
14.9
10
4,900
0.0
-
-
4,900
0.0
4,900
0.0
－
－
11
2,810,472
4.2
2,522
0.1
2,812,994
4.2
2,949,354
4.1
△
136,360
△
4.6
12
326,925
0.5
1,991
0.1
328,916
0.5
376,763
0.5
△
47,847
△
12.7
13
14,634,920
21.8
783,012
19.7
15,417,932
22.9
15,572,990
21.8
△
155,058
△
1.0
14
1,429,586
2.1
16,997
0.4
1,446,583
2.2
1,283,848
1.8
162,735
12.7
15
6,402,971
9.5
2,123,826
53.3
8,526,797
12.7
11,445,027
16.0
△
2,918,230
△
25.5
16
9,721
0.0
-
-
9,721
0.0
9,962
0.0
△
241
△
2.4
17
1,408,304
2.1
709,423
17.8
2,117,727
3.2
1,172,328
1.6
945,399
80.6
18
408,334
0.6
3,759
0.1
412,093
0.6
1,047,107
1.5
△
635,014
△
60.6
19
3,333,303
5.0
282,055
7.1
3,615,358
5.4
3,138,894
4.4
476,464
15.2
20
11,386,132
16.9
18,175
0.5
11,404,307
17.0
11,075,940
15.5
328,367
3.0
21
473,940
0.7
-
-
473,940
0.7
476,480
0.7
△
2,540
△
0.5
22
81,490
0.1
-
-
81,490
0.1
10,560
0.0
70,930
671.7
23
3,482,188
5.2
-
-
3,482,188
5.2
3,528,346
4.9
△
46,158
△
1.3
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-（△
印
は
減）
(単位
千円、％)
区
分
平成２９年度当初予算（骨格）
平成２９年度６月補正予算
平成２９年度６月補正後予算平成２８年度当初予算
比
較
報
酬
給
料
職
員
手
当
等
共
済
費
災
害
補
償
費
恩
給
及
び
退
職
年
金
賃
金
報
償
費
旅
費
交
際
費
需
用
費
役
務
費
委
託
料
使
用
料
及
び
賃
借
料
工
事
請
負
費
原
材
料
費
公
有
財
産
購
入
費
備
品
購
入
費
負担金､補助及び交付金
扶
助
費
貸
付
金
補 償 補 塡 及 び 賠 償 金
償 還 金 利 子 及 び 割 引 料
投
資
及
び
出
資
金
-
8
-25
1,870,535
2.8
-
-
1,870,535
2.8
130,485
0.2
1,740,050
1,333.5
26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-27
2,616
0.0
-
-
2,616
0.0
2,978
0.0
△
362
△
12.2
28
4,845,930
7.2
40,000
1.0
4,885,930
7.3
5,023,300
7.0
△
137,370
△
2.7
100,000
0.1
-
-
100,000
0.1
100,000
0.1
-
-67,200,000
100.0
3,982,000
100.0
71,182,000
100.0
71,400,000
100.0
△
218,000
△
0.3
（４）
細
節
別
（需用費・役務費）
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
増
減
額
増減率
11
2,810,472
100.0
2,522
100.0
2,812,994
100.0
2,949,354
100.0
△
136,360
△
4.6
1
消
耗
品
費
641,066
22.8
1,969
78.1
643,035
22.9
614,394
20.8
28,641
4.7
2
燃
料
費
17,985
0.6
-
-
17,985
0.6
21,148
0.7
△
3,163
△
15.0
3
食
糧
費
7,228
0.3
-
-
7,228
0.3
9,151
0.3
△
1,923
△
21.0
4
印
刷
製
本
費
92,990
3.3
540
21.4
93,530
3.3
101,086
3.4
△
7,556
△
7.5
5
光
熱
水
費
965,291
34.3
13
0.5
965,304
34.3
1,086,781
36.8
△
121,477
△
11.2
6
修
繕
料
209,932
7.5
-
-
209,932
7.5
234,211
7.9
△
24,279
△
10.4
7
賄
材
料
費
866,442
30.8
-
-
866,442
30.8
873,286
29.6
△
6,844
△
0.8
8
医
薬
材
料
費
9,462
0.3
-
-
9,462
0.3
9,221
0.3
241
2.6
9
飼
料
費
76
0.0
-
-
76
0.0
76
0.0
-
-12
326,925
100.0
1,991
100.0
328,916
100.0
376,763
100.0
△
47,847
△
12.7
1
通
信
運
搬
費
195,476
59.8
152
7.6
195,628
59.5
233,904
62.1
△
38,276
△
16.4
2
手
数
料
86,671
26.5
1,240
62.3
87,911
26.7
96,344
25.6
△
8,433
△
8.8
3
広
告
料
2,439
0.7
-
-
2,439
0.7
2,163
0.6
276
12.8
4
保
管
料
7,064
2.2
-
-
7,064
2.1
7,305
1.9
△
241
△
3.3
5
保
険
料
29,307
9.0
-
-
29,307
8.9
31,130
8.3
△
1,823
△
5.9
6
筆
耕
翻
訳
料
5,968
1.8
599
30.1
6,567
2.0
5,917
1.6
650
11.0
積
立
金
寄
附
金
公
課
費
繰
出
金
（
予
備
費
）
（
△
印
は
減）
合
計
需
用
費
役
務
費
（単位
千円、％）
区
分
平成２９年度当初予算（骨格）
平成２９年度６月補正予算
平成２９年度６月補正後予算平成２８年度当初予算
比
較
-
9
-Ⅲ．特別会計予算
１．公共下水道事業
（１）
歳
入
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
増
減
額
増減率
5
20
0.0
-
-
20
0.0
50
0.0
△
30
△
60.0
10
2,152,400
60.7
-
-
2,152,400
60.0
2,129,000
51.6
23,400
1.1
15
69,450
2.0
-
-
69,450
1.9
56,000
1.4
13,450
24.0
25
1,030,250
29.1
40,000
100.0
1,070,250
29.9
1,502,970
36.4
△
432,720
△
28.8
30
5,000
0.1
-
-
5,000
0.1
5,000
0.1
－
－
35
1,380
0.0
-
-
1,380
0.0
1,380
0.0
－
－
40
286,500
8.1
-
-
286,500
8.0
432,000
10.5
△
145,500
△
33.7
3,545,000
100.0
40,000
100.0
3,585,000
100.0
4,126,400
100.0
△
541,400
△
13.1
（２）
歳
出
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
増
減
額
増減率
5
1,839,020
51.9
-
-
1,839,020
51.3
1,819,860
44.1
19,160
1.1
10
430,320
12.1
40,000
100.0
470,320
13.1
551,480
13.4
△
81,160
△
14.7
13
-
-
-
-
-
-
420,160
10.2
△
420,160
皆減
15
1,274,660
36.0
-
-
1,274,660
35.6
1,333,900
32.3
△
59,240
△
4.4
20
1,000
0.0
-
-
1,000
0.0
1,000
0.0
－
－
3,545,000
100.0
40,000
100.0
3,585,000
100.0
4,126,400
100.0
△
541,400
△
13.1
災
害
復
旧
費
(単位
千円、％）
区
分
平成２９年度当初予算（骨格）
平成２８年度当初予算
比
較
合
計
総
務
費
下
水
道
事
業
費
公
債
費
予
備
費
分
担
金
及
び
負
担
金
国
庫
支
出
金
繰
入
金
使
用
料
及
び
手
数
料
（△
印
は
減）
繰
越
金
諸
収
入
市
債
合
計
（△
印
は
減）
平成２９年度当初予算（骨格）
(単位
千円、％）
区
分
比
較
平成２８年度当初予算
平成２９年度６月補正予算
平成２９年度６月補正後予算平成２９年度６月補正予算
平成２９年度６月補正後予算- 1
0
-Ⅳ．平成２８年度最終予算との比較
１．会計別予算額
増減率
△
6.6
△
0.5
△
10.4
94.7
5.2
3.6
13.1
5.1
1.3
△
4.5
67,200,000
国
民
健
康
保
険
公
共
下
水
道
事
業
14,920,000
3,585,000
-墓
地
公
園
事
業
1,399,000
1,399,000
95,730,000
62,050
6,568,000
7,967,000
(
保
険
事
業
勘
定
)
( 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 )
総
額
99,752,000
△
4,687,640
360,540
28,570,000
-特
別
会
計
介
護
保
険
小
計
後
期
高
齢
者
医
療
-1,268,000
6,568,000
231,140
830,000
△
82,200
6,336,860
平成２８年度
最終予算額
76,230,180
15,002,200
4,001,220
（
△
印
は
減
）
（ 単 位
千 円 、 ％ ）
増
減
額
比
較
平成２９年度
６月補正予算額
3,982,000
会
計
区
分
403,800
393,110
△
5,048,180
平成２９年度
当初予算額（骨格）
14,920,000
平成２９年度
６月補正後予算額
71,182,000
-一
般
会
計
-２．一般会計予算
１）歳
入
（１）
目
的
別
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
増
減
額
増減率
5
40,763,240
60.7
-
-
40,763,240
57.3
40,313,620
52.9
449,620
1.1
10
271,700
0.4
-
-
271,700
0.4
271,700
0.4
－
－
15
42,800
0.1
-
-
42,800
0.1
43,100
0.1
△
300
△
0.7
16
259,300
0.4
-
-
259,300
0.4
207,800
0.3
51,500
24.8
17
244,900
0.4
-
-
244,900
0.3
171,500
0.2
73,400
42.8
18
2,987,200
4.4
-
-
2,987,200
4.2
2,996,200
3.9
△
9,000
△
0.3
25
80,000
0.1
-
-
80,000
0.1
74,600
0.1
5,400
7.2
29
76,100
0.1
-
-
76,100
0.1
76,200
0.1
△
100
△
0.1
30
93,400
0.1
-
-
93,400
0.1
465,520
0.6
△
372,120
△
79.9
35
17,500
0.0
-
-
17,500
0.0
16,000
0.0
1,500
9.4
40
642,090
1.0
-
-
642,090
0.9
1,064,770
1.4
△
422,680
△
39.7
45
1,767,210
2.6
-
-
1,767,210
2.5
1,879,650
2.5
△
112,440
△
6.0
50
7,076,030
10.5
118,540
3.0
7,194,570
10.1
7,222,750
9.5
△
28,180
△
0.4
55
2,576,070
3.8
22,580
0.6
2,598,650
3.7
2,515,200
3.3
83,450
3.3
60
199,580
0.3
-
-
199,580
0.3
269,750
0.4
△
70,170
△
26.0
65
3,520
0.0
-
-
3,520
0.0
14,330
0.0
△
10,810
△
75.4
70
665,110
1.0
2,030,480
51.0
2,695,590
3.8
8,822,350
11.6
△
6,126,760
△
69.4
75
4,447,000
6.6
-
-
4,447,000
6.2
2,706,990
3.6
1,740,010
64.3
80
2,099,250
3.1
-
-
2,099,250
2.9
2,098,450
2.8
800
0.0
85
2,888,000
4.3
1,810,400
45.5
4,698,400
6.6
4,999,700
6.6
△
301,300
△
6.0
67,200,000
100.0
3,982,000
100.0
71,182,000
100.0
76,230,180
100.0
△
5,048,180
△
6.6
（△
印
は
減）
(単位
千円、％)
平成２９年度当初予算（骨格）
平成２９年度６月補正予算
平成２８年度最終予算
合
計
繰
越
金
市
債
比
較
区
分
財
産
収
入
寄
附
金
繰
入
金
諸
収
入
分
担
金
及
び
負
担
金
国
庫
支
出
金
県
支
出
金
自
動
車
取
得
税
交
付
金
地
方
特
例
交
付
金
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
地
方
交
付
税
平成２９年度６月補正後予算
市
税
地
方
譲
与
税
利
子
割
交
付
金
地
方
消
費
税
交
付
金
配
当
割
交
付
金
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
使
用
料
及
び
手
数
料
- 1
2
-２）歳
出
（１）
目
的
別
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
増
減
額
増減率
5
371,540
0.6
-
-
371,540
0.6
368,190
0.5
3,350
0.9
10
9,613,850
14.3
76,600
0.1
9,690,450
14.4
12,050,040
15.8
△
2,359,590
△
19.6
15
25,286,090
37.6
657,910
1.0
25,944,000
38.6
24,352,590
31.9
1,591,410
6.5
20
5,406,590
8.0
38,820
0.1
5,445,410
8.1
5,338,350
7.0
107,060
2.0
25
10,210
0.0
-
-
10,210
0.0
82,730
0.1
△
72,520
△
87.7
30
790,370
1.2
1,350
0.0
791,720
1.2
798,040
1.0
△
6,320
△
0.8
35
5,945,640
8.8
818,370
1.2
6,764,010
10.1
5,585,520
7.3
1,178,490
21.1
40
2,145,050
3.2
-
-
2,145,050
3.2
2,133,670
2.8
11,380
0.5
45
12,270,220
18.3
407,910
0.6
12,678,130
18.9
13,699,710
18.0
△
1,021,580
△
7.5
48
1,917,640
2.9
1,981,040
2.9
3,898,680
5.8
8,708,120
11.4
△
4,809,440
△
55.2
50
3,342,800
5.0
-
-
3,342,800
5.0
3,013,220
4.0
329,580
10.9
55
100,000
0.1
-
-
100,000
0.1
100,000
0.1
－
－
67,200,000
100.0
3,982,000
100.0
71,182,000
100.0
76,230,180
100.0
△
5,048,180
△
6.6
（△
印
は
減）
(単位
千円、％)
平成２９年度当初予算（骨格）
教
育
費
公
債
費
予
備
費
議
会
費
総
務
費
民
生
費
衛
生
費
商
工
費
土
木
費
消
防
費
平成２８年度最終予算
比
較
区
分
災
害
復
旧
費
合
計
平成２９年度６月補正予算
平成２９年度６月補正後予算農
林
水
産
業
費
- 1
3
-（２）
性
質
別
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
増
減
額
増減率
1
11,411,237
17.0
-
-
11,411,237
17.0
11,347,118
14.9
64,119
0.6
2
11,568,422
17.2
18,175
0.0
11,586,597
17.2
11,197,192
14.7
389,405
3.5
3
3,342,800
5.0
-
-
3,342,800
5.0
3,013,220
4.0
329,580
10.9
26,322,459
39.2
18,175
0.0
26,340,634
39.2
25,557,530
33.5
783,104
3.1
4
20,725,172
30.8
385,731
0.6
21,110,903
31.4
20,578,148
27.0
532,755
2.6
5
1,204,876
1.8
43,773
0.1
1,248,649
1.9
2,347,735
3.1
△
1,099,086
△
46.8
6
3,470,282
5.2
282,295
0.4
3,752,577
5.6
4,028,640
5.3
△
276,063
△
6.9
51,722,789
77.0
729,974
1.1
52,452,763
78.1
52,512,053
68.9
△
59,290
△
0.1
7
1,870,224
2.8
-
-
1,870,224
2.8
336,687
0.4
1,533,537
455.5
8
473,940
0.7
-
-
473,940
0.7
470,180
0.6
3,760
0.8
9
4,846,241
7.2
40,000
0.1
4,886,241
7.3
4,277,970
5.6
608,271
14.2
10
8,186,806
12.2
3,212,026
4.8
11,398,832
17.0
18,533,290
24.3
△
7,134,458
△
38.5
6,269,166
9.3
1,230,986
1.8
7,500,152
11.2
9,825,170
12.9
△
2,325,018
△
23.7
1,311,904
2.0
-
-
1,311,904
2.0
246,000
0.3
1,065,904
433.3
4,957,262
7.4
1,230,986
1.8
6,188,248
9.2
9,579,170
12.6
△
3,390,922
△
35.4
1,917,640
2.9
1,981,040
2.9
3,898,680
5.8
8,708,120
11.4
△
4,809,440
△
55.2
11
100,000
0.1
-
-
100,000
0.1
100,000
0.1
－
－
67,200,000
100.0
3,982,000
100.0
71,182,000
100.0
76,230,180
100.0
△
5,048,180
△
6.6
災
害
復
旧
費
内
訳
合
計
普
通
建
設
事
業
費
予
備
費
投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金
繰
出
金
（△
印
は
減）
(単位
千円、％)
区
分
平成２９年度当初予算（骨格）
平成２８年度最終予算
比
較
維
持
補
修
費
補
助
費
等
補
助
単
独
内
訳
投
資
的
経
費
経
常
的
経
費
（
１
～
６
）
積
立
金
平成２９年度６月補正予算
平成２９年度６月補正後予算物
件
費
義
務
的
経
費
（
１
～
３
）
扶
助
費
公
債
費
人
件
費
- 1
4
-Ⅴ．歳出補正予算の内容
１．一般会計
注：◎は新規事業 ○は主な事業 △は拡充事業 (単位 千円)
10 76,600 9,690,450 12,567,030 5 76,600 8,199,250 11,018,680 5 10,370 1,666,010 1,592,230
○ 行政改革推進事業 10,370 10,612 246 23 ◎次期行政改革推進計画策定・調査検討経費 4,536 4,536 －
◎指定管理者制度検証経費 5,834 5,834 －
17 27,110 559,990 47,700 ○ 旧入船北小学校跡地利用推進事業 27,110 513,346 (48,924) ○旧入船北小学校改修工事（設計等） 8,558 8,558 (41,559) ○旧入船北小学校改修事業（継続費分） 18,552 477,789 －
30 5,400 737,660 1,508,650 ◎ ＰＦＩ事業の展望と課題に関する調査・検討経費 5,400 5,400 －
35 21,600 48,690 235,630 ○ 次期総合計画策定事業 21,600 21,600 20,301 ○次期総合計画策定経費 21,600 21,600 20,000
42 9,790 238,350 294,220 ○ 自治会集会所新築事業 9,790 9,790 70,020 9,790 9,790 －
47 2,330 51,280 51,200 ○防犯活動推進事業 2,330 51,164 48,927 2,330 5,311 3,514
※28年度当初予算額のうち（ ）書きは、前年度異なる「目」で計上していた予算。 ○公共空間犯罪対策費
市内に設置済み全24基の防犯カメラに加え、これまでの警察との 協議を踏まえ、5基の防犯カメラの新設を行う。
財産管理費
企画政策費
現基本構想の計画期間を前倒しし、20～30年先の将来を見据えな がら、新しいまちづくりの指針となる次期総合計画を策定する
合同自治会集会所建設工事（平成30年度着工予定）の実施に伴う 実施設計を行う。
◎ラ・フィネス新浦安・パークシティ東京ベイ新浦安SOL合同自治会 集会所新築事業（実施設計）
地域ネットワーク費
防犯費
PFI手法について、今後の展望や課題などの調査、検討を行う。 款 項 目 科目名（事業名及び内容）
旧入船北小学校の跡利用に向けて、体育館及び外構の改修工事を 行うための設計及び改修工事を行う。
協働推進費 一般管理費
先進事例等の調査、検討を行い、行政改革に関する具体的な取り 組み事項を示した「次期行政改革推進計画」を策定する。
指定管理者制度について、今後の方向性や課題などの検証を行 う。
補正後 予算額
28年度 当初予算額
予算書 ページ
総務費
補正予算額
総務管理費
-注：◎は新規事業 ○は主な事業 △は拡充事業 (単位 千円)
15 657,910 25,944,000 25,000,920 5 25,190 10,000,420 9,660,720 8 10,620 3,403,550 3,012,830 ○ 補助金 10,620 151,226 107,148 ◎障害福祉サービス事業等従事者人材確保住宅費補助金 10,620 10,620 －
25 3,000 3,133,830 2,866,030 ○ 補助金 3,000 40,325 38,240 ◎特別養護老人ホーム運営費補助金 3,000 3,000 －
30 11,570 190,830 421,800 ○ 老人クラブ施設整備事業 11,570 11,570 70,230 5,191 5,191 － 1,000 1,000 －
5,184 5,184 － 195 195 －
10 632,720 13,451,460 12,723,330 5 206,420 2,022,640 1,682,030
△ 病児・病後児保育運営費 4,608 22,731 18,118 25
○ 補助金 201,812 1,271,934 929,154 △私立保育所施設整備費等補助金（少子化対策基金事業） 144,920 240,920 40,500
△病児・病後児保育施設整備費等補助金 56,892 56,892 － 予算書 ページ
民生費 社会福祉費
◎七区第二熟年クラブ会館建設事業（実施設計）
既存の老人クラブ会館は老朽化・狭隘化が進み、再整備が必要な ことから、既存施設を解体し建替えを行うための実施設計業務等を 行う。
補正予算額
◎弁天喜楽会館建替事業関連経費
◎七区第二熟年クラブ会館建設事業関連経費 款 項 目 科目名（事業名及び内容）
補正後 予算額
障がい者福祉費
当面症状の急変は認められないが、病児の回復期に至っていない ことから、集団保育が困難な児童の保育を一時的に行う病児保育 と、病気回復期のため、集団保育が困難な児童の保育を一時的に行 う病後児保育を行う。
子ども・子育て支援整備交付金を活用し、病児・病後児保育施設 を創設または改築する場合にかかる整備工事費等の補助を行う。
人材不足が課題となっている障害福祉サービスに従事する従業者 の確保及びその離職を防止するため、従事者に対して住宅手当を支 給している障害福祉サービス事業所等に対し、その経費の一部を補 助する。
老人福祉費
◎弁天喜楽会館建替事業（実施設計）
28年度 当初予算額
私立認可保育所の整備に際し、施設の創設または改築をする場合 にかかる整備工事費等の補助を行う。
ユニット型とユニット型以外の施設を同一施設内で一体運営して いる場合において、入所者に対する介護の質の維持と運営法人の財 政健全化を目的に、加算が請求できない一方の施設分の栄養マネジ メント加算及び経口維持加算相当額を補助金として交付する。
既存の老人クラブ会館は老朽化・狭隘化が進み、再整備が必要な ため、同地区内で移転建替えを行うための実施設計業務等を行う。 老人福祉施設費
児童福祉費 児童福祉総務費
-注：◎は新規事業 ○は主な事業 △は拡充事業 (単位 千円)
予算書 ページ 補正予算額
款 項 目 科目名（事業名及び内容）
補正後 予算額
28年度 当初予算額
20 327,030 3,869,870 3,319,590 ○ 市立保育園整備事業 327,030 327,030 － ◎入船保育園大規模改修用地取得事業 290,000 290,000 － ◎入船保育園大規模改修事業（実施設計） 28,168 28,168 － ◎入船保育園大規模改修事業関連経費 8,862 8,862 －
30 99,270 1,438,910 1,751,650 ○ 児童交流事業 58,973 217,745 136,802 △放課後異年齢児交流促進事業 58,973 217,745 136,802
○ 児童育成クラブ整備事業 40,297 190,497 630,829 ○南小学校地区児童育成クラブ等整備事業（継続費分） 18,135 83,339 －
◎高洲北小学校地区児童育成クラブ分室整備事業（実施設計） 22,162 22,162 － 青少年費
小学校の余裕教室等を活用した「居場所」を確保し、遊びや学習 等を通して異年齢間の交流を小学校全校で行う。
高洲北小学校地区児童育成クラブにおける入会児童の増加や施設 の狭隘化に対応するため、当該クラブ分室の整備を行う。
保育園費
入船保育園の施設及び設備の老朽化への対応、保育環境の整備を 行うため、園舎の大規模改修を実施する。
南小学校地区児童育成クラブにおける入会児童の増加や施設の狭 隘化に対応するため、既存プールの場所に児童育成クラブ・屋内運 動場・プールの複合施設を建設する。
-注：◎は新規事業 ○は主な事業 △は拡充事業 (単位 千円)
20 38,820 5,445,410 5,413,540 5 20,090 2,715,670 2,684,150 5 12,910 1,011,740 1,011,040 ○ 母子保健事業費 10,500 193,480 179,827 ◎産婦健康診査 10,500 10,500 －
○ 健康管理システム経費 2,410 15,241 9,606
30環境対策費 7,180 53,450 51,200 ○ 三番瀬環境観察施設整備事業 7,180 7,180 2,690 ◎三番瀬環境観察施設整備事業（設計等） 7,180 7,180 －
10 清掃費 18,730 2,729,740 2,729,390 5清掃総務費 11,990 234,600 232,060 ○ 資源回収補助事業 11,990 40,253 36,887 ○資源回収事業者団体補助金 3,934 11,802 9,439
○資源回収事業奨励補助金 8,056 28,191 24,311
10 6,740 2,022,150 2,016,580 ○ ごみ処理施設延命化整備計画策定事業 6,740 6,740 10,803 27
30 1,350 791,720 813,520 5 1,350 791,720 813,520
10 50 577,360 582,080
・ 補助金 50 36,530 36,480 ・経済団体事業費補助金 50 530 480 15 1,300 90,760 97,960 ・ 観光推進事業 1,300 82,904 90,317 ・遊漁船業振興事業補助金 1,300 3,420 2,120 款 項 目 科目名（事業名及び内容）
補正後 予算額
資源回収の促進のため、資源回収事業者団体へ活動助成を行う。
塵芥処理費
自治会・ＰＴＡ等による資源回収を促進し、ごみの減量・リサイ クルを図る。
三番瀬を活用した環境観察や環境学習などを目的とした、三番瀬 環境観察施設整備を行うための設計を行う。
産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図る観点から、母子へ の支援を強化するため産婦健康診査を行う。
保健衛生費 保健衛生総務費
商工費 商工費 商工業振興費
観光費
予算書 ページ
衛生費
ごみ焼却施設の延命化を図るための、主要設備の更新計画や建築 構造物等の現況調査を行う。
産婦健康診査を行うため、システムの改修を行う。
28年度 当初予算額 補正予算額
-注：◎は新規事業 ○は主な事業 △は拡充事業 (単位 千円)
35 818,370 6,764,010 6,018,100 5 8,510 473,890 782,070 5 8,510 330,740 327,210 ○ 新浦安・舞浜駅前管理費 8,510 12,068 3,709 △新浦安・舞浜駅前管理経費 8,510 12,068 3,709
10 193,580 1,037,810 1,165,320 5 108,400 288,030 368,440 ○ 地籍調査経費 108,400 126,587 179,248 ○地籍予備調査経費 72,000 72,000 71,041 ○地籍調査経費 36,400 54,587 108,207
10 20,960 451,620 465,100 ○ 道路維持事業 20,960 111,914 84,729 ○その他道路維持事業 20,960 64,858 42,835
15 64,220 159,670 96,940 ◎ 道路改良事業 40,870 40,870 － ◎幹線道路液状化対策事業(実施設計) 11,610 11,610 －
◎元町地区液状化対策検討事業 29,260 29,260 －
○ 道路環境整備事業 23,350 77,350 52,271 ◎幹線４号整備事業（実施設計等） 11,470 11,470 －
◎無電柱化事業 6,912 6,912 － 道路維持費
市道第2-95号線において、車道の路盤入れ替え工事を行う。
道路新設改良費
市内における都市景観の向上や防災面の強化の観点から主要な道 路について無電柱化に向けた検討を行う。
幹線２号（堀江橋からディズニーランド駐車場前交差点まで）及 び幹線７号（ディズニーランド駐車場前交差点前から舞浜駅ロータ リー入口交差点まで）の現況測量及び液状化対策の工法の検討を含 めた実施設計を行う。
元町地域の緊急輸送路における液状化対策の必要性について、調 査、検討を行う。
新庁舎の完成と浦安公園の整備に伴い、道路幅員構成や線形の見 直しを行い、公園と一体となった歩行空間確保や、動線の改良等実 施設計を行う。
また、幹線４号における見明川T字交差点から東水門までの利用状 況を把握し、今後の再整備のあり方について検討を行う。
補正予算額
駅前周辺道路の停車している車両の利用実態及びバスロータリー 内の車両の停車数を把握するため、調査を行う。
補正後 予算額
28年度 当初予算額
予算書 ページ
土木費 土木管理費 土木総務費
道路橋りょう費 道路橋りょう総務費
地籍調査経費については、東日本大震災の液状化により土地の境 界が移動したため、土地の所有者の立会いのもとで境界を確認し、 それぞれの境界に境界標を設置し、境界の確定をする作業を行う。 款 項 目 科目名（事業名及び内容）
